Emitir una liquidación de comisiones

Una liquidación informa al revendedor de lo ganado sobre el dinero cobrado por sus ventas y las de sus clientes. Kluvan calcula y conserva el historial; nunca paga a nadie. Pague como siempre y después marque la liquidación pagada.

Antes de empezar

• Necesita Revendedores: estados de comisiones.
• Se cuentan facturas de Contabilidad con pagos, notas de crédito y reembolsos, y pedidos de Comercio. Debe usar al menos una de las dos aplicaciones.
• Para una factura de proveedor en Contabilidad, necesita Ficha de proveedor para facturas de proveedor en sus datos (consulte Añadir un revendedor).

Pasos

1. Abra Revendedores y seleccione uno. Hoy también avisa cuándo pueden emitirse las del mes anterior.
2. En Liquidaciones de comisiones, seleccione Liquidación de … (siguiente mes por emitir).
3. Lea Cobrado después de impuestos, Comisión a la fecha, En liquidaciones anteriores y Esta liquidación.
4. Compruebe Ventas de esta liquidación: factura o pedido de Comercio, cliente, cobrado y comisión incluida.
5. Marque Crear también un borrador de factura de proveedor en Contabilidad si su contable paga así las comisiones.
6. Seleccione Emitir la liquidación. Muestra Emitida, fecha y su nombre.
7. Tras pagar, introduzca Cómo se pagó (opcional) y seleccione Marcar como pagada.

Conviene saber

• Dinero cobrado, no facturado. La comisión se calcula sobre pagos después de impuestos, notas de crédito y reembolsos. Un cheque rechazado o pago revertido la reduce.
• Cada liquidación cuenta lo nuevo desde la última emitida. Una devolución o reembolso posterior genera una línea negativa en la siguiente, que puede ser menor que cero.
• Mes a mes y por orden. Puede emitirse desde el día 1 del mes siguiente y solo después del mes anterior.
• Emitir fija las líneas. Pagos y devoluciones posteriores aparecen en la siguiente.
• La factura de Contabilidad es un borrador en la cuenta de gasto llamada comisión (o la primera cuenta de gasto), fuera del ámbito fiscal, para revisión del contable. La retención fiscal, si procede, se gestiona al pagar en Contabilidad.
• Retirar la última liquidación emitida si es incorrecta y no está pagada ni facturada. Se conserva Retirada y puede reemitirse el mes. Si tiene factura en Contabilidad, retírela allí primero.
• El pagador y administrador del revendedor ven las liquidaciones emitidas en su portal.