Mensajes de error explicados

acc_web_too_longDemasiados nombres de cuenta para guardar a la vez

Qué significa. Los nombres que escribiste en Exportación contable → nombres de cuenta son demasiado largos para guardarlos de una vez.

Qué pudo pasar. Se escribieron muchos nombres o códigos largos a la vez, o se pegó el mismo texto largo en varios campos.

Cómo solucionarlo.

1. Acorta los nombres más largos. Normalmente tu contador solo necesita un nombre corto y el código.
2. Vacía los campos cuyo valor predeterminado, mostrado al lado, sea suficiente: un campo vacío conserva ese valor y no ocupa espacio.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte. Indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el programa contable que elegiste.

admin_enrolledLa verificación en dos pasos ya está configurada

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal, cuando alguien intenta configurar el acceso en dos pasos en una cuenta que ya lo tiene. Inicia sesión con el código de la aplicación de autenticación o pide a un propietario de las cuentas de administración que restablezca la verificación de esa cuenta. Los propietarios de organizaciones no tienen que hacer nada.

approval_neededHace falta la aprobación de un responsable

Qué significa. La acción necesita que un responsable la apruebe primero.

Qué pudo pasar. Un descuento, cambio de precio, devolución o anulación superó tus permisos; la persona que inició sesión no tiene ese permiso.

Cómo solucionarlo.

1. Pide a un responsable que lo apruebe o que lo haga personalmente.
2. En la ventana de aprobación, el responsable escribe su contraseña o pasa su tarjeta. La aprobación sirve para esta acción solamente.
3. Si ocurre a menudo, el propietario o un responsable puede conceder el permiso en Equipo → la persona → Permisos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, la página y lo que estabas haciendo.

bad_loginLos datos de acceso no coinciden

Qué significa. El correo, el código o la contraseña no son correctos.

Qué pudo pasar. La dirección de correo estaba incompleta; el código de 6 dígitos se escribió mal, tiene más de 10 minutos o fue sustituido por otro más reciente; el correo no está registrado, por lo que no enviamos códigos a esa dirección; en una cuenta con nombre y contraseña, alguno de esos datos es incorrecto; o pasaron más de 10 minutos en el paso de verificación.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la dirección de correo, incluida la parte después de @.
2. Usa el código más reciente de tu correo, revisando también la carpeta de correo no deseado, o pide uno nuevo.
3. Si accedes con nombre y contraseña, comprueba ambos. Tras 5 intentos incorrectos, la cuenta se bloquea durante 5 minutos.
4. Si caducó el paso de verificación, empieza a iniciar sesión otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la hora en que ocurrió.

bad_signatureLa firma de la notificación no es válida

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje corresponde a la comunicación entre el proveedor de pagos en línea y nuestro servidor: llegó una notificación de pago sin la firma correcta y el servidor la ignoró. Solo nuestro personal lo ve en los registros del servidor. Los propietarios de organizaciones no tienen que hacer nada; la página de pagos muestra los pagos que aceptó el servidor.

bad_totpCódigo de verificación incorrecto

Qué significa. No se aceptó el código de tu aplicación de autenticación.

Qué pudo pasar. Escribiste el código después de que cambiara, lo que ocurre cada 30 segundos; el reloj del teléfono está mal; el código pertenece a otra cuenta en la aplicación; o escribiste mal un código de recuperación o ya se había usado.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un código nuevo en la aplicación de autenticación y escríbelo de inmediato.
2. Configura la fecha y la hora automáticas en el teléfono.
3. Comprueba que lees el código de la cuenta de esta organización en la aplicación.
4. Si perdiste el teléfono, escribe uno de tus códigos de recuperación de 8 caracteres. Cada uno sirve una vez.
5. Al iniciar sesión tienes 5 intentos; después, empieza otra vez con un código de correo nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #. Si no tienes teléfono ni códigos de recuperación, indícalo.

code_invalidCódigo o enlace no válido

Qué significa. El servidor no reconoce el código o enlace, o ha caducado.

Qué pudo pasar. Una invitación tiene más de 7 días, se copió incompleta o la persona fue desactivada; en Mi correo, el código de confirmación de 6 dígitos era incorrecto o tenía más de 10 minutos. En ese caso, el mensaje puede decir «código de vinculación».

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba que escribiste o copiaste el código o enlace completo.
2. Para una invitación, pide al propietario o a un responsable que envíe otra desde Equipo → Invitar.
3. Para Mi correo, pide un código nuevo y escribe el más reciente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y cuál de estas acciones hacías.

code_usedEl código ya se usó

Qué significa. Este código o enlace de invitación ya se utilizó. Cada uno sirve una sola vez.

Qué pudo pasar. Otra persona usó el código primero, la invitación ya fue aceptada o una invitación nueva sustituyó este enlace.

Cómo solucionarlo.

1. Si aún no has entrado, pide al propietario o a un responsable otra invitación desde Equipo → Invitar.
2. Si ya aceptaste la invitación, inicia sesión con tu correo en la página de acceso.
3. Si se envió una invitación nueva, abre el enlace del correo más reciente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el nombre de la persona.

doc_editor_not_connectedNo hay un editor de documentos conectado

Qué significa. Pediste abrir un documento de Word, Excel, PowerPoint u OpenDocument en un editor en línea, pero tu organización aún no tiene uno conectado. Kluvan no edita esos documentos por sí mismo.

Qué pudo pasar. La conexión con Microsoft 365 o Google Workspace todavía no está disponible; está prevista.

Cómo solucionarlo.

1. Descarga el archivo desde la página del documento.
2. Edítalo en tu propio programa.
3. Sube el resultado en la misma página como una nueva versión. La anterior sigue disponible y el historial muestra quién la sustituyó.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

doc_folderLa carpeta no se puede cambiar así

Qué significa. No puedes eliminar una carpeta que contiene documentos o carpetas, moverla dentro de sí misma ni superar seis niveles de carpetas. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. La carpeta aún contiene documentos, incluidos los archivados, u otras carpetas; la carpeta de destino es ella misma o una de sus subcarpetas.

Cómo solucionarlo.

1. Mueve los documentos a otra carpeta desde los detalles de cada documento, o déjalos fuera de las carpetas.
2. Elimina o mueve primero las subcarpetas.
3. Elige una carpeta de destino que no esté dentro de la que estás moviendo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

doc_hiddenNo tienes acceso a este documento

Qué significa. La confidencialidad del documento o alguno de sus registros vinculados impide que lo veas. Un documento personal, como identificación, visado o informe médico, solo es visible para quienes tienen permiso de consulta de RR. HH. y para el empleado al que pertenece. Vincularlo a un registro que no puedes abrir nunca amplía tu acceso.

Qué pudo pasar. Intentaste marcar un documento como personal sin permiso de consulta de RR. HH., vincularlo a un registro que no puedes abrir o cambiar quién puede ver un documento personal.

Cómo solucionarlo.

1. Pide a alguien con permiso de consulta de RR. HH., o al propietario, que gestione los documentos personales.
2. Pide a un responsable el permiso para el registro, por ejemplo de Proyectos o CRM, o deja que haga la vinculación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

doc_why_emptyElige un archivo primero

Qué significa. Se envió el formulario sin archivo, por lo que no se guardó nada.

Qué pudo pasar. No se eligió archivo, el navegador dejó de incluirlo o el archivo está vacío, con 0 bytes.

Cómo solucionarlo.

1. Elige el archivo otra vez y envía el formulario cuando su nombre aparezca junto al botón.
2. Si el archivo está vacío en tu equipo, vuelve a exportarlo o escanearlo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

doc_share_goneEste enlace compartido ya no funciona

Qué significa. El enlace caducó, fue revocado o el documento se archivó o eliminó. No se puede abrir nada con él.

Qué pudo pasar. Se agotaron los días de validez, el remitente lo revocó, la organización desactivó Documentos o se copió la dirección incompleta.

Cómo solucionarlo.

1. Pide un enlace nuevo a quien te lo envió.
2. Si lo enviaste tú, crea otro en la página del documento, en Enlaces compartidos. Los enlaces anteriores no se pueden recuperar.

¿Sigue el problema? Contacta con la organización que te envió el enlace.

doc_share_passwordEl enlace compartido necesita su contraseña

Qué significa. El enlace está protegido por contraseña. Sin la correcta no se muestra nada; después de diez intentos incorrectos en una hora, se bloquea por el resto de esa hora.

Qué pudo pasar. No se escribió contraseña, era incorrecta o terminó el acceso de 30 minutos concedido tras introducirla.

Cómo solucionarlo.

1. Pide la contraseña al remitente. Kluvan nunca la envía junto con el enlace.
2. Si hay un bloqueo, espera una hora y vuelve a intentarlo.

¿Sigue el problema? Contacta con la organización que te envió el enlace.

doc_share_refusedEste documento no se puede compartir así

Qué significa. El documento no puede salir de la organización mediante un enlace, o el enlace no permite la acción solicitada.

Qué pudo pasar. El documento es personal y nunca se comparte; es restringido y solo lo comparte un administrador de documentos; no tiene una versión publicada; está archivado; los enlaces compartidos están desactivados en Configuración → Documentos; o el enlace solo permite ver y se pidió una descarga.

Cómo solucionarlo.

1. Publica una versión primero; restaura el documento si está archivado.
2. Pide a un administrador de documentos que comparta el documento restringido o active los enlaces compartidos.
3. Para un enlace de solo lectura, pide al remitente otro que permita descargar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

doc_stateEl estado del documento ha cambiado

Qué significa. El documento o la versión ya no están en el estado necesario: la versión ya se envió a revisión, se aprobó, se publicó o se devolvió; el documento está archivado; o alguien lo cambió mientras tanto. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Otra persona lo aprobó o editó en otra pestaña, se pulsó el botón dos veces, la página llevaba mucho tiempo abierta o intentaste convertir en conocimiento público un documento con confidencialidad distinta de normal.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga el documento para ver su estado actual.
2. Restaura el documento archivado antes de cambiarlo.
3. El conocimiento público necesita confidencialidad normal.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el título del documento.

social_expiredEl paso de inicio de sesión caducó

Qué significa. Un inicio de sesión con Google o Facebook esperó demasiado entre sus pasos, o su enlace ya se usó.

Qué pudo pasar. La ventana de Google o Facebook estuvo abierta más de 15 minutos, la página se recargó después de entrar, o el inicio empezó en otro navegador.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a la página de inicio de sesión y elige otra vez Google o Facebook.
2. Termina los pasos en la misma ventana del navegador.

¿Sigue el problema? Inicia sesión con el código por correo y luego vincula Google o Facebook en Formas de iniciar sesión.

social_failedGoogle o Facebook no pudo confirmar tu identidad

Qué significa. Preguntamos a Google o Facebook quién eres y la respuesta no se pudo verificar o fue rechazada.

Qué pudo pasar. Se cerró la ventana o se eligió «Cancelar», el correo de la cuenta de Google no está verificado, o una extensión del navegador bloqueó la ventana.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo de nuevo y permite las ventanas emergentes para este sitio.
2. O inicia sesión con tu correo: el código siempre funciona.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte con el código del error.

social_lastConserva al menos otra forma de iniciar sesión

Qué significa. Intentaste desvincular tu última forma de iniciar sesión.

Qué pudo pasar. Tu cuenta no tiene correo ni contraseña, así que Google o Facebook es la única entrada.

Cómo solucionarlo.

1. Primero configura una contraseña o añade tu correo.
2. Luego desvincúlalo en Formas de iniciar sesión.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte con el código del error.

social_offEsta forma de iniciar sesión no está disponible

Qué significa. El inicio de sesión con Google o Facebook está desactivado en este sitio por ahora.

Qué pudo pasar. Esta forma aún no está configurada para esta dirección, o se detuvo por mantenimiento.

Cómo solucionarlo.

1. Inicia sesión con tu correo: te enviamos un código de 6 dígitos, o usa tu contraseña.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte con el código del error.

social_takenEsta cuenta de Google o Facebook está vinculada a otro usuario

Qué significa. La cuenta de Google o Facebook que elegiste ya inicia sesión en otro usuario; cada cuenta sirve para un solo usuario.

Qué pudo pasar. La vinculaste antes a otra cuenta tuya, o un compañero usó una cuenta de Google compartida.

Cómo solucionarlo.

1. Inicia sesión en el otro usuario, desvincúlala en Formas de iniciar sesión y vincúlala aquí.
2. O elige otra cuenta de Google o Facebook.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte con el código del error.

win_capture_invalidRevisa el nombre y la nota de la captura

Qué significa. En Documentos → Capturar un documento o nota, el formulario no se guardó: el Nombre está vacío o tiene más de 200 caracteres, o las Notas tienen más de 20.000 caracteres. No se subió nada y lo que escribiste sigue en el formulario.

Qué pudo pasar. El nombre se dejó vacío; se pegó un texto largo en el nombre; se pegó un informe completo o una cadena de correos en las notas.

Cómo solucionarlo.

1. Pon a la captura un nombre corto (hasta 200 caracteres).
2. Acorta las notas a 20.000 caracteres o menos, o guarda el texto largo en un archivo y adjúntalo en su lugar.
3. Pulsa de nuevo Subir un documento.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

email_bouncedLos mensajes a esta dirección se devuelven

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal, cuando alguien intenta escribir a una dirección cuyos mensajes se devolvieron por ser incorrecta o no existir. No se envía nada hasta corregirla. Los propietarios de organizaciones no tienen que actuar, pero ayuda mantener correcta la dirección en Mi correo.

email_change_noneNo hay un cambio de correo pendiente

Qué significa. Intentaste confirmar una dirección nueva, pero ningún cambio está esperando un código.

Qué pudo pasar. El código se envió hace más de 10 minutos y el cambio caducó, se canceló o ya se confirmó en otra pestaña.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Mi correo y comprueba la dirección actual. Si es la nueva, ya terminaste.
2. Si no, escribe otra vez la dirección nueva y pulsa enviar.
3. Introduce el código recibido en el nuevo buzón en un plazo de 10 minutos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la dirección que querías usar.

email_complainedEsta dirección marcó nuestro correo como no deseado

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal, cuando alguien intenta escribir a una dirección cuyo propietario marcó nuestro correo como no deseado. Ahora recibe únicamente mensajes esenciales, como códigos de acceso. Los propietarios de organizaciones no tienen que actuar; para recibir de nuevo nuestros otros mensajes, marca uno como «no es correo no deseado».

email_disposableDirección de correo temporal

Qué significa. La dirección pertenece a un servicio desechable cuyos buzones desaparecen al poco tiempo, por lo que no la aceptamos.

Qué pudo pasar. Se usó una dirección temporal para registrarse, invitar a alguien o cambiar el correo; su proveedor está en la lista de servicios desechables.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe la dirección real que consultas cada día.
2. Vuelve a enviar el formulario.

¿Sigue el problema? Si estás seguro de que es una dirección normal y permanente, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte o nuestro sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la parte de la dirección que sigue a @.

email_invalidDirección de correo no válida

Qué significa. La dirección no tiene el formato necesario para un correo electrónico.

Qué pudo pasar. Hay un espacio, falta @ o hay dos; aparece un punto al principio o al final, o dos seguidos; falta algo después de @; o se usó una coma en lugar de un punto.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la dirección letra por letra. Debe tener un formato como name@example.com.
2. Quita los espacios antes, dentro o después de la dirección.
3. Vuelve a enviar el formulario.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte o nuestro sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

email_no_mailNo se encontró un servidor de correo para este dominio

Qué significa. No encontramos un servidor de correo para la parte después de @, así que nuestros mensajes podrían no llegar. Solo lo preguntamos una vez: si estás seguro de que la dirección es correcta, puedes dejarla tal como la escribiste.

Qué pudo pasar. Hay un error después de @, el correo del dominio de la empresa aún no está configurado o el dominio caducó.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba con cuidado la parte después de @ y corrígela si está mal.
2. Si estás seguro de que la dirección es correcta (por ejemplo, una dirección de empresa nueva), déjala tal como está y continúa.
3. Si nuestro código no llega, cambia la dirección más tarde en la página del código o en Mi correo electrónico después de iniciar sesión.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte o nuestro sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la parte de la dirección que sigue a @.

email_noneTu cuenta no tiene correo

Qué significa. Tu cuenta accede con nombre y contraseña y no tiene dirección de correo, por lo que no hay un correo que cambiar.

Qué pudo pasar. Se creó tu cuenta como miembro del equipo con contraseña solamente, sin invitación por correo.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario o a un responsable que invite a tu dirección desde Equipo → Invitar.
2. Abre el enlace del correo de invitación.
3. Después podrás acceder a la aplicación con tu correo.

¿Sigue el problema? El propietario puede contactar con soporte desde Ayuda → Soporte e indicar el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y tu nombre en la página Equipo.

email_sameEse ya es tu correo

Qué significa. La dirección nueva que escribiste es la que ya usa tu cuenta.

Qué pudo pasar. Se escribió la dirección anterior por error o el cambio ya se hizo antes.

Cómo solucionarlo.

1. Mira la dirección mostrada en la parte superior de Mi correo.
2. Si quieres otra, escribe la dirección nueva y vuelve a enviar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

email_suggest¿Querías escribir otra dirección?

Qué significa. La dirección parece contener un error en el nombre de un proveedor de correo conocido, y la aplicación pregunta antes de usarla.

Qué pudo pasar. Un pequeño error después de @, como gmial.com en lugar de gmail.com, o falta un punto.

Cómo solucionarlo.

1. Si la sugerencia es correcta, selecciónala.
2. Si tu dirección es realmente como la escribiste, elige conservarla. Las demás comprobaciones siguen aplicándose.
3. Vuelve a enviar el formulario.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte o nuestro sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

email_takenEste correo ya está registrado

Qué significa. Otra cuenta ya usa este correo. Una dirección solo puede pertenecer a una cuenta.

Qué pudo pasar. Ya te registraste con esta dirección; la persona ya pertenece a esta organización o a otra; o alguien usó la dirección mientras la confirmabas.

Cómo solucionarlo.

1. Si es tu propia organización, inicia sesión en vez de registrarte. El mensaje muestra un enlace de acceso.
2. Para una invitación al equipo, usa otra dirección de esa persona o revisa Equipo: quizá ya esté allí.
3. Para Mi correo, elige otra dirección.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte o nuestro sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la dirección.

email_unconfirmedEsta dirección aún no está confirmada

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal, cuando alguien intenta escribir a una dirección no confirmada con un código. Esa dirección solo recibe mensajes esenciales hasta que su propietario inicie sesión con un código. Los propietarios de organizaciones no tienen que actuar.

email_unverifiedConfirma primero tu correo

Qué significa. Empezaste la prueba gratuita antes de confirmar el correo con el que te registraste. Hasta que lo confirmes con el código de 6 dígitos que te enviamos, los pagos, las invitaciones a tu equipo y los correos a clientes siguen bloqueados; todo lo demás funciona.

Qué pudo pasar. Elegiste "Empezar mi prueba ahora" en la página del código y aún no has introducido el código; el código llegó a Spam o Correo no deseado, o a la pestaña Promociones o Notificaciones de Gmail; la dirección tiene un error.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa Introducir el código en el aviso de la parte superior de la aplicación y escribe el código de nuestro correo.
2. ¿No tienes el código? Revisa Spam o Correo no deseado y las pestañas Promociones o Notificaciones de Gmail, y busca el nombre de la aplicación en tu correo. En la página del código también puedes enviar uno nuevo.
3. Si la dirección es incorrecta, pulsa Cambiar el correo en el aviso y envía el código a la dirección correcta.

¿Sigue el problema? Pulsa Ayuda por WhatsApp en el aviso o contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

fa_monthEste mes aún no se puede depreciar

Qué significa. El mes solicitado no ha terminado o no es el siguiente en orden: la depreciación se ejecuta mes a mes, una sola vez por mes.

Qué pudo pasar. El mes aún continúa, falta ejecutar uno anterior o el mes elegido ya se ejecutó.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Activos fijos → Depreciación: la vista previa muestra el siguiente mes que se puede ejecutar.
2. Ejecuta primero ese mes y después los siguientes, uno por uno.
3. Un mes que no ha terminado se puede ejecutar desde el primer día del siguiente mes.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código fa_month y el mes.

fa_movedEl registro de activos se trasladó a Activos fijos

Qué significa. El registro propio de Contabilidad, en Contabilidad → Activos, ahora forma parte de la aplicación Activos fijos. Allí se registran, deprecian y dan de baja los activos; las rutas antiguas de Contabilidad solo permiten consultar.

Qué pudo pasar. Un marcador, un script o una página antigua aún envía activos a Contabilidad → Activos; un programa conectado usa la dirección antigua de la API.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Activos fijos desde el menú o el enlace Activos en Contabilidad. Todos los activos del registro anterior ya están allí, con la depreciación acumulada.
2. Registra los nuevos activos, ejecuta la depreciación mensual y vende o da de baja activos desde Activos fijos.
3. Los programas que usaban la dirección anterior deben usar /v1/assets.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código fa_moved.

fa_offActivos fijos no está activado

Qué significa. Tu organización tiene Activos fijos en su plan o como complemento, pero no está activado. El registro, la depreciación y los recuentos no están disponibles.

Qué pudo pasar. Nadie lo ha activado, un responsable lo desactivó o Contabilidad está desactivada y Activos fijos la necesita.

Cómo solucionarlo.

1. Un responsable comprueba que Contabilidad esté activada y configurada en Contabilidad → Configuración inicial.
2. Después abre Configuración → Activos fijos, marca la opción para activar Activos fijos y guarda.
3. Recarga la página en la que estabas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código fa_off.

fa_stateEste activo cambió mientras tanto

Qué significa. El activo, el recuento o la ejecución de depreciación ya no están en el estado necesario: se vendió o dio de baja, otra persona lo cambió, ya se depreció ese mes o sigue una ejecución en curso.

Qué pudo pasar. Alguien vendió, movió o cambió el activo; la página estaba abierta en dos pestañas; ya se contabilizó depreciación y su costo y vida útil quedaron fijados; una línea de factura ya se registró como activo; una ejecución quedó a medias; o se cerró el recuento.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página para ver el estado actual del activo.
2. Si una ejecución quedó a medias, abre Activos fijos → Depreciación y termínala primero.
3. Para cambiar el valor después de contabilizar depreciación, usa «Revalorizar o deteriorar» en su página en vez de cambiar el costo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código fa_state y la etiqueta del activo, FA-….

file_brokenNo se pudo verificar el archivo guardado

Qué significa. Los bytes guardados no pasaron la comprobación de integridad de la etiqueta de cifrado, el tamaño o la huella SHA-256. No se entregó ningún archivo; nunca se muestra uno que no se pueda verificar.

Qué pudo pasar. El almacenamiento perdió o dañó el objeto, o se cambió fuera de Kluvan.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo de nuevo en un minuto, por si es un fallo temporal del almacenamiento.
2. Si continúa, sube tu propia copia como una versión nueva.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda. El incidente queda registrado con el archivo.

file_infectedEl análisis de virus encontró una amenaza

Qué significa. Se analizó el archivo antes de guardarlo y se encontró una amenaza o el archivo de prueba estándar EICAR. No se guardó nada y el intento quedó registrado.

Qué pudo pasar. El archivo contiene software malicioso o es un archivo de prueba.

Cómo solucionarlo.

1. No lo abras en tu equipo; analízalo con tu propio antivirus.
2. Pide una copia limpia al remitente y sube esa copia.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

file_not_readyEl archivo aún no está listo para abrirse

Qué significa. El análisis de virus no ha terminado o encontró una amenaza después de subir el archivo. Una versión no se abre ni se previsualiza hasta estar limpia.

Qué pudo pasar. Se sigue analizando un archivo grande o el analizador marcó la versión como infectada.

Cómo solucionarlo.

1. Espera unos minutos y vuelve a abrirlo.
2. Si está infectado, elimina la versión o el documento y sube una copia limpia.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

file_on_holdEl archivo tiene una retención legal

Qué significa. Un administrador de documentos impuso una retención legal por una disputa, auditoría o solicitud de una autoridad. Mientras siga activa, no se pueden eliminar el archivo ni sus versiones.

Qué pudo pasar. La retención se puso en la página del documento con un motivo.

Cómo solucionarlo.

1. Pregunta al administrador de documentos si se puede levantar la retención; el motivo aparece en el documento.
2. Levántala desde la página del documento cuando se cierre el asunto y después elimina el archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

file_quotaSe agotó el almacenamiento del plan

Qué significa. Los archivos de la organización alcanzaron el almacenamiento incluido en el plan y no se guardó el archivo nuevo.

Qué pudo pasar. Hay muchos escaneos o imágenes grandes, se conservaron versiones antiguas o se cambió a un plan menor.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta el almacenamiento usado en Configuración → Documentos.
2. Elimina los documentos que ya no necesites. Se respetan las retenciones legales y las fechas de conservación.
3. Mejora el plan o añade almacenamiento desde Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

file_retainedEl archivo debe conservarse hasta la fecha indicada

Qué significa. El archivo tiene una fecha de conservación, fijada por tipo en Configuración → Documentos o en el propio documento, y no se puede eliminar antes ni en esa fecha. La fecha puede aplazarse, nunca adelantarse.

Qué pudo pasar. Los documentos fiscales y contractuales se conservan durante años; alguien intentó acortar el plazo.

Cómo solucionarlo.

1. Archiva el documento: desaparece de las listas, pero se conserva.
2. Elimínalo después de la fecha de conservación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

file_too_largeEl archivo está vacío o es demasiado grande

Qué significa. El archivo estaba vacío o superaba el tamaño permitido: el menor entre el límite de subida del servidor y 50 MB.

Qué pudo pasar. No terminó de copiarse, es un escaneo o video muy grande, o un PDF contiene una foto del teléfono a tamaño completo.

Cómo solucionarlo.

1. Elige otra vez el archivo y espera a que termine de subir.
2. Reduce su tamaño: escanea a 200–300 dpi, comprime el PDF o divídelo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

file_typeNo se puede guardar este tipo de archivo

Qué significa. Kluvan comprueba el tipo real del archivo por sus primeros bytes, no por su nombre. Guarda PDF, JPEG, PNG, WebP, Word / Excel / PowerPoint (docx, xlsx, pptx), OpenDocument (odt, ods, odp) y texto sin formato (txt, csv, md).

Qué pudo pasar. El formato es otro, como HEIC, TIFF, un .doc o .xls antiguo o un ZIP, o la extensión no coincide con el contenido.

Cómo solucionarlo.

1. Guárdalo o expórtalo como PDF; si es una imagen, como JPEG o PNG.
2. Guarda los documentos de oficina antiguos en el formato nuevo: docx, xlsx o pptx.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

forbiddenHace falta un responsable

Qué significa. Tu cuenta no tiene permiso para esta acción.

Qué pudo pasar. Accediste como miembro del equipo sin ese permiso; la acción es exclusiva del propietario, como añadir un responsable; el elemento pertenece a una sucursal a la que no tienes acceso; o una pantalla o dispositivo intentó hacer algo que requiere una persona identificada.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario o a un responsable que lo haga o te conceda el permiso.
2. Si debes hacerlo tú, pide el permiso en Equipo → la persona → Permisos.
3. Comprueba en el selector superior que trabajas en una sucursal a la que tienes acceso.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la página donde ocurrió.

forbidden_textA tu cuenta le falta un permiso

Qué significa. Esta página necesita un permiso o un rol que tu cuenta no tiene. El mensaje lo indica.

Qué pudo pasar. Eres miembro del equipo y la página requiere un permiso, como informes o inventario; o solo está disponible para responsables o para el propietario.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario o a un responsable el permiso desde Equipo → la persona → Permisos.
2. Después de recibirlo, cierra sesión y vuelve a entrar o recarga la página.
3. Las páginas exclusivas del propietario no se pueden conceder a otras personas; pídele que haga la tarea.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el nombre de la página.

legal_agree_requiredAcepta las condiciones

Qué significa. Solo puedes registrarte después de aceptar las Condiciones del servicio y la Política de privacidad.

Qué pudo pasar. No se marcó la casilla al final del formulario de registro.

Cómo solucionarlo.

1. Lee las Condiciones del servicio y la Política de privacidad en los enlaces junto a la casilla.
2. Marca la casilla.
3. Pulsa registrarse otra vez. Los demás campos conservan lo que escribiste.

¿Sigue el problema? Contacta con nosotros mediante los datos del sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

lockedBloqueado temporalmente

Qué significa. Hubo demasiados intentos incorrectos y este acceso o código está bloqueado por ahora.

Qué pudo pasar. En una cuenta con nombre y contraseña, 5 contraseñas incorrectas seguidas la bloquean durante 5 minutos; se escribió mal 5 veces el código de correo de 6 dígitos, el código de dos pasos o el código de Mi correo.

Cómo solucionarlo.

1. Para nombre y contraseña, espera 5 minutos y escribe con cuidado. Un responsable puede establecer otra en Equipo → Restablecer contraseña.
2. Para un código de correo, pide uno nuevo y usa el más reciente.
3. Para la verificación en dos pasos, inicia el acceso otra vez.
4. Si tú no hiciste esos intentos, avisa al propietario.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la hora.

no_passwordEsta cuenta no tiene contraseña

Qué significa. La cuenta elegida aún no tiene contraseña y no puede acceder mediante nombre y contraseña.

Qué pudo pasar. Eres el propietario y te registraste solo con tu correo; o la cuenta fue invitada por correo y nunca recibió contraseña.

Cómo solucionarlo.

1. En la aplicación, abre la lista de configuración, entra en Invitar a tu equipo y escribe tu propia contraseña.
2. Para otra persona, el propietario o un responsable establece una en Equipo → Restablecer contraseña.
3. Inicia sesión otra vez con el nombre y la nueva contraseña.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el nombre de la cuenta.

own_offLas alertas del propietario están desactivadas

Qué significa. Esta acción necesita las alertas del propietario y están desactivadas en tu organización.

Qué pudo pasar. Nunca se activaron, el propietario las desactivó o, para vincular Telegram o preguntar allí, están desactivadas las preguntas por Telegram.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario abre Configuración → Alertas del propietario.
2. Activa las alertas y las preguntas por Telegram si las quiere.
3. Guarda y abre otra vez Alertas del propietario o Pregunta a tu negocio.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

week_off«Tu semana» no está disponible

Qué significa. No se puede crear la nota de voz semanal «Tu semana»: la voz aún no está configurada en este servidor o la función está desactivada en tu organización.

Qué pudo pasar. El propietario no marcó «Tu semana» en Configuración → Alertas del propietario, las alertas están desactivadas o el servicio no ha configurado la voz y por eso no aparece el interruptor.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario abre Configuración → Alertas del propietario.
2. Comprueba que las alertas estén activadas, marca «Tu semana» y guarda.
3. Si no aparece la tarjeta «Tu semana», la voz aún no está configurada. No tienes que hacer nada; las notas empezarán cuando lo esté.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

week_noneNo hay una nota semanal para reproducir

Qué significa. No hay una nota «Tu semana», o su audio, con ese nombre para tu organización.

Qué pudo pasar. Aún no se creó la primera nota, que llega la mañana del primer día de la semana; el enlace es de otra organización o de una nota antigua; o esa semana no se pudo generar la voz y solo hay texto.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Alertas del propietario y mira la tarjeta «Tu semana»: allí está la nota más reciente con su texto.
2. El propietario puede pulsar «Crear ahora la nota de la semana pasada» en esa tarjeta.
3. Abre la nota más reciente desde la tarjeta en vez de usar un enlace antiguo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

own_w_badRevisa los valores

Qué significa. Algunos campos de Configuración → Alertas del propietario tienen valores que la página no puede usar. El mensaje los enumera con nombres cortos.

Qué pudo pasar. Hay una letra o signo menos en un importe, un porcentaje superior a 100, minutos fuera del intervalo permitido o una hora con formato distinto de 09:00.

Cómo solucionarlo.

1. Localiza los campos del mensaje; por ejemplo, void_min es el importe mínimo de una anulación.
2. Usa números enteros dentro del intervalo permitido y horas como 09:00 o 23:30.
3. Deja vacío el campo que no necesites y guarda.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el mensaje completo.

own_w_hook_errorTelegram no aceptó la conexión

Qué significa. Se guardó la configuración, pero Telegram rechazó conectar el bot con tu organización. Las preguntas enviadas al bot no llegarán.

Qué pudo pasar. El token del bot es incorrecto, cambió en Telegram o el bot fue eliminado; el bot no está configurado en Configuración → Integraciones; o Telegram no estaba disponible temporalmente.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Integraciones y pega otra vez el token exactamente como lo dio Telegram.
2. Vuelve a Configuración → Alertas del propietario y guarda otra vez.
3. Si el mensaje indica un motivo, sigue sus indicaciones.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el motivo mostrado tras los dos puntos.

password2Las contraseñas no coinciden

Qué significa. Los dos campos de contraseña no son iguales y no se guardó nada.

Qué pudo pasar. Hay un error en un campo, el teclado estaba en otro idioma o tenía Bloq Mayús activado, o tu propia contraseña tiene menos de 4 caracteres.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe despacio la contraseña en ambos campos otra vez.
2. Comprueba el idioma del teclado y Bloq Mayús.
3. Usa al menos 4 caracteres.
4. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y la página en la que estabas: Equipo o Invitar a tu equipo.

rate_limitedDemasiadas solicitudes

Qué significa. Llegaron demasiados intentos en poco tiempo y el servidor pide que reduzcas el ritmo un momento.

Qué pudo pasar. Pediste muchos códigos de acceso, cuyo límite es 5 por dirección y hora; llegaron muchos registros desde tu conexión; la aplicación envió muchas acciones juntas; o hubo muchas preguntas a Pregunta a tu negocio.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un minuto y vuelve a intentarlo. Para los códigos de acceso, espera hasta una hora y usa el más reciente que ya tengas.
2. No pulses el botón repetidamente; una vez basta.
3. Lo guardado permanece guardado. Repite solo la acción rechazada.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, la hora y lo que hacías.

readonly_sessionEsta sesión es de solo lectura

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto aparece cuando nuestro personal consulta una organización en una sesión de solo lectura o de soporte e intenta cambiar algo o extraer sus datos. Estas sesiones solo permiten leer; no afectan a los usuarios de la organización. Los propietarios no tienen que actuar. Para permitir cambios al soporte, autorízalos en Ayuda → Soporte.

reauth_neededInicia sesión otra vez antes de cambiar tu correo

Qué significa. Para proteger tu cuenta, debes empezar el cambio de correo poco después de acceder con un código.

Qué pudo pasar. Iniciaste sesión hace más de 30 minutos o el navegador conservó una sesión de otro día.

Cómo solucionarlo.

1. Cierra sesión.
2. Accede otra vez con tu correo y el nuevo código de 6 dígitos.
3. Antes de 30 minutos, abre Mi correo y escribe la nueva dirección.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

revokedSe revocó este dispositivo

Qué significa. El dispositivo fue retirado de tu organización y el servidor ya no lo acepta.

Qué pudo pasar. El propietario o un responsable lo quitó en la configuración, o nuestro personal lo retiró a petición tuya.

Cómo solucionarlo.

1. Pregunta al propietario si la retirada fue intencionada.
2. Para usarlo otra vez, inicia sesión en la aplicación desde ese dispositivo o conéctalo de nuevo desde la página de configuración donde lo añadiste.
3. Lo guardado antes de la retirada sigue en los datos de la organización. No hace falta trasladar nada.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el nombre del dispositivo.

su_start_gone"Empezar ahora" caducó en este navegador

Qué significa. La opción de empezar la prueba ahora y confirmar el correo después solo se guarda en el navegador donde te registraste y solo durante un tiempo. Aquí ya no está disponible.

Qué pudo pasar. La página del código estuvo abierta mucho tiempo; la abriste en otro navegador o dispositivo; se borraron los datos del navegador.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa Enviar otro código e introduce el código nuevo de nuestro correo.
2. O inicia sesión con tu correo: te enviamos un código de inicio de sesión.
3. Si la dirección es incorrecta, usa otro correo en la página del código.

¿Sigue el problema? Escríbenos por WhatsApp desde la página del código o contacta con soporte desde nuestro sitio web e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y tu correo.

support_admin_nameIntroduce tu nombre

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal, cuando alguien abre una sesión de soporte sin escribir su nombre. El nombre, de 2 a 40 caracteres, queda en el registro de actividad de la organización. Los propietarios de organizaciones no tienen que hacer nada.

support_blockedEsta área no está disponible para soporte

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto aparece cuando nuestro personal abre desde una sesión de soporte un área siempre restringida: facturación y pagos, cuentas y contraseñas, exportaciones y eliminación, o secretos fiscales. El propietario o un responsable de la organización hace esas tareas personalmente. Los propietarios no tienen que actuar salvo que soporte les pida una de esas tareas.

support_busyHay otra sesión de soporte abierta

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal: la organización ya tiene una sesión de soporte abierta con otra persona o con un código. Espera a que termine o pide a la organización un código de soporte. Los propietarios de organizaciones no tienen que actuar.

support_code_usedEl código de soporte ya se usó

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal: el código sirve una vez y ya fue utilizado. Pide a la organización que autorice soporte otra vez desde Ayuda → Soporte para obtener un código nuevo. Los propietarios solo tienen que hacerlo cuando nuestro personal se lo pida.

support_code_wrongCódigo de soporte incorrecto

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal cuando el código escrito no coincide con el de la organización. Tras 5 códigos incorrectos se cancela el permiso y la organización debe autorizar soporte otra vez desde Ayuda → Soporte. Los propietarios solo tienen que volver a indicar el código cuando nuestro personal se lo pida.

support_endedLa sesión de soporte terminó

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto aparece a nuestro personal cuando caduca la sesión, como máximo una hora después de la autorización, o la organización la termina. Para continuar, pide a la organización que autorice soporte otra vez desde Ayuda → Soporte. Los propietarios de organizaciones no tienen que actuar.

support_no_consentLa organización no autorizó cambios de soporte

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal: la organización no ha autorizado cambios en este momento o el permiso caducó. El propietario o un responsable puede autorizarlos durante una hora desde Ayuda → Soporte. Los propietarios solo tienen que hacerlo cuando quieran nuestra ayuda.

support_nocode_offLa ayuda sin código está desactivada

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto solo aparece en las páginas de nuestro personal: la organización desactivó la ayuda sin código en Ayuda → Soporte o Configuración → Organización. Pide un código de soporte en su lugar. Los propietarios de organizaciones no tienen que actuar.

support_scopeNo es una de las tareas sencillas

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Esto aparece a nuestro personal en una sesión de ayuda sin código, que solo permite tareas sencillas: productos, precios, inventario, diseño de la venta impresa, configuración de impresora e impuestos, mesas y menú. Para tareas mayores, se pide un código de soporte a la organización. Los propietarios no tienen que actuar salvo que se les pida un código.

totp_requiredHace falta el código de dos pasos

Qué significa. Tu cuenta tiene acceso en dos pasos y el servidor también necesita el código de la aplicación de autenticación.

Qué pudo pasar. El acceso se detuvo después del código de correo, o la página de dos pasos se cerró o quedó abierta demasiado tiempo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la aplicación de autenticación y busca la cuenta de esta organización.
2. Escribe el código actual de 6 dígitos en la página de dos pasos o usa un código de recuperación.
3. Si la página desapareció o caducó, inicia el acceso desde el principio.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #. Si perdiste el teléfono y los códigos de recuperación, indícalo.

unauthorizedInicia sesión otra vez

Qué significa. El servidor no pudo identificar a quien hizo la solicitud y la rechazó. Debes iniciar sesión otra vez.

Qué pudo pasar. La sesión del navegador terminó, porque dura 30 días o cerraste todas las sesiones; un responsable cerró la sesión del dispositivo; su reloj tiene más de 2 minutos de diferencia; el dispositivo fue retirado de la organización; o un enlace de autoservicio del personal ya no es válido.

Cómo solucionarlo.

1. En la aplicación, accede otra vez con el código de correo.
2. Si otra persona usa el dispositivo, debe acceder con su propia cuenta.
3. Configura automáticamente la fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo.
4. Si continúa, pregunta al propietario o a un responsable si se retiró tu acceso, en Equipo → la persona.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, la página y la hora.

wiz_pin_4El PIN tiene 4 dígitos

Qué significa. El PIN del nuevo camarero en la configuración de pedidos de mesa debe tener exactamente 4 dígitos.

Qué pudo pasar. Hay menos o más de 4 dígitos, o una letra, espacio o símbolo en el PIN.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Pedidos de mesa, en el paso Personal.
2. Escribe un PIN de solo 4 dígitos, como 4821.
3. Continúa. El camarero usa ese PIN para acceder.
4. Si no necesitas un camarero, deja su nombre vacío.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

afx_bad_numberUn precio no es un número

Qué significa. Uno de los campos monetarios del producto, como precio, costo, precio de oferta o mayorista, contiene algo que la aplicación no puede leer como número. El mensaje indica el campo.

Qué pudo pasar. Se escribieron letras o un símbolo monetario, dos puntos decimales, un espacio o un carácter extraño dentro del número.

Cómo solucionarlo.

1. Mira el campo que indica el mensaje.
2. Escribe solo dígitos y como máximo un punto decimal, como 1250 o 1250.50.
3. Déjalo vacío si no tienes un valor.
4. Guarda el producto otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte. Indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el nombre del producto.

already_voidYa se anuló

Qué significa. La venta que quieres anular, o contra la que quieres registrar una devolución, ya fue anulada. No queda nada que deshacer.

Qué pudo pasar. Otro miembro del equipo o un responsable la anuló, se pulsó Anular dos veces o tenías la venta abierta desde antes de la anulación.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Ventas y busca la venta de nuevo: una venta anulada muestra su fila de anulación.
2. Si el dinero ya se devolvió al cliente con esa anulación, no queda nada que hacer.
3. Si fue un error, regístrala otra vez como una venta nueva.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número de venta y la hora.

bad_numberEso no es un número

Qué significa. Al contar un lote en la página Lotes de Inventario, la cantidad contada está vacía, no es un número o es menor que cero.

Qué pudo pasar. El campo quedó vacío, se añadieron letras o unidades como «kg» o «uds» al número, o se escribió un signo menos.

Cómo solucionarlo.

1. Cuenta lo que queda realmente de ese lote en la estantería.
2. Escribe solo la cantidad en dígitos, como 12 o 12.5 para productos pesados.
3. Escribe 0 si no queda nada.
4. Guarda el recuento otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte. Indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, el producto y el lote.

charges_mismatchEl IVA o el cargo de servicio no coincide

Qué significa. El IVA o el cargo de servicio de esta venta no coincide con la configuración actual de la organización. El servidor rechazó la venta y la página ya obtuvo la configuración actual.

Qué pudo pasar. Un responsable cambió el IVA o el cargo de servicio en Configuración → Ventas mientras el carrito estaba abierto, o la página llevaba mucho tiempo abierta con valores anteriores.

Cómo solucionarlo.

1. Calcula la venta otra vez: la página ya tiene la configuración actual de la organización.
2. Revisa las líneas de IVA y servicio antes de cobrar.
3. Si siguen pareciendo incorrectas, pide al propietario o a un responsable que revise Configuración → Ventas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

conflictHay un conflicto; vuelve a intentarlo

Qué significa. Tu cambio llegó al servidor al mismo tiempo que otro, o el elemento no está en un estado que lo permita. No se guardó nada.

Qué pudo pasar. Dos personas guardaron lo mismo a la vez; moviste una cuenta a una mesa que ya tiene otra; o todas las partes de la cuenta ya están pagadas.

Cómo solucionarlo.

1. Espera unos segundos e inténtalo otra vez.
2. Recarga la página para ver el estado más reciente.
3. Para una mesa, si la otra ya tiene cuenta, combina las dos; si todas las partes están pagadas, cierra la cuenta.

¿Sigue el problema? Si continúa, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, la página y la hora.

countedFalta el efectivo contado

Qué significa. Al cerrar un turno, el campo «Contado», donde va el efectivo que contaste, está vacío o no contiene un número. No se puede cerrar el turno.

Qué pudo pasar. Se vació el campo por error o se escribieron un símbolo monetario, letras o dos puntos decimales.

Cómo solucionarlo.

1. Cuenta el efectivo disponible.
2. En Turnos → el turno, escribe el importe solo con dígitos, como 1520 o 1520.50.
3. Escribe 0 si no hay efectivo.
4. Cierra el turno otra vez. La aplicación mostrará la diferencia entre lo esperado y lo contado.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la hora de apertura del turno.

cu_nothingSelecciona primero los cambios

Qué significa. En Actualizaciones del catálogo, dentro de Productos, pulsaste aplicar o ignorar cambios sin seleccionar ninguno.

Qué pudo pasar. Las casillas se desmarcaron al recargar la página o intentaste seleccionar un producto entero pero no marcaste sus casillas.

Cómo solucionarlo.

1. Marca cada cambio que quieras: nombre, descripción, imagen o código de barras nuevo.
2. Pulsa el botón otra vez.
3. Las actualizaciones del catálogo nunca cambian precios, costos ni existencias; por eso no hay casillas para ellos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

customer_existsMismo nombre, otro teléfono

Qué significa. Estás añadiendo un cliente cuyo nombre ya usa otro con un teléfono diferente. Cada nombre pertenece a un cliente y la aplicación no sobrescribe al existente ni sus puntos o crédito.

Qué pudo pasar. Dos personas tienen el mismo nombre o la misma persona volvió con un número nuevo.

Cómo solucionarlo.

1. Si es otra persona, añade algo al nombre para distinguirla. Clientes sugiere el nombre con los últimos cuatro dígitos del teléfono.
2. Si es la misma persona, elige al cliente existente en vez de añadir otro.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica ambos nombres y la hora.

duplicate_numberEl número ya está usado

Qué significa. Otra venta, devolución, orden de trabajo o documento de anticipo de la misma serie ya usa ese número. El servidor nunca da el mismo número a dos documentos ni cambia la numeración de uno existente.

Qué pudo pasar. Una serie, como T2-000123, quedó atrasada respecto al servidor tras restaurar una copia antigua, o dos dispositivos usan la misma serie.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo otra vez: la aplicación toma el siguiente número libre y suele resolverlo sin que tengas que intervenir.
2. Si se repite, recarga la página e inténtalo de nuevo.
3. Si continúa, pide al propietario o a un responsable que revise la numeración en Configuración → Ventas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número mostrado y la hora.

dvt_set_cbe_rateLa tasa del banco central no es válida

Qué significa. En Configuración → Configuración de cuotas, la tasa de crédito y descuento del banco central debe ser un porcentaje anual entre 0 y 100. Lo escrito no cumple ese formato.

Qué pudo pasar. Se escribió % o letras, se usó una coma decimal o el número supera 100.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta la tasa publicada para la fecha de la venta.
2. Escríbela como número, por ejemplo 22.5.
3. O deja el campo vacío: se cobrará IVA sobre todo el recargo de las cuotas.
4. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Pregunta a tu asesor fiscal qué tasa usar o contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

fx2_ask_waitDemasiadas preguntas a la vez

Qué significa. Enviaste muchas preguntas en poco tiempo desde «Pregunta a tu negocio» y la aplicación pide que reduzcas el ritmo. El mensaje indica cuántos segundos debes esperar.

Qué pudo pasar. Se enviaron preguntas o pulsaron botones rápidamente, o varias personas preguntan desde la misma cuenta a la vez.

Cómo solucionarlo.

1. Espera los segundos indicados.
2. Haz la pregunta otra vez.
3. Usa los botones de la respuesta para elegir un período o una sucursal, en vez de escribir muchas preguntas parecidas.

¿Sigue el problema? Si aparece tras preguntar una sola vez, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la hora.

fx2_mk_ack_needMarca primero la confirmación

Qué significa. En Configuración → Configuración de cuotas elegiste tratar el recargo como financiación exenta, pero no marcaste la confirmación inferior. Sin ella, el recargo conserva su IVA.

Qué pudo pasar. Omitiste la casilla o guardaste inmediatamente después de cambiar la opción.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el texto de confirmación bajo la opción.
2. Consulta a tu asesor fiscal si tienes dudas. Cobrar IVA sobre el recargo es el valor predeterminado prudente.
3. Si tu asesor confirma que es financiación exenta, marca la casilla y guarda.
4. En caso contrario, elige cobrar IVA sobre el recargo y guarda.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

has_balanceEl proveedor tiene saldo pendiente

Qué significa. Intentaste eliminar un proveedor al que tu organización debe dinero o que le debe dinero. Solo se puede eliminar con saldo cero.

Qué pudo pasar. Una entrega a crédito aún no se pagó o no se registró un pago o una devolución al proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Proveedores y después el proveedor para ver el saldo y su historial.
2. Registra el pago o la operación que liquide la cuenta hasta que el saldo sea cero.
3. Elimina el proveedor otra vez.

Su historial permanece en tus registros después de eliminarlo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del proveedor y el saldo mostrado.

has_returnsLa venta tiene devoluciones y no se puede anular

Qué significa. No se puede anular por completo una venta que ya tiene una devolución.

Qué pudo pasar. Antes se devolvió parte de la venta y ahora el cliente quiere devolver el resto.

Cómo solucionarlo.

1. Busca la venta en Ventas. Sus filas de devolución muestran lo que ya se recibió.
2. Registra una devolución de lo que queda en vez de anular.
3. Devuelve al cliente el importe que indique la devolución.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número de venta.

held_goneOtra persona tomó el pedido en espera

Qué significa. El pedido en espera o la cuenta de mesa ya no están disponibles: alguien los abrió, pagó, movió, combinó o dividió.

Qué pudo pasar. Dos personas abrieron el mismo pedido, alguien pagó la mesa o un pedido en línea cambió mientras estaba abierto.

Cómo solucionarlo.

1. Actualiza la lista de pedidos en espera o mesas.
2. Mira en Ventas si el pedido ya se vendió.
3. Si no, añade los artículos a una venta nueva.
4. Acuerda quién se ocupa de cada mesa.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número del pedido en espera y la hora.

idempotency_mismatchSe envió dos veces un formulario con contenido distinto

Qué significa. La aplicación envió de nuevo una venta, un pago o una transferencia con la misma etiqueta, pero con contenido diferente. Para protegerte de ventas duplicadas, el servidor lo rechaza en vez de adivinar cuál es correcto.

Qué pudo pasar. Se volvió atrás, se cambió una página y se envió otra vez, o se envió el mismo formulario desde dos pestañas.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga y comprueba en Ventas, Inventario o la página del cliente si el primer envío se completó.
2. Solo si no se completó, introdúcelo como una operación nueva.
3. Cierra las pestañas adicionales que muestran el mismo formulario.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

ins_err_amountEscribe un importe mayor que cero

Qué significa. En la página de cuotas, al recibir un anticipo, un pago del cliente o devolver crédito, el importe está vacío, es cero o no es un número.

Qué pudo pasar. Se dejó el campo vacío o se añadieron letras o un símbolo monetario al importe.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe el importe solo con dígitos, como 500 o 500.25.
2. Comprueba que sea mayor que cero.
3. Elige efectivo o tarjeta si se solicita.
4. Pulsa el botón otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

ins_err_customerElige al cliente primero

Qué significa. Un anticipo, una venta a cuotas o un anticipo de una orden de trabajo siempre pertenecen a un cliente y no se eligió ninguno.

Qué pudo pasar. El campo del cliente quedó vacío, se quitó al cliente antes del pago o es nuevo y aún no se guardó.

Cómo solucionarlo.

1. Elige al cliente de la lista o búscalo por nombre o teléfono.
2. Si es nuevo, añádelo primero desde Clientes o el botón de cliente en la venta.
3. Intenta otra vez registrar el anticipo o la venta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

ins_invalidSe rechazó la solicitud de cuotas

Qué significa. La venta a cuotas, el anticipo o el pago incumple una regla de cuotas de tu organización. La página suele indicar el motivo, como «El plan de cuotas está incompleto» o «Supera el saldo restante del anticipo».

Qué pudo pasar. Hay más cuotas de las permitidas, el primer vencimiento es anterior a la venta o está a más de un año, el recargo no está permitido, se paga ahora más que el total o el anticipo ya se agotó.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el motivo y corrige esa parte.
2. Como propietario o responsable, revisa los límites en Configuración → Configuración de cuotas.
3. Para un anticipo, consulta su saldo en la página de cuotas del cliente.
4. Inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y el motivo mostrado.

ins_offLas cuotas están desactivadas

Qué significa. La organización no activó cuotas y anticipos, por lo que la aplicación no puede vender a cuotas ni recibir anticipos.

Qué pudo pasar. Nunca se activó la función o alguien la desactivó en la configuración.

Cómo solucionarlo.

1. Como propietario o responsable, abre Configuración → Configuración de cuotas.
2. Activa cuotas y anticipos y guarda.
3. Recarga para obtener la nueva configuración y vuelve a intentarlo.
4. Si el menú no aparece, quizá tu plan no incluya cuotas. Consulta Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

ins_w_bad_maxEl máximo de cuotas debe estar entre 1 y 60

Qué significa. En Configuración → Configuración de cuotas, el máximo de cuotas de una venta debe ser un entero entre 1 y 60.

Qué pudo pasar. El campo quedó vacío o se escribió un decimal, una palabra o un número mayor que 60.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un entero entre 1 y 60, como 12.
2. Guarda la configuración otra vez.

Las ventas que ya están a cuotas conservan sus calendarios.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

loyalty_offLos puntos de fidelidad están desactivados

Qué significa. Se intentó pagar parte de la cuenta con puntos, pero están desactivados para esta sucursal.

Qué pudo pasar. Un responsable desactivó los puntos mientras la venta seguía abierta con la configuración anterior.

Cómo solucionarlo.

1. Quita los puntos del pago y termina la venta con efectivo o tarjeta.
2. Si deben estar activos, el propietario o un responsable los activa en Configuración → Puntos de fidelidad.
3. Si falta esa página, quizá tu plan no incluya puntos. Consulta Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

no_shiftNo hay un turno abierto

Qué significa. Esta acción mueve efectivo y necesita un turno abierto. Ocurre en ventas, devoluciones, anulaciones, entradas y salidas de efectivo, anticipos y otros pagos en efectivo.

Qué pudo pasar. El turno se cerró desde Turnos o por otra persona, o se activaron los turnos en Configuración → Funciones.

Cómo solucionarlo.

1. Abre un turno e introduce el efectivo inicial.
2. Repite la acción.
3. Consulta Turnos para ver quién cerró el anterior.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

points_balanceNo hay puntos suficientes

Qué significa. El cliente tiene menos puntos de los que intentaste usar, o el ajuste de un responsable dejaría su saldo por debajo de cero.

Qué pudo pasar. El cliente gastó puntos en otra venta, algunos caducaron o se eligió al cliente equivocado.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba que el cliente de la venta sea el correcto.
2. No uses más puntos que el saldo mostrado.
3. Para saber por qué cambió el saldo, abre Clientes → el cliente → historial de puntos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

points_capMás puntos de los permitidos en esta cuenta

Qué significa. Tu organización permite pagar con puntos solo una parte fijada de la cuenta. Intentaste superar esa parte. La pantalla de venta muestra el porcentaje y el máximo de puntos.

Qué pudo pasar. La cuenta es pequeña frente a los puntos del cliente o una línea o descuento cambió el total después de añadirlos.

Cómo solucionarlo.

1. Usa como máximo los puntos que ofrece la pantalla de venta.
2. Paga el resto con efectivo o tarjeta.
3. Para cambiar la proporción, el propietario o un responsable abre Configuración → Puntos de fidelidad, en «Máximo de una cuenta pagable con puntos».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

points_creditLos puntos no pueden pagar una venta a crédito

Qué significa. Una venta a crédito, que se pagará después, no puede pagarse parcialmente con puntos.

Qué pudo pasar. Se eligió «a crédito» y después se añadieron puntos, o al revés.

Cómo solucionarlo.

1. Para usar puntos, cobra el resto en efectivo o tarjeta.
2. Para vender a crédito, quita los puntos del pago.
3. Termina la venta.

El cliente conserva los puntos que no usó.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

points_minMenos puntos que el mínimo

Qué significa. La organización fija un mínimo de puntos por uso e intentaste usar menos. La pantalla de venta muestra ese mínimo.

Qué pudo pasar. El cliente tiene pocos puntos o se escribió una cantidad pequeña para redondear la cuenta.

Cómo solucionarlo.

1. Usa al menos el mínimo mostrado si el cliente tiene suficientes puntos.
2. O quita los puntos y deja que acumule más.
3. Para cambiar el mínimo, el propietario o un responsable abre Configuración → Puntos de fidelidad, en «Mínimo de puntos por canje».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

points_no_customerSelecciona al cliente primero

Qué significa. Los puntos pertenecen a un cliente y solo se pueden usar cuando hay uno elegido en la venta.

Qué pudo pasar. No se añadió al cliente o se quitó después de añadir los puntos.

Cómo solucionarlo.

1. Añade al cliente a la venta, buscando por nombre o teléfono.
2. Comprueba el saldo de puntos mostrado.
3. Usa los puntos otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

points_valueEl valor de los puntos no coincide

Qué significa. El importe de los puntos en esta venta no coincide con las reglas actuales de la organización. El servidor rechazó la venta para no dar un descuento incorrecto.

Qué pudo pasar. Un responsable cambió el valor del punto en Configuración → Puntos de fidelidad mientras la venta tenía el valor anterior.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga Vender para obtener la configuración actual.
2. Añade los puntos otra vez y comprueba el importe.
3. Termina la venta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

points_zeroEscribe la cantidad de puntos

Qué significa. En la página de puntos del cliente, un ajuste del responsable necesita una cantidad distinta de cero.

Qué pudo pasar. El campo quedó vacío o en 0.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un número positivo para añadir puntos, como 50.
2. Escribe uno negativo para quitarlos, como -50.
3. Escribe el motivo del cambio.
4. Guarda de nuevo.

Una reducción nunca puede dejar el saldo por debajo de cero.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

price_mismatchUn precio no coincide con el del producto

Qué significa. Una línea tiene un precio distinto del registrado en Productos y quien vende no tiene permiso para otro precio ni aprobación de un responsable.

Qué pudo pasar. Se cambió el precio manualmente o el precio del producto cambió mientras la venta conservaba el anterior.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga y calcula la venta otra vez.
2. Si querías cambiar el precio, pide aprobación a un responsable.
3. El propietario o un responsable puede conceder «Vender a otro precio» en Equipo → la persona → Permisos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el producto y la hora.

promo_mismatchLas promociones no coinciden con las ofertas actuales

Qué significa. Las promociones de la venta no corresponden a las ofertas actuales de tu organización. La página ya obtuvo las ofertas vigentes.

Qué pudo pasar. Se cambió, terminó o añadió una oferta en Configuración → Promociones mientras el carrito estaba abierto.

Cómo solucionarlo.

1. Calcula la venta otra vez con las ofertas actuales de la página.
2. Revisa los descuentos antes de cobrar.
3. Si una oferta parece incorrecta, pide al propietario o a un responsable que revise Configuración → Promociones.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre de la oferta y la hora.

reasonEscribe el motivo del ajuste

Qué significa. Los cambios del responsable en los puntos de un cliente necesitan un motivo para que el historial los explique después.

Qué pudo pasar. El campo de motivo quedó vacío.

Cómo solucionarlo.

1. En la página de puntos del cliente, escribe un motivo breve, como «puntos transferidos de una tarjeta antigua» o «error en la venta T2-000123».
2. Comprueba la cantidad de puntos.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

receipt_not_foundNo hay una venta con ese número

Qué significa. El número abierto no corresponde a una venta de tu organización en esta sucursal.

Qué pudo pasar. Hay un error al escribir, pertenece a otra sucursal o a otra serie, como T2-000123, distinta de la buscada.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el número en el comprobante o la página de venta del cliente, incluidas las letras antes del guion, como T2-….
2. Elige la sucursal correcta en el selector superior.
3. Busca por cliente o fecha en la lista de ventas.
4. Sin número, busca en Ventas por fecha y total.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número y la sucursal.

ref_not_foundNo se encontró la venta original

Qué significa. La devolución indica una venta original que el servidor no encuentra en esta sucursal.

Qué pudo pasar. Hay un error al escribir, la venta es de otra sucursal o el número corresponde a una devolución.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el número en el comprobante o la página de venta del cliente, incluidas las letras antes del guion, como T2-….
2. Haz la devolución en la sucursal donde se vendió.
3. Busca por cliente o fecha en la lista de ventas.
4. Encuentra la venta por fecha en Ventas e inicia desde allí la devolución.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número de venta y la sucursal.

return_exceedsLa cantidad devuelta supera la vendida

Qué significa. Estás devolviendo más unidades de las que quedan por devolver en la venta original, contando las devoluciones anteriores.

Qué pudo pasar. Ya se devolvió una parte, quizá por otra persona; se escribió mal la cantidad; o los artículos se compraron en otra venta.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la venta en Ventas: las filas de devolución muestran lo ya recibido.
2. Devuelve solo lo que queda.
3. Si el cliente tiene más artículos, busca la venta en la que los compró.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número de venta y la hora.

review_link_badEl enlace de reseñas debe ser una dirección web

Qué significa. El enlace de reseñas en Configuración → Organización no es una dirección web y no se guardó. El QR «Valóranos» solo se imprime con un enlace válido.

Qué pudo pasar. Se escribieron palabras como «valóranos en Google», se pegó un enlace con espacios o saltos de línea, un enlace de correo o teléfono, o una dirección sin nombre de sitio.

Cómo solucionarlo.

1. En el Perfil de Empresa de Google, abre «Solicitar reseñas» y copia el enlace corto que empieza por https://g.page/ o https://search.google.com/.
2. Pega el enlace entero. Puedes omitir "https://"; la aplicación lo añade.
3. Guarda. Para desactivar el QR, vacía el campo y guarda.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el enlace que intentaste guardar.

rreq_offEl negocio no acepta esta solicitud desde la venta

Qué significa. La página de venta del cliente ofrece «Solicitar una devolución» y «Hacer una pregunta», pero el negocio desactivó esa opción o las devoluciones.

Qué pudo pasar. Se desactivaron solicitudes o preguntas desde la página de venta en Configuración → Organización, las devoluciones están desactivadas en Configuración → Funciones o la página estaba abierta desde antes del cambio.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, contacta con el negocio por teléfono o WhatsApp, o lleva el comprobante impreso.
2. Si eres propietario, en Configuración → Organización, «La página de venta del cliente», marca «Los clientes pueden solicitar una devolución desde su página de venta» o «Los clientes pueden hacer una pregunta desde su página de venta». Las devoluciones también deben estar activas en Configuración → Funciones.
3. Recarga la página de venta tras el cambio.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el número de venta.

rreq_windowTerminó el plazo de devolución de esta venta

Qué significa. Solo se puede solicitar una devolución desde la página durante el plazo del negocio: 14 días tras la venta, salvo que se configure otro. Esta venta es anterior.

Qué pudo pasar. La venta superó el plazo o el negocio lo acortó después.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, aún puedes «Hacer una pregunta» en la misma página o contactar con el negocio indicando el número de venta.
2. Si eres propietario, el plazo está en Configuración → Organización, «Plazo de devolución (días)», entre 1 y 365. Un miembro del equipo aún puede registrar una devolución desde la venta como antes.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el número de venta.

rreq_openSigue abierta una solicitud de esta venta

Qué significa. Una venta admite a la vez una solicitud de devolución y una pregunta abiertas. El negocio aún no respondió a la enviada.

Qué pudo pasar. Se envió dos veces el formulario, una solicitud anterior espera respuesta o fue aceptada y espera los artículos.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, consulta «Tus solicitudes» en la página de venta. El negocio responde allí. Cuando responda o rechace la solicitud, podrás enviar otra.
2. Si eres propietario, abre «Solicitudes de clientes» desde Vender y acepta, rechaza o responde.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el número de venta.

rreq_stateEsta solicitud ya está cerrada

Qué significa. Otra persona ya respondió, rechazó o completó la devolución solicitada, y esta acción ya no corresponde.

Qué pudo pasar. Dos miembros respondieron a la vez, tu lista era anterior al último cambio o el cliente retiró la solicitud.

Cómo solucionarlo.

1. Cierra y abre otra vez las solicitudes de clientes para ver las pendientes.
2. Para una devolución que el cliente aún quiere, abre la venta desde Ventas y usa su formulario de devolución.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, y el número de venta.

same_branchElige dos sucursales distintas

Qué significa. Una transferencia de inventario mueve artículos entre sucursales. La de origen y la de destino deben ser diferentes.

Qué pudo pasar. Se eligió la misma en ambos campos o la organización solo tiene una sucursal.

Cómo solucionarlo.

1. En Inventario → Transferencias, elige una sucursal de origen y otra de destino.
2. Si solo tienes una, el propietario debe añadir la segunda primero en Configuración → Sucursales.
3. Envía la transferencia otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

shift_openYa hay un turno abierto

Qué significa. Ya tienes un turno abierto y no se puede abrir otro.

Qué pudo pasar. Se abrió uno antes y no se cerró, o se pulsó Abrir turno dos veces.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta Turnos para ver los abiertos y quién los abrió.
2. Sigue vendiendo en el turno abierto o ciérralo contando el efectivo y abre uno nuevo.
3. Cierra el turno anterior desde Turnos si ya debía haber terminado.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

split_bad_amounts · split_bad_partsLas partes no suman el total de la cuenta

Qué significa. Al dividir una cuenta entre comensales, debe haber entre 2 y 50 partes, todas mayores que cero, cuya suma coincida exactamente con la cuenta. La última parte cubre todo lo pendiente.

Qué pudo pasar. Los importes suman más o menos que la cuenta, una parte es cero, solo se eligió una o el importe del último comensal no coincide con lo restante.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el total de la cuenta y lo ya pagado.
2. Elige partes iguales o escribe importes que sumen exactamente el total.
3. Para la última parte, cobra lo que la página muestra como pendiente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la mesa, el número de cuenta y la hora.

split_bad_qty · split_bad_lineLa cantidad supera lo que queda en la cuenta

Qué significa. Al dividir por artículos, pediste mover más cantidad de una línea que la que queda sin pagar, una cantidad cero o una línea que la cuenta ya no tiene.

Qué pudo pasar. Parte de la línea ya se pagó o movió, se escribió una cantidad incorrecta o alguien cambió la cuenta mientras la ventana de división estaba abierta.

Cómo solucionarlo.

1. Mira en la cuenta cuánto queda de cada línea.
2. Elige una cantidad mayor que cero y no superior a la restante.
3. Divide otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la mesa, el número de cuenta y la hora.

split_everythingHas elegido la cuenta completa

Qué significa. Elegiste todos los artículos para moverlos a otra cuenta. Eso no es una división y la aplicación lo rechaza.

Qué pudo pasar. Se seleccionaron todas las cantidades por error o la cuenta solo contiene los artículos de una persona.

Cómo solucionarlo.

1. Para pagarla completa, págala tal como está.
2. Para moverla entera a otra mesa, usa Mover.
3. Para dividirla, deja al menos parte de un artículo en la cuenta original.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la mesa, el número de cuenta y la hora.

split_no_linesElige las cantidades que vas a mover

Qué significa. Pediste dividir por artículos, pero no elegiste nada para la cuenta nueva.

Qué pudo pasar. No se eligieron cantidades o se borraron antes de pulsar Dividir.

Cómo solucionarlo.

1. Elige los artículos y la cantidad de cada uno para la nueva cuenta.
2. Deja el resto en la original.
3. Pulsa Dividir otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la mesa, el número de cuenta y la hora.

split_same_billEs la misma mesa o cuenta

Qué significa. Intentaste mover una cuenta a su mesa actual o combinarla consigo misma.

Qué pudo pasar. Se eligió dos veces la misma mesa o cuenta en la lista.

Cómo solucionarlo.

1. Para mover una cuenta, elige otra mesa.
2. Para combinar, elige la otra cuenta con la que quieres unirla.
3. Inténtalo de nuevo.

Si la otra mesa ya tiene cuenta, combina ambas en vez de moverla.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica las mesas, los números de cuenta y la hora.

staleSe cambió en otro lugar; recarga

Qué significa. Alguien cambió el mismo producto, promoción o cuenta de mesa desde que lo abriste. El servidor rechazó tu cambio para no borrar el suyo.

Qué pudo pasar. Dos personas editaron el mismo producto, un responsable cambió una oferta en otro dispositivo o alguien movió o modificó una cuenta de mesa.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página.
2. Mira el contenido actual: quizá el otro cambio ya sea lo que querías.
3. Aplica tu cambio sobre la versión actual y guarda.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #, la página y la hora.

stock_shortNo hay existencias suficientes

Qué significa. El inventario registrado de un artículo es menor que la cantidad vendida o enviada. Solo se rechaza una venta si la sucursal tiene «Bloquear inventario negativo» marcado; una transferencia se rechaza si falta mercancía en origen.

Qué pudo pasar. Llegaron artículos pero no se recibieron en Inventario, alguien vendió los últimos o el último recuento era incorrecto.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta el artículo en Inventario.
2. Registra lo recibido en Inventario → Recibir o corrige mediante un recuento.
3. Vende o envía otra vez.
4. Para permitir ventas por debajo de cero, el propietario desmarca «Bloquear inventario negativo» en Configuración → Sucursales.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el artículo y la sucursal.

stp_err_no_cardNo hay una tarjeta de sellos con ese código

Qué significa. El código escrito o escaneado no pertenece a una tarjeta de tu organización, o el enlace del cliente no coincide con ninguna.

Qué pudo pasar. Hay un error en el código, la tarjeta es de otro negocio o el enlace se copió incompleto.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe el código con cuidado o escanéalo desde el teléfono del cliente.
2. También puedes buscar al cliente por nombre o teléfono.
3. Si no tiene tarjeta, puede inscribirse desde tu enlace o QR de tarjeta de sellos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código mostrado y la hora.

stp_err_not_fullLa tarjeta aún no está completa

Qué significa. El cliente no tiene sellos suficientes para la recompensa o el ajuste de un responsable dejaría la tarjeta por debajo de cero.

Qué pudo pasar. Caducaron sellos, una devolución o anulación retiró alguno, o alguien usó la recompensa hace un momento.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta cuántos sellos tiene y cuántos necesita la tarjeta.
2. Entrega la recompensa solo cuando esté completa.
3. En una corrección, no quites más sellos de los que tiene.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

stp_err_offLa tarjeta de sellos está desactivada

Qué significa. La tarjeta no está activada en la organización. Las ventas no pueden añadir sellos ni dar recompensas y los clientes no pueden inscribirse.

Qué pudo pasar. Nunca se activó, un responsable la desactivó o el plan no la incluye.

Cómo solucionarlo.

1. Como propietario o responsable, abre Configuración → Tarjeta de sellos.
2. Selecciona «Activar la tarjeta de sellos» y guarda.
3. Recarga para obtener la configuración nueva.
4. Si falta la página, consulta Facturación para ver un plan que la incluya.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

stp_err_phoneEscribe un número de móvil válido

Qué significa. En la página de la tarjeta, el cliente escribió un número que la aplicación no reconoce como móvil del país del negocio.

Qué pudo pasar. Falta o sobra un dígito, es un teléfono fijo o se usó un número extranjero.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe el móvil otra vez, solo con dígitos y sin espacios.
2. Escríbelo como lo marcarías localmente.
3. Pulsa Unirse otra vez.

Tras muchos intentos, la página pide esperar un poco antes de repetir.

¿Sigue el problema? Pide al personal que te añada como cliente o contacta con el negocio.

stp_err_reasonEscribe el motivo

Qué significa. Una corrección del responsable en la tarjeta de un cliente necesita un motivo para que el historial la explique.

Qué pudo pasar. El campo del motivo quedó vacío.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un motivo breve, como «sellos trasladados de una tarjeta de papel» o «sellado dos veces por error».
2. Revisa la cantidad de sellos que vas a añadir o quitar.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

stp_err_undoYa no se puede retirar esta recompensa

Qué significa. Intentaste retirar una recompensa usada, pero ya está vinculada a una venta o ya fue retirada.

Qué pudo pasar. La venta con la recompensa ya terminó u otra persona la retiró hace un momento.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta el historial de la tarjeta para ver dónde se usó.
2. Si la venta no debía llevar recompensa, resuélvelo en esa venta mediante devolución o anulación.
3. Si hay que corregir sellos, un responsable hace el ajuste con motivo. Un miembro del equipo puede retirar su propia recompensa solo poco después de concederla; más tarde se necesita un responsable.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

stp_err_usedEsta recompensa ya se usó

Qué significa. La recompensa que intentas vincular ya está vinculada a otra venta o fue retirada.

Qué pudo pasar. Se concedió dos veces por una o dos personas, o se anuló antes de terminar la venta.

Cómo solucionarlo.

1. Mira en el historial de la tarjeta qué venta tiene la recompensa.
2. Si la tarjeta vuelve a estar completa, usa una recompensa nueva.
3. En otro caso, termina esta venta sin ese descuento.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y los números de venta.

stp_err_walletLos pases de cartera no están disponibles

Qué significa. El cliente quiso añadir la tarjeta a Apple Wallet o Google Wallet, pero este servidor no tiene configuradas las claves necesarias y no puede crear el pase. La página de la tarjeta sigue funcionando y los sellos no cambian.

Qué pudo pasar. Se llegó a los botones desde un enlace o marcador antiguo en un servidor donde nunca se configuraron los pases, o las claves de Apple o Google fueron retiradas o no pudieron leerse al iniciar.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, sigue usando la página de la tarjeta. El personal escanea su código como antes.
2. Si eres propietario, ninguna opción de tu organización activa esto. Los pases se configuran una vez en el servidor para todas las organizaciones; consulta la guía wallet-passes-setup.
3. Si antes funcionaban y ahora aparece este mensaje, avisa a soporte: quizá haya caducado una clave.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

too_oldLos cambios son demasiado antiguos; recarga

Qué significa. La aplicación pidió los cambios desde su última consulta, pero pasó tanto tiempo que el servidor ya no los conserva individualmente. Debe cargar todo de nuevo.

Qué pudo pasar. Una pestaña quedó abierta durante días o el dispositivo estuvo desconectado mucho tiempo.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página de la aplicación.
2. Deja que cargue otra vez los datos de la organización; normalmente sucede automáticamente.
3. Revisa precios y productos antes de vender.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y cuándo estuvo abierta por última vez.

totals_mismatchLos totales de la venta no coinciden

Qué significa. El total calculado en la página difiere del que obtiene el servidor con las mismas líneas. Se rechazó la venta para que nunca discrepe de la contabilidad.

Qué pudo pasar. La página usaba precios o configuración anteriores, o algo cambió después de calcular la venta.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga Vender y calcula otra vez la venta.
2. Comprueba el total antes de cobrar.
3. Si se repite, cierra la pestaña, abre la aplicación otra vez y repite.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el total mostrado y la hora.

transfer_shortFaltan existencias en la sucursal de origen

Qué significa. La sucursal que envía no tiene suficiente cantidad de uno o más artículos. El mensaje los enumera.

Qué pudo pasar. Llegaron artículos pero no se recibieron en Inventario, se vendieron entretanto o se escribió una cantidad demasiado alta.

Cómo solucionarlo.

1. Revisa los artículos indicados en el inventario de origen.
2. Reduce las cantidades o quita de la transferencia los artículos que faltan.
3. Si están físicamente en la estantería, regístralos primero en Inventario → Recibir o mediante un recuento.
4. Envía la transferencia de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los artículos y ambas sucursales.

bad_modifierComplemento desconocido: …

Qué significa. La venta o el pedido contiene un extra u opción que el producto no tiene y no se puede calcular su precio.

Qué pudo pasar. Otra persona quitó o renombró el complemento, la página mostraba la lista anterior o un pedido en espera o carrito en línea se guardó antes del cambio.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga para ver los productos actuales.
2. Quita el artículo y añádelo otra vez con sus complementos actuales.
3. Revisa los complementos en Productos si parece faltar alguno.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el producto y el complemento mencionado.

ins_err_countEsa cantidad de cuotas no está permitida

Qué significa. El plan tiene más cuotas de las permitidas o una cantidad menor que cero.

Qué pudo pasar. Se escribió mal el número o se redujo el máximo en la configuración.

Cómo solucionarlo.

1. Elige una cantidad entre 1 y el máximo de la organización.
2. Para permitir más, el propietario o un responsable puede aumentar el máximo en Configuración → Configuración de cuotas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la cantidad elegida y la hora.

ins_err_everyElige semanal o mensual

Qué significa. Las cuotas deben vencer cada semana o cada mes y no se eligió ninguna opción.

Qué pudo pasar. Se dejó vacío el campo o se perdió la elección al recargar.

Cómo solucionarlo.

1. Elige semanal o mensual.
2. Guarda el plan de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del cliente y la hora.

ins_err_firstEl primer vencimiento debe estar dentro del año siguiente

Qué significa. La primera cuota vence antes de la venta o más de un año después. Al modificar después un plan, la fecha no puede estar más de un mes atrás ni más de dos años adelante.

Qué pudo pasar. Se escribió mal el año, el equipo o teléfono tiene una fecha incorrecta o se eligió una fecha pasada.

Cómo solucionarlo.

1. Elige el primer vencimiento desde hoy y dentro de un año.
2. Comprueba la fecha y la hora de tu equipo o teléfono.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica las fechas elegidas.

ins_err_markupLa configuración no permite ese recargo

Qué significa. El plan añade un recargo fijo o porcentual que la organización no permite, es negativo o demasiado grande. Un plan pagado por completo ahora tampoco puede tener recargo.

Qué pudo pasar. Se escribió por costumbre, se desactivó la opción o el número de cuotas es 0.

Cómo solucionarlo.

1. Quita el recargo, o
2. pide al propietario que permita recargos en Configuración → Configuración de cuotas.
3. Mantén un valor de cero o superior.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los números del plan.

ins_err_nothing_leftNo queda nada que pagar a cuotas

Qué significa. La entrada y los anticipos aplicados ya cubren toda la venta, o el plan que modificas no tiene saldo pendiente.

Qué pudo pasar. La entrada equivale al total o el plan se liquidó entretanto.

Cómo solucionarlo.

1. Registra una venta normal sin plan, o
2. reduce la entrada para dejar un importe pendiente para las cuotas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el cliente y la venta.

ins_err_planEl plan de cuotas está incompleto

Qué significa. La venta indica pago a cuotas, pero faltan los detalles del plan o este fue cancelado.

Qué pudo pasar. Se cerró la ventana del plan antes de terminar, se recargó la página o alguien canceló el plan entretanto.

Cómo solucionarlo.

1. Abre otra vez la ventana de cuotas y completa el plan.
2. Después cobra el pago.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el cliente y la hora.

ins_err_tenderElige efectivo o tarjeta

Qué significa. Un anticipo, una entrada o una cuota deben pagarse en efectivo o tarjeta, o a crédito donde se permita. No se eligió un método conocido.

Qué pudo pasar. No se eligió el tipo de pago o se envió uno que la organización no usa.

Cómo solucionarlo.

1. Elige efectivo o tarjeta.
2. Pulsa el botón otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

ins_err_too_muchEl pago actual supera el total

Qué significa. La entrada y los anticipos aplicados superan el total de la venta.

Qué pudo pasar. Hay un error en la entrada o se aplicó un anticipo mayor que la venta.

Cómo solucionarlo.

1. Reduce la entrada o el anticipo aplicado.
2. Si el cliente paga toda la venta ahora, regístrala sin plan.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los importes mostrados.

ins_err_totalNo hay importe para dividir en cuotas

Qué significa. El total de la venta es cero y no hay importe que repartir.

Qué pudo pasar. La venta está vacía o los descuentos dejan el total en cero.

Cómo solucionarlo.

1. Añade los artículos primero.
2. Revisa los descuentos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

one_choiceSolo una opción en …

Qué significa. Un grupo de complementos, como el tamaño, permite una sola opción y se eligieron dos.

Qué pudo pasar. Se tocaron dos opciones o alguien cambió el grupo para permitir solo una.

Cómo solucionarlo.

1. Conserva una opción en el grupo indicado.
2. Añade el artículo otra vez si hace falta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el producto.

pay_err_record_amountEl registro de pago supera la parte con tarjeta

Qué significa. Los pagos de un terminal guardados con la venta suman más que la parte de la venta pagada con tarjeta.

Qué pudo pasar. Se cambió a efectivo y tarjeta después de cobrar la tarjeta, o se redujo el total después del cobro.

Cómo solucionarlo.

1. Mantén la parte de tarjeta igual al importe cobrado por el terminal.
2. Si se cobró de más, termina la venta y devuelve la diferencia en el terminal o mediante una devolución.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el comprobante del terminal y la hora.

pay_err_record_tenderEl registro necesita una parte pagada con tarjeta

Qué significa. La venta contiene un registro de un terminal, pero no figura como pagada con tarjeta.

Qué pudo pasar. Se cambió el tipo de pago a efectivo después de que el terminal aprobara la tarjeta.

Cómo solucionarlo.

1. Selecciona tarjeta, o efectivo y tarjeta, como tipo de pago otra vez.
2. Después termina la venta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el comprobante del terminal y la hora.

scale_not_weighedEste artículo no se vende por peso

Qué significa. Se escaneó una etiqueta de balanza para un producto que no está marcado como vendido por peso y no se puede vender con esa etiqueta.

Qué pudo pasar. Se configuró sin «Vendido por peso» o la balanza usa un número de artículo de otro producto.

Cómo solucionarlo.

1. Marca el producto como «Vendido por peso» en Productos, o
2. escanea el código del propio producto en lugar de la etiqueta de balanza.
3. Compara los números de artículo de la balanza con los productos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de barras de la etiqueta y el nombre del producto.

stp_err_offlineLa tarjeta de sellos necesita conexión

Qué significa. Las tarjetas se guardan en el servidor. Consultarlas o usar una recompensa necesita conexión con él.

Qué pudo pasar. Internet está caído o inestable, o no se pudo llegar al servidor temporalmente.

Cómo solucionarlo.

1. Termina la venta sin consultar ahora la tarjeta.
2. Consúltala o usa la recompensa cuando vuelva la conexión.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

variant_requiredElige primero la variante

Qué significa. El producto tiene variantes, como tamaños o colores, pero la venta contiene el producto principal en vez de una variante.

Qué pudo pasar. Se escaneó el código principal o no se eligió la variante.

Cómo solucionarlo.

1. Elige la variante de la lista o escanea su propio código de barras.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el producto.

amountEscribe un importe

Qué significa. El importe estaba vacío, era cero o negativo, o no era un número. No se guardó nada.

Qué pudo pasar. En Registrar un pago no se eligió cliente; el importe tenía letras o símbolo monetario; o era cero o negativo en Registrar un pago, Gastos o Facturas y pagos del proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un número como 150 o 75.50, sin signos ni palabras.
2. En Registrar un pago, elige primero al cliente de la lista.
3. Pulsa Guardar otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace, la página y el importe escrito.

axis_valuesEscribe los valores de las variantes

Qué significa. En Variantes pulsaste crear, pero los dos campos de valores estaban vacíos y no había nada que combinar.

Qué pudo pasar. Se escribieron los valores en el nombre, como «Color» o «Tamaño», en vez de en los valores; o solo había comas o espacios.

Cómo solucionarlo.

1. En «Valores del eje 1», escribe las opciones separadas por comas, como Rojo, Azul, Verde.
2. Si hay una segunda elección, escríbela en el segundo campo, como S, M, L.
3. Pulsa el botón otra vez. Se crea una variante para cada pareja de valores.
4. Para añadir una sola variante manualmente, usa el formulario de añadir una en esa página.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace y el producto.

barcode_prefix_blockedLos prefijos de balanza bloquean nuevos códigos

Qué significa. Los códigos que genera la aplicación empiezan por un número interno, como 29, 28 … 20 o 04. Las etiquetas de balanza ya ocupan todos esos inicios y no queda ninguno libre.

Qué pudo pasar. Un prefijo de un dígito, como 2, ocupa del 20 al 29, y otra sucursal usa 0 o 04.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Peso y volumen, donde se fija el prefijo de la balanza.
2. Usa un prefijo de dos dígitos, como 21 o 27, igual en todas las sucursales.
3. Guarda y pulsa Generar otra vez en la página del producto o la lista de productos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el prefijo de cada sucursal.

cancel_sub_confirmMarca la casilla para cancelar

Qué significa. En Facturación → Pago pulsaste cancelar la suscripción sin marcar «Entiendo que las ventas se detienen después del último día pagado». No se canceló nada.

Qué pudo pasar. Omitiste la casilla o se desmarcó al recargar.

Cómo solucionarlo.

1. Lee la nota: después del último día pagado, la organización queda en modo de solo lectura hasta volver a pagar.
2. Si quieres cancelar, marca la casilla y pulsa cancelar otra vez.
3. Si cambiaste de opinión, sal de la página. La suscripción continúa igual.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de #. Solo el propietario puede cancelar.

delete_confirmMarca la casilla para eliminar la cuenta

Qué significa. En Configuración → Datos pediste eliminar la cuenta de la organización sin marcar «Entiendo que la cuenta será eliminada». No se envió ninguna solicitud.

Qué pudo pasar. Omitiste la casilla o se desmarcó al recargar.

Cómo solucionarlo.

1. Antes de continuar, descarga tus datos desde esa página si podrías necesitarlos.
2. Marca la casilla y pulsa eliminar otra vez.
3. Si cambias de opinión después, puedes cancelar desde la misma página mientras la solicitud siga pendiente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de #. Solo el propietario puede pedir la eliminación.

duplicate_barcodeEl código pertenece a otro producto

Qué significa. Cada código de barras pertenece a un solo producto. El código escrito o escaneado, de una variante o de una caja, ya está en otro producto y no se guardó.

Qué pudo pasar. Se añadió dos veces el artículo, una variante recibió el código principal, una caja tiene el mismo código que una unidad o una importación o conexión envió un código ya usado, que se omite.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el nombre entre paréntesis tras el mensaje: ese producto ya tiene el código.
2. Ábrelo en la lista y decide cuál de los dos es correcto.
3. Cambia el código del incorrecto y guarda el otro de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el código de barras.

duplicate_nameYa existe un producto con ese nombre

Qué significa. Dos productos no pueden tener el mismo nombre. Mayúsculas, espacios adicionales y algunas formas de letras no los distinguen; «Cola 1L» y «cola 1l» son el mismo nombre.

Qué pudo pasar. El producto ya existe, la etiqueta de una variante repite otro nombre o dos personas añadieron el mismo producto a la vez. Esta comprobación también impide proveedores o miembros del equipo con el mismo nombre.

Cómo solucionarlo.

1. Busca el nombre y abre el producto existente en vez de añadir otro.
2. Si son distintos, diferencia los nombres, por ejemplo con tamaño o sabor.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el nombre escrito.

modifiers_badNo se pudieron leer los tamaños y complementos

Qué significa. En Tamaños y complementos, ningún grupo tenía una opción que se pudiera leer. No se guardó nada.

Qué pudo pasar. Solo había precios como =5 sin nombre, signos | o espacios, o se escribió el nombre del grupo dejando vacías las opciones.

Cómo solucionarlo.

1. Da nombre a cada grupo, como Tamaño.
2. Escribe sus opciones separadas por |, con el precio adicional después de = cuando corresponda: Pequeño | Mediano=5 | Grande=10.
3. Marca «elegir varias» solo si el cliente puede elegir más de una.
4. Guarda y revisa la vista previa bajo el formulario.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y lo escrito.

name_requiredEl nombre es obligatorio

Qué significa. El nombre está vacío. No se puede guardar un producto ni configurar la organización sin nombre.

Qué pudo pasar. En Nuevo producto o Editar producto quedó vacío o solo con espacios, o faltó el nombre de la organización en la configuración.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe el nombre del producto como quieres verlo en documentos y en la pantalla de venta.
2. En la configuración, escribe el nombre de la organización como debe aparecer en la cabecera de los documentos.
3. Pulsa Guardar otra vez. El resto del formulario conserva lo escrito.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y la página.

no_linesNo hay líneas

Qué significa. En Recibir o Transferencias pulsaste Guardar con todos los campos de productos vacíos. No había nada que registrar.

Qué pudo pasar. Se escribieron los productos en la nota, las líneas se perdieron al recargar o el escáner escribió en otro campo.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa el primer campo de producto y escribe o escanea el producto.
2. En la misma línea, indica cuántas unidades llegaron o se trasladan.
3. Añade los demás en las siguientes líneas y pulsa Guardar una vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y la página.

notfound_textEl enlace es incorrecto o la página cambió

Qué significa. Se abrió una página de producto u orden de compra que la aplicación no encuentra en tu organización.

Qué pudo pasar. El producto o pedido se eliminó, el enlace es de otra organización o sucursal, hay un error en la dirección o se abrió la receta del producto principal con variantes. Las recetas se gestionan en las propias variantes.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a la lista de productos o a Órdenes de compra y abre desde allí.
2. Comprueba la sucursal en el selector superior.
3. Para productos con variantes, abre la variante y después su receta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y la dirección de la página.

online_logo_bigEl logotipo es demasiado grande

Qué significa. El logotipo de tus páginas en línea debe ocupar 64 KB o menos. El elegido supera ese tamaño y no se subió.

Qué pudo pasar. Se eligió una foto del teléfono o una imagen grande.

Cómo solucionarlo.

1. Reduce el logotipo: unos 300 píxeles de ancho bastan.
2. Guárdalo como PNG, JPEG o WEBP. Un compresor de imágenes gratuito en línea puede reducir su tamaño.
3. En Configuración → En línea, elige el archivo nuevo y súbelo otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el tamaño del archivo.

percentEscribe el porcentaje como número

Qué significa. En Niveles de precio, el campo que calcula el precio mayorista a partir del minorista estaba vacío o no era un número. No se cambiaron precios.

Qué pudo pasar. Se escribió % o una palabra junto al número, o quedó vacío.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe solo el número: 10 para un diez por ciento por encima del minorista, -5 para cinco por ciento por debajo.
2. Usa punto decimal, como 7.5. La coma se interpreta como separador de miles y 7,5 se convierte en 75.
3. Elige el redondeo y pulsa Rellenar otra vez. Cambia el precio mayorista de todos los productos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y lo escrito.

po_csv_nothingNo se encontró ningún producto en la lista

Qué significa. Pegaste una lista de proveedor en Órdenes de compra, pero ninguna línea identificó un producto tuyo y no se rellenó el formulario.

Qué pudo pasar. La lista usa códigos o nombres propios del proveedor, los códigos de barras difieren, las columnas están en otro orden o solo se pegó la cabecera.

Cómo solucionarlo.

1. Cada línea debe indicar: código de barras, ID o nombre exacto; cantidad; costo. Por ejemplo: el código de barras, 12, 9.50.
2. Usa el código de barras cuando puedas; los nombres deben coincidir exactamente con tu lista.
3. Escribe 3p para tres paquetes.
4. Pega otra vez y pulsa Leer la lista.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y dos líneas de la lista.

po_err_no_linesNo hay nada que recibir

Qué significa. Pulsaste Recibir entrega en una orden de compra, pero ninguna línea tenía cantidad en la columna Ahora.

Qué pudo pasar. Las cantidades estaban vacías o en 0, se escribieron en costo o caducidad, o se perdieron al recargar.

Cómo solucionarlo.

1. En Ahora, escribe cuántas unidades de cada producto llegaron.
2. Deja vacía la línea si ese producto no llegó; seguirá pendiente.
3. Pulsa Recibir entrega otra vez.
4. Si no llegará nada más, usa Cerrar orden.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el número de orden.

po_link_goneEl enlace de esta orden ya no funciona

Qué significa. El enlace a la orden de compra, la página que el negocio envía al proveedor, ya no es válido. No permite leer ni responder a la orden.

Qué pudo pasar. La orden se cerró, canceló, recibió por completo o rechazó; el negocio retiró el enlace o envió otro; caducó su plazo o se copió incompleto.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres proveedor, pide al negocio que envíe de nuevo la orden. El enlace nuevo funciona de inmediato.
2. Si eres comprador, abre Órdenes de compra → la orden, verifica que siga abierta y pulsa Enviar al proveedor por WhatsApp, correo o Mostrar el enlace.
3. Copia el enlace entero: todo lo que sigue a /po/ forma parte de él.

¿Sigue el problema? El proveedor debe contactar con el negocio que envió la orden. El negocio contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica po_link_gone y el número de orden.

po_link_no_contactEl proveedor no tiene WhatsApp o correo

Qué significa. Elegiste enviar una orden por WhatsApp o correo, pero el proveedor no tiene el número o dirección necesarios.

Qué pudo pasar. Se añadió solo con nombre, el número tiene un formato no reconocible o el correo falta o está mal en las condiciones del proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Proveedores → el proveedor y escribe su teléfono, o su WhatsApp y correo en sus condiciones de Configuración → Reposición y caducidad.
2. También puedes pulsar Mostrar el enlace y enviarlo tú desde cualquier chat o correo.
3. Pulsa Enviar al proveedor otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica po_link_no_contact y el nombre del proveedor.

po_link_repliedYa hay una respuesta pendiente a esta orden

Qué significa. El proveedor ya respondió y el negocio aún no gestionó esa respuesta. Una orden admite una sola respuesta abierta a la vez.

Qué pudo pasar. Se envió dos veces, otra persona del proveedor respondió primero o el negocio aún no revisó la primera respuesta.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres proveedor, espera a que el negocio gestione la respuesta; entonces la página permitirá responder otra vez. También puedes llamar al negocio.
2. Si eres comprador, abre Órdenes de compra → la orden y acepta la respuesta, conserva tu orden o marca el rechazo como visto.
3. Después el proveedor puede responder otra vez desde el mismo enlace.

¿Sigue el problema? El proveedor contacta con el negocio que envió la orden. El negocio contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica po_link_replied y el número de orden.

po_no_linesAñade al menos un producto

Qué significa. No se guardó la orden porque no tenía ningún producto con cantidad.

Qué pudo pasar. En Órdenes de compra todos los productos estaban vacíos; en Reposición se borraron o dejaron en 0 todas las cantidades sugeridas sin añadir otro artículo.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe o escanea al menos un producto e indica cuántas unidades o paquetes pedir.
2. En Reposición, conserva una cantidad mayor que 0 en las líneas deseadas o añade un artículo al final.
3. Pulsa Guardar orden otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el proveedor.

po_reply_stateLa respuesta del proveedor ya se gestionó

Qué significa. Pulsaste Aceptar, Conservar mi orden o Visto en una respuesta ya gestionada, o el botón no corresponde a ese tipo de respuesta.

Qué pudo pasar. Otra persona la aceptó o conservó desde otra pantalla, la página mostraba un estado antiguo o la respuesta era un rechazo, que solo puede marcarse como visto. Las confirmaciones y cambios se aceptan o se conserva la orden original.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la orden para ver el estado actual y quién gestionó la respuesta.
2. Si el proveedor debe responder otra vez, ya puede hacerlo desde el mismo enlace.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica po_reply_state y el número de orden.

po_supplier_requiredElige primero el proveedor

Qué significa. Una orden de compra siempre pertenece a un proveedor y no se eligió ninguno.

Qué pudo pasar. La lista quedó en «elige un proveedor…», el proveedor es nuevo y aún no aparece o el grupo de Reposición no tenía proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Elige el proveedor en la lista superior.
2. Si es nuevo, escribe nombre y teléfono en los campos de nuevo proveedor; la aplicación lo añade.
3. En Reposición, asigna proveedor a los productos o elige uno para esta orden.
4. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace.

bpa_termsRevisa las líneas de productos del acuerdo

Qué significa. En Compras → Acuerdos marco de compra → Nuevo acuerdo, el acuerdo no se creó porque una línea de producto no se puede usar: su producto no es uno de tus productos, su cantidad está vacía o es cero, o su Costo unitario está vacío o es menor que cero. No se guardó nada.

Qué pudo pasar. Se escribió un nombre de producto o un código de barras que no coincide con ningún producto; una línea tiene producto pero no cantidad o no costo unitario; se escribió una cantidad o un costo con letras.

Cómo solucionarlo.

1. En cada línea que uses, elige el producto de la lista en Producto o código de barras.
2. Escribe una cantidad mayor que cero y un costo unitario de cero o más, solo con números.
3. Deja totalmente vacías las líneas que no uses y completa Nombre del acuerdo, Válido desde, Válido hasta y Límite de gasto.
4. Pulsa de nuevo Crear acuerdo.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del producto.

priceEscribe el precio como número

Qué significa. En Niveles de precio, el precio mayorista guardado estaba vacío o no era un número. No se cambió.

Qué pudo pasar. Se vació el campo, se añadió un símbolo monetario o palabra, o se escribieron dos puntos.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un número como 45 o 44.75.
2. Pulsa Guardar en la línea del producto otra vez.
3. Para varios productos, usa el campo superior de cálculo por porcentaje.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el producto.

proc_not_approverNo puedes dar esta aprobación

Qué significa. La solicitud de compra espera una aprobación, pero no eres una de las personas autorizadas en este paso.

Qué pudo pasar. Tú creaste la solicitud, diste la primera aprobación y la segunda debe ser de otra persona, Configuración → Compras designa a otros o no tienes «Aprobar solicitudes de compra».

Cómo solucionarlo.

1. Abre Compras → Aprobaciones: solo muestra las solicitudes que puedes aprobar ahora.
2. Pide a la persona designada, al propietario o a un responsable que la apruebe.
3. Si debes aprobarla tú, pide al propietario que te seleccione en Configuración → Compras → Quién aprueba, o a un responsable que te conceda el permiso en Equipo → la persona → Permisos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica proc_not_approver y el número PR-….

proc_offCompras no está activado

Qué significa. El plan incluye Compras, pero aún no está activado. No están disponibles solicitudes, aprobaciones, cotizaciones, notas de entrega ni conciliación de facturas.

Qué pudo pasar. Nadie lo activó, un responsable lo desactivó o se desactivó la aplicación Compras.

Cómo solucionarlo.

1. Un responsable o el propietario abre Configuración → Compras.
2. Marca «Compras activado» y guarda. Compras aparecerá en los menús de todas las sucursales.
3. Recarga la página anterior.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica proc_off.

proc_stateEl estado cambió mientras tanto

Qué significa. La solicitud de compra o cotización, nota de entrega o factura del proveedor ya no está en el estado necesario: ya se decidió, pidió, contabilizó o canceló.

Qué pudo pasar. Alguien aprobó, rechazó o pidió mientras tanto, había dos pestañas, el número de factura ya se registró para ese proveedor, otra factura ya incluyó la nota de entrega o la orden está cerrada.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga para ver el estado actual.
2. Si ya se decidió, no queda nada que hacer en ese paso.
3. Si la factura ya está registrada, ábrela desde Compras → Facturas para revisarla en vez de registrarla otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica proc_state y el número mostrado: PR-…, RFQ-…, GRN-… o SI-….

product_limitSe alcanzó el límite de productos del plan

Qué significa. Añadir estos productos superaría el máximo del plan. El mensaje indica el límite y cuántos tienes. No se añadió nada.

Qué pudo pasar. Se añadieron individualmente, por importación, desde el catálogo o mediante sincronización. Las variantes también cuentan; una importación pudo completar el cupo y omitir el resto.

Cómo solucionarlo.

1. Elimina los productos que ya no vendas; los eliminados no cuentan.
2. O mejora el plan desde Facturación como propietario o responsable.
3. Añade los productos otra vez o importa solo las filas omitidas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y los números del mensaje.

product_unknownProducto desconocido

Qué significa. Un campo contiene un texto que no coincide con ninguno de tus productos. El mensaje muestra lo escrito.

Qué pudo pasar. Hay un error, un nombre parcial coincide con varios, se escribió el producto principal de un grupo con variantes, el código de barras no está asignado o el producto se eliminó.

Cómo solucionarlo.

1. Elige de la lista que aparece al escribir o escanea el código de barras.
2. Escribe el nombre completo exactamente como en la lista o una parte que identifique solo un producto.
3. Para variantes, elige la variante concreta: por ejemplo, camisa roja talla M, no la camisa principal.
4. Guarda otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y lo escrito.

qtyEscribe una cantidad

Qué significa. Una cantidad está vacía, no es numérica o es 0 donde se requiere otra. El mensaje identifica el producto cuando puede.

Qué pudo pasar. En Recibir u Órdenes de compra no había unidades ni paquetes; en Transferencias la cantidad era 0; en Inventario actual el nuevo valor no era numérico; una devolución no tenía cantidades; o un artículo añadido en Reposición no tenía cantidad.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe la cantidad del producto como número, por ejemplo 12 o 2.5.
2. En devoluciones, indica cuántas unidades vuelven en cada línea.
3. Borra las líneas que no necesites y guarda otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y la página.

qty_madeEscribe cuántas unidades se prepararon

Qué significa. En Preparar no se registró el lote porque faltaba el artículo preparado o la cantidad estaba vacía, en 0 o no era un número.

Qué pudo pasar. No se eligió artículo, el campo tenía una palabra o estaba vacío, o se escribió un número negativo.

Cómo solucionarlo.

1. Elige el artículo preparado, el que tiene receta, de la lista.
2. En «Unidades preparadas», escribe cuántas salieron del lote, como 20 o 2.5.
3. Pulsa el botón otra vez. Se descuentan los ingredientes del inventario.
4. Para retirar artículos estropeados, usa Desperdicio.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el artículo.

recipe_qtyEscribe la cantidad del ingrediente

Qué significa. En Receta hay un ingrediente sin cantidad, con 0 o con un valor no numérico. El mensaje lo identifica y no se guardó la receta.

Qué pudo pasar. Se eligió el ingrediente sin cantidad, se escribió la unidad en ese campo, como 200g, o una palabra en vez de un número.

Cómo solucionarlo.

1. Busca el ingrediente indicado.
2. Escribe solo el número, como 200 o 0.25.
3. Elige la unidad al lado: g, kg, ml, unidad, etc.
4. Borra las líneas innecesarias y guarda.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el producto.

recipe_unknownNo se encontró el ingrediente

Qué significa. La receta nombra un ingrediente que no se encuentra y no se guardó.

Qué pudo pasar. Hay un error en el nombre, aún no es un producto tuyo, se eliminó o una línea de tamaño o complemento modifica un ingrediente ausente de la receta principal.

Cómo solucionarlo.

1. Elige cada ingrediente de la lista al escribir o escanea su código.
2. Si falta, añádelo primero como producto y vuelve.
3. Para líneas de tamaños y complementos, añade primero el ingrediente a la receta principal.
4. Guarda la receta de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y el ingrediente.

selectSelecciona al menos un producto

Qué significa. Pulsaste añadir o imprimir sin elegir ningún producto.

Qué pudo pasar. No se marcó nada en el selector de catálogo, todas las cantidades de Etiquetas estaban vacías o en 0, o una búsqueda nueva borró las selecciones.

Cómo solucionarlo.

1. En el selector de catálogo, marca los productos deseados y pulsa añadir.
2. En Etiquetas, indica cuántas quieres junto a cada producto.
3. Pulsa el botón otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # y la página.

stocktake_openHay un recuento de existencias abierto

Qué significa. Cada sucursal puede tener un solo recuento abierto. Ya hay uno abierto en esta sucursal, por lo que no se inició otro.

Qué pudo pasar. Alguien abrió un recuento y no lo aplicó ni canceló; se abrió desde otro teléfono o pestaña; estás en una sucursal distinta de la que crees.

Cómo solucionarlo.

1. Ve a Recuento de existencias; el recuento abierto muestra quién lo abrió y cuándo.
2. Continúa contando en ese recuento y aplícalo después.
3. Si se abrió por error, cancélalo e inicia uno nuevo.
4. Comprueba el selector de sucursal en la parte superior de la página.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código (la parte después de # en el enlace) y el nombre de la sucursal.

waste_qtyIntroduce la cantidad que se da de baja

Qué significa. En Mermas, la cantidad estaba vacía, era 0 o no era un número. El mensaje indica el producto. No se dio de baja ninguna cantidad.

Qué pudo pasar. Se dejó la cantidad vacía; se escribió una unidad o palabra junto al número; se introdujo un número negativo.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce la cantidad desechada como un número sin unidades, por ejemplo 3 o 0.5.
2. Elige el motivo (deteriorado, caído, caducado u otro) y añade una nota si resulta útil.
3. Pulsa el botón de nuevo.
4. Para corregir existencias mal contadas, usa Existencias actuales o un recuento de existencias.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código (la parte después de # en el enlace) y el nombre del producto.

wh_err_offLos almacenes están desactivados

Qué significa. Tu organización no ha activado los almacenes, por lo que aún no se pueden usar sus ubicaciones, transferencias en tránsito, recuentos ni reposición. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Nunca se activaron los almacenes; un propietario o responsable los desactivó; un enlace o marcador abrió una página de almacenes.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario o a un responsable que abra Configuración → Almacenes.
2. Marca «Usar almacenes» y guarda.
3. Si la página indica que tu plan no incluye almacenes, el propietario o un responsable puede mejorar el plan en Facturación.
4. Abre Inventario → Almacenes de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

wh_err_serialNo se puede usar un número de serie

Qué significa. Se rechazó un número de serie recibido o escaneado: ya está en existencias en algún lugar de tu organización, se introdujo o escaneó dos veces, o los lotes están desactivados en la sucursal de esa ubicación. No se recibió ni contó esa unidad.

Qué pudo pasar. El mismo teléfono o aparato ya se recibió; un número aparece dos veces en la lista; se escaneó dos veces la misma unidad durante la preparación o recepción; nunca se activaron los lotes.

Cómo solucionarlo.

1. Lee los números del mensaje y elimínalos de la lista o deja de escanearlos de nuevo.
2. Para localizar un número existente, abre Inventario → Almacenes → Búsqueda de lotes y números de serie e introdúcelo.
3. Si el mensaje indica que los lotes están desactivados, pide a un responsable que los active en Configuración → Funciones.
4. Vuelve a recibir o escanear.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de serie.

wh_err_stateLa transferencia o el recuento ya no está en ese paso

Qué significa. Intentaste un paso (preparar, enviar, recibir, resolver o aprobar) en una transferencia o recuento que ya avanzó: entretanto se envió, recibió, resolvió, aprobó o canceló. Este intento no cambió nada.

Qué pudo pasar. Alguien en el otro extremo o dispositivo completó el paso primero; la página llevaba tiempo abierta; se pulsó el botón dos veces; se abrió un enlace antiguo.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página para ver el estado actual de la transferencia o recuento.
2. Si se recibió con diferencias, un responsable las resuelve en la página de la transferencia.
3. Si se aprobó un recuento, abre otro para lo que aún queda por contar.
4. Si se canceló por error, crea otra transferencia o recuento.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de la transferencia.

prj_stateEl proyecto ya no está en ese paso

Qué significa. Intentaste una acción en un proyecto, tarea, registro de tiempo o factura que ya avanzó: se marcó el proyecto como terminado o cancelado, se aprobó o facturó el tiempo, se facturó el hito, o alguien lo modificó en otra pestaña o teléfono. Este intento no cambió nada.

Qué pudo pasar. Un responsable aprobó el tiempo semanal antes de tu edición; se pausó, terminó o canceló el proyecto; se pulsó el mismo botón dos veces; ya habías iniciado el registro de tiempo en un proyecto; la página llevaba mucho tiempo abierta.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página para ver el proyecto tal como está ahora.
2. Si el tiempo aprobado es incorrecto, pide al responsable que añada un registro de corrección; el tiempo aprobado está bloqueado.
3. Si tienes el registro de tiempo iniciado en otro proyecto, detenlo allí antes de volver a iniciarlo.
4. Si el proyecto se terminó o canceló por error, un responsable puede reabrir un proyecto terminado desde su página (Iniciar / reanudar).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del proyecto.

prj_amountNo se puede facturar ese importe

Qué significa. La factura solicitada no tiene nada que facturar o supera lo permitido por el proyecto: una factura de hito o avance excede el valor pendiente del contrato, el porcentaje de avance no supera el ya facturado, una factura de tiempo y materiales no tiene tiempo ni costes facturables aprobados, no queda retención que liberar, o un pago supera el saldo de la factura. No se facturó nada.

Qué pudo pasar. El valor del contrato es inferior al trabajo ya facturado; se introdujo el porcentaje ya facturado; el tiempo semanal aún no está aprobado; los costes no están marcados como facturables; la retención ya se liberó.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa Vista previa en la página del proyecto: muestra lo que se facturaría y lo que queda.
2. Para una factura de avance, introduce el porcentaje completado hasta ahora (acumulado), superior al facturado anteriormente.
3. Para tiempo y materiales, pide al responsable que apruebe la hoja de horas (Proyectos → Tiempo) y marque los costes como facturables.
4. Si cambió el valor del contrato, un responsable lo corrige en «Cambiar los detalles» del proyecto.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del proyecto.

exp_stateLa solicitud de reembolso o la caja ya avanzó

Qué significa. Intentaste una acción en una solicitud de reembolso o caja chica que ya no está en ese paso: la solicitud ya se presentó, aprobó, pagó, devolvió o rechazó, espera la nómina, corresponde otro paso, o alguien la modificó en otra pestaña o teléfono. Este intento no cambió nada.

Qué pudo pasar. El aprobador decidió antes de tu edición; se pagó la solicitud desde otra página; se pulsó el mismo botón dos veces; la nómina no está activada y la solicitud no puede esperar a su ejecución; la página llevaba mucho tiempo abierta.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página para ver el estado actual de la solicitud o caja.
2. Ya no puedes modificar una solicitud presentada: pide al aprobador que te la devuelva con una nota.
3. Para cobrar con la nómina, debe estar activada la nómina de RR. HH.; de lo contrario, paga desde caja chica o por transferencia bancaria.
4. El propietario decide las solicitudes que esperan su paso.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de la solicitud.

exp_policyLa política de gastos aún no permite esta acción

Qué significa. La política de gastos de tu organización (Configuración → Gastos) rechazó la acción: la solicitud aún no tiene líneas, una línea no tiene importe, falta la foto de un recibo que supera el límite de la política, no se definió la tarifa por kilometraje o intentaste aprobar tu propia solicitud. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Se introdujo un recibo sin su foto; se guardó la foto sin introducir sus importes (el lector de facturas no está activado para tu organización o no pudo leerla); un responsable abrió su propia solicitud desde la página de aprobaciones.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la solicitud: el cuadro «Comprobación de la política» enumera lo que falta, línea por línea.
2. Añade la foto del recibo a la línea (Editar → Adjuntar la foto) o introduce su total.
3. Otro aprobador o el propietario debe aprobar la solicitud de un responsable.
4. Un responsable define la tarifa por kilometraje y el límite de los recibos en Configuración → Gastos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de la solicitud.

exp_duplicateEl mismo recibo ya está en otra solicitud

Qué significa. Ya existe un recibo con el mismo comercio, fecha y total en otra solicitud presentada (o aprobada o pagada). No se presentó esta solicitud, para evitar reembolsar el recibo dos veces.

Qué pudo pasar. Se fotografió el recibo dos veces; también se añadió a la solicitud de un compañero; se copió una solicitud devuelta en otra nueva en lugar de volver a presentarla.

Cómo solucionarlo.

1. La línea muestra «También en EXP-…»: abre esa solicitud para comprobarlo.
2. Si es el mismo recibo, elimina la línea de esta solicitud (Eliminar) y vuelve a presentarla.
3. Si realmente son dos recibos (dos compras idénticas el mismo día), corrige el nombre del comercio o el total para diferenciarlos, o consulta al aprobador de la otra solicitud.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y los números de ambas solicitudes.

exp_boxLa caja chica no puede realizar esta operación

Qué significa. La caja chica rechazó el movimiento: no tiene suficiente efectivo para este gasto o solicitud, está cerrada, pertenece a otra sucursal distinta de la solicitud o su saldo cambió mientras contabas. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Aún no se repuso la caja; acaba de salir otro pago; un responsable la cerró; se introdujo el recuento en una página antigua.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Gastos → Caja chica y comprueba el saldo de la caja.
2. Repón fondos primero (desde el banco o el efectivo disponible) y vuelve a registrar el gasto o pago.
3. Paga la solicitud desde una caja de su misma sucursal o por transferencia bancaria.
4. Recarga la página de la caja y cuenta de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la caja.

bad_qtyLa cantidad debe ser mayor que cero

Qué significa. Una cantidad de la página es cero o negativa, por lo que no hay nada que registrar: un lote de un artículo preparado que se va a elaborar, una merma o una línea de mercancía recibida de un pedido de compra (la cantidad recibida no puede ser negativa).

Qué pudo pasar. Se borró una cantidad o se puso a 0; se introdujo un signo menos; quedó una línea en la página después de quitar su cantidad.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce un número mayor que cero (para mercancía recibida: cero o más).
2. Elimina las líneas que no necesites.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página, el artículo y la hora.

crm_stateLa campaña, el flujo o la oportunidad ya avanzó

Qué significa. Intentaste una acción en una campaña, flujo u oportunidad que ya no está en ese paso: la campaña ya se inició, terminó o canceló, se pausó o reanudó en otra pestaña, otra persona movió la oportunidad o la página mostraba cifras antiguas. Este intento no cambió nada.

Qué pudo pasar. Se pulsó Iniciar dos veces; un compañero modificó la misma campaña u oportunidad; la campaña terminó de enviar mientras la página estaba abierta; intentaste editar una campaña que ya está enviando mensajes.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página para ver el estado actual de la campaña u oportunidad.
2. Una campaña iniciada no se puede editar: cancélala y crea otra si debes cambiar el mensaje.
3. Si una oportunidad está en la columna equivocada, muévela de nuevo con sus botones.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la campaña.

crm_channelNo se puede enviar el mensaje

Qué significa. La campaña o el flujo no puede enviar por el canal elegido o no tiene destinatarios: WhatsApp no está conectado (el complemento de recepción y su número), los SMS aún no están disponibles, nadie del segmento ha aceptado mensajes por ese canal y tiene un número o correo electrónico, o el texto usa una variable que CRM no reconoce.

Qué pudo pasar. Nunca se conectó la recepción o se desconectó; aún no se pidió el consentimiento a los clientes del segmento; se escribió mal una variable, como {nmae}.

Cómo solucionarlo.

1. Para WhatsApp, conecta la recepción en Configuración → Recepción (requiere el complemento).
2. Registra el consentimiento de los clientes en su página de CRM (solo con su autorización) o elige correo electrónico.
3. Usa únicamente {name}, {points}, {stamps}, {balance}, {coupon}, {shop} y {link} en el texto.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la campaña.

sub_stateLa suscripción ya no está en ese paso

Qué significa. Intentaste una acción en una suscripción, plan o factura de suscripción que ya avanzó: se canceló, pausó o reanudó la suscripción, se pagó o anuló la factura, el plan ya no se vende, el plan familiar no admite más miembros o alguien lo modificó en otra pestaña. Este intento no cambió nada.

Qué pudo pasar. El cliente canceló o pausó desde su página; el calendario de reclamación suspendió o canceló la suscripción por una factura impagada; se pagó la factura en una venta, mediante enlace de pago o en la cuenta del cliente; la pausa solicitada supera la permitida por tu organización; se pulsó el mismo botón dos veces; la página llevaba mucho tiempo abierta.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página para ver el estado actual de la suscripción.
2. Si se suspendió por una factura impagada, cobra el pago: se reactiva inmediatamente.
3. Si la pausa es demasiado larga, elige una fecha de finalización dentro del máximo permitido por tu organización (Configuración → Suscripciones).
4. Si el plan ya no se vende, elige otro o vuelve a activar «En venta» en el plan.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de la suscripción.

sub_amountNo hay nada que facturar o el importe supera la deuda

Qué significa. Solicitaste facturar una suscripción que aún no tiene ningún importe vencido o registrar un pago superior al saldo pendiente de la factura. No se facturó ni registró nada.

Qué pudo pasar. La próxima factura corresponde a una fecha posterior (las suscripciones se facturan automáticamente, cada una en su fecha de facturación); la factura ya se pagó parcialmente; se introdujo un cero de más.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta «Próxima factura» en la suscripción: la factura se genera automáticamente ese día.
2. Para un pago, introduce como máximo el importe «Pendiente» de la factura o conserva el importe propuesto.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de la factura.

sub_used_upNo queda ninguna unidad de este artículo en este período

Qué significa. El suscriptor ya utilizó todo lo que incluye este artículo en el período actual (por ejemplo, las ocho visitas del mes). No se canjeó nada.

Qué pudo pasar. Las unidades se usaron antes durante este período, en otra venta o pedido de entrega; las utilizó un familiar; se solicitaron más unidades de las que quedan.

Cómo solucionarlo.

1. Busca de nuevo al suscriptor en la venta para ver cuánto queda de cada artículo.
2. Vende la unidad adicional como una venta normal o espera al próximo período: los contadores se reinician con la siguiente factura.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de la suscripción.

bad_pictureEste archivo no es una imagen

Qué significa. El servidor no pudo leer como imagen el archivo enviado. Solo admite imágenes JPEG, PNG y WebP.

Qué pudo pasar. El archivo es de otro tipo, como una foto HEIC del teléfono, un GIF o PDF; está dañado o no terminó de descargarse; la imagen tiene demasiados píxeles (más de unos 40 megapíxeles).

Cómo solucionarlo.

1. Guarda o exporta la imagen como JPEG o PNG. En un iPhone, compártela como «El más compatible» o haz una captura de pantalla.
2. Recorta o reduce una imagen muy ancha o grande.
3. Vuelve a subirla.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, la página y el tipo de archivo.

bulk_preview_failedNo se pudo calcular la vista previa

Qué significa. En Productos → Edición masiva y cambio de precios, la aplicación no pudo calcular los nuevos precios para mostrarlos. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Se introdujo un número que ningún precio puede admitir (un número enorme, o −100 % o menos sin marcar la casilla que permite precios de cero); se perdió la conexión; se cerró tu sesión.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el texto después del guion en la línea roja: explica qué falló.
2. Introduce un porcentaje razonable (como 10 o −5) o un importe.
3. Comprueba tu conexión, actualiza la página y pulsa «Mostrar la vista previa» de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y los números introducidos.

cadd_bad_barcodeEste código de barras no puede añadirse al catálogo compartido

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas para el personal, donde nuestro equipo añade productos al catálogo compartido. Significa que el código de barras introducido o escaneado no es un código de producto válido (dígito de control incorrecto, código interno o código demasiado corto). Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

cadd_barcode_changeNo se puede cambiar el código de barras de un producto añadido

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas para las incorporaciones al catálogo compartido. Un producto ya añadido conserva su código de barras; para corregirlo, nuestro equipo oculta esa incorporación y añade el producto de nuevo con el código correcto. Los propietarios de tiendas no necesitan realizar ninguna acción.

cadd_barcode_or_noneEscanea el código de barras o elige «sin código de barras»

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas cuando nuestro equipo añade un producto al catálogo compartido sin código de barras y sin marcar «sin código de barras». Es necesario proporcionar el código o elegir esa opción. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

cadd_name_requiredIntroduce el nombre del producto

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas cuando nuestro equipo añade un producto al catálogo compartido. Falta el nombre, es demasiado corto o solo contiene un precio o número; debe indicar marca + producto + tamaño. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

cadd_no_barcode_foundNo se encontró ningún código de barras en la foto

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas cuando nuestro equipo fotografía un código de barras para añadir un producto al catálogo compartido. El servidor no pudo leer ningún código en la foto; se soluciona con una foto más cercana, nítida y recta o introduciendo los dígitos. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

cadd_picture_missingFalta la imagen

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas para las incorporaciones al catálogo compartido. Al guardar no se encontró en el servidor la foto tomada para el producto, por lo que hay que tomarla de nuevo. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

data_is_productsEste archivo es una lista de productos, no una copia completa

Qué significa. En Configuración → Datos elegiste una lista de productos (un CSV o una hoja de Excel), no una copia completa de tus datos. Esta página solo permite importar copias completas.

Qué pudo pasar. Elegiste otro archivo de la carpeta; solo querías importar tus productos.

Cómo solucionarlo.

1. Para importar una lista de productos, abre Productos → Importar y exportar y sube allí el mismo archivo.
2. Para importar todo, utiliza una copia completa (copia de seguridad) de tus datos y súbela en Configuración → Datos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del archivo elegido.

imp_e_emptyEl archivo está vacío

Qué significa. En Configuración → Traer tus datos, el archivo enviado está vacío o no se eligió ningún archivo antes de pulsar el botón.

Qué pudo pasar. Pulsaste el botón antes de elegir un archivo; se guardó vacío; aún se estaba descargando o copiando cuando lo elegiste; una carpeta en la nube (como una unidad sincronizada) no había terminado de descargarlo en este equipo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el archivo en tu equipo para comprobar que realmente contiene tus filas.
2. Si está vacío, guárdalo o expórtalo de nuevo desde el programa de origen.
3. Elige el archivo de nuevo y pulsa el botón una vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del archivo.

imp_paste_invalidNo se pegó nada o lo pegado es demasiado grande

Qué significa. En Configuración → Traiga sus datos → Pegar desde Google Sheets o Excel, el cuadro estaba vacío (o solo tenía espacios) o tenía más de 1 MB de texto, así que no se envió nada para revisar.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón antes de pegar; lo copiado no llegó al portapapeles; se copió una hoja entera muy grande.

Cómo solucionarlo.

1. Copia otra vez las celdas, con la fila de encabezados, y pégalas en Celdas de la hoja (hasta 1 MB).
2. Si la tabla supera 1 MB, expórtala como archivo CSV o Excel y sube el archivo en su lugar.
3. Pulsa el botón una sola vez.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

import_againVuelve a subir el archivo

Qué significa. Se te preguntó si querías importar solo los productos de una copia de seguridad, pero la aplicación ya no conservaba el archivo cuando respondiste que sí. No se importó nada.

Qué pudo pasar. Pasaron más de 15 minutos entre la pregunta y tu respuesta; se pulsó el botón dos veces; el servidor se reinició entretanto; había varias importaciones grandes esperando al mismo tiempo.

Cómo solucionarlo.

1. En Productos → Importar y exportar, elige el mismo archivo de nuevo.
2. Pulsa «Importar».
3. Cuando aparezca la pregunta, responde enseguida.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el nombre del archivo y cuándo lo intentaste.

import_csv_too_bigEl archivo de productos supera los 6 MB

Qué significa. En Productos → Importar y exportar, una lista de productos (CSV, texto o Excel) puede ocupar como máximo 6 MB. Una copia de seguridad completa puede ser mayor; una lista simple no.

Qué pudo pasar. La lista tiene muchas filas o columnas; se exportaron columnas innecesarias; es un CSV, que ocupa mucho más que la misma hoja guardada como Excel.

Cómo solucionarlo.

1. Elimina las columnas que no necesites.
2. Guarda como libro de Excel (.xlsx), que suele ocupar mucho menos.
3. Si aún es demasiado grande, divídelo en varios archivos (cada importación admite hasta 5.000 filas) e impórtalos uno tras otro.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el tamaño del archivo.

import_emptyElige primero el archivo

Qué significa. En Configuración → Datos o Productos → Importar y exportar, no se eligió ningún archivo, está vacío o no contiene filas de productos que la aplicación pueda utilizar.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón antes de elegir el archivo; se guardó vacío o aún se estaba descargando; la hoja tiene encabezados pero ninguna fila, o no tiene una columna con el nombre del producto.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa el botón de archivo, elige el archivo y después pulsa el botón de importación.
2. Abre el archivo en tu equipo para comprobar que contiene filas.
3. Para una lista de productos, comprueba que una columna contiene los nombres. Configuración → Traer tus datos ofrece una plantilla vacía.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del archivo.

import_failedLa importación falló

Qué significa. En Productos → Importar y exportar, la aplicación no pudo abrir el archivo. No se importó nada. El texto después de «La importación falló:» ofrece más información.

Qué pudo pasar. El archivo está dañado o se descargó incompleto; está protegido con contraseña; es un archivo comprimido que la aplicación no pudo descomprimir.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el archivo en tu equipo para comprobar que se abre y muestra tus productos.
2. Elimina cualquier contraseña.
3. Guárdalo de nuevo como libro de Excel (.xlsx) o «CSV UTF-8».
4. Importa el nuevo archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el texto después de «La importación falló:».

import_runningHay una importación en curso

Qué significa. Otra importación de tu organización sigue ejecutándose. Solo puede realizarse una importación, o deshacerse una, a la vez.

Qué pudo pasar. Alguien inició una copia completa en Configuración → Datos, o una importación o su reversión en Configuración → Traer tus datos, y aún no ha terminado.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Datos o Configuración → Traer tus datos y consulta el estado de la última importación.
2. Espera a que indique que ha terminado y vuelve a intentarlo. Un archivo grande puede tardar varios minutos.
3. Si el estado no cambia durante más de 15 minutos, actualiza la página e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y cuándo comenzó la primera importación.

import_too_bigEl archivo supera los 48 MB

Qué significa. En Configuración → Datos, la copia completa elegida supera los 48 MB que la aplicación admite en una sola carga. No se importó nada.

Qué pudo pasar. La copia contiene muchos años de ventas o muchas imágenes; elegiste por error otro archivo más grande (por ejemplo, una carpeta comprimida entera).

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba que el archivo es la propia copia completa (copia de seguridad), y no una carpeta o archivo comprimido mayor.
2. Si solo necesitas los productos, impórtalos desde Productos → Importar y exportar.
3. Si la copia correcta es demasiado grande, contacta con soporte: podemos ayudarte a importarla.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el tamaño del archivo.

media_quotaEl espacio para imágenes de tu plan está lleno

Qué significa. Cada organización dispone de un espacio para imágenes determinado por su plan. Esta imagen superaría ese límite, por lo que no se guardó.

Qué pudo pasar. Muchos productos u ofertas de las pantallas del restaurante ya tienen imágenes; aún se conservan imágenes de productos que ya no vendes.

Cómo solucionarlo.

1. La página de un producto muestra «Espacio para imágenes»: cuánto se usa y cuánto hay disponible.
2. Elimina las imágenes innecesarias. Una imagen compartida por varios productos solo libera espacio cuando ninguno la muestra.
3. Reutiliza un mismo archivo de imagen para productos similares: la misma imagen solo se almacena una vez.
4. Para obtener más espacio, el propietario o un responsable puede mejorar el plan en Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

pic_err_bad_pictureEse archivo no es una imagen; el producto se guardó

Qué significa. Se guardaron los cambios del producto, pero se rechazó la imagen porque el servidor no pudo leerla. Solo admite imágenes JPEG, PNG y WebP.

Qué pudo pasar. El archivo es de otro tipo, como una foto HEIC del teléfono, un GIF o PDF; está dañado; la imagen tiene demasiados píxeles (más de unos 40 megapíxeles).

Cómo solucionarlo.

1. Guarda o exporta la imagen como JPEG o PNG (en un iPhone, compártela como «El más compatible» o haz una captura de pantalla).
2. Recorta o reduce una imagen demasiado grande.
3. Abre de nuevo el producto y elige la nueva imagen.
4. Pulsa Guardar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el nombre del producto y el tipo de archivo.

pic_err_media_quotaEl espacio para imágenes está lleno; el producto se guardó

Qué significa. Se guardaron los cambios del producto, pero no la imagen, porque el espacio para imágenes de tu plan está lleno.

Qué pudo pasar. Muchos productos u ofertas de las pantallas del restaurante ya tienen imágenes; aún se conservan imágenes de productos que ya no vendes.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta «Espacio para imágenes» en la página del producto para ver cuánto se usa.
2. Elimina imágenes innecesarias de otros productos. Una imagen compartida por varios productos solo libera espacio cuando ninguno la muestra.
3. Abre este producto de nuevo y elige la imagen.
4. Para obtener más espacio, el propietario o un responsable puede mejorar el plan en Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el espacio para imágenes que aparece.

pic_err_otherNo se guardó la imagen; el producto se guardó

Qué significa. Se guardaron los cambios del producto, pero falló el envío de su imagen por un motivo distinto del archivo o del espacio disponible.

Qué pudo pasar. Se perdió la conexión durante la carga; el servidor estuvo ocupado momentáneamente; alguien modificó el mismo producto a la vez; cambiaron tus permisos para editar productos; tu organización está en modo de solo lectura porque no se pagó la suscripción.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba tu conexión.
2. Abre de nuevo el producto; mostrará los cambios guardados.
3. Elige otra vez la imagen y pulsa Guardar.
4. Si la página indica que tu organización está en modo de solo lectura, el propietario puede pagar en Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el nombre del producto y cuándo ocurrió.

pic_err_picture_too_largeLa imagen supera los 5 MB; el producto se guardó

Qué significa. Se guardaron los cambios del producto, pero el archivo de imagen supera los 5 MB admitidos por la aplicación, por lo que no se envió.

Qué pudo pasar. Es una foto a tamaño completo de una buena cámara o teléfono; un escaneo guardado con calidad muy alta; una foto guardada como PNG, que suele ocupar mucho más que JPEG.

Cómo solucionarlo.

1. Reduce la imagen con tu aplicación de fotos o envíatela mediante una aplicación de chat. Basta con 1200 píxeles en el lado más largo: la aplicación la reduce a ese tamaño de todos modos.
2. Guarda las fotos como JPEG en lugar de PNG.
3. Abre de nuevo el producto, elige la imagen más pequeña y pulsa Guardar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el tamaño del archivo.

picture_too_largeLa imagen es demasiado grande

Qué significa. El archivo de imagen supera los 5 MB admitidos por el servidor, por lo que no se guardó.

Qué pudo pasar. Es una foto a tamaño completo directamente de una cámara o teléfono; un escaneo guardado con calidad muy alta; una foto guardada como PNG, que suele ocupar mucho más que JPEG.

Cómo solucionarlo.

1. Reduce la imagen con la aplicación de fotos del teléfono o equipo, o envíatela por una aplicación de chat que la reduzca.
2. Basta con 1200 píxeles en el lado más largo: la aplicación reduce todas las imágenes a ese tamaño de todos modos.
3. Guarda las fotos como JPEG en lugar de PNG.
4. Vuelve a subir la imagen más pequeña.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, la página y el tamaño del archivo.

rst_d_no_phoneEste proveedor no tiene número de WhatsApp ni de teléfono

Qué significa. En Inventario → Reposición pulsaste «Enviar por WhatsApp», pero la aplicación no tiene un número al que enviar el pedido de este proveedor.

Qué pudo pasar. Las condiciones del proveedor no incluyen un número de WhatsApp y su ficha no tiene teléfono; el número guardado es demasiado corto o incompleto.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce el número completo de WhatsApp del proveedor en Configuración → Reposición y caducidad → Condiciones del proveedor, o un teléfono en su ficha dentro de Proveedores.
2. Vuelve a Inventario → Reposición y pulsa «Enviar por WhatsApp» de nuevo.
3. Mientras tanto, puedes imprimir el pedido, guardarlo como archivo o enviarlo por correo electrónico.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del proveedor.

rst_err_expired_lotNo se pueden vender existencias caducadas

Qué significa. La venta toma existencias de un lote cuya fecha de caducidad ya pasó y tu organización está configurada para bloquear esas ventas. No se realizó la venta.

Qué pudo pasar. El envase realmente está caducado; el envase está vigente, pero los registros aún contienen un lote antiguo caducado (las ventas consumen primero el lote que antes caduca).

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la fecha del envase. Si ha caducado, retíralo del estante.
2. Si el envase está vigente, da de baja o devuelve el lote caducado en Inventario → Control de caducidad y vuelve a vender.
3. Un responsable puede cambiar «Un lote caducado en una venta» en Configuración → Reposición y caducidad.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del producto.

rst_err_needs_lotsEl control de caducidad requiere activar los lotes primero

Qué significa. El control de caducidad sigue la fecha de cada entrega, lo que requiere lotes. Los lotes están desactivados en tu organización, por lo que no se puede activar el control de caducidad.

Qué pudo pasar. Nunca se activaron los lotes; alguien los desactivó; tu plan no los incluye.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que abra Configuración → Funciones y active los lotes (cada entrega se convierte en un lote con su propia caducidad).
2. Si el plan no permite marcar los lotes, el propietario o un responsable puede mejorar el plan en Facturación.
3. Vuelve a Configuración → Reposición y caducidad y activa el control de caducidad.
4. Recibe las nuevas entregas con sus fechas de caducidad para empezar a registrar los lotes.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

rst_err_no_emailEste proveedor aún no tiene correo electrónico

Qué significa. Pulsaste «Correo electrónico» para enviar un pedido a un proveedor en Inventario → Reposición, pero no hay ninguna dirección de correo guardada para ese proveedor.

Qué pudo pasar. Nunca se completaron las condiciones del proveedor; se borró la dirección; el pedido corresponde a un proveedor distinto del configurado.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Reposición y caducidad → Condiciones del proveedor.
2. Introduce el correo electrónico del proveedor y guarda.
3. Vuelve a Inventario → Reposición y pulsa «Correo electrónico» de nuevo.
4. Mientras tanto, puedes imprimir el pedido, guardarlo como archivo o enviarlo por WhatsApp.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del proveedor.

rst_err_nothingNo hay nada que registrar: no se eligió ningún lote con existencias

Qué significa. En Inventario → Control de caducidad solicitaste dar de baja o devolver lotes, pero ninguno de los seleccionados conserva existencias. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. No se marcó ningún lote; alguien ya dio de baja o devolvió los lotes, o se pulsó el botón otra vez; entretanto se vendieron las existencias; esos lotes no están entre los que acepta devolver este proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Actualiza la página para que la lista muestre las existencias actuales.
2. Marca los lotes deseados o usa «Dar de baja los caducados» para todos los lotes caducados.
3. Para una devolución, elige primero el proveedor y después los lotes que se muestran para él.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y los productos afectados.

rst_err_offLa función está desactivada

Qué significa. La reposición inteligente o el control de caducidad está desactivado en tu organización, por lo que su página no tiene nada que mostrar ni puede realizar acciones.

Qué pudo pasar. Nunca se activó; un propietario o responsable lo desactivó.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario o a un responsable que abra Configuración → Reposición y caducidad.
2. Marca «Reposición inteligente» o «Control de caducidad» y guarda. El control de caducidad también requiere lotes (Configuración → Funciones).
3. Si la página de configuración indica que tu plan no lo incluye, el propietario o un responsable puede mejorar el plan en Facturación.
4. Abre de nuevo Inventario → Reposición o Inventario → Control de caducidad.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

sharing_offEl catálogo compartido es solo para organizaciones que comparten

Qué significa. El catálogo compartido y las actualizaciones que ofrece para tus productos están disponibles para las organizaciones que comparten con él su lista de productos. Tu organización ha desactivado esa opción.

Qué pudo pasar. El propietario desmarcó la opción de compartir en Configuración → Integraciones; después abriste Productos → Selector del catálogo o Actualizaciones del catálogo.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que abra Configuración → Integraciones.
2. Marca «Compartir mis productos en el catálogo compartido» y guarda. Solo se comparten nombres, códigos de barras y categorías; nunca precios.
3. Abre el catálogo de nuevo.
4. Si prefieres no compartir, añade productos manualmente o desde Productos → Importar y exportar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

wgt_w_bad_prefixEl prefijo no corresponde a ese formato

Qué significa. En Configuración → Peso y volumen, no se puede usar el prefijo introducido para un formato de etiqueta de báscula. Un prefijo solo contiene dígitos.

Qué pudo pasar. Se introdujo una letra, espacio o signo en el campo de prefijo. (Si el prefijo tiene una cantidad de dígitos distinta de la del formato, no se utiliza: el formato conserva el suyo).

Cómo solucionarlo.

1. Mira una etiqueta de tu báscula: sus primeros dígitos son el prefijo (las etiquetas de báscula usan del 20 al 29).
2. Introduce únicamente dígitos, exactamente tantos como muestra el formato.
3. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el formato y el prefijo.

wgt_w_pick_templateElige primero una plantilla

Qué significa. En Configuración → Peso y volumen, pulsaste «Aplicar la plantilla» sin elegir una plantilla de negocio.

Qué pudo pasar. La lista de plantillas se quedó en la primera opción vacía; se recargó la página y se perdió la selección.

Cómo solucionarlo.

1. En «Tipo de negocio», elige el que más se aproxime a tu actividad.
2. Pulsa «Aplicar la plantilla». Se rellenan recipientes y unidades habituales y se activa el pesaje.
3. Después puedes modificar lo que necesites y guardar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

backupEs una copia de seguridad completa, no una lista

Qué significa. El archivo enviado a Traer tus datos (la importación de productos, clientes, proveedores o existencias) es una copia de seguridad completa de los datos de una organización, no una hoja de productos o clientes. Una copia de seguridad se restaura, no se importa.

Qué pudo pasar. Se eligió la copia de seguridad por error; el archivo tenía un nombre parecido al de una lista de productos.

Cómo solucionarlo.

1. Para recuperar toda la copia, usa Configuración → Datos en la aplicación.
2. Para importar solo productos o clientes, expórtalos primero como hoja de Excel o CSV y utiliza ese archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte (o mediante los datos de contacto de este sitio web) e indica el nombre del archivo y qué quieres importar.

damagedEl libro está dañado y no se puede leer

Qué significa. No se pudo abrir el archivo Excel (.xlsx): su contenido interno está dañado o incompleto.

Qué pudo pasar. La descarga o copia no terminó; el archivo procede de un programa que genera archivos Excel incorrectamente; es otro tipo de archivo al que se cambió la extensión a .xlsx.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el archivo en Excel (u otro programa de hojas de cálculo) y guárdalo de nuevo como .xlsx.
2. También puedes guardarlo como CSV y utilizar ese archivo.
3. Si tampoco se abre en Excel, vuelve a obtenerlo de su origen.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte y adjunta el archivo si no contiene datos privados.

empty · rf_emptyEl archivo está vacío

Qué significa. El archivo elegido no contiene nada (0 bytes), ya sea una hoja o una copia de seguridad que estás incorporando desde Traer tus datos.

Qué pudo pasar. Falló la descarga; la copia no terminó; se eligió por error un archivo nuevo vacío.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el tamaño en la carpeta: un archivo vacío muestra 0 KB.
2. Descarga o copia el archivo de nuevo y espera a que termine.
3. Elige el archivo completo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del archivo y su origen.

not_tableEste archivo no contiene una tabla

Qué significa. Traer tus datos lee tablas (Excel o CSV), y este archivo es de otro tipo.

Qué pudo pasar. Se eligió una imagen, PDF, archivo Word o programa; el nombre termina en .csv o .xlsx, pero no es un archivo de ese tipo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la lista en Excel (o en el programa que la creó) y guárdala como .xlsx o CSV.
2. Utiliza ese archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del archivo y el programa que lo creó.

odsEs una hoja OpenDocument (.ods)

Qué significa. El archivo es una hoja de LibreOffice u OpenOffice; Traer tus datos lee archivos Excel (.xlsx) y CSV.

Qué pudo pasar. Se creó la lista en LibreOffice u OpenOffice.

Cómo solucionarlo.

1. Ábrela allí y elige Guardar como → Excel 2007-365 (.xlsx) o CSV.
2. Utiliza el archivo guardado.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del archivo.

old_excelEs un archivo Excel antiguo (.xls)

Qué significa. El archivo utiliza el formato antiguo de Excel, que la importación no lee.

Qué pudo pasar. La lista se guardó con una versión antigua de Excel o con otro programa en el formato antiguo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el archivo en Excel y elige Guardar como → Libro de Excel (.xlsx) o CSV.
2. Utiliza el archivo guardado.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del archivo.

rf_bad_entryEl archivo está dañado: no se puede leer una línea (…)

Qué significa. Traer tus datos encontró una línea dentro de la copia de seguridad que no corresponde a su formato, por lo que no abrió el archivo. Tus datos no cambiaron.

Qué pudo pasar. Se abrió y guardó el archivo en un editor de texto (como el Bloc de notas) o una hoja de cálculo; se cortó o mezcló con otro archivo durante una copia.

Cómo solucionarlo.

1. Usa el archivo original tal como se descargó, sin abrirlo primero en otro programa.
2. Si solo tienes esta copia, descarga otra (Configuración → Datos → Descargar una copia).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre y tamaño del archivo; consérvalo.

rf_bad_nameEl archivo contiene una parte con un nombre no permitido (…), por lo que no se abrió

Qué significa. Una parte de la copia de seguridad tiene un nombre que permitiría escribir fuera de su propia carpeta. Por seguridad, la aplicación rechazó todo el archivo.

Qué pudo pasar. Otro programa modificó el archivo; no es una copia de seguridad creada por la aplicación.

Cómo solucionarlo.

1. Usa una copia de seguridad descargada desde la aplicación (Configuración → Datos).
2. No abras ni edites copias de seguridad con otros programas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica de dónde procede el archivo.

rf_cannot_readNo se pudo leer el archivo: …

Qué significa. No se pudo leer el archivo. El mensaje incluye el motivo comunicado.

Qué pudo pasar. El archivo aún se está descargando o está abierto en otro programa; se retiró la unidad donde estaba; se interrumpió la carga.

Cómo solucionarlo.

1. Espera a que termine la descarga y cierra otros programas que puedan tener el archivo abierto.
2. Copia el archivo a tu carpeta Documentos (o al almacenamiento interno del teléfono) y selecciónalo desde allí.
3. Inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el motivo mostrado.

rf_cutEl archivo está truncado: la parte «…» está incompleta

Qué significa. La copia de seguridad termina en medio de una de sus partes: no se descargó ni copió completamente.

Qué pudo pasar. Se detuvo la descarga; se interrumpió la copia; el disco se llenó durante la copia.

Cómo solucionarlo.

1. Descarga la copia de nuevo (Configuración → Datos → Descargar una copia) o vuelve a copiar el archivo y espera a que termine.
2. Elige el nuevo archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre y tamaño del archivo.

rf_damagedEl archivo está dañado cerca de la parte «…»

Qué significa. El contenido de la copia de seguridad está dañado cerca de la parte indicada, por lo que la aplicación no lo abrió. Tus datos no cambiaron.

Qué pudo pasar. Se abrió y guardó el archivo en un editor de texto como el Bloc de notas (esto lo daña); la copia se dañó durante el traslado.

Cómo solucionarlo.

1. Usa el archivo original, nunca uno guardado de nuevo por otro programa.
2. También puedes descargar otra copia (Configuración → Datos → Descargar una copia).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del archivo; consérvalo.

rf_no_dataEl archivo no contiene datos (productos, clientes, configuración ni ventas)

Qué significa. La copia de seguridad es válida, pero no contiene datos de tu organización, por lo que no hay nada que incorporar.

Qué pudo pasar. Se creó la copia desde una organización nueva y vacía; se eligió otro archivo.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la fecha y el tamaño del archivo; elige la copia creada desde la organización que contiene los datos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre y la fecha del archivo.

rf_not_backupNo es una copia de seguridad de la aplicación

Qué significa. El archivo elegido no es una copia de seguridad creada por la aplicación.

Qué pudo pasar. Se eligió otro archivo (una hoja, imagen o PDF); la copia procede de otro programa.

Cómo solucionarlo.

1. Elige el archivo descargado desde Configuración → Datos (Descargar una copia) o un archivo de traslado (.pmbak).
2. Para incorporar una lista de productos, elige la propia hoja (Excel o CSV) en Traer tus datos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del archivo.

too_bigEl archivo supera los … MB

Qué significa. Traer tus datos admite archivos hasta el tamaño indicado (20 MB salvo que se configure otro límite) y hasta 50.000 filas.

Qué pudo pasar. La hoja contiene imágenes o muchas filas y columnas sin usar; hay varias listas en un mismo archivo.

Cómo solucionarlo.

1. Divide la lista en archivos más pequeños (por ejemplo, por categoría) e incorpóralos uno tras otro.
2. Elimina las imágenes y hojas vacías del archivo o guárdalo como CSV, que ocupa mucho menos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el tamaño del archivo y la cantidad de filas.

zip_bombAl descomprimirse, el libro supera ampliamente su tamaño; se rechazó por seguridad

Qué significa. Un archivo Excel está comprimido; este se descomprimiría hasta un tamaño mucho mayor del esperado, un comportamiento usado en archivos dañinos, por lo que la aplicación lo rechazó antes de abrirlo.

Qué pudo pasar. Se creó el archivo con un programa poco habitual; contiene una enorme zona de celdas vacías; en ocasiones excepcionales, es un archivo dañino.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el archivo en Excel, elimina las filas y columnas vacías después de tus datos y guárdalo de nuevo.
2. También puedes guardarlo como CSV e incorporar ese archivo.
3. Si el archivo procede de alguien que no conoces, no lo abras.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica de dónde procede el archivo.

archivedEste período está archivado

Qué significa. Solicitaste información de un período que ya no está disponible para consultar directamente en la aplicación porque es anterior al intervalo que conserva a mano.

Qué pudo pasar. Abriste un informe o venta de hace mucho tiempo; el intervalo de fechas de un informe se remonta demasiado atrás.

Cómo solucionarlo.

1. Elige un período más reciente o acorta el intervalo para que empiece más tarde.
2. Si necesitas las cifras antiguas (por ejemplo, para tu contable), contacta con soporte e indica los meses.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte. Indica el código de la dirección del enlace de ayuda (la parte después de #), la página y las fechas solicitadas.

coupon_alreadyTu organización ya tiene un cupón

Qué significa. Una organización puede tener un solo código de descuento a la vez, y la tuya ya tiene uno.

Qué pudo pasar. Se introdujo un código antes o se añadió al registrarte; tu cuenta ya tiene el descuento del primer año.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Facturación → Cambiar plan o Facturación → Pago y consulta el cuadro «¿Tienes un código?»: muestra tu código actual.
2. Si aún no se utilizó en ningún pago, pulsa «Quitar el código» e introduce el nuevo.
3. Si ya se usó en un pago, permanece hasta que terminen sus meses de vigencia; después podrás introducir otro.
4. Un código de invitación de otra organización es diferente: puedes introducirlo junto a tu código de descuento.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica ambos códigos.

coupon_existsEste código ya existe

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas cuando se crea un código de descuento o de colaborador con un nombre que ya utiliza otro código. Cada nombre de código debe ser único. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

coupon_expiredEste código de cupón ha caducado

Qué significa. El código existe, pero ya pasó su último día de validez.

Qué pudo pasar. La oferta terminó; el último día terminó en nuestra zona horaria, unas horas antes o después que en la tuya; estás utilizando un folleto, enlace o mensaje antiguo.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la fecha de la oferta donde encontraste el código.
2. Consulta Facturación → Cambiar plan o Facturación → Pago: el cuadro «¿Tienes un código?» puede mostrar la oferta vigente.
3. Pregunta a quien te dio el código si existe uno más reciente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código y dónde lo obtuviste.

coupon_invalidEste código de cupón no es válido

Qué significa. El servidor no reconoce este código o se ha desactivado.

Qué pudo pasar. Hay un error de escritura (una letra en lugar de un dígito o un carácter que falta); se pegaron espacios o caracteres adicionales; el código se desactivó; es una invitación de una organización que ya no tiene cuenta.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe el código de nuevo con cuidado, con las letras y dígitos exactos y sin espacios.
2. Si lo recibiste como enlace, abre el enlace: el código se rellena automáticamente en la página de registro.
3. Pide a quien te dio el código que lo compruebe.
4. Introduce el código en Facturación → Cambiar plan o Facturación → Pago (solo el propietario).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código y dónde lo obtuviste.

coupon_lockedEste código ya se utilizó y no se puede quitar

Qué significa. Intentaste quitar tu código de descuento, pero ya se utilizó en un pago.

Qué pudo pasar. Pagaste al menos una factura con el descuento; un pago con tarjeta inició el descuento de tu suscripción.

Cómo solucionarlo.

1. No hay ningún problema: el descuento sigue vigente durante los meses que concede el código.
2. Abre Facturación → Cambiar plan para ver cuántos meses quedan y hasta cuándo.
3. Cuando terminen esos meses, podrás introducir otro código.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte si crees que el código se utilizó por error.

coupon_new_onlyEste código de cupón es solo para suscripciones nuevas

Qué significa. Este código solo sirve para la primera suscripción de pago de una organización, y la tuya ya ha pagado antes.

Qué pudo pasar. Tu organización ya pagó al menos una factura con dinero; ya disfrutó antes de un código de descuento.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta Facturación → Facturas: una factura pagada indica que tu organización ya no es nueva.
2. Pregunta a quien te dio el código si hay alguna oferta para clientes existentes.
3. Una organización que solo recibió un mes gratis mediante una invitación sigue contando como nueva; si es tu caso, contacta con soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código.

coupon_not_startedEste código de cupón aún no está activo

Qué significa. El código existe, pero su oferta aún no ha comenzado.

Qué pudo pasar. La oferta empieza otro día o más tarde; recibiste el código antes de su inicio; todavía hay otra oferta vigente y este código viene después.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la fecha de inicio donde encontraste el código.
2. Introdúcelo de nuevo cuando comience la oferta.
3. Si pagas antes, no se podrá aplicar el código a ese pago.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código y dónde lo obtuviste.

coupon_redeemedTu organización ya utilizó este código

Qué significa. Cada organización puede utilizar un código una vez, y la tuya ya utilizó este.

Qué pudo pasar. Se introdujo antes y sigue en la cuenta; se aplicó a una suscripción anterior; otra persona lo introdujo desde la cuenta del propietario.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Facturación → Cambiar plan o Facturación → Pago y comprueba el cuadro «¿Tienes un código?».
2. Busca en Facturación → Facturas una factura anterior con este descuento.
3. Pregunta a quien te dio el código si tiene otro para ti.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código.

coupon_used_upEste código de cupón se ha agotado

Qué significa. El código solo puede utilizarse un número determinado de veces y ya se alcanzó ese límite.

Qué pudo pasar. La oferta estaba limitada a un número de organizaciones y todas la reclamaron; muchas personas utilizaron el mismo código al mismo tiempo.

Cómo solucionarlo.

1. Pregunta a quien te dio el código si existe uno nuevo.
2. Consulta Facturación → Cambiar plan o Facturación → Pago: el cuadro «¿Tienes un código?» puede mostrar la oferta vigente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código.

coupon_wrong_planEste código de cupón no sirve para este plan

Qué significa. El código solo cubre determinados planes y el que estás pagando no es uno de ellos. El mensaje enumera los planes incluidos.

Qué pudo pasar. Elegiste un plan distinto del anunciado en la oferta; hay una mejora de plan pendiente de pago y se está comprobando ese plan.

Cómo solucionarlo.

1. Lee los planes enumerados en el mensaje.
2. Si alguno te conviene, elígelo en Facturación → Cambiar plan e introduce el código de nuevo.
3. Si quieres conservar tu plan, pide a quien te dio el código otro que lo incluya.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código y el plan que quieres.

lead_not_foundNo existe ese contacto

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas de contactos comerciales. Significa que el contacto que intentas abrir o modificar ya no existe, normalmente porque se fusionó o eliminó desde otra ventana. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

addon_not_pricedEste complemento aún no tiene precio

Qué significa. La aplicación que intentaste comprar en Facturación → Cambiar plan se vende como complemento mensual, pero aún no se anunció su precio y por ahora no se puede comprar.

Qué pudo pasar. La aplicación es nueva y aún se está fijando su precio; la página llevaba abierta desde antes y entretanto se retiró el precio; se envió el formulario desde un enlace antiguo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Facturación → Cambiar plan de nuevo: puedes comprar una aplicación cuya tarjeta muestre un precio.
2. Si la tarjeta indica «Precio por anunciar», espera al precio o abre Configuración → Aplicaciones y elige «Pídenos que la activemos».
3. No se cobró nada ni cambió nada en tu cuenta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre de la aplicación.

module_offEsta aplicación está desactivada en esta sucursal

Qué significa. La página o acción pertenece a una aplicación (por ejemplo, Existencias, Clientes o un complemento) que está desactivada en la sucursal donde trabajas.

Qué pudo pasar. Un responsable la desactivó en Configuración → Aplicaciones; estás en otra sucursal, que tiene sus propias opciones; nunca se activó en esta sucursal.

Cómo solucionarlo.

1. Pide a un responsable que abra Configuración → Aplicaciones en esta sucursal.
2. Busca la tarjeta de la aplicación y elige Activar.
3. Abre la página de nuevo. Desactivar o activar una aplicación nunca elimina los datos que introdujiste antes.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre de la aplicación y la sucursal.

module_requiresEsta aplicación necesita otra, u otra aplicación la necesita

Qué significa. Las aplicaciones pueden depender unas de otras: una no puede activarse antes de la que necesita, ni desactivarse mientras otra aplicación activa dependa de ella (por ejemplo, las órdenes de trabajo necesitan Clientes).

Qué pudo pasar. Intentaste activar una aplicación cuyo requisito está desactivado en esta sucursal; intentaste desactivar una que otra sigue usando; la aplicación necesaria no está incluida en tu plan.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Aplicaciones. Cada tarjeta enumera lo que necesita.
2. Para activar una aplicación, activa primero sus requisitos y después la aplicación.
3. Para desactivarla, desactiva primero las aplicaciones que dependen de ella.
4. Si la aplicación necesaria muestra un botón Mejorar plan, el propietario puede cambiar el plan en Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los nombres de ambas aplicaciones.

over_limitAntes de reducir el plan, desactiva las cuentas o sucursales sobrantes

Qué significa. El plan inferior elegido no admite lo que tu organización usa actualmente, por lo que se rechazó el cambio.

Qué pudo pasar. Tienes más usuarios (incluidas invitaciones aún no aceptadas), sucursales o productos de los permitidos; hay funciones activadas que no se incluyen; el plan elegido en nuestro sitio web es inferior al de tu prueba.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el mensaje: indica qué supera el límite.
2. Desactiva las personas sobrantes en Equipo o las sucursales sobrantes en Configuración → Sucursales; elimina los productos que ya no vendes.
3. Desactiva las funciones que no incluye el plan inferior o confirma que las perderás.
4. También puedes elegir un plan mayor en Facturación → Cambiar plan.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte.

pay_busySigue ejecutándose otra acción sobre este pago

Qué significa. Ya se está realizando una operación sobre el pago de esta venta, por lo que el servidor pidió esperar a esta acción y se agotó el tiempo de espera.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón de pago dos veces; dos dispositivos trabajaron en la misma venta al mismo tiempo; el proveedor de pagos tardó en responder.

Cómo solucionarlo.

1. Espera unos segundos y consulta el estado del pago en la venta antes de pulsar otra vez.
2. No cobres una segunda vez hasta saber si se completó el primer pago.
3. Intenta la acción de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la hora, la página y el importe.

pay_not_configuredEl pago QR en tiempo real no está configurado

Qué significa. Una venta (o tu tienda en línea) intentó crear una solicitud de pago QR en tiempo real, pero ningún proveedor de pagos está completamente configurado para ello.

Qué pudo pasar. Se eligió QR en tiempo real sin introducir los datos del proveedor; faltan algunos datos; solo se configuraron para otra sucursal.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Pagos en la sucursal que mostró el mensaje.
2. Comprueba el proveedor y completa todos los datos solicitados (solo el propietario puede introducir las credenciales del proveedor).
3. Mientras tanto, cobra la venta mediante otro método.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la sucursal y el nombre del proveedor.

pay_owner_onlySolo el propietario puede cambiar las credenciales de pago

Qué significa. Solo el propietario de tu organización puede introducir o cambiar las credenciales del proveedor de pagos (los datos secretos de tu cuenta del proveedor).

Qué pudo pasar. Un responsable intentó guardar o borrar las credenciales del proveedor en Configuración → Pagos.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que inicie sesión e introduzca las credenciales en Configuración → Pagos.
2. Un responsable puede guardar las demás opciones de pago: deja vacíos los campos de credenciales y guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte.

pay_provider_not_releasedEste proveedor de pagos aún no está disponible

Qué significa. El proveedor elegido aún no está activado para tu organización, por lo que no se guardaron sus ajustes ni se realiza ningún pago con él.

Qué pudo pasar. El proveedor aún se está incorporando y solo está disponible para unas pocas organizaciones; se ha suspendido temporalmente.

Cómo solucionarlo.

1. Elige otro método de cobro por ahora.
2. Vuelve a consultar Configuración → Pagos más adelante.
3. Si te indicaron que el proveedor está listo para tu organización, contacta con soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre del proveedor.

pay_refusedEste reembolso no se puede realizar aquí

Qué significa. Se rechazó el reembolso solicitado en Informes → Pagos por revisar antes de enviar nada.

Qué pudo pasar. El pago ya se reembolsó o se vinculó a una venta (por ejemplo, desde otra pantalla); el proveedor que lo cobró no permite reembolsos desde la aplicación.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga Informes → Pagos por revisar y comprueba si el pago pasó a la lista de reembolsados.
2. Si el proveedor no permite reembolsar desde la aplicación, hazlo en el terminal de tarjetas o en la aplicación del propio proveedor.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el importe, la hora y el proveedor del pago.

pay_unmatchedNo se pudo vincular este pago a la venta

Qué significa. Se estaba guardando una venta con pago QR, pero el servidor no pudo confirmar ese pago para esta venta.

Qué pudo pasar. El cliente no terminó de pagar; el importe pagado difiere del total de la venta; el pago ya se utilizó para otra venta; la solicitud QR caducó antes del pago.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al cliente que muestre el pago en su teléfono.
2. Consulta Informes → Pagos por revisar: el dinero recibido sin una venta aparece allí y puede reembolsarse.
3. Vuelve a cobrar solo cuando tengas la certeza de que el primer pago no se completó.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la hora, la página y el importe.

payw_refund_failedEl reembolso no se completó

Qué significa. Pulsaste Reembolsar en Informes → Pagos por revisar, pero el reembolso falló. El motivo aparece después del mensaje.

Qué pudo pasar. El proveedor de pagos lo rechazó o no respondió a tiempo; no permite reembolsos desde la aplicación; el pago ya se había reembolsado o vinculado.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el motivo después de los dos puntos.
2. Recarga la página y comprueba si el pago ya aparece en la lista de reembolsados antes de volver a intentarlo.
3. Si el proveedor no permite reembolsos desde la aplicación, hazlo en el terminal de tarjetas o en su propia aplicación.
4. Comprueba en tu cuenta del proveedor si se devolvió el dinero.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el importe, la hora y el proveedor.

plan_limitSe alcanzó el límite del plan

Qué significa. Tu plan permite un número determinado de usuarios y sucursales, y esta acción lo superaría.

Qué pudo pasar. Añadiste o invitaste a una persona, o reactivaste a alguien; añadiste o activaste una sucursal.

Cómo solucionarlo.

1. Desactiva una persona o sucursal que ya no uses (Equipo, Configuración → Sucursales) e inténtalo de nuevo.
2. También puedes pedir al propietario que elija un plan superior en Facturación → Cambiar plan.
3. Facturación → Plan y uso muestra lo que permite tu plan y cuánto utilizas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte.

plan_requiredEsto requiere un plan superior

Qué significa. La función que intentaste usar no está incluida en tu plan actual.

Qué pudo pasar. La función pertenece a un plan superior; es un complemento que tu organización no ha comprado; la organización cambió a un plan inferior y la función permaneció activada.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Facturación → Plan y uso para ver lo que incluye tu plan.
2. Pide al propietario que mejore el plan en Facturación → Cambiar plan o que añada el complemento en Facturación.
3. Si no necesitas la función, desactívala y continúa.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el nombre de la función.

readonlySuscripción inactiva; paga para seguir vendiendo

Qué significa. Tu organización está en modo de solo lectura: puedes consultar todo, pero no vender, mover existencias ni registrar dinero hasta que se reactive la suscripción.

Qué pudo pasar. Terminó la prueba; no se pagó una factura a tiempo; se canceló la suscripción; se está cargando una copia de seguridad en tu organización.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que abra Facturación → Pago y pague la factura pendiente.
2. Un pago con tarjeta reactiva la organización inmediatamente; si acordaste el pago con nosotros (Ayuda → Soporte), se reactiva cuando lo confirmemos.
3. Si se está cargando una copia de seguridad, espera a que termine.
4. No se pierde nada: tus datos se conservan y podrás volver a modificarlos cuando la organización esté activa.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la fecha y cómo pagaste.

referral_alreadyTu organización ya llegó mediante una invitación

Qué significa. Una organización solo puede ser invitada una vez, y la tuya ya está vinculada a la invitación de otra organización o de un colaborador.

Qué pudo pasar. Te registraste mediante un enlace de invitación; introdujiste antes un código de colaborador; otra persona introdujo un código de invitación desde la cuenta del propietario.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Facturación → Cambiar plan o Facturación → Pago: el cuadro «¿Tienes un código?» muestra la invitación utilizada por tu organización.
2. No hace falta nada más: la invitación anterior conserva su recompensa.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica ambos códigos.

referral_selfEs el código de invitación de tu propia organización

Qué significa. Una organización no puede utilizar su propio código de invitación.

Qué pudo pasar. Introdujiste el código de tu organización (de Facturación → Invitar a un negocio); la organización que te invitó utiliza el mismo correo electrónico o teléfono que tu cuenta.

Cómo solucionarlo.

1. Comparte tu código con otros negocios: reciben la recompensa y tú obtienes la tuya cuando paguen.
2. Si realmente te invitó otra organización, comprueba que las dos cuentas no usan el mismo correo ni teléfono.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código y el nombre de la organización que te invitó.

refund_exceedsEl importe supera lo pagado

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas al registrar un reembolso en una factura de suscripción de una organización. El importe, sumado a los reembolsos anteriores, superaría el pago de la factura. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

refund_not_paidEsta factura no está pagada

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Este mensaje aparece en nuestras páginas internas al registrar un reembolso en una factura de suscripción que no se ha pagado, por lo que no hay nada que devolver. Los propietarios de organizaciones no necesitan realizar ninguna acción.

too_largeEl aviso enviado al servidor era demasiado grande

Qué significa. Un aviso automático enviado a nuestro servidor (por ejemplo, por un proveedor de pagos) superó el tamaño admitido y se rechazó. Normalmente no verás este mensaje en la aplicación.

Qué pudo pasar. El proveedor envió un aviso inusual; lo envió algo distinto del proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. En la mayoría de los casos no necesitas hacer nada.
2. Si un pago QR parece bloqueado, consulta su estado en la venta y pide al cliente que muestre el pago.
3. Consulta Informes → Pagos por revisar para localizar dinero recibido sin una venta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la hora y el importe del pago.

trial_mail_capSe agotaron los correos a clientes de hoy de la prueba

Qué significa. Durante la prueba gratuita, la aplicación envía hasta 50 correos al día a tus clientes: facturas, recordatorios, invitaciones al portal, correos del CRM, respuestas de la bandeja de entrada, avisos de trabajos y enlaces de órdenes de compra. Los de hoy se agotaron, así que este correo no se envió.

Qué pudo pasar. Hoy enviaste muchos documentos o mensajes; los recordatorios automáticos usaron parte de los correos del día.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a enviarlo mañana: el recuento empieza de nuevo cada día.
2. O suscríbete en la página Facturación: el límite diario termina cuando pagas.
3. La tarjeta Su prueba gratuita de la página Facturación muestra cuántos correos se enviaron hoy.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

trial_paid_featureDisponible después de suscribirse

Qué significa. Este servicio funciona con las cuentas propias de la aplicación en proveedores externos y nos cuesta dinero, por eso se habilita al suscribirte. La sincronización bancaria y la facturación electrónica a través de la cuenta de la aplicación son servicios de este tipo.

Qué pudo pasar. Durante la prueba gratuita intentaste conectar una sincronización bancaria o enviar facturas electrónicas a través de la cuenta de la aplicación.

Cómo solucionarlo.

1. Suscríbete en la página Facturación; el servicio se habilita en cuanto se completa el pago.
2. Para la facturación electrónica durante la prueba, conecta en su lugar la clave propia de tu organización con su proveedor de facturación electrónica (Flick).
3. Todas las demás aplicaciones y funciones siguen abiertas durante la prueba.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda, después de #.

upgrade_requiredActualiza la aplicación

Qué significa. La versión de la aplicación en este dispositivo (una ventana instalada o una página abierta desde antes de una actualización) es anterior a las que el servidor admite ahora.

Qué pudo pasar. El dispositivo no recibió las últimas actualizaciones; las actualizaciones automáticas están desactivadas; una página quedó abierta varios días; el dispositivo llevaba mucho tiempo sin usarse.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página; una ventana de aplicación instalada ofrece la actualización al abrirse («Instalar ahora»).
2. También puedes cerrar la aplicación y abrirla de nuevo para cargar la versión más reciente; tus datos permanecen en el servidor.
3. Después, inicia sesión de nuevo si la aplicación lo solicita.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el dispositivo y la versión que muestra.

again_bad_linkEste enlace no corresponde a una venta de este negocio

Qué significa. El enlace de venta abierto (o el código escaneado de «Pedir lo mismo otra vez») no pertenece a una venta de este negocio o se modificó por el camino.

Qué pudo pasar. Se escribió o copió el enlace con un carácter que falta; el código corresponde a una venta de otro negocio; el negocio cambió de dirección en línea y se conservó el enlace antiguo mucho tiempo; el enlace corresponde a una devolución, no a una venta.

Cómo solucionarlo.

1. Abre de nuevo el enlace desde el mensaje original o escanea otra vez el código sin recortar la imagen.
2. Comprueba que el enlace sea de una venta de este mismo negocio: una devolución o venta anulada no tiene página propia.
3. Pide al negocio el enlace de nuevo: en la aplicación, venta → «Enlace para el cliente».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte. Indica el código de la dirección del enlace de ayuda (la parte después de #) y el número de venta.

again_noneAhora no se puede pedir ningún artículo de esta venta

Qué significa. «Pedir lo mismo otra vez» no encontró en la venta ningún artículo que la tienda en línea venda actualmente, por lo que no se creó un carrito.

Qué pudo pasar. Desde entonces se eliminaron, desactivaron u ocultaron los productos en las páginas en línea; todos están agotados y el negocio oculta los agotados; la venta solo contenía artículos que el negocio nunca vende en línea.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la tienda en línea desde la página de la venta y elige los artículos manualmente: muestra lo que se vende hoy.
2. Vuelve más tarde si los artículos solo están agotados.
3. Si eres el propietario, comprueba Productos (activos y visibles en las páginas en línea) y las existencias; «Mostrar artículos agotados» está en Configuración → En línea.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte. Indica el código de la dirección del enlace de ayuda (la parte después de #) y el número de venta.

bad_phoneEl número de teléfono no es válido

Qué significa. El número introducido no es un móvil o fijo que la aplicación acepte para el país de tu organización.

Qué pudo pasar. Falta o sobra un dígito; es un fijo sin prefijo de zona; hay un error de escritura; es un número de otro país, que no se admite. Aparece al finalizar la compra, en pedidos de mesa, en escanear y comprar y al solicitar códigos impresos para mesas.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce el número completo como lo marcas localmente, con su 0 inicial, o con el prefijo del país delante. Se permiten espacios y guiones.
2. Comprueba cada dígito y envía el formulario de nuevo.
3. Un cliente con número extranjero puede proporcionar uno local o pedir por teléfono.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la página.

cart_fullEl carrito está lleno

Qué significa. El carrito ya contiene el máximo de artículos diferentes que admite un pedido.

Qué pudo pasar. Es un pedido muy grande; el mismo producto con opciones distintas (tamaño o extras) ocupa una línea nueva cada vez; un carrito de una visita anterior aún contiene artículos.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el carrito y elimina las líneas que no necesites.
2. Aumenta la cantidad de una línea existente en lugar de añadir el artículo otra vez.
3. Realiza este pedido y después inicia otro para el resto.
4. Para un pedido muy grande, llama al negocio.

¿Sigue el problema? Si eres cliente, contacta con el negocio. Si eres propietario, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y tu dirección pública.

dlv_driverEse repartidor no está en la lista

Qué significa. El repartidor elegido para este pedido no está en tu lista o se ha desactivado.

Qué pudo pasar. Se eliminó o desactivó en Configuración → Gestión de entregas mientras la cola de entregas estaba abierta en esta pantalla; otro responsable modificó la lista; la página lleva mucho tiempo abierta.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la cola de entregas y elige el repartidor de nuevo.
2. En Configuración → Gestión de entregas, comprueba que figure en la lista y esté activado (el propietario o un responsable).
3. Mientras tanto, elige otro repartidor o deja el pedido sin asignar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el número de pedido y el nombre del repartidor.

dlv_nothingNo hay nada que liquidar para este repartidor

Qué significa. En Liquidación de repartidores, este repartidor no tiene pedidos entregados pendientes de liquidación en los días consultados por la página.

Qué pudo pasar. Ya se liquidó al repartidor, quizá desde otra pantalla; los pedidos siguen en reparto o aún no se registraron como ventas (un pedido cuenta como entregado cuando se registra como venta); los pedidos son anteriores a los días mostrados (hasta 14).

Cómo solucionarlo.

1. Recarga Liquidación de repartidores y consulta las liquidaciones recientes al final de la página.
2. Registra como ventas los pedidos entregados por el repartidor y después liquida.
3. Recarga la página para ver las ventas más recientes y vuelve a liquidar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del repartidor.

dlv_statusEste pedido no puede pasar a ese paso

Qué significa. El paso elegido en la cola de entregas no corresponde a una transición desde el estado actual del pedido.

Qué pudo pasar. Los pedidos avanzan (nuevo, preparando, en reparto); solo se puede retroceder de en reparto a preparando; un pedido terminado ya no cambia. Se marca como entregado al registrarlo como venta, no desde la cola. También puede que alguien acabara de cambiarlo desde otra pantalla.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la cola de entregas para ver el estado real del pedido.
2. Para terminar una entrega, registra el pedido como venta.
3. Si el repartidor finalmente no salió, devuelve el pedido de en reparto a preparando.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de pedido.

dlv_tenderUn pedido cobrado por la aplicación se paga en su cuenta

Qué significa. Este pedido llegó mediante una aplicación de reparto que cobra el dinero, por lo que la venta se registra en la cuenta de esa aplicación, no en efectivo ni con tarjeta.

Qué pudo pasar. Se eligió efectivo o tarjeta como pago; se seleccionó el canal equivocado; el canal tiene marcada por error la opción «La aplicación cobra el dinero» en Configuración → Gestión de entregas.

Cómo solucionarlo.

1. En la venta, elige pago a cuenta; la cuenta de la aplicación («… (cuenta de la aplicación)») se completa automáticamente.
2. Si el pedido realmente llegó por teléfono o en el local, cambia su canal.
3. Si esta aplicación no cobra el dinero, el propietario o un responsable debe desmarcar «La aplicación cobra el dinero» para ella.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de pedido.

dlv_w_bad_amountIntroduce los importes como números

Qué significa. En Liquidación de repartidores, «Fondo retirado» o «Efectivo entregado» está vacío, no es un número o es negativo.

Qué pudo pasar. Se dejó un campo vacío; se introdujo una letra, símbolo monetario o un segundo punto decimal; se añadió un signo menos por error.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce solo dígitos, con un punto decimal si hace falta (por ejemplo, 150.00).
2. Escribe 0 si el repartidor no retiró fondo o no entregó efectivo.
3. Pulsa Liquidar de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el nombre del repartidor y los importes introducidos.

job_err_closedEste trabajo ya está cerrado

Qué significa. El trabajo se recogió o canceló, por lo que no se puede modificar, pasar a otro paso ni recoger de nuevo.

Qué pudo pasar. Otra persona lo recogió o canceló desde otra pantalla; la página del trabajo estaba abierta desde antes; se escaneó un resguardo antiguo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Órdenes de trabajo, busca el trabajo por su número y lee su historial: quién lo cerró y cuándo.
2. Si el cliente trae más trabajo, crea uno nuevo.
3. Si debes devolver dinero de un trabajo recogido, registra una devolución de su venta.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del trabajo.

job_err_linesAñade al menos un artículo al trabajo

Qué significa. El trabajo no tiene artículos, o un artículo que intentaste entregar no pertenece al trabajo o no figura en la venta con el precio y la cantidad acordados.

Qué pudo pasar. Se guardó un trabajo sin artículos (solo los de reparación y sastrería pueden empezar vacíos); el trabajo cambió entretanto en otra pantalla; se modificó el precio o la cantidad de un artículo del trabajo en la venta, o se eliminó antes de pagar.

Cómo solucionarlo.

1. Añade al menos un artículo antes de guardar el trabajo.
2. Al entregar el trabajo, conserva sus artículos en la venta con el precio acordado.
3. Abre de nuevo el trabajo desde Órdenes de trabajo e intenta entregarlo otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del trabajo.

job_err_not_foundNo se encontró ningún trabajo

Qué significa. Ningún trabajo coincide con el resguardo, número, teléfono o nombre buscado, o con el enlace de seguimiento del cliente.

Qué pudo pasar. Hay un error de escritura; las búsquedas por teléfono o nombre solo encuentran trabajos abiertos; se eliminó el trabajo; se copió solo una parte del enlace de seguimiento.

Cómo solucionarlo.

1. Escanea el código del resguardo o escribe el número del trabajo exactamente como aparece impreso.
2. Para buscar por teléfono, introduce al menos seis dígitos.
3. Busca el trabajo por su número en Órdenes de trabajo, incluyendo los cerrados.
4. Si el enlace de un cliente no abre, puede pedir al negocio que se lo envíe de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y lo que buscaste.

job_err_qtyLa cantidad no es correcta

Qué significa. Una cantidad del trabajo es cero, negativa o demasiado grande, o intentaste entregar más unidades de un artículo de las que quedan en el trabajo.

Qué pudo pasar. Se introdujo un 0; parte del trabajo ya se recogió antes; otra persona acaba de entregar una parte.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce una cantidad mayor que cero para cada artículo.
2. Al entregar parte de un trabajo, no superes la cantidad pendiente que muestra su página.
3. Recarga el trabajo e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el número del trabajo y el artículo.

job_offLas órdenes de trabajo están desactivadas

Qué significa. Las órdenes de trabajo no están activadas para tu organización, por lo que no están disponibles sus páginas, la entrega de trabajos ni los enlaces de seguimiento del cliente.

Qué pudo pasar. Nunca se activaron; un responsable las desactivó; el seguimiento del cliente está desactivado y sus enlaces no abren.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario o un responsable abre Configuración → Órdenes de trabajo, las activa y elige el tipo de negocio (lavandería, sastrería, reparación o general).
2. Si solo fallan los enlaces de seguimiento, activa el seguimiento del cliente en esa misma página.
3. Si Órdenes de trabajo no aparece en el menú, puede que tu plan no lo incluya: consulta Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la página donde estabas.

job_w_mail_not_sentNo se envió el correo del trabajo

Qué significa. No se envió el correo «Tu trabajo está listo». El motivo aparece entre paréntesis.

Qué pudo pasar. El trabajo no tiene correo electrónico o contiene un error (no_email); los mensajes a esa dirección rebotaron antes o el cliente los marcó como spam y ya no enviamos a ella; nuestro servicio de correo no respondió momentáneamente (send_failed).

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el correo electrónico del trabajo (Editar) y corrígelo.
2. Si la dirección produjo rebotes antes, pide otra al cliente o envía el mensaje por WhatsApp.
3. Si el motivo es send_failed, inténtalo de nuevo dentro de unos minutos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el número del trabajo y el motivo entre paréntesis.

job_w_no_phoneNo hay un teléfono que WhatsApp pueda utilizar

Qué significa. El teléfono del trabajo es demasiado corto o WhatsApp no puede marcarlo, por lo que la aplicación no puede abrir el mensaje de WhatsApp.

Qué pudo pasar. Faltan dígitos; se facilitó un fijo o un número corto; el campo contiene un nombre o nota en lugar de un número.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta el teléfono del trabajo y el de la ficha del cliente (Clientes).
2. Llama al cliente para obtener su móvil completo y úsalo en sus próximos trabajos.
3. Mientras tanto, envíale un correo o llámalo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del trabajo.

mail_failedNo se envió el correo electrónico

Qué significa. Un correo de prueba o el informe diario no se envió mediante la configuración de correo propia de tu organización. La respuesta del servidor de correo aparece en «Último error». (También puede aparecer en nuestras páginas internas; en ese caso no necesitas actuar).

Qué pudo pasar. El servidor SMTP, puerto, usuario o contraseña es incorrecto; SSL/TLS no corresponde al puerto; tu proveedor exige una «contraseña de aplicación» para otros programas; no se permite la dirección del remitente.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario abre Configuración → Correo electrónico y comprueba cada campo con las instrucciones del proveedor de correo.
2. Si el proveedor ofrece contraseñas de aplicación, crea una y úsala como contraseña.
3. Guarda, pulsa «Enviar una prueba» y lee «Último error».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el texto de «Último error».

min_orderEl pedido no alcanza el mínimo

Qué significa. El total del carrito es inferior al pedido mínimo del negocio. El cliente ve el mínimo y se le pide que añada algo más.

Qué pudo pasar. El carrito tiene poco importe; la zona de entrega tiene un mínimo propio superior al general (se aplica el mayor); los gastos de entrega no forman parte del total comparado.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, añade artículos hasta alcanzar el mínimo o elige recogida si el negocio la ofrece.
2. Si eres propietario o responsable, comprueba «Pedido mínimo» y el mínimo de cada zona de entrega en Configuración → En línea → Tienda y reduce los que no quieras mantener.

¿Sigue el problema? Si eres cliente, contacta con el negocio. Si eres propietario, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la zona de entrega.

no_smtpTu organización no tiene configuración de correo

Qué significa. La aplicación intentó enviar un correo desde la dirección propia de tu organización, pero no hay configuración de correo (SMTP) guardada. Ocurre con el informe diario («Enviar una prueba», «Enviar ahora el informe de hoy») y al enviar un pedido de compra por correo a un proveedor.

Qué pudo pasar. Nunca se completó la configuración de correo; se guardó en otra sucursal (un pedido de compra utiliza la configuración de la sucursal principal).

Cómo solucionarlo.

1. El propietario abre Configuración → Correo electrónico.
2. Completa Servidor SMTP, Puerto, Usuario, Contraseña y Remitente con los datos del proveedor y selecciona SSL/TLS si lo solicita.
3. Guarda, pulsa «Enviar una prueba» e intenta enviar tu correo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y desde qué página intentabas enviar.

not_onlineEsta página no está disponible ahora

Qué significa. La página pública de esta dirección (tienda en línea, menú, pedidos de mesa o escanear y comprar) no está abierta.

Qué pudo pasar. Hay un error en la dirección; el negocio cambió de dirección (los enlaces antiguos redirigen durante 90 días y después dejan de hacerlo); la tienda, el menú o los pedidos de mesa están desactivados o no se incluyen en el plan; la suscripción no está pagada y las páginas públicas se cierran; se eliminó una mesa o su código se imprimió antes de renovar los códigos.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, comprueba la dirección o pide el enlace al negocio.
2. Si eres propietario o responsable, comprueba la dirección y las opciones en Configuración → En línea.
3. En Facturación, comprueba el plan y que la suscripción esté pagada.
4. Imprime de nuevo los códigos de mesa si cambiaron las mesas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la dirección.

order_not_on_tillsEl pedido no llegó a la pantalla de ventas

Qué significa. Aceptaste un pedido en línea, pero el servidor no pudo pasarlo a la pantalla de ventas como pedido en espera. No llegó nada a esa pantalla: el pedido vuelve a aparecer como nuevo en Pedidos en línea y las pantallas emitieron otra vez la alerta.

Qué pudo pasar. Hubo un problema breve del servidor o la conexión al pulsar Aceptar.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Pedidos en línea, abre el pedido y pulsa Aceptar de nuevo.
2. Comprueba que ahora aparezca en la pantalla de ventas como pedido en espera.
3. Si vuelve a fallar, espera un minuto e inténtalo otra vez.
4. Si sigue fallando, registra manualmente el pedido como venta para no hacer esperar al cliente y avisa a soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el número del pedido y la hora.

order_soldEl pedido ya se registró como venta

Qué significa. Intentaste cancelar un pedido en línea, pero su pedido en espera ya se registró como venta. No se puede cancelar una venta desde la página del pedido.

Qué pudo pasar. Alguien del equipo registró la venta mientras cancelabas el pedido; la página estaba abierta desde antes.

Cómo solucionarlo.

1. Busca la venta por su número en la lista de ventas.
2. Registra una devolución de esa venta para corregir el dinero y las existencias.
3. Informa al cliente de que el pedido está cancelado y reembolsado.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el número del pedido y el número de venta.

order_stateEl pedido no está en ese estado

Qué significa. El pedido o la cuenta de mesa avanzó desde que se cargó la página, por lo que este paso ya no corresponde.

Qué pudo pasar. Otra persona lo aceptó, rechazó, canceló o cerró; pulsaste Entregado antes de registrar el pedido como venta (la página indica que primero debes registrarlo); la cuenta de mesa ya se pagó, fusionó o cerró; un pedido o cuenta de prueba nunca puede convertirse en venta.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página y consulta el estado actual del pedido.
2. Para marcar un pedido como entregado, registra primero su pedido en espera como venta.
3. Cancela los pedidos y cuentas de prueba en lugar de pagarlos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del pedido o cuenta.

rejectedSe rechazó la solicitud

Qué significa. El servidor rechazó un pedido de la tienda en línea, el menú de mesa o escanear y comprar porque un campo oculto del formulario, que solo rellenan los robots, no estaba vacío. Es una protección contra pedidos falsos.

Qué pudo pasar. El autocompletado del navegador, un gestor de contraseñas o una extensión rellenó el campo oculto; una herramienta automática envió el pedido.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página y realiza el pedido de nuevo sin autocompletado.
2. Prueba otro navegador o una ventana privada sin extensiones.
3. Si sigue ocurriendo, pide por teléfono o en el local.

¿Sigue el problema? Si eres cliente, contacta con el negocio. Si eres propietario, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, la hora y el navegador utilizado.

rem_invalidEse valor no se admite

Qué significa. Uno de los valores de una página del libro de crédito está fuera de lo que admite la aplicación.

Qué pudo pasar. La fecha prometida está en el pasado o a más de 180 días; se aplazó más de 90 días; un límite, plazo o importe no es numérico; un correo tiene un error; una nota está vacía o supera los 1.000 caracteres; el cliente pidió no recibir recordatorios o no tiene WhatsApp; un informe abarca más de 400 días; el recordatorio ya se atendió.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el campo que acabas de completar y corrígelo.
2. Recarga la página si el recordatorio ya se atendió.
3. Acorta las fechas del informe.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y lo que introdujiste.

rem_no_linkElige primero la dirección pública de tu organización

Qué significa. Los enlaces de extractos se abren en la dirección pública de tu organización, pero aún no se ha elegido ninguna, por lo que no se puede crear el enlace. Mientras tanto, los recordatorios de WhatsApp siguen funcionando sin enlace.

Qué pudo pasar. Nunca se configuraron el menú ni la tienda en línea; nunca se eligió la dirección.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario o un responsable abre Configuración → En línea (o el campo de dirección pública en Configuración → Libro de crédito).
2. Elige una dirección de entre 3 y 40 caracteres, con letras minúsculas, dígitos y guiones.
3. Vuelve al cliente en el Libro de crédito y pulsa «Crear un enlace de extracto».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la dirección que intentaste usar.

rem_not_foundNo se encontró

Qué significa. El enlace de extracto, cliente o recordatorio que abriste no está en el libro de crédito.

Qué pudo pasar. Alguien pulsó «Desactivar este enlace» y el enlace antiguo ya no abre; se copió solo una parte del enlace; el recordatorio ya se atendió o eliminó de la lista.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, pide al negocio un nuevo enlace de extracto.
2. Si eres el negocio, abre el cliente en el Libro de crédito, pulsa «Crear un enlace de extracto» y envía el nuevo enlace.
3. Recarga «Recordatorios por enviar» para ver la lista actual.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del cliente.

rem_offEl libro de crédito está desactivado

Qué significa. El libro de crédito de tu organización está desactivado. Sus páginas no muestran nada, no se envían recordatorios y los enlaces de extractos de clientes no abren.

Qué pudo pasar. Nunca se activó o un responsable lo desactivó.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario o un responsable abre Configuración → Libro de crédito.
2. Activa «Libro de crédito y recordatorios» y guarda.
3. Abre el Libro de crédito de nuevo. Los enlaces antiguos vuelven a funcionar al activarlo, salvo que se hayan desactivado individualmente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la página donde estabas.

rem_over_limitEsta venta superaría el límite de crédito del cliente

Qué significa. La venta a cuenta elevaría el saldo del cliente por encima de su límite de crédito y tu organización está configurada para rechazar esas ventas.

Qué pudo pasar. El límite propio del cliente, o el general, es inferior a su saldo más esta venta.

Cómo solucionarlo.

1. Cobra parte de la venta en efectivo o con tarjeta para que el resto entre en el límite.
2. Pide al cliente que pague primero parte de su deuda (Libro de crédito → cliente → Registrar un pago).
3. Un responsable puede aumentar el límite del cliente (Límite y condiciones) o poner «Superar el límite en una venta» en «Avisar al miembro del equipo» en Configuración → Libro de crédito.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el cliente.

rem_quietAhora es horario de silencio

Qué significa. Tu organización definió un horario de silencio para el libro de crédito. Durante ese horario no se envía nada, los botones de WhatsApp esperan y no se puede marcar un recordatorio como enviado.

Qué pudo pasar. Intentaste enviar o marcar un recordatorio de noche o a primera hora, dentro del horario definido en Configuración → Libro de crédito.

Cómo solucionarlo.

1. Espera a que termine el horario de silencio; el recordatorio permanece en «Recordatorios por enviar».
2. Si el horario no te conviene, un responsable puede cambiar «Horario de silencio» en Configuración → Libro de crédito.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la hora de tu equipo o teléfono.

rem_w_bad_amountIntroduce un importe

Qué significa. Un importe de las páginas del libro de crédito no es numérico o no está permitido en ese campo.

Qué pudo pasar. En «Registrar un pago», el importe está vacío, es cero o contiene letras; en Configuración → Libro de crédito, el límite general o «Solo a partir de» contiene letras o un signo menos.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce solo dígitos, con un punto decimal si hace falta (por ejemplo, 150.00).
2. Un pago debe ser mayor que cero.
3. En Configuración → Libro de crédito, deja el límite vacío para no establecer ninguno y escribe 0 o más para el importe del recordatorio.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el importe introducido.

scr_codeEl código de pantalla no es correcto

Qué significa. El código introducido en el televisor no coincide con ningún código pendiente. El televisor muestra «Este código no es correcto o ha caducado».

Qué pudo pasar. Se escribió mal un dígito; el código tenía más de 15 minutos; ya se utilizó una vez; se generó otro código para la misma pantalla.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → Pantallas, abre la pantalla y pulsa «Obtener un código».
2. Introduce inmediatamente los 8 dígitos en el televisor.
3. Tras muchos intentos incorrectos, el televisor pide esperar unos minutos; espera y utiliza un código nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la pantalla. Nunca envíes el propio código de vinculación.

scr_limitSe alcanzó el máximo de pantallas u ofertas

Qué significa. Tu organización tiene el máximo de pantallas o diapositivas de ofertas que permite la aplicación. Es un límite fijo, independiente del plan.

Qué pudo pasar. Siguen en la lista pantallas antiguas y diapositivas de promociones pasadas.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → Pantallas, elimina las que ya no utilices.
2. Elimina las diapositivas de ofertas antiguas.
3. Para usar un nuevo televisor con una pantalla existente, pulsa «Obtener un código» en esa pantalla; el televisor anterior se desconecta cuando se conecta el nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y cuántas pantallas y diapositivas necesitas.

scr_not_foundNo se encontró esta pantalla

Qué significa. La pantalla o diapositiva de oferta que abriste ya no existe.

Qué pudo pasar. Otro responsable la eliminó; abriste un marcador o enlace antiguo; la página estaba abierta desde antes.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a Configuración → Pantallas y recarga la lista.
2. Si la pantalla o diapositiva ya no está y aún la necesitas, añádela de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la pantalla.

scr_offLas pantallas están desactivadas

Qué significa. Las pantallas del restaurante están desactivadas para tu organización, por lo que los paneles de menú, el panel de estado de pedidos y el tablero de pedidos no muestran nada.

Qué pudo pasar. Un responsable las desactivó o nunca se activaron. La opción afecta a toda la organización.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario o un responsable abre Configuración → Pantallas y las activa.
2. Recarga la página del televisor o el tablero de pedidos si sigue vacío.
3. Si Pantallas no aparece en el menú, puede que tu plan no lo incluya: consulta Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la pantalla.

scr_tokenLa pantalla se desconectó

Qué significa. El televisor ya no está conectado a tu organización. Muestra «Esta pantalla se desconectó».

Qué pudo pasar. Alguien desconectó o eliminó la pantalla en Configuración → Pantallas; se conectó la pantalla a otro televisor, lo que desconecta el anterior.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → Pantallas, abre la pantalla (añádela de nuevo si se eliminó) y pulsa «Obtener un código».
2. En el televisor, abre la página de la pantalla e introduce el código.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de la pantalla.

shop_closedLa tienda en línea está cerrada ahora

Qué significa. El pedido llegó fuera del horario en que el negocio acepta pedidos.

Qué pudo pasar. La tienda está cerrada y configurada para no aceptar pedidos durante el cierre; se eligió «Pagar ahora» estando cerrada (los pedidos pagados solo se aceptan en horario de apertura); un pedido de mesa llegó fuera de su horario.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, pide durante el horario de apertura o elige pago en la entrega si el negocio acepta pedidos para cuando abra.
2. Si eres propietario o responsable, comprueba el horario y «Un pedido durante el cierre» en Configuración → En línea → Tienda.
3. Comprueba el horario de pedidos de mesa en Configuración → En línea → Pedidos de mesa.

¿Sigue el problema? Si eres cliente, contacta con el negocio. Si eres propietario, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la hora del pedido.

slug_invalidEsta dirección no está permitida

Qué significa. La dirección pública de tu organización debe tener entre 3 y 40 caracteres: letras minúsculas de a a z, dígitos y guiones únicamente entre ellos. Algunas palabras están reservadas para la aplicación (como shop, menu, admin o help). También aparece al activar el menú o la tienda en línea, o solicitar códigos impresos, sin haber elegido una dirección.

Qué pudo pasar. Hay un espacio, punto, acento o letra fuera de a–z; dos guiones seguidos o un guion al principio o final; una palabra reservada; aún no se eligió ninguna dirección.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → En línea, introduce una dirección como my-cafe-2.
2. Guarda primero la dirección y después activa el menú o la tienda en línea.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la dirección que intentaste usar.

slug_takenEsta dirección pertenece a otra organización

Qué significa. Otra organización utiliza la dirección elegida o la dejó hace menos de 90 días. Una dirección abandonada se reserva durante 90 días para su anterior propietario, de modo que sus códigos impresos sigan redirigiendo a sus clientes.

Qué pudo pasar. Un nombre común (un tipo de negocio o nombre de ciudad) ya está en uso.

Cómo solucionarlo.

1. Añade algo propio: tu zona, sucursal o un número (por ejemplo, my-cafe-downtown).
2. Guarda de nuevo en Configuración → En línea.
3. Si crees que la dirección te pertenece desde una cuenta anterior, contacta con soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la dirección deseada.

front_desk_offLa recepción de WhatsApp no está conectada

Qué significa. El número de WhatsApp de tu organización no está conectado a la recepción, por lo que no se puede enviar nada a los clientes desde la bandeja de entrada ni comprobar la conexión.

Qué pudo pasar. Nunca se conectó el número; se desconectó en Configuración → Recepción; se borró el token de acceso o el secreto de la aplicación.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario abre Configuración → Recepción.
2. En «Conectar WhatsApp», pega el identificador del número de teléfono, el token de acceso y el secreto de tu aplicación de Meta; después pulsa «Guardar y conectar».
3. En la aplicación de Meta, comprueba que la URL del webhook y el token de verificación coincidan con los que muestra la página.
4. Pulsa «Comprobar la conexión» e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda. Nunca envíes el token de acceso ni el secreto de la aplicación.

front_desk_windowEl cliente escribió por última vez hace más de 24 horas

Qué significa. WhatsApp permite responder libremente solo durante las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente. Esa ventana terminó en esta conversación y no se puede enviar una respuesta escrita.

Qué pudo pasar. El cliente no escribe desde hace más de un día; se redactó la respuesta en una conversación antigua; el cliente pidió no recibir más mensajes.

Cómo solucionarlo.

1. Espera a que el cliente escriba de nuevo: el campo de respuesta se habilita inmediatamente.
2. Para informar del estado de un pedido, configura una plantilla aprobada de actualización de pedido en Configuración → Recepción: así el estado llega al cliente incluso después de 24 horas.
3. Si es urgente, llama al número del cliente que aparece en la conversación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, con la conversación del cliente abierta.

telegram_failedTelegram no respondió

Qué significa. Telegram rechazó el mensaje de prueba, el resumen o la solicitud para encontrar el chat, o no respondió. La página muestra el motivo de Telegram después del mensaje.

Qué pudo pasar. El token del bot es incorrecto o cambió en @BotFather; el identificador del chat es incorrecto; bloqueaste el bot o lo quitaste del grupo; no se pudo contactar con Telegram momentáneamente.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → Integraciones (propietario), pega de nuevo el token del bot desde @BotFather.
2. Envía cualquier mensaje al bot en Telegram y pulsa «Encontrar el identificador del chat desde el bot».
3. Pulsa «Enviar un mensaje de prueba».
4. Si Telegram solo estaba temporalmente inaccesible, espera unos minutos e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el motivo mostrado. Nunca envíes el token del bot.

telegram_no_chatEl bot aún no tiene mensajes

Qué significa. La aplicación preguntó a Telegram qué chats han escrito a tu bot, pero todavía no hay ninguno, por lo que no puede obtener el identificador de tu chat.

Qué pudo pasar. El bot acaba de crearse y nadie le ha escrito; el mensaje se envió a otro bot.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Telegram, busca tu bot por su nombre y pulsa Iniciar o envíale cualquier mensaje.
2. Para un grupo, añade el bot al grupo y publica allí un mensaje.
3. Vuelve a Configuración → Integraciones y pulsa otra vez «Encontrar el identificador del chat desde el bot».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda. Nunca envíes el token del bot.

telegram_not_setConfigura primero el token del bot y el identificador del chat

Qué significa. El bot de Telegram de tu organización aún no está configurado, por lo que no se puede enviar nada a Telegram.

Qué pudo pasar. El token o el identificador del chat está vacío en Configuración → Integraciones; pulsaste un botón de Telegram o conectaste las alertas del propietario antes de configurar el bot.

Cómo solucionarlo.

1. En Telegram, crea un bot con @BotFather y copia su token.
2. El propietario lo pega en «Token del bot» dentro de Configuración → Integraciones y guarda.
3. Envía un mensaje al bot y pulsa «Encontrar el identificador del chat desde el bot».
4. Prueba de nuevo el botón de Telegram o las alertas del propietario.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el botón pulsado. Nunca envíes el token del bot.

unavailableUn artículo no está disponible ahora

Qué significa. No se puede vender un artículo del carrito ahora. Cuando faltan existencias, el cliente ve cuántas unidades quedan.

Qué pudo pasar. Se marcó como agotado o se retiró del menú en línea; no se puede pedir desde la mesa; cambiaron sus opciones; hay menos existencias de las solicitadas. En escanear y comprar: el código de barras es desconocido, el artículo se vende por peso o solo con ayuda del personal.

Cómo solucionarlo.

1. Si eres cliente, elimina el artículo o reduce su cantidad y vuelve a pedir.
2. En escanear y comprar, pide al personal que te venda el artículo.
3. Si eres propietario o responsable, comprueba las opciones en línea del producto y sus existencias en Productos y Existencias.

¿Sigue el problema? Si eres cliente, contacta con el negocio. Si eres propietario, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del producto.

addressUna entrega necesita una dirección

Qué significa. El pedido está marcado para entrega, pero no tiene dirección ni zona, por lo que el repartidor no sabría adónde ir.

Qué pudo pasar. Se dejó vacía la dirección; se eligió un cliente sin dirección guardada; se cambió el pedido a entrega después de elegir al cliente.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce la dirección en el pedido o elige la zona del cliente.
2. Si el cliente tiene una dirección guardada, selecciónala entre sus direcciones.
3. Si no es una entrega, cambia el pedido a recogida.
4. Guarda el pedido de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el pedido y la hora.

job_err_customerElige o añade al cliente (nombre y teléfono)

Qué significa. Una orden de trabajo siempre pertenece a un cliente y no se eligió ni introdujo ninguno.

Qué pudo pasar. Se dejó vacío el campo del cliente; se quitó al cliente de la venta.

Cómo solucionarlo.

1. Elige al cliente o introduce su nombre y teléfono en el trabajo.
2. Guarda el trabajo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los detalles del trabajo y la hora.

job_err_depositEl anticipo no puede superar el importe del trabajo

Qué significa. El anticipo introducido es negativo o supera el coste del trabajo.

Qué pudo pasar. Hay un error de escritura; se redujo el precio del trabajo después de introducir el anticipo.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce un anticipo entre cero y el total del trabajo.
2. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el total del trabajo y el anticipo.

job_err_dueLa fecha de entrega no es correcta

Qué significa. No se puede interpretar la fecha de entrega del trabajo como una fecha válida.

Qué pudo pasar. Se escribió manualmente con un orden diferente; falta una parte.

Cómo solucionarlo.

1. Elige la fecha en el calendario o borra el campo si no hay fecha de entrega.
2. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la fecha introducida.

job_err_emailEl correo electrónico no es correcto

Qué significa. El correo del cliente en el trabajo no es una dirección completa, por lo que no podría recibir las actualizaciones.

Qué pudo pasar. Hay un error de escritura; falta la parte después de @; se introdujo un espacio.

Cómo solucionarlo.

1. Corrige la dirección o borra el campo.
2. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número del trabajo.

job_err_nothingNo queda nada por recoger

Qué significa. Estás entregando un trabajo, pero no se eligió ningún artículo o ya se recogió todo.

Qué pudo pasar. Todas las cantidades se pusieron a cero; otra persona entregó el trabajo entretanto.

Cómo solucionarlo.

1. Elige los artículos y cantidades que el cliente se lleva ahora.
2. Si ya se recogió todo, busca el trabajo en Órdenes de trabajo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número del trabajo.

job_err_part_repairUna reparación se recoge completa

Qué significa. Un trabajo de reparación no puede recogerse artículo por artículo; el cliente se lleva todo a la vez.

Qué pudo pasar. Solo se seleccionaron algunas líneas de un trabajo de reparación.

Cómo solucionarlo.

1. Elige todos los artículos del trabajo y entrégalos juntos.
2. Si falta parte del trabajo, termínalo o modifícalo primero.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el número del trabajo.

job_err_phoneHace falta el teléfono del cliente

Qué significa. Una orden de trabajo necesita el teléfono del cliente (al menos 6 dígitos) para poder llamarlo cuando esté lista.

Qué pudo pasar. El teléfono se dejó vacío o es demasiado corto.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce el número de teléfono del cliente.
2. Guarda el trabajo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los detalles del trabajo.

job_err_priceEl precio no es correcto

Qué significa. Una línea del trabajo tiene un precio negativo o demasiado grande.

Qué pudo pasar. Hay un error de escritura, ceros de más o un signo menos.

Cómo solucionarlo.

1. Corrige el precio de la línea.
2. Guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la línea del trabajo y el precio.

job_err_too_manyDemasiadas líneas en un trabajo

Qué significa. Un trabajo admite hasta 80 líneas y este supera ese número.

Qué pudo pasar. Se añadieron muchos artículos a un solo trabajo.

Cómo solucionarlo.

1. Divide el trabajo en dos órdenes para el mismo cliente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los detalles del trabajo.

bad_answerRespuesta inesperada

Qué significa. La recepción solicitó algo a un servicio externo (una imagen o nota de voz enviada por un cliente, o su transcripción), pero no pudo leer la respuesta y omitió ese elemento.

Qué pudo pasar. La conexión se interrumpió durante la respuesta; el servicio estaba ocupado o cambiando; se eliminó en origen el archivo enviado por el cliente.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un momento y abre la conversación de nuevo.
2. Si falta una imagen o nota de voz, pide al cliente que la envíe otra vez.
3. Si ocurre con todos los mensajes, comprueba la conexión del canal en la configuración de recepción.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la conversación y la hora.

bad_bundleEl archivo no es una copia de seguridad

Qué significa. El archivo subido en Configuración → Datos no es una copia de seguridad completa de tus datos, por lo que no se importó nada.

Qué pudo pasar. Elegiste otro archivo por error (imagen, recibo u hoja de cálculo); la copia se abrió y guardó con otro programa; el archivo quedó incompleto al copiarlo o descargarlo.

Cómo solucionarlo.

1. Obtén una nueva copia completa de los datos (Configuración → Datos → Descargar una copia, en la organización de origen).
2. Copia el archivo tal cual: no lo abras, cambies su extensión ni descomprimas.
3. Súbelo de nuevo en Configuración → Datos y pulsa Importar.
4. Si solo quieres trasladar productos, utiliza Productos → Importar y exportar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código bad_bundle, el nombre y el tamaño del archivo.

bad_requestNo se pudo leer la solicitud

Qué significa. El servidor no entendió lo que envió la página, por lo que no se guardó nada. El mensaje puede añadir entre paréntesis qué campo era incorrecto.

Qué pudo pasar. Un campo contiene algo no admitido (letras en un número o una selección vacía); la página lleva mucho tiempo abierta y está desactualizada; ya no se ofrece una opción de la página (como un idioma o aspecto).

Cómo solucionarlo.

1. Lee el texto entre paréntesis, si lo hay, y corrige ese campo.
2. Recarga la página y completa el formulario otra vez.
3. Inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código bad_request, la página y el texto entre paréntesis.

demo_blockedEs una demostración; esta función está disponible en la versión real

Qué significa. Estás en la organización de demostración y la acción intentada (imprimir, correo, pagos, importar y exportar, añadir usuarios, imágenes grandes y algunos ajustes) está desactivada allí.

Qué pudo pasar. No hay ningún problema: la organización de demostración es compartida y se restablece al cabo de un tiempo, por lo que esas acciones permanecen desactivadas.

Cómo solucionarlo.

1. Continúa probando las demás partes de la demostración.
2. Para utilizar esta función realmente, inicia tu prueba gratuita desde el botón de la demostración; allí funciona todo.

¿Sigue el problema? Si aparece fuera de la demostración, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código demo_blocked y la página.

eta_busyHay un envío en curso

Qué significa. Ya se están enviando recibos electrónicos a la autoridad tributaria para esta sucursal, por lo que pulsar «Enviar ahora» no inició otro envío.

Qué pudo pasar. El envío automático (cada minuto) estaba ejecutándose; otra persona pulsó «Enviar ahora» justo antes; pulsaste el botón dos veces.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un minuto.
2. Recarga Informes → Recibos electrónicos y consulta los recuentos: puede que ya se enviaran tus recibos.
3. Pulsa «Enviar ahora» de nuevo solo si aún quedan recibos en cola.

¿Sigue el problema? Si persiste durante varios minutos, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código eta_busy y la sucursal.

eta_failedLa autoridad tributaria respondió con un error

Qué significa. La prueba de conexión en Configuración → Recibos electrónicos intentó iniciar sesión en la autoridad tributaria con tus datos guardados y fue rechazada.

Qué pudo pasar. El identificador de cliente o secreto es incorrecto o se renovó en el portal tributario; el número de serie del TPV no es el registrado; el entorno (preproducción o producción) no corresponde a las credenciales; el servicio de la autoridad está temporalmente caído.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el motivo después de «Error de conexión».
2. Copia otra vez el identificador de cliente, el secreto y el número de serie del TPV desde el portal tributario a Configuración → Recibos electrónicos.
3. Comprueba el entorno, guarda y repite la prueba.
4. Si el servicio no está disponible, espera e inténtalo más tarde.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código eta_failed y el motivo mostrado.

eta_not_readyLos recibos electrónicos no están configurados

Qué significa. Esta sucursal aún no puede enviar recibos electrónicos: están desactivados, falta el número de registro tributario (RIN) o las credenciales están incompletas. La página normalmente indica cuál es el problema.

Qué pudo pasar. Nunca se configuraron para esta sucursal; estás en otra sucursal; se importó una copia de seguridad (los secretos no se transfieren con ella).

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el selector de sucursal en la parte superior.
2. El propietario abre Configuración → Recibos electrónicos y los activa.
3. Introduce el RIN, el identificador de cliente, el secreto y el número de serie del TPV; después guarda.
4. Ejecuta la prueba de conexión para comprobar que funciona.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código eta_not_ready y la sucursal.

eta_run_errorError de envío

Qué significa. Pulsaste «Enviar ahora» en Informes → Recibos electrónicos y el proceso se detuvo con el error mostrado después de «Error de envío». Los recibos no enviados permanecen en cola.

Qué pudo pasar. El servicio de la autoridad tributaria no respondió o estaba ocupado; rechazó el inicio de sesión con tus credenciales; se interrumpió la conexión entre nuestro servidor y la autoridad.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el motivo después de «Error de envío».
2. Si se refiere al inicio de sesión, ejecuta la prueba en Configuración → Recibos electrónicos y corrige los datos.
3. En otro caso, espera: los recibos fallidos se reintentan automáticamente cada minuto.
4. Para los recibos que aparecen como rechazados, corrige el motivo indicado y pulsa Reintentar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código eta_run_error y el motivo mostrado.

has_salesLa cuenta ya tiene ventas

Qué significa. Intentaste importar una copia completa en una organización que ya tiene ventas. No se importó nada para evitar mezclar dos historiales.

Qué pudo pasar. Ya registraste ventas aquí; se realizó una importación anterior; has iniciado sesión en otra organización.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el nombre de la organización en la parte superior de la página.
2. Para permitir que la copia sustituya todo, descarga primero una copia de esta organización desde Configuración → Datos.
3. Después marca «Borrar primero lo que hay aquí (ventas, productos, clientes) y empezar desde la copia» e importa de nuevo.
4. Para conservar las ventas de esta organización, no marques esa opción; consulta a soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código has_sales y el nombre de la organización.

http_500 · http_502 · http_503 · http_504El servidor no respondió correctamente

Qué significa. La página muestra «El servidor respondió» y un número (500, 502, 503 o 504): el servidor respondió sin un mensaje adecuado. Puede que tu acción no se haya guardado.

Qué pudo pasar. Hubo un fallo breve del servidor; se estaba reiniciando o estaba muy ocupado; algo entre tu navegador y nuestro servidor (tu conexión, un filtro de red o tu router) interfirió; la respuesta tardó demasiado.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un minuto y recarga la página.
2. Comprueba si se guardó antes de repetir la acción.
3. Prueba otra conexión, como la del teléfono.
4. Lo que ya habías guardado sigue guardado; repite solo la última acción.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código (por ejemplo, http_502), la hora y la página.

internalError del servidor

Qué significa. Algo falló en nuestro servidor al procesar tu solicitud. El fallo es nuestro, no tuyo, y puede que tu acción no se haya guardado.

Qué pudo pasar. Hay un fallo en nuestro programa; una parte del servidor no estuvo disponible momentáneamente.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un minuto, comprueba si se guardó e inténtalo una vez más.
2. Recarga la página y comprueba si tu último cambio se guardó antes de repetirlo.

¿Sigue el problema? Si vuelve a ocurrir, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código internal, la hora, la página y lo que pulsaste.

ivp_err_busyEl servicio de lectura está ocupado

Qué significa. El servicio que lee fotos de facturas está sobrecargado o no respondió a tiempo, por lo que no se leyó esta foto.

Qué pudo pasar. Muchas organizaciones están leyendo facturas al mismo tiempo; el servicio va lento; se interrumpió momentáneamente la conexión entre nuestro servidor y el servicio.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un minuto.
2. Envía la misma foto de nuevo.
3. Si persiste, recibe las existencias manualmente en Inventario → Recibir.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_busy y la hora.

ivp_err_consentUn responsable debe aceptar primero

Qué significa. Las fotos de facturas se envían a un servicio externo de lectura y ningún responsable ha aceptado aún ese envío para tu organización, por lo que no se envió la foto.

Qué pudo pasar. Es la primera foto de factura de tu organización; nunca se guardó la aceptación.

Cómo solucionarlo.

1. Un responsable o el propietario abre Configuración → Fotos de facturas.
2. Lee qué se envía y conserva, marca la aceptación y pulsa Guardar.
3. Vuelve a Inventario → Factura desde una foto y envía la foto otra vez.
4. Si no eres responsable, pide a tu responsable que complete los pasos 1 y 2.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_consent.

ivp_err_duplicateEsta factura ya se registró

Qué significa. Ya se recibió la misma foto o una factura del mismo proveedor con el mismo número. Se detuvo para evitar añadir las existencias dos veces.

Qué pudo pasar. Otra persona ya recibió la factura; se recibió manualmente antes; enviaste la foto dos veces; el proveedor realmente reutilizó un número.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la factura anterior enlazada en la página y compárala.
2. Si es la misma entrega, aparta esta factura: no queda nada más que recibir.
3. Si realmente es otra factura con el mismo número, marca «Registrarla de todos modos (no es un duplicado)» y confirma.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_duplicate, el proveedor y el número de factura.

ivp_err_fileEste archivo no es una foto o PDF, o es demasiado grande

Qué significa. No se pudo utilizar el archivo: no es una imagen o PDF, está vacío o dañado, o supera el tamaño indicado debajo de «Elegir un archivo».

Qué pudo pasar. Se eligió otro tipo de archivo (documento u hoja de cálculo); la foto de una cámara de alta resolución es muy grande; el archivo no terminó de copiarse.

Cómo solucionarlo.

1. Usa una foto (JPEG, PNG o WebP) o un PDF.
2. Comprueba el límite de tamaño debajo de «Elegir un archivo».
3. Si la foto es demasiado grande, tómala de nuevo a un tamaño normal o envíala desde el teléfono con «Tomar una foto».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_file, el tipo y el tamaño del archivo.

ivp_err_linesAlgunas líneas no están listas para recibir

Qué significa. Aún no se puede recibir la factura porque al menos una línea está incompleta. La página indica cuál.

Qué pudo pasar. Una línea no tiene producto elegido; falta una cantidad; el importe de una línea es negativo; se omitieron todas las líneas y no queda nada que recibir.

Cómo solucionarlo.

1. Ve al número de línea indicado en el mensaje.
2. Elige un producto, crea uno nuevo u omite la línea.
3. Completa la cantidad y comprueba el importe.
4. Pulsa Confirmar de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_lines y el número de línea.

ivp_err_not_draftEsta factura ya se registró o se apartó

Qué significa. Intentaste modificar o confirmar una factura que ya no está abierta: ya se recibió o se apartó.

Qué pudo pasar. Otra persona la terminó en otro dispositivo; lo hiciste en otra pestaña; pulsaste Confirmar dos veces.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a Inventario → Factura desde una foto y consulta las facturas recientes.
2. Si se recibió, comprueba las existencias: no hace falta nada más.
3. Si se apartó por error, envía la foto de nuevo para iniciar otra.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_not_draft y el número de factura.

ivp_err_offLas fotos de facturas no están habilitadas para tu organización

Qué significa. La lectura de facturas desde una foto no está activada para tu organización, por lo que la página no puede leerlas.

Qué pudo pasar. La función aún no está disponible para tu organización; tu plan no la incluye; el plan cambió recientemente.

Cómo solucionarlo.

1. Recibe las existencias de la forma habitual en Inventario → Recibir.
2. Si esperabas tener esta función, el propietario o un responsable debe consultar Facturación: un plan superior puede incluirla.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_off para consultar cuándo estará disponible para tu organización.

ivp_err_pagesDemasiadas páginas para una factura

Qué significa. Esta factura tiene más páginas de las permitidas para una sola factura o el PDF supera el límite de páginas (se muestra debajo de «Elegir un archivo»).

Qué pudo pasar. Se escanearon varias facturas en un PDF; se añadieron páginas una a una hasta superar el límite.

Cómo solucionarlo.

1. Separa las páginas para enviar cada factura por su cuenta.
2. Para un PDF largo, guarda solo las páginas de esa factura en un PDF nuevo.
3. Si una sola factura realmente supera el límite, recibe el resto manualmente en Inventario → Recibir.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_pages y la cantidad de páginas.

ivp_err_providerEl servicio de lectura no está disponible

Qué significa. El servicio que lee fotos de facturas no funciona para nosotros ahora, por lo que no se leyó la foto.

Qué pudo pasar. El servicio de lectura tiene un problema; no está configurado actualmente en nuestro servidor.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo más tarde.
2. Mientras tanto, recibe las existencias manualmente en Inventario → Recibir.

¿Sigue el problema? Si dura más de unas horas, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_provider y la hora.

ivp_err_quotaSe agotaron las páginas de facturas de este mes

Qué significa. Tu organización ya leyó todas las páginas de facturas que permite su plan este mes. El mensaje muestra cuántas se leyeron y el límite mensual.

Qué pudo pasar. Hubo más facturas de lo habitual; algunas tenían varias páginas, ya que cada página cuenta.

Cómo solucionarlo.

1. Recibe esta factura manualmente en Inventario → Recibir.
2. El contador se reinicia al comenzar el próximo mes (según el mes de tu organización).
3. Si necesitas más cada mes, el propietario o un responsable puede consultar Facturación o pedirnos más.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_quota.

ivp_err_refusedNo se pudo leer este documento

Qué significa. El servicio de lectura rechazó este documento, por lo que no se completó ningún dato.

Qué pudo pasar. La foto no es una factura ni albarán; aparecen otras cosas (personas o documentos personales) además de la factura; el contenido parecía algo que el servicio no debe leer.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba que la foto muestre únicamente la factura del proveedor.
2. Tómala de nuevo sin nada más en la imagen.
3. Si sigue fallando, recibe las existencias manualmente en Inventario → Recibir.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_refused.

ivp_err_trialSe agotaron las lecturas de facturas de la prueba gratuita

Qué significa. Durante la prueba gratuita, una organización solo puede leer unas pocas facturas desde fotos y ya utilizaste las tuyas. Las fotos de facturas forman parte de los planes de pago.

Qué pudo pasar. Ya probaste la función durante el período de prueba.

Cómo solucionarlo.

1. Recibe esta factura manualmente en Inventario → Recibir.
2. Para seguir leyendo facturas, el propietario o un responsable elige un plan en Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_trial.

ivp_err_unreadableNo pudimos leer una factura en esta foto

Qué significa. La foto llegó al servicio de lectura, pero este no encontró una factura legible.

Qué pudo pasar. La foto está borrosa, oscura o inclinada; falta parte de la página; el papel está doblado o arrugado; hay una sombra fuerte o un reflejo.

Cómo solucionarlo.

1. Coloca la factura plana sobre una mesa con buena luz.
2. Sostén el teléfono justo encima para incluir toda la página sin recortes.
3. Toma la foto otra vez y envíala.
4. Si sigue fallando, recibe la factura manualmente en Inventario → Recibir.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_err_unreadable.

ivp_no_fileElige primero una foto o archivo

Qué significa. Pulsaste el botón para leer una factura, pero no se adjuntó ninguna foto ni archivo.

Qué pudo pasar. Se canceló la selección; la cámara del teléfono no entregó la foto al navegador; la página se recargó y perdió el archivo.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa «Tomar una foto» o «Elegir un archivo» y selecciona la factura.
2. Espera a que aparezca el nombre del archivo y pulsa «Leer la factura».
3. Si la cámara no entrega la foto, tómala primero y después usa «Elegir un archivo».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_no_file y el teléfono o navegador utilizado.

ivp_sup_name_neededIntroduce el nombre del proveedor

Qué significa. Elegiste crear un proveedor para esta factura, pero el nombre está vacío y no aparecía en la factura.

Qué pudo pasar. El nombre no estaba impreso con claridad; se dejó el campo vacío.

Cómo solucionarlo.

1. Introduce el nombre en el campo del nuevo proveedor.
2. También puedes elegir un proveedor existente de la lista.
3. Guarda o confirma de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código ivp_sup_name_needed.

maintenanceMantenimiento breve

Qué significa. Nuestro servidor, o un servicio necesario para esta acción, no está disponible durante un breve período. El problema está de nuestro lado.

Qué pudo pasar. Estamos actualizando el servidor; arrancó con un problema y espera una corrección; los pagos con tarjeta de Facturación no responden ahora.

Cómo solucionarlo.

1. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo.
2. Lo que ya habías guardado sigue guardado; repite la última acción cuando vuelva el servidor.
3. Para un pago o cambio de plan en Facturación, inténtalo más tarde: el cambio no se realizó.

¿Sigue el problema? Si dura más de media hora, contacta con soporte desde Ayuda → Soporte o mediante los datos de contacto de nuestro sitio web e indica el código maintenance y la hora.

not_foundNo se encontró

Qué significa. Lo que solicitaste no está en el servidor: un producto, cliente, venta, dispositivo o página al que se refiere la acción.

Qué pudo pasar. Otra persona lo eliminó; el enlace o marcador es antiguo; pertenece a otra sucursal; la página llevaba mucho tiempo abierta y la lista cambió.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el selector de sucursal en la parte superior.
2. Recarga la lista y abre el elemento de nuevo desde allí.
3. Si se eliminó y aún lo necesitas, créalo otra vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código not_found, la página y el nombre o número que buscabas.

retention_busyYa se está eliminando esta organización

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Qué significa. En nuestras páginas internas se pulsó «Eliminar ahora» para una organización cuya eliminación ya está en curso.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón dos veces o lo pulsaron dos miembros del personal.

Cómo solucionarlo.

1. Espera unos minutos y recarga la lista de eliminaciones.

¿Sigue el problema? Solo aparece en nuestras páginas internas; los propietarios de organizaciones no necesitan actuar.

retention_confirmMarca la casilla e introduce tu nombre primero

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Qué significa. En nuestras páginas internas, eliminar una organización requiere marcar «Entiendo que esto no se puede deshacer» e indicar el nombre de quien la elimina; faltaba uno de esos datos.

Qué pudo pasar. No se marcó la casilla o se dejó el nombre vacío.

Cómo solucionarlo.

1. Marca la casilla, escribe tu nombre y pulsa «Eliminar ahora» de nuevo.

¿Sigue el problema? Solo aparece en nuestras páginas internas; los propietarios de organizaciones no necesitan actuar.

retention_nameEl nombre de la organización no coincide exactamente

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Qué significa. En nuestras páginas internas, el nombre introducido para confirmar la eliminación no coincide exactamente con el de la organización, por lo que no se eliminó nada.

Qué pudo pasar. Hay un error de escritura, espacios adicionales o está abierta otra organización.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba que sea la organización correcta, escribe su nombre exactamente como aparece e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Solo aparece en nuestras páginas internas; los propietarios de organizaciones no necesitan actuar.

retention_not_dueEsta organización no está pendiente de eliminación

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Qué significa. En nuestras páginas internas se intentó una acción sobre una organización que no figura en la lista de pendientes de eliminación.

Qué pudo pasar. Ya se aplazó su eliminación o se retiró de la lista; la página estaba desactualizada.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la lista de eliminaciones.

¿Sigue el problema? Solo aparece en nuestras páginas internas; los propietarios de organizaciones no necesitan actuar.

retention_not_eligibleEsta organización ya no puede eliminarse

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Qué significa. En nuestras páginas internas se rechazó una eliminación porque la organización pagó, volvió o retiró su solicitud de eliminación desde que se incluyó en la lista. No se eliminó nada.

Qué pudo pasar. La organización vuelve a estar activa.

Cómo solucionarlo.

1. Retírala de la lista («El propietario volvió») y comprueba la página de la organización.

¿Sigue el problema? Solo aparece en nuestras páginas internas; los propietarios de organizaciones no necesitan actuar.

retention_offLa eliminación está desactivada

Solo se muestra en las páginas de nuestro propio equipo.

Qué significa. En nuestras páginas internas se rechazó «Eliminar ahora» porque la eliminación de organizaciones está desactivada en el servidor. No se eliminó nada.

Qué pudo pasar. La opción de eliminación está desactivada deliberadamente.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta a quien administra la configuración del servidor antes de activarla.

¿Sigue el problema? Solo aparece en nuestras páginas internas; los propietarios de organizaciones no necesitan actuar.

sample_busySe están cargando o eliminando datos de ejemplo

Qué significa. Otra pulsación de «Cargar datos de ejemplo» o «Eliminar datos de ejemplo» sigue ejecutándose y solo puede realizarse una operación a la vez. No se cambió nada más.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón dos veces; otra persona conectada como propietario lo pulsó en otro navegador; una carga iniciada hace unos minutos aún está terminando.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un momento y recarga la página: la tarjeta muestra si los datos de ejemplo están presentes.
2. Si sigue indicando que está ocupado tras diez minutos, recarga otra vez y pulsa el botón de nuevo: la siguiente carga limpia una que se hubiera detenido a medias.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código sample_busy y el nombre de la organización.

sample_has_salesLa organización ya tiene ventas reales

Qué significa. Los datos de ejemplo solo pueden cargarse en una organización que aún no haya vendido nada, para no mezclar un historial real con uno inventado. No se cargó nada.

Qué pudo pasar. Ya se registró una venta; se importó una copia con ventas; has iniciado sesión en otra organización.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el nombre de la organización en la parte superior.
2. Para ver la aplicación con datos de ejemplo, inicia una organización de prueba nueva y cárgalos allí.
3. Si las únicas ventas son pruebas que hiciste, no se pueden borrar desde aquí; consulta a soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código sample_has_sales y el nombre de la organización.

spl_err_not_draftEsta tarifa ya se aplicó o se apartó

Qué significa. Intentaste modificar o aplicar una tarifa de proveedor que ya no está abierta: ya se aplicó o se apartó.

Qué pudo pasar. Otra persona la aplicó en otro dispositivo; la aplicaste en otra pestaña; pulsaste Aplicar dos veces.

Cómo solucionarlo.

1. Ve a Proveedores, abre el proveedor y después Tarifa desde una foto.
2. Consulta la última tarifa: si muestra la fecha y versión de esta lista, los nuevos costes ya están guardados y no hace falta nada más.
3. Si se apartó por error, envía la foto de nuevo para iniciar otra revisión.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código spl_err_not_draft y el nombre del proveedor.

spl_err_price_rightEstablecer precios de venta requiere el permiso de productos

Qué significa. Al menos una fila marcada de la tarifa también establece el precio de venta del producto, y tu cuenta puede cambiar costes pero no precios de venta.

Qué pudo pasar. Marcaste «Establecer también el precio» en una fila; tu cuenta tiene el permiso de existencias, pero no el de productos, y no eres responsable.

Cómo solucionarlo.

1. Desmarca «Establecer también el precio» en las filas y pulsa Aplicar de nuevo: se guardan los costes nuevos y los precios permanecen igual.
2. También puedes pedir a un responsable que abra la misma tarifa y la aplique con los precios.
3. O pide al propietario que te conceda el permiso de productos en Equipo → usuario → Permisos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código spl_err_price_right.

spl_err_rowsNo hay ninguna fila marcada con producto y precio

Qué significa. Aplicar guarda los costes de las filas marcadas que tengan uno de tus productos y un precio, y esta tarifa no tiene ninguna.

Qué pudo pasar. Todas las filas están desmarcadas; aún no se eligió un producto; no se pudieron leer los precios y no se introdujeron manualmente.

Cómo solucionarlo.

1. En cada fila deseada, elige el producto (o pulsa «Crear un producto nuevo»).
2. Introduce el precio de tarifa donde falte.
3. Marca las filas y pulsa Aplicar de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código spl_err_rows.

spl_err_supplierElige el proveedor de esta tarifa

Qué significa. Una tarifa se registra para uno de tus proveedores, de modo que sus pedidos de compra puedan partir de esos precios, pero esta aún no está asociada a ningún proveedor.

Qué pudo pasar. El nombre impreso no coincidió con ninguno de tus proveedores; se leyó la tarifa sin elegir antes el proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. En la parte superior de la revisión, elige el proveedor de la lista.
2. Si es nuevo, elige la opción que añade el nombre impreso como proveedor nuevo.
3. Pulsa Aplicar de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código spl_err_supplier.

tax_cancelledEsta liquidación está deshecha

Qué significa. Intentaste editar o deshacer un período fiscal marcado como pagado, pero esa liquidación ya se había deshecho. Permanece en la lista como «Deshecha».

Qué pudo pasar. Otra persona la deshizo justo antes; lo hiciste en otra pestaña o dispositivo; la página estaba desactualizada.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga Informes → Impuestos recaudados.
2. Si el período realmente se pagó, vuelve a marcarlo con «Marcar como pagado» y el importe correcto.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código tax_cancelled y el período.

tax_not_foundEsta liquidación no existe

Qué significa. El período fiscal marcado como pagado que intentaste abrir, editar o deshacer no está en el servidor.

Qué pudo pasar. El enlace o marcador es antiguo o incompleto; has iniciado sesión en una organización distinta de aquella a la que pertenece.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el nombre de la organización en la parte superior.
2. Abre Informes → Impuestos recaudados y elige el período en «Períodos liquidados».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código tax_not_found y el período.

bad_args · bad_json · bad_message · no_op · unknown_opLa aplicación no entendió la solicitud de la página

Qué significa. Una página pidió algo a la ventana de la aplicación (abrir un enlace o imprimir) de una forma que no entiende, por lo que no se hizo nada.

Qué pudo pasar. La ventana de la aplicación es anterior a la página (se actualizó la página pero no la ventana); la página es antigua y no se recargó; un campo contenía algo inesperado para la aplicación.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página.
2. Si reaparece, cierra la aplicación y vuelve a abrirla para que ambas tengan la versión más reciente.
3. Repite la misma acción; en un navegador normal, la página la realiza por sí misma.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código de la dirección del enlace de ayuda (la parte después de #) y lo que pulsaste.

failedAlgo falló

Qué significa. La aplicación o un servicio conectado encontró un error inesperado al realizar tu solicitud y detuvo esa acción. El mensaje muestra los detalles recibidos.

Qué pudo pasar. Un servicio conectado (programa contable, mercado en línea o proveedor de pagos) rechazó la solicitud o falló; no pudo iniciarse un paso de pago con tarjeta o QR; la página se cerró en ese momento.

Cómo solucionarlo.

1. Intenta la acción una vez más.
2. Para un pago con tarjeta o QR, comprueba la pantalla de pago: un pago aprobado nunca se cobra dos veces; si tienes dudas, consulta el recibo del propio terminal antes de cobrar otra vez.
3. Para una conexión, abre Configuración → Conexiones y consulta su último error.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el texto mostrado, la página y la hora.

timeoutEl servidor no respondió a tiempo

Qué significa. Se logró contactar con la aplicación o un servicio conectado, pero la respuesta no llegó a tiempo.

Qué pudo pasar. La conexión es lenta o inestable; el servidor o el otro servicio estaba muy ocupado.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo de nuevo.
2. Comprueba la velocidad de internet.
3. Una venta o pago nunca se registra dos veces: se envía con su propio número y el servidor conserva una sola copia.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la página y la hora.

bks_account_mergedEsta cuenta se fusionó

Qué significa. La cuenta elegida se fusionó con otra. Se conserva para el historial, pero los nuevos asientos y cambios deben utilizar la cuenta de destino.

Qué pudo pasar. Alguien fusionó dos cuentas en Contabilidad → Plan de cuentas; un formulario guardado, factura recurrente, asiento programado o regla bancaria sigue apuntando a la cuenta anterior; intentaste editar la propia cuenta fusionada.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Plan de cuentas. Una cuenta fusionada muestra «Cuenta fusionada»; ábrela para ver su destino.
2. Elige la cuenta de destino en tu asiento o documento.
3. Actualiza las facturas recurrentes, asientos programados o reglas bancarias que aún utilicen la cuenta anterior.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el código de la cuenta.

bks_amount_too_largeEl importe es demasiado grande

Qué significa. Un número supera lo que Contabilidad puede almacenar de forma segura, o sumarlo haría que un total superara ese límite.

Qué pudo pasar. Hay un dígito adicional o se pegó un número sin punto decimal; una cantidad y un precio producen un importe enorme al multiplicarse; una fila del extracto bancario contiene un importe incorrecto (la vista previa de importación indica la fila).

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba todos los importes, cantidades y precios del formulario por si hay ceros de más o falta el separador decimal.
2. Para un extracto bancario, corrige la fila indicada en el archivo o comprueba el separador decimal (. o ,) y vuelve a previsualizar.
3. Si los importes son realmente correctos, contacta con soporte antes de intentarlo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, la página y el importe introducido.

bks_approval_rejectedSe rechazó la solicitud de aprobación

Qué significa. Este asiento supera el importe de aprobación definido para tu negocio y un revisor lo rechazó. Contabilidad no contabilizará ese mismo asiento.

Qué pudo pasar. El revisor encontró un importe, cuenta, fecha o cliente incorrecto; el asiento no se esperaba; era un duplicado.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Aprobaciones y lee el motivo del revisor.
2. Corrige el asiento y envíalo de nuevo. Un asiento modificado genera una nueva solicitud que un revisor puede aprobar.
3. Si crees que el rechazo fue un error, habla con el revisor antes de reenviarlo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la fecha de la solicitud.

bks_approval_requiredPendiente de aprobación

Qué significa. El asiento supera el importe de aprobación definido para tu negocio, por lo que otra persona debe aprobarlo antes de contabilizarse. Se creó una solicitud; aún no se contabilizó nada.

Qué pudo pasar. Es normal cuando la regla de aprobación está activada. También aparece si un asiento automático (de ventas u otra parte de la aplicación) solo tiene una aprobación: esos requieren dos revisores distintos.

Cómo solucionarlo.

1. Pide a un compañero con el permiso «Contabilizar y revertir asientos» que lo apruebe en Contabilidad → Aprobaciones.
2. Tras la aprobación, repite la misma acción con los mismos datos. Contabilidad vuelve a comprobarla y contabiliza el asiento.
3. No puedes aprobar tu propia solicitud.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y qué estabas contabilizando.

bks_approval_selfOtra persona debe revisar esta solicitud

Qué significa. Intentaste aprobar o rechazar una solicitud creada por ti, o una que ya aprobaste. Cada aprobación debe proceder de una persona diferente.

Qué pudo pasar. Creaste el asiento; diste la primera de las dos aprobaciones necesarias para un asiento automático; varias personas comparten un acceso.

Cómo solucionarlo.

1. Pide a otra persona con el permiso «Contabilizar y revertir asientos» que la revise en Contabilidad → Aprobaciones.
2. Si nadie más tiene ese permiso, el propietario puede concederlo en Equipo → persona → Permisos.
3. Da a cada persona su propio acceso para que cada aprobación identifique a quien decidió.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_bank_duplicate_changedUna transacción bancaria ya se importó con otros datos

Qué significa. Una fila del extracto tiene el mismo identificador bancario que una fila importada antes, pero distinta fecha, importe o descripción. La importación se detiene para no contar una transacción dos veces.

Qué pudo pasar. El banco corrigió una transacción; se eligió una columna incorrecta como «Identificador de transacción bancaria»; se editó el archivo manualmente.

Cómo solucionarlo.

1. En la vista previa de importación, consulta las filas marcadas con este mensaje.
2. Selecciona «Identificador de transacción bancaria» solo para la columna de identificadores únicos del propio banco, o déjala sin asignar.
3. Compara con la importación anterior en Contabilidad → Bancos y caja. Si era incorrecta, ábrela, usa «Deshacer filas no utilizadas» e importa el nuevo archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el intervalo de fechas del archivo.

bks_bank_file_invalidNo se pudo leer el extracto bancario

Qué significa. Contabilidad no pudo leer de forma segura el archivo o sus fechas e importes.

Qué pudo pasar. El archivo está vacío, supera los 20 MB o unas 50.000 filas; el orden de fecha o separador decimal es incorrecto; se asignó un campo a dos columnas; una celda de importe contiene texto; una fila tiene tanto débito como crédito.

Cómo solucionarlo.

1. Lee la vista previa: las filas con problemas aparecen con su número.
2. Comprueba la fila de encabezados, el orden de fecha y el separador decimal; después pulsa Vista previa de nuevo.
3. Exporta otra vez un extracto completo del banco como CSV o Excel (también se admiten OFX y MT940) y sube ese archivo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el nombre del formato de archivo que utiliza el banco.

bks_bank_mapping_requiredElige las columnas de fecha e importe

Qué significa. Contabilidad necesita saber qué columna del extracto contiene la fecha y cuál el dinero.

Qué pudo pasar. No se pudieron deducir las columnas a partir de los encabezados; se eligió una fila de encabezados incorrecta; se seleccionaron tanto una columna de importe como columnas de débito o crédito.

Cómo solucionarlo.

1. En la vista previa, comprueba el número de fila de encabezados para que los nombres de columnas aparezcan correctamente.
2. Elige la columna de fecha.
3. Elige una sola columna de importe, o una de débito y otra de crédito. No selecciones ambos tipos.
4. Pulsa Vista previa, comprueba las primeras filas e importa.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_close_incompleteCompleta primero la lista de cierre mensual

Qué significa. Intentaste cerrar un mes o registrar una declaración fiscal como presentada mientras la lista de cierre mensual aún tenía elementos pendientes.

Qué pudo pasar. El mes no ha terminado; faltan ventas diarias por comprobar o contabilizar; una sucursal tiene saldo en cuentas transitorias; falta contabilizar la depreciación; el resumen fiscal necesita revisión; una cuenta bancaria no está conciliada.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Bloqueos de períodos → Lista de cierre mensual para ese mes.
2. Completa todos los elementos pendientes. Usa «Comprobar los siguientes días de ventas» para las ventas.
3. Cierra el mes poco después de comprobarlo: una venta o documento con fecha de ese mes registrado más tarde vuelve a dejar la comprobación desactualizada.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el mes.

bks_close_pendingEl cierre anual está en curso

Qué significa. Se inició un cierre anual y aún no ha terminado. Mientras se ejecuta, Contabilidad pausa la contabilización y los informes de saldos para mantener la coherencia de las cifras.

Qué pudo pasar. El proceso se detuvo a medias al cerrar la página o perder la conexión; otra persona lo inició y sigue ejecutándose.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Bloqueos de períodos → Cierre anual.
2. Pulsa «Continuar cierre anual» y espera hasta que indique «Cierre anual completado».
3. Después repite lo que estabas haciendo.
4. Solo alguien con el permiso «Configurar Contabilidad y bloquear períodos» puede continuarlo; pídeselo si no puedes hacerlo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el año que se está cerrando.

bks_conversion_invalidEste documento no puede convertirse así

Qué significa. El presupuesto, pedido de venta o albarán no puede convertirse en el documento elegido, o las cantidades no corresponden a lo pendiente.

Qué pudo pasar. El presupuesto no está aceptado, se rechazó o caducó; el origen es un borrador o está cerrado; solicitaste más de lo pendiente; la fecha es anterior a la del origen; modificaste líneas de un borrador vinculado; una factura con artículos de existencias no procede de un albarán entregado.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el estado del documento de origen.
2. Se permite: presupuesto → pedido de venta o factura; pedido de venta → albarán o factura; albarán → factura.
3. Convierte solo las cantidades pendientes, con fecha igual o posterior a la del origen.
4. Para modificar líneas vinculadas, cancela el borrador para liberarlas y vuelve a convertir.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y los números de documento.

bks_cost_centre_duplicateUn centro de costes ya tiene este nombre

Qué significa. Cada centro de costes necesita un nombre propio y otro ya utiliza este.

Qué pudo pasar. El centro se creó antes; otra persona lo añadió al mismo tiempo; el nombre solo difiere en espacios que no ves; un centro inactivo conserva el nombre.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Centros de costes y busca el nombre, incluidos los centros inactivos.
2. Usa o reactiva el existente en lugar de añadir otro.
3. Si realmente necesitas un segundo centro, dale un nombre claramente diferente (por ejemplo, añade la sucursal o el año).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el nombre.

bks_cost_centre_limitSe alcanzó el límite de 500 centros de costes

Qué significa. Un negocio puede tener hasta 500 centros de costes y el tuyo alcanzó ese número.

Qué pudo pasar. Se crearon centros para cada trabajo pequeño o mes; se importaron o generaron automáticamente en grandes cantidades.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Centros de costes y busca los que ya no utilices.
2. Cambia el nombre de un centro sin utilizar y destínalo al nuevo propósito en lugar de añadir otro.
3. Usa menos centros, más amplios (por equipo o proyecto), y conserva los detalles en la nota del asiento.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_duplicate_billEste número de factura del proveedor ya está registrado

Qué significa. Contabilidad ya tiene una factura con el mismo número para este proveedor. Se bloquea para evitar pagar o contar la misma factura dos veces.

Qué pudo pasar. La factura se introdujo antes, quizá por un compañero; se creó al recibir mercancía o desde una foto y después se introdujo manualmente otra vez; se escribió mal el número.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Factura de proveedor y busca ese proveedor y número.
2. Si es la misma factura, utiliza la existente.
3. Si el proveedor realmente reutilizó el número para otra factura, añade la fecha de factura al número para distinguirlas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el proveedor y el número.

bks_duplicate_codeEse código de cuenta ya está en uso

Qué significa. Cada cuenta del plan de cuentas necesita un código propio y otra ya tiene este.

Qué pudo pasar. La cuenta ya existe; el código tiene una cantidad de dígitos distinta de la que crees; alguien añadió una cuenta con ese código al mismo tiempo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Plan de cuentas y busca el código.
2. Si la cuenta necesaria ya está, úsala o edítala.
3. Si no, elige un código libre: hasta 10 letras, dígitos, guiones o guiones bajos, normalmente próximo al de cuentas relacionadas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el código de cuenta.

bks_entry_too_largeEl asiento es demasiado grande para guardarlo de una vez

Qué significa. Contabilidad guarda cada asiento o documento en una sola operación segura y este contiene demasiadas líneas o elementos.

Qué pudo pasar. Un asiento o documento tiene muchas líneas; una programación o elemento recurrente crearía miles de asientos; una previsión de caja tiene demasiados elementos; se asignaron demasiados documentos a un pago.

Cómo solucionarlo.

1. Divide el asiento en dos o más pequeños, cada uno con débitos y créditos iguales.
2. Divide una factura de cliente o proveedor extensa en varios documentos.
3. Acorta una programación (menos repeticiones o una fecha final) o elimina elementos innecesarios de la previsión.
4. Asigna un pago a menos documentos cada vez.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y qué estabas guardando.

bks_feed_mismatchLas ventas y el informe fiscal no coinciden

Qué significa. Contabilidad contabiliza las ventas de cada día. En este día, las cifras de ventas e impuestos no coinciden con el informe fiscal del mismo día, por lo que no se contabilizarán.

Qué pudo pasar. Aún se están registrando ventas de ese día; una venta o reembolso cambió durante la comprobación; cambió una opción fiscal durante el día.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba que ya no se estén registrando ventas de ese día en esa sucursal.
2. Espera unos minutos, abre Contabilidad → Registro de ventas y pulsa «Comprobar y contabilizar este día» para la fecha afectada.
3. Si el mismo día sigue fallando, no lo contabilices manualmente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, la sucursal y el día.

bks_feed_pendingLa contabilización de ventas no ha terminado

Qué significa. Se inició la contabilización de las ventas de un día o el guardado de saldos iniciales y aún no ha terminado. Contabilidad no cerrará un período ni ejecutará ciertos informes hasta que termine.

Qué pudo pasar. Se interrumpió al perder la conexión o cerrar la página; Contabilidad sigue procesando un día con muchas ventas; el guardado de saldos iniciales se detuvo a medias.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Registro de ventas. Los días marcados «Contabilización pendiente» deben completarse.
2. Pulsa «Comprobar y contabilizar este día» en cada uno.
3. Si estabas guardando saldos iniciales, abre Configurar Contabilidad → Saldos iniciales y guárdalos otra vez.
4. Después repite lo que estabas haciendo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y los días pendientes.

bks_file_expiredLa carga caducó

Qué significa. Se reservó la carga del archivo, pero no terminó a tiempo y se canceló. No se adjuntó nada.

Qué pudo pasar. Una conexión lenta o interrumpida detuvo la carga; la página quedó abierta mucho tiempo antes de enviar el archivo; se reintentó la misma carga mucho después.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página de archivos adjuntos.
2. Elige el archivo de nuevo e inicia una carga nueva.
3. Con una conexión lenta, prueba un archivo más pequeño (un PDF o una foto reducida).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el número del documento y el tamaño del archivo.

bks_file_invalidElige un PDF o imagen dentro del límite de tamaño

Qué significa. Los adjuntos deben ser archivos PDF, JPEG, PNG o WebP y no superar el tamaño máximo indicado en la página de adjuntos.

Qué pudo pasar. El archivo es Word, Excel, HEIC u otro tipo; la foto es demasiado grande; el archivo está vacío o dañado; el nombre termina en «.pdf», pero el contenido es de otro tipo.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta la línea «Tamaño máximo del archivo» en la página de adjuntos.
2. Guarda o exporta el documento como PDF o la foto como JPEG.
3. Reduce una foto grande (la mayoría de los teléfonos permiten compartir una copia más pequeña) e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el tipo y el tamaño del archivo.

bks_file_quotaEl almacenamiento de adjuntos está lleno

Qué significa. Tu negocio ha utilizado todo su almacenamiento de archivos adjuntos. La página de adjuntos muestra cuánto se usa.

Qué pudo pasar. Se adjuntaron muchas fotos grandes o PDF escaneados; se adjuntó el mismo archivo más de una vez.

Cómo solucionarlo.

1. Abre los adjuntos de algunos documentos y elimina los innecesarios (se solicita un motivo). El espacio se recupera.
2. Adjunta archivos más pequeños: comprime las fotos o escanea en blanco y negro.
3. El almacenamiento depende del plan; el propietario o un responsable puede elegir uno superior en Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_file_unavailableEl archivo no está disponible ahora

Qué significa. Contabilidad no pudo guardar o abrir este adjunto de forma segura en este momento. Los archivos se comprueban al abrirse y no se muestra ninguno que falle esa comprobación.

Qué pudo pasar. Hubo un problema breve en el almacenamiento del servidor; se perdió la conexión al guardar.

Cómo solucionarlo.

1. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo.
2. Si estabas subiendo el archivo, recarga la página y comprueba si aparece en la lista antes de volver a subirlo.
3. Conserva tu propia copia hasta que el archivo se abra correctamente.

¿Sigue el problema? Si persiste con el mismo archivo, contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el número del documento y el nombre del archivo.

bks_forbiddenNo tienes el permiso de Contabilidad necesario

Qué significa. Esta acción de Contabilidad requiere un permiso que tu acceso no tiene, o el negocio no puede modificarse ahora.

Qué pudo pasar. Los responsables no reciben permisos de Contabilidad automáticamente; tu permiso permite consultar, pero no esta acción; tu acceso está limitado a algunas sucursales y esta página abarca todas; la suscripción no está pagada y la organización está en modo de solo lectura.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que te conceda el permiso necesario de Contabilidad en Equipo → tu usuario → Permisos (por ejemplo, «Gestionar compras y pagos»).
2. Si toda la organización está en modo de solo lectura, el propietario o un responsable debe pagar en Facturación.
3. Utiliza un acceso que abarque todas las sucursales para las páginas de Contabilidad.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la página.

bks_fx_pendingHay una revaluación de divisas en curso

Qué significa. Se inició una revaluación de saldos en moneda extranjera y aún no ha terminado. Hasta entonces, Contabilidad pausa la contabilización y los informes financieros para mantener la coherencia de las cifras.

Qué pudo pasar. La revaluación se detuvo a medias al cerrar la página o perder la conexión; otra persona la inició y sigue ejecutándose.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Revaluación de divisas.
2. Pulsa «Continuar revaluación» y espera a que termine.
3. Después repite lo que estabas haciendo.
4. Si no puedes continuarla, pide ayuda a quien la inició o a alguien con el permiso «Configurar Contabilidad y bloquear períodos».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el mes.

bks_idempotency_mismatchEl formulario se envió dos veces con datos distintos

Qué significa. La aplicación recibió el mismo formulario dos veces, pero la segunda contenía datos distintos. Por seguridad, no guardó la segunda versión.

Qué pudo pasar. Retrocediste en el navegador, cambiaste algo y reenviaste el formulario antiguo; hiciste doble clic mientras editabas; la página se recargó durante el envío.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página y comprueba si se guardó la primera versión (en la lista o el diario).
2. Si se guardó y necesita cambios, edítala o reviértela de la forma habitual.
3. Si no se guardó nada, abre un formulario nuevo e introdúcelo otra vez. Evita usar Atrás del navegador para reenviar formularios.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la hora.

bks_insufficient_stockNo hay existencias suficientes para esta entrega

Qué significa. El albarán retira más unidades de un artículo de las que tiene disponibles la sucursal.

Qué pudo pasar. Las existencias son menores de lo que creías; las ventas las consumieron; llegó mercancía que aún no se registró; la entrega está asignada a otra sucursal.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba la cantidad del artículo en Existencias para esa sucursal.
2. Si llegó mercancía, registra primero su recepción.
3. Entrega lo disponible ahora y el resto después: convierte solo parte de la cantidad del pedido.
4. Comprueba la sucursal del albarán.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el artículo y la sucursal.

bks_invalid_accountComprueba la cuenta

Qué significa. La cuenta elegida está inactiva, ya no existe, no es del tipo adecuado para esta línea o sus datos no son válidos.

Qué pudo pasar. Se desactivó la cuenta; las líneas de ventas necesitan una cuenta de ingresos, las de facturas de proveedor una de gastos o activos y los pagos una de caja o banco; el código contiene espacios o símbolos; el nombre está vacío o supera los 120 caracteres.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Plan de cuentas y comprueba que la cuenta esté activa y sea del tipo correcto.
2. Elige otra cuenta activa del tipo adecuado.
3. Los códigos admiten hasta 10 letras, dígitos, guiones o guiones bajos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la cuenta.

bks_invalid_cost_centreComprueba el centro de costes

Qué significa. El centro elegido está inactivo o ya no existe, o su nombre no es válido.

Qué pudo pasar. Se desactivó después de abrir el formulario; un asiento guardado o elemento recurrente antiguo sigue utilizándolo; el nombre está vacío o supera los 120 caracteres.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Centros de costes y comprueba que esté activo.
2. Recarga el formulario y elige un centro activo o deja la línea sin asignar.
3. Usa nombres breves de menos de 120 caracteres.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el nombre del centro.

bks_base_currency_lockedYa no se puede cambiar la moneda base

Qué significa. Contabilidad mantiene sus cuentas en una moneda base. El propietario solo puede cambiarla mientras no haya asientos, documentos de venta ni facturas de proveedor (en Contabilidad → Configurar Contabilidad o Configuración → Organización, «Moneda base de Contabilidad»). En cuanto se guarda uno, la moneda queda fijada y el campo pasa a solo lectura.

Qué pudo pasar. Ya se guardó un asiento, factura, presupuesto o factura de proveedor (los borradores también cuentan); una aplicación como Eventos, Suscripciones o Proyectos ya creó una factura en Contabilidad.

Cómo solucionarlo.

1. Conserva la moneda base: puedes usar documentos en otra moneda eligiéndola e introduciendo el tipo de cambio del día.
2. Si la organización es nueva y todo en Contabilidad eran pruebas, contacta con soporte antes de empezar a utilizarla en serio: no se puede cambiar la moneda base desde una página cuando ya existen asientos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la moneda necesaria.

bks_invalid_currencyComprueba la moneda y el tipo de cambio

Qué significa. Un documento en moneda extranjera necesita un tipo de cambio válido para su fecha, y los tipos de revaluación deben ser números válidos para monedas admitidas.

Qué pudo pasar. Se eligió una moneda extranjera sin tipo de cambio; se cambió la fecha del documento después de fijarlo; un tipo es cero, negativo o demasiado grande.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el borrador e introduce el tipo de cambio de la fecha del documento.
2. Si cambiaste la fecha, guarda otra vez el borrador para que el tipo corresponda a la nueva fecha.
3. En Contabilidad → Revaluación de divisas, introduce un tipo positivo para cada moneda.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, la moneda y la fecha.

bks_invalid_dateElige una fecha válida

Qué significa. Falta una fecha, no es real o no está permitida aquí.

Qué pudo pasar. Es una fecha futura (activos, líneas de extractos bancarios y días de ventas deben ser de hoy o anteriores); una conciliación tiene fecha anterior a la línea del extracto; se inició el cierre anual antes de terminar el año; se escribió la fecha en otro formato.

Cómo solucionarlo.

1. Elige la fecha en el calendario en lugar de escribirla.
2. Usa hoy o una fecha anterior.
3. Para un extracto bancario, comprueba el orden de fecha (día o mes primero) en la vista previa de importación.
4. Inicia el cierre anual solo después de que termine el último mes del año.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la fecha utilizada.

bks_invalid_entryComprueba el asiento y sus líneas

Qué significa. Contabilidad no puede interpretar algún dato del asiento o formulario, por lo que no se guardó nada.

Qué pudo pasar. Una línea tiene débito y crédito, o ninguno; hay menos de dos líneas o más de 200; una nota supera el límite; un número contiene letras o símbolos adicionales; el borrador ya se emitió; un enlace antiguo o página «Siguiente» ya no corresponde.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página.
2. Asigna a cada línea una cuenta y un débito o crédito, nunca ambos.
3. Introduce importes solo con dígitos y un punto decimal.
4. Mantén las notas breves y utiliza como máximo 200 líneas; divide un asiento mayor.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la página.

bks_invalid_parentElige una cuenta superior válida

Qué significa. En el plan de cuentas, la cuenta superior debe estar activa y ser de la misma clase (activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto); una cuenta no puede depender de sí misma.

Qué pudo pasar. La cuenta superior elegida es de otra clase o está inactiva; la selección colocaría una cuenta debajo de su propia subcuenta; intentaste desactivar una cuenta que aún tiene subcuentas activas.

Cómo solucionarlo.

1. Elige una cuenta superior activa de la misma clase o «Ninguna».
2. Para desactivar una cuenta superior, mueve o desactiva primero sus subcuentas.
3. Comprueba el árbol en Contabilidad → Plan de cuentas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y los códigos de las cuentas.

bks_merge_futureLa cuenta tiene un asiento con fecha posterior a hoy

Qué significa. Las cuentas se fusionan con fecha de hoy. Esta cuenta ya tiene un asiento posterior, por lo que aún no puede fusionarse.

Qué pudo pasar. Un asiento o factura de cliente o proveedor se fechó por error en el futuro; se contabilizó un elemento programado con fecha futura.

Cómo solucionarlo.

1. Consulta la cuenta en Contabilidad → Plan de cuentas para localizar el asiento posterior.
2. Si la fecha era un error, revierte el asiento y contabilízalo otra vez con la fecha correcta.
3. Si no, espera y fusiona en la fecha del asiento o después.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el código de cuenta.

bks_merge_invalidEstas cuentas no pueden fusionarse

Qué significa. Solo pueden fusionarse dos cuentas propias de la misma clase y tipo, en la moneda principal.

Qué pudo pasar. Una cuenta es del sistema, de banco o caja, o ya está fusionada; las cuentas son de clases o tipos distintos; la cuenta que desaparecerá tiene subcuentas; la que se conservará está inactiva; una cuenta está en moneda extranjera.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba ambas cuentas en Contabilidad → Plan de cuentas.
2. Mueve primero las subcuentas de la cuenta que quieres fusionar.
3. Activa la cuenta que vas a conservar.
4. Elige otro par si una es una cuenta del sistema, de banco o caja.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y los códigos de ambas cuentas.

bks_merge_mappedLa cuenta se utiliza para contabilizar ventas

Qué significa. Tu negocio tiene una configuración personalizada que contabiliza las ventas en esta cuenta. Fusionarla y eliminarla impediría esa contabilización.

Qué pudo pasar. Se creó una configuración personalizada de contabilización de ventas para tu negocio que utiliza esta cuenta.

Cómo solucionarlo.

1. Elige otra cuenta para fusionar y conserva esta.
2. Si realmente necesitas fusionarla, primero debe cambiarse la configuración de ventas para usar otra cuenta. No existe una página para esa configuración en la aplicación; contacta con soporte.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el código de cuenta y la cuenta que quieres conservar.

bks_not_foundNo se encontró el registro de Contabilidad

Qué significa. El documento, cuenta, factura de proveedor, archivo u otro registro de Contabilidad solicitado no está disponible.

Qué pudo pasar. Se eliminó o canceló; el enlace es antiguo o de otro negocio; el registro corresponde a otro mes; se eliminó una sucursal o cliente que utilizaba.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a la lista de Contabilidad y recárgala.
2. Cambia el mes en la parte superior y busca de nuevo.
3. Busca por número o importe en Contabilidad → Buscar en el diario.
4. Si utilizaste un enlace de correo o marcador, abre el registro desde la lista.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el número que buscas.

bks_notify_unavailableEste canal de envío no está disponible

Qué significa. No se pudo enviar el documento por este canal; no se envió nada.

Qué pudo pasar. Falta el correo del cliente o no es válido; los correos anteriores rebotaron o se marcaron como spam y ya no enviamos a esa dirección; el cliente no tiene un móvil utilizable para mensajes; el envío no está configurado para tu negocio.

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el correo del documento y del cliente: una sola dirección, sin espacios.
2. Añade el móvil completo del cliente para enviar un mensaje como alternativa.
3. Si la dirección produjo rebotes antes, pide otra al cliente.
4. Siempre puedes copiar el enlace para el cliente y enviarlo tú mismo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el número del documento.

bks_notify_uncertainNo se pudo confirmar la entrega

Qué significa. La aplicación inició el envío del documento, pero no pudo confirmar que saliera. Para evitar duplicados, no lo reenviará por su cuenta.

Qué pudo pasar. Hubo un problema breve del correo o de la conexión durante el envío; el mismo envío aún se está completando.

Cómo solucionarlo.

1. Pregunta al cliente si recibió el documento.
2. El propietario puede consultar estos envíos en Contabilidad → Mensajes, marcados como no confirmados.
3. Si no llegó, comprueba los datos del destinatario y envíalo otra vez como un envío nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el número del documento y la hora.

bks_offContabilidad está desactivada

Qué significa. Contabilidad está desactivada para este negocio, por lo que sus páginas y acciones no están disponibles.

Qué pudo pasar. Nunca se activó; alguien la desactivó en Configuración → Funciones; el plan ya no incluye Contabilidad; se canceló la suscripción.

Cómo solucionarlo.

1. El propietario abre Configuración → Funciones y activa Contabilidad.
2. Si no aparece allí, el propietario o un responsable puede elegir un plan superior en Facturación.
3. Desactivar y volver a activar Contabilidad no elimina lo registrado anteriormente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_period_closedEste período está bloqueado

Qué significa. La fecha utilizada pertenece a un mes bloqueado, por lo que no se puede añadir ni modificar nada en él.

Qué pudo pasar. Se bloqueó el mes en Contabilidad → Bloqueos de períodos; para una cuenta bancaria, la fecha es igual o anterior a su última conciliación terminada; los saldos iniciales no pueden cambiar después de cerrar cualquier mes; llegaron ventas tardías de un mes bloqueado.

Cómo solucionarlo.

1. Usa una fecha de un mes abierto si corresponde al asiento.
2. Si el cambio pertenece al mes bloqueado, alguien con el permiso «Configurar Contabilidad y bloquear períodos» lo reabre en Contabilidad → Bloqueos de períodos (indicando un motivo), realiza el cambio y vuelve a bloquearlo.
3. Para líneas bancarias, utiliza fechas posteriores a la última conciliación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el mes.

bks_price_unit_changedLa unidad del artículo cambió

Qué significa. Este cliente tiene un precio especial para el artículo guardado para su unidad anterior (por ejemplo, por pieza). La unidad cambió desde entonces en Productos y el precio antiguo podría ser incorrecto.

Qué pudo pasar. Alguien cambió la unidad del artículo en Productos, por ejemplo de pieza a caja o kilo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Tarifas de clientes y elige al cliente.
2. Consulta el artículo: la página muestra su unidad actual.
3. Guarda otra vez el precio del cliente para la unidad actual o elige un nivel de precio del producto (minorista, mayorista u oferta).
4. Después crea el documento de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, el cliente y el artículo.

bks_prior_year_openCierra primero los años anteriores

Qué significa. Los ejercicios deben cerrarse en orden. Un año anterior aún tiene saldos de ingresos y gastos que no se cerraron contra resultados acumulados.

Qué pudo pasar. Nunca se ejecutó el cierre de un año anterior; se contabilizaron asientos en un año anterior después de cerrarlo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Bloqueos de períodos → Cierre anual.
2. Empieza por el año más antiguo sin cerrar y ciérralo.
3. Después cierra los siguientes uno por uno.
4. Si un año anterior cambió después del cierre, ciérralo otra vez para actualizar sus cifras.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y los años.

bks_product_unavailableEste artículo no puede utilizarse aquí

Qué significa. El artículo no puede utilizarse en este documento de Contabilidad.

Qué pudo pasar. Está inactivo o eliminado en Productos; se prepara con una receta al venderse y no tiene existencias para entregar; añadiste un artículo de existencias a una nota de crédito (estas solo admiten líneas de texto).

Cómo solucionarlo.

1. Comprueba el artículo en Productos: debe estar activo.
2. Para un artículo de receta, usa uno que se mantenga en existencias o una línea de texto con descripción y precio.
3. En una nota de crédito, describe el artículo en una línea de texto en lugar de seleccionar el producto.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el nombre del artículo.

bks_public_setupConfigura primero el enlace para el cliente

Qué significa. El envío de un documento utiliza un enlace para el cliente en la dirección pública de tu organización y aún no está listo.

Qué pudo pasar. La organización aún no tiene dirección pública; el documento sigue siendo un borrador; no se creó el enlace o se eliminó; caducó (los enlaces duran un año).

Cómo solucionarlo.

1. Un responsable o el propietario define la dirección pública en Configuración → En línea.
2. Emite el documento para que deje de ser un borrador.
3. Crea su enlace para el cliente y vuelve a enviarlo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el número del documento.

bks_reason_requiredIntroduce un motivo

Qué significa. Esta acción queda registrada en el historial y necesita un motivo breve.

Qué pudo pasar. El campo estaba vacío, solo contenía espacios o superaba los 500 caracteres. Se requiere un motivo para revertir un asiento, bloquear o reabrir un mes, aprobar o rechazar una solicitud, eliminar un adjunto, fusionar cuentas, cambiar el importe de aprobación o apartar una línea bancaria.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un motivo breve y claro, por ejemplo «Cliente incorrecto» o «Factura duplicada».
2. Usa menos de 500 caracteres.
3. Envía el formulario de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_reconcile_differenceLa conciliación no está terminada

Qué significa. Una conciliación bancaria solo puede terminarse cuando la diferencia es cero y se revisaron todas las líneas del extracto.

Qué pudo pasar. El saldo final introducido no coincide con el extracto; algunas líneas no están conciliadas ni apartadas; falta un asiento en Contabilidad o tiene un importe incorrecto.

Cómo solucionarlo.

1. Compara el saldo final introducido con el extracto de esa fecha.
2. Revisa cada línea nueva: vincúlala a un asiento, crea uno o apártala indicando un motivo.
3. Si persiste la diferencia, busca asientos ausentes o incorrectos.
4. Pulsa «Finalizar conciliación» cuando la diferencia sea cero.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código, la cuenta bancaria y la fecha.

bks_retryLos datos cambiaron; recarga e inténtalo de nuevo

Qué significa. Mientras trabajabas, cambió el mismo registro o la contabilidad y tu versión quedó desactualizada. No se guardó nada para mantener correctas las cifras.

Qué pudo pasar. Un compañero editó el mismo documento; se contabilizaron ventas simultáneamente; tenías la página abierta en dos pestañas; cambió la configuración.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la página.
2. Comprueba el estado actual; puede que el cambio de tu compañero ya resuelva lo que necesitabas.
3. Vuelve a realizar el cambio y guarda.

¿Sigue el problema? Si ocurre siempre en la misma página, contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y la página.

bks_search_invalidComprueba los filtros de búsqueda

Qué significa. No se pudo buscar en el diario con estos filtros.

Qué pudo pasar. El intervalo supera los 36 meses o termina antes de empezar; el importe no es positivo; el texto supera ocho palabras o 200 caracteres; el número, sucursal, cliente o proveedor no es válido; utilizaste una página «Siguiente» de una búsqueda anterior.

Cómo solucionarlo.

1. Usa un intervalo de fechas de hasta 36 meses.
2. Introduce el importe como un número positivo sin otros caracteres.
3. Usa menos palabras y más breves.
4. Ejecuta la búsqueda desde el principio en lugar de utilizar un enlace «Siguiente» antiguo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y tus filtros.

bks_setup_requiredConfigura primero Contabilidad

Qué significa. Contabilidad aún no tiene un plan de cuentas, por lo que no se puede contabilizar ni generar informes.

Qué pudo pasar. Se acaba de activar Contabilidad; se inició la configuración sin terminarla.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Configurar Contabilidad.
2. Completa los pasos y pulsa «Guardar y crear el plan de cuentas».
3. Después vuelve e inténtalo de nuevo.
4. Solo el propietario o alguien con el permiso «Configurar Contabilidad y bloquear períodos» puede configurarla.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código.

bks_source_unavailableNo se puede utilizar el origen de compra

Qué significa. La recepción de mercancía, foto de factura o abono de proveedor elegido para esta factura no puede utilizarse ahora.

Qué pudo pasar. Ya se convirtió en factura; cambió después de cargarlo; la foto aún no está confirmada; pertenece a otro proveedor o sucursal; la factura está en moneda extranjera, tiene fecha anterior al origen o difiere en productos o cantidades; tu plan no incluye fotos de facturas.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga la factura y elige el origen otra vez.
2. Confirma primero la foto de factura.
3. Conserva los productos y cantidades del origen; se permiten líneas de texto adicionales.
4. Busca en Factura de proveedor una factura que ya lo utilice.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el proveedor.

bks_system_lockedUna cuenta del sistema no puede modificarse así

Qué significa. Contabilidad crea y utiliza automáticamente algunas cuentas (marcadas «Sistema» en el plan). Deben seguir activas y conservar su código y tipo.

Qué pudo pasar. Intentaste desactivar una cuenta del sistema, cambiar su código o clase, o convertir una cuenta nueva en cuenta del sistema.

Cómo solucionarlo.

1. Conserva el código, la clase y la casilla de activación de la cuenta del sistema. Puedes cambiar su nombre.
2. Si quieres otra estructura, añade cuentas propias debajo de ella.
3. Para dejar de utilizar una cuenta del sistema, simplemente no contabilices en ella manualmente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el código de cuenta.

bks_tax_review_requiredRevisa la declaración fiscal antes de marcarla como presentada

Qué significa. Una declaración solo puede registrarse como presentada cuando todas sus cifras estén revisadas y coincidan con la contabilidad.

Qué pudo pasar. Algunas líneas fiscales necesitan revisión; aún se están indexando asientos antiguos; el resumen fiscal no coincide con las cuentas de impuestos; cambió un documento de origen después de contabilizarse.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Declaración de IVA para ese período.
2. Revisa las líneas señaladas y elige el código fiscal correcto.
3. Espera unos minutos si siguen indexándose asientos antiguos y recarga.
4. Registra la declaración como presentada cuando no quede nada por revisar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el período.

bks_unbalancedLos débitos y créditos deben ser iguales

Qué significa. Cada asiento necesita el mismo total en débitos y créditos, y ese total debe ser mayor que cero.

Qué pudo pasar. Falta una línea; se introdujo un importe en el lado incorrecto; hay una diferencia de redondeo; todos los importes son cero; en la conciliación bancaria, los asientos elegidos no suman el importe de la línea del extracto.

Cómo solucionarlo.

1. Suma las columnas de débitos y créditos y encuentra la diferencia.
2. Añade la línea que falta o mueve el importe al otro lado.
3. En la conciliación bancaria, elige asientos cuyo total coincida exactamente con la línea del extracto.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y los totales.

bks_credit_reference_invalidElige una factura contabilizada del mismo cliente, sucursal y moneda, con fecha igual o anterior a la nota de crédito, e introduce un motivo

Qué significa. Una nota de crédito debe referirse a la factura que corrige y coincidir con ella.

Qué pudo pasar. La factura elegida aún es un borrador; pertenece a otro cliente, sucursal o moneda; su fecha es posterior a la nota de crédito; falta el motivo; el número original o motivo supera el límite (40 y 800 caracteres); se introdujo una referencia en un documento que no es una nota de crédito.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la nota de crédito y elige la factura en el selector (solo muestra facturas contabilizadas del mismo cliente, sucursal y moneda).
2. Fecha la nota de crédito el mismo día de la factura o después.
3. Escribe un motivo breve (devolución, corrección de precio o mercancía dañada).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica los números de ambos documentos.

bks_daily_balances_pendingPrepara los saldos diarios de este mes histórico antes de conciliar hasta una fecha intermedia

Qué significa. Una conciliación bancaria que termina a mitad de un mes pasado necesita los saldos diarios de ese mes, que aún no están preparados.

Qué pudo pasar. El mes es anterior al índice de saldos diarios que mantiene Contabilidad (se genera para meses recientes y, a petición, para los antiguos); la preparación se interrumpió o sigue ejecutándose.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Bancos → cuenta → Conciliar y pulsa «Preparar saldos diarios» para ese mes (continúa desde donde se detuvo).
2. Espera a que el aviso indique que el mes está listo y ejecuta de nuevo la conciliación.
3. Si solo necesitas conciliar el mes completo, termina en su último día: no hacen falta saldos diarios.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica la cuenta y el mes.

bks_document_logo_invalidSustituye el logotipo por una imagen PNG, JPEG o WebP más pequeña, o desactívalo para los documentos

Qué significa. No se puede utilizar el logotipo configurado para facturas y otros documentos.

Qué pudo pasar. El archivo no es PNG, JPEG o WebP; está dañado; es demasiado grande (más de 8 millones de píxeles, por ejemplo 4000 × 2000).

Cómo solucionarlo.

1. Exporta otra vez el logotipo como PNG o JPEG con unos 600 píxeles de ancho.
2. Súbelo en Contabilidad → Configuración → Documentos → Logotipo.
3. También puedes desactivar el logotipo para documentos en esa página: se imprimirá el nombre del negocio.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte y adjunta el archivo.

bks_year_periods_openBloquea primero todos los meses del año

Qué significa. Un ejercicio solo puede cerrarse después de bloquear sus doce meses.

Qué pudo pasar. Uno o varios meses siguen abiertos o se reabrieron para realizar un cambio.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Contabilidad → Bloqueos de períodos.
2. Para cada mes abierto de ese año, completa su lista de cierre mensual y bloquéalo.
3. Después abre Cierre anual e inténtalo de nuevo.
4. Solo alguien con el permiso «Configurar Contabilidad y bloquear períodos» puede bloquear meses.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte (Ayuda → Soporte) e indica este código y el año.

hm_invalidEl archivo de migración o uno de sus asientos no se puede usar

Qué significa. Contabilidad → Migración contable histórica rechazó el archivo, la elección de columnas o uno de sus asientos. No se contabilizó ningún asiento.

Qué pudo pasar. El identificador del sistema de origen está vacío, tiene más de 64 caracteres o usa caracteres distintos de letras, números, - y _; el archivo no es CSV, TSV ni Excel, supera 250 KB o tiene más de 500 filas, 30 columnas o 10 hojas; un campo obligatorio (referencia original, tipo, fecha contable, cuenta, débito, crédito, moneda) no tiene columna elegida; un tipo no es journal, opening, invoice ni bill; una moneda no es la moneda base de la organización; una fecha no es válida, o la fecha de contabilización está en el futuro o es anterior a la fecha contable; un importe lleva coma, signo menos o más de dos decimales; una línea tiene a la vez débito y crédito, o ninguno; las filas de un mismo asiento tienen fechas, tercero, totales o descripción distintos; una factura de venta o de proveedor no tiene identificador de cliente o proveedor, tiene total cero, más pagado que su total o un vencimiento anterior a su fecha; una fila de diario o de apertura tiene tercero, total, pagado o impuesto; hay más de 100 asientos, o más de 100 líneas en un asiento; una línea llevaría un código de impuesto.

Cómo solucionarlo.

1. Pulsa Descargar plantilla CSV y compara con ella tus encabezados y valores.
2. Usa el mismo identificador corto del sistema de origen (letras, números, - y _) en cada exportación.
3. Escribe los importes con punto y dos decimales en la moneda base, una fila por cada línea de diario, con la misma referencia, el mismo tipo y las mismas fechas en todas las filas de un asiento.
4. Divide una exportación grande en lotes de hasta 100 asientos y 500 líneas, súbela de nuevo y pulsa Validar y previsualizar.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la referencia original del asiento.

hm_control_accountLas líneas de cuentas por cobrar o por pagar no coinciden con la factura

Qué significa. Las cuentas por cobrar (AR) y por pagar (AP) solo pueden entrar mediante un asiento de factura de venta o de proveedor, y su línea de cuenta de control debe ser igual al total original menos lo ya pagado. Un asiento incumple esa regla, así que no se contabilizó nada.

Qué pudo pasar. Un asiento de diario o de apertura tiene una línea en la cuenta por cobrar o por pagar; una factura de venta tiene una línea por pagar, o una factura de proveedor una línea por cobrar; la línea de control lleva el total completo en lugar del saldo pendiente; una factura totalmente pagada aún tiene línea de control; el mismo saldo también se incluyó en los saldos de apertura.

Cómo solucionarlo.

1. Quita las líneas por cobrar y por pagar de los asientos de diario y de apertura, y trae esos saldos como facturas de venta o de proveedor.
2. Da a cada factura de venta una línea por cobrar, y a cada factura de proveedor una línea por pagar, igual a su total menos lo pagado.
3. Omite la línea de control cuando la factura esté totalmente pagada.
4. Pulsa de nuevo Validar y previsualizar.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la referencia original del asiento.

hm_confirmConfirma la vista previa actual antes de contabilizar

Qué significa. La contabilización solo empieza cuando la confirmación está marcada y la vista previa de tu pantalla es la que guarda la aplicación. La casilla no se marcó, todavía no hay vista previa, o la vista previa cambió después de cargarse tu página. No se contabilizó nada.

Qué pudo pasar. Se pulsó Confirmar y contabilizar / continuar sin marcar la frase de arriba; el lote se volvió a previsualizar en otra pestaña o lo hizo otra persona; la elección de columnas cambió y no se volvió a previsualizar.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a cargar el lote y pulsa Validar y previsualizar.
2. Revisa cada asiento, su fecha y los totales de débito y crédito.
3. Marca la confirmación y pulsa Confirmar y contabilizar / continuar.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del archivo del lote.

ai_offEl acceso de IA está desactivado; actívalo en Configuración → Acceso de IA

Qué significa. El acceso de IA de tu organización está desactivado, por lo que ninguna clave funciona aunque sea válida.

Qué pudo pasar. El propietario nunca lo activó; se desactivó deliberadamente; se cambió a un plan sin acceso de IA.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Acceso de IA y actívalo (solo el propietario). Lee el consentimiento: la IA ve lo que permiten los ámbitos de la clave.
2. Comprueba el plan: el acceso de IA está incluido en Business / Restaurant y Chain.
3. Pide a tu IA que lo intente de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica qué cliente de IA utilizas.

ai_scopeLos ámbitos de esta clave no permiten esta acción

Qué significa. La IA solicitó algo que esta clave no permite consultar (por ejemplo, clientes cuando solo tiene acceso a informes).

Qué pudo pasar. La clave se creó con menos ámbitos de los que necesita la pregunta; la IA intentó utilizar una herramienta por su cuenta; una instrucción recibida le indicó que explorara otros datos.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → Acceso de IA, abre la clave y consulta sus ámbitos.
2. Crea una clave con el ámbito necesario (las claves se muestran una sola vez) o pregunta a la IA algo dentro de los ámbitos de la clave actual.
3. Si no esperabas ese intento de la IA, revoca la clave: tras 20 llamadas rechazadas en una hora se pausa automáticamente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica qué cliente de IA utilizas.

ai_pausedLa clave se pausó tras demasiadas llamadas rechazadas; el propietario puede reanudarla en Configuración → Acceso de IA

Qué significa. La clave realizó 20 llamadas rechazadas en una hora (ámbitos incorrectos o herramientas desconocidas) y se pausó por precaución; el propietario recibió la alerta «Clave de IA pausada».

Qué pudo pasar. La IA siguió intentando utilizar herramientas fuera de los ámbitos de la clave; una automatización entró en bucle; alguien probó la clave para explorar sus accesos.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Acceso de IA → clave y lee las últimas llamadas de su registro.
2. Si reconoces el uso, pulsa Reanudar; si no, revócala y crea otra.
3. Dale a la IA una clave cuyos ámbitos cubran lo que le pides para evitar nuevos rechazos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica qué cliente de IA utilizas.

ai_day_limitEsta clave alcanzó el límite de llamadas de hoy; inténtalo mañana

Qué significa. Una clave puede realizar 2.000 llamadas al día (y 60 por minuto); esta ya las agotó.

Qué pudo pasar. Un agente o automatización llama a tu organización en bucle; varias personas comparten la clave; se elaboró un informe fila por fila.

Cómo solucionarlo.

1. Espera al día siguiente (según la zona horaria de tu organización) o utiliza otra clave.
2. Asigna una clave propia a cada persona o automatización para que un bucle descontrolado no bloquee a las demás.
3. Solicita resúmenes (sales_report por día) en lugar de consultar fila por fila.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica qué cliente de IA utilizas.

ai_key_namePon un nombre a la clave

Qué significa. Una clave nueva necesita un nombre que puedas reconocer después en la lista y el registro.

Qué pudo pasar. Se dejó vacío el campo del nombre.

Cómo solucionarlo.

1. Escribe un nombre como «Mi ChatGPT» o «Claude del contable» y guarda de nuevo.

¿Sigue el problema? —

ai_key_scopesElige al menos un ámbito que la clave pueda consultar

Qué significa. Una clave sin ámbitos no podría consultar nada, por lo que no se crea.

Qué pudo pasar. No se marcó ningún ámbito.

Cómo solucionarlo.

1. Marca al menos un ámbito (informes, existencias, productos, ventas, clientes, reservas o RR. HH.) y guarda.

¿Sigue el problema? —

ai_key_maxAlcanzaste el máximo de claves; revoca primero una antigua

Qué significa. Una organización puede tener un número fijo de claves de IA a la vez.

Qué pudo pasar. Nunca se revocaron claves antiguas; se crearon claves de prueba y se olvidaron.

Cómo solucionarlo.

1. En Configuración → Acceso de IA, revoca las claves que ya no utilices (se muestra su último uso).
2. Crea la clave nueva.

¿Sigue el problema? —

ai_key_branchEsa sucursal no existe

Qué significa. La clave se limitó a una sucursal que tu organización no tiene.

Qué pudo pasar. Hay un error en la sucursal; se eliminó después de abrir el formulario.

Cómo solucionarlo.

1. Elige la sucursal de la lista o deja el campo vacío para abarcar toda la organización.

¿Sigue el problema? —

ai_key_expiresEl último día debe ser hoy o una fecha posterior

Qué significa. La fecha de caducidad de la clave está en el pasado.

Qué pudo pasar. Se escribió manualmente una fecha con año o mes incorrecto.

Cómo solucionarlo.

1. Establece hoy o una fecha posterior como último día, o déjalo vacío para una clave sin caducidad.

¿Sigue el problema? —

ai_rightLas claves de IA están reservadas al propietario

Qué significa. Solo el propietario (o un responsable con el permiso ai_keys concedido expresamente mediante la API) puede crear, revocar, pausar o reanudar claves.

Qué pudo pasar. Un responsable o miembro del equipo abrió Configuración → Acceso de IA.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que cree la clave y te la entregue.
2. Los responsables solo pueden recibir ese permiso mediante la API, de forma deliberada: las claves acceden a todo lo que permiten sus ámbitos.

¿Sigue el problema? —

ai_consent_requiredLa IA necesita primero el consentimiento del propietario

Qué significa. La función que usaste envía registros, texto o archivos a un proveedor de IA, y el propietario de la organización no ha aceptado las condiciones actuales de IA y uso compartido de datos. No se envió nada a ningún proveedor ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. La IA nunca se activó; el propietario pulsó Desactivar toda la IA; el texto del consentimiento cambió y la aceptación anterior ya no vale; el propietario pulsó Aceptar y activar IA sin marcar la frase de arriba.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que abra Configuración → Acceso de IA (solo el propietario puede activar la IA).
2. En IA y uso compartido de datos, lee las condiciones y la lista de proveedores, marca la frase y pulsa Aceptar y activar IA.
3. Inténtalo de nuevo. Sin IA, las reglas, el trabajo manual y las importaciones normales siguen funcionando.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y la función que usaste.

ai_budget_exhaustedLos créditos de IA se agotaron

Qué significa. Los créditos de IA incluidos de la organización (los créditos del periodo del plan, la asignación mensual de IA, los 100 créditos de una prueba o los 150 créditos únicos de un plan inicial gratuito) y su saldo comprado no alcanzan para esta solicitud. La aplicación lo comprueba antes de enviar, así que no se envió nada ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. Un mes con mucha actividad consumió los créditos incluidos; se acabaron los créditos comprados; otras solicitudes aún retienen créditos reservados (cada solicitud reserva primero una estimación alta y luego devuelve la parte no usada); un documento o una pregunta largos necesitan más de lo que queda.

Cómo solucionarlo.

1. Pide al propietario que abra Facturación → Créditos de IA para ver el saldo, los créditos retenidos y el uso.
2. Compra allí una recarga: 1.000, 5.000 o 10.000 créditos (1.000 créditos cuestan 10 USD, 39 AED, 39 SAR o 249 EGP, con IVA cuando corresponda). Los créditos llegan cuando se confirma el pago y nunca caducan.
3. O guarda la clave propia de Anthropic u OpenAI de la organización en Configuración → Acceso de IA → Tu proveedor de IA: ese proveedor factura su uso y no consume créditos de Kluvan.
4. O espera a la asignación de IA del mes siguiente o al próximo periodo de facturación y vuelve a intentarlo.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda. Recepción gasta del mismo saldo: consulta fd_credit_exhausted.

ai_credits_movedLos créditos de IA se compran en Facturación

Qué significa. Se retiró el antiguo botón Comprar créditos de IA de Configuración → Acceso de IA. Hay un solo saldo de créditos de IA para todas las funciones de IA, y se recarga en Facturación → Créditos de IA. No se compró nada.

Qué pudo pasar. Una pestaña antigua del navegador o un marcador seguía usando el botón retirado.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Facturación → Créditos de IA (/billing/credits).
2. Elige allí una recarga.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

ai_daily_limitSe alcanzó el límite diario de solicitudes de IA

Qué significa. El plan de la organización permite un número fijo de solicitudes de IA al día, y las de hoy se agotaron. Pregunte a su empresa, el Centro de trabajo con IA y Convierte palabras en tareas cuentan para el mismo número, también cuando se usa tu propia clave de proveedor. No se envió nada.

Qué pudo pasar. Hoy se prepararon muchos borradores o preguntas; la organización está en prueba, que tiene su propio número diario.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo mañana: el recuento vuelve a empezar al inicio del día de la organización.
2. Vuelve a abrir un borrador ya preparado hoy con los mismos registros y notas: un resultado sin cambios se reutiliza y no cuenta.
3. El número diario depende del plan; el propietario puede comparar planes en la página Facturación.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

ai_rate_limitedDemasiadas solicitudes de IA en un minuto

Qué significa. Cada persona solo puede enviar unas pocas solicitudes de IA por minuto. Tu última solicitud llegó demasiado pronto después de las demás, así que no se envió ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón varias veces; se iniciaron varios borradores o sugerencias de columnas seguidos, quizá en varias pestañas.

Cómo solucionarlo.

1. Espera alrededor de un minuto.
2. Pulsa el botón una sola vez y espera la respuesta.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

ai_invalid_outputLa respuesta de la IA no superó las comprobaciones

Qué significa. El proveedor de IA respondió, pero la respuesta no superó las comprobaciones de la aplicación: la forma y la longitud esperadas, una fuente para cada acción propuesta en el Centro de trabajo con IA, o solo campos permitidos en las sugerencias de columnas con IA. Se descartó y no se cambió ningún registro. La solicitud llegó al proveedor, así que puede haber consumido créditos.

Qué pudo pasar. El modelo respondió en otra forma; citó un registro que no estaba entre las fuentes; el material era inusual o muy largo.

Cómo solucionarlo.

1. En el Centro de trabajo con IA, cambia algo antes de volver a intentarlo (añade una nota breve, o elige otro registro u otro mes): tras un fallo, exactamente la misma solicitud queda reservada el resto del día.
2. En las sugerencias de columnas con IA, espera cinco minutos y pulsa de nuevo Sugerir columnas con IA, o elige tú las columnas.
3. Si sigue fallando, trabaja sin IA: escribe tú el borrador o asigna las columnas a mano.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del flujo de trabajo.

ai_no_sourcesEste borrador no tiene de qué partir

Qué significa. El Centro de trabajo con IA no encontró registros que puedas ver para este flujo de trabajo en la sucursal, el mes o el registro elegidos, y no se dieron notas, así que no hay nada que enviar. No se envió nada ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. La sucursal no tiene registros que coincidan (por ejemplo, ninguna factura impagada para el asistente de cobros); el identificador del registro es incorrecto o pertenece a otra sucursal; el mes no tiene actividad; tus permisos no cubren esos registros.

Cómo solucionarlo.

1. Elige un registro en Registro y alcance del informe, o escribe su identificador en Identificador o número del registro.
2. Cambia la sucursal o el Mes del informe.
3. Escribe en Notas e instrucciones de qué debe partir el borrador.
4. Si los registros existen pero no los ves, pide el permiso a un responsable.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del flujo de trabajo.

ai_sources_too_largeDemasiado material para un solo borrador

Qué significa. Los registros encontrados para este borrador del Centro de trabajo con IA superan lo que cabe en un borrador (unos 48,000 caracteres de datos de origen), así que no se envió nada ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. Se pidió una vista general de una sucursal o un mes con mucha actividad; no se eligió un registro concreto.

Cómo solucionarlo.

1. Elige un solo registro en Registro y alcance del informe en lugar de una vista general.
2. Elige otro Mes del informe o una sucursal más pequeña.
3. Pulsa de nuevo Preparar borrador.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del flujo de trabajo.

ai_operation_pendingEste borrador de IA todavía se está preparando

Qué significa. La misma solicitud ya está en curso, o un intento anterior de exactamente la misma solicitud falló, y la aplicación no la envía dos veces. En el Centro de trabajo con IA, una solicitud sin cambios que falló queda reservada el resto del día; en las sugerencias de columnas con IA, se ejecuta una solicitud por importación a la vez y un intento fallido bloquea durante cinco minutos.

Qué pudo pasar. Se pulsó el botón dos veces; la página se recargó mientras se preparaba el borrador; otra pestaña pidió el mismo borrador; el intento anterior falló.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un momento y vuelve a prepararlo: un borrador terminado aparece como Resultado reutilizado.
2. Si el mensaje continúa, cambia un poco la solicitud (añade una nota, o elige otro registro u otro mes) y vuelve a prepararla.
3. En las sugerencias de columnas con IA, espera cinco minutos y vuelve a intentarlo.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del flujo de trabajo.

ai_provider_unavailableNingún proveedor de IA puede atender la solicitud

Qué significa. Ahora mismo la aplicación no tiene un proveedor de IA que funcione para tu organización: la IA incluida no está disponible, o la clave de proveedor propia de la organización no se puede usar. No se envió nada ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. El servicio de IA incluido está en pausa o en mantenimiento; la clave propia guardada ya no se puede leer y hay que guardarla de nuevo; el proveedor elegido en Tu proveedor de IA no es uno que la aplicación admita.

Cómo solucionarlo.

1. Inténtalo más tarde.
2. El propietario puede abrir Configuración → Acceso de IA y revisar Tu proveedor de IA: guardar de nuevo la clave con Guardar clave cifrada, o pulsar Eliminar clave y usar la IA incluida.
3. Mientras tanto, sigue a mano: las importaciones normales, los registros manuales y las reglas no necesitan IA.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda (nunca envíes la clave).

ai_unavailableLa solicitud de IA no se completó

Qué significa. En Convierte palabras en tareas de un proyecto, el proveedor de IA no devolvió tareas: estaba ocupado, no respondió en 45 segundos, rechazó la solicitud o no se pudo contactar. No se creó ninguna tarea.

Qué pudo pasar. El proveedor estuvo saturado un momento; la clave de proveedor propia de la organización es incorrecta, está revocada o no tiene saldo en el proveedor; se cortó la conexión.

Cómo solucionarlo.

1. Espera un minuto y pulsa de nuevo Preparar propuesta de tareas.
2. Si la organización usa su propia clave, el propietario revisa la clave y su saldo con el proveedor y, si hace falta, la guarda de nuevo en Configuración → Acceso de IA → Tu proveedor de IA.
3. Siempre puedes añadir las tareas a mano.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda (nunca envíes la clave).

aops_chooseElige un flujo de trabajo de la lista

Qué significa. En el Centro de trabajo con IA, el flujo de trabajo enviado con Preparar borrador no es uno de los que prepara esta página, así que no se envió nada ni se cobró nada.

Qué pudo pasar. La página se abrió desde un enlace antiguo o un marcador; se envió un flujo de trabajo que tiene su propia página (Resumen diario de acciones, Facturas y recibos a contabilidad, De notas a tareas, Presupuestos y facturas, Pregunte a su empresa); la lista no se pudo cargar o cambió después de abrir la página.

Cómo solucionarlo.

1. Vuelve a cargar el Centro de trabajo con IA.
2. Elige un flujo de trabajo de la lista de la página; para uno con página propia, sigue su enlace.
3. Pulsa de nuevo Preparar borrador.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

conn_not_configuredEsta conexión aún no está disponible

Qué significa. El programa contable solicitado aún no se ofrece a tu organización, por lo que no puede conectarse ni utilizarse.

Qué pudo pasar. El programa aún no está habilitado para la aplicación; se abrió un enlace o marcador antiguo; no se ofrece en el país de tu organización.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones: solo aparecen los programas que puedes conectar.
2. Si el que necesitas no aparece, utiliza mientras tanto Informes → Exportación contable: genera un archivo que tu contable puede importar.
3. Pregunta a soporte cuándo estará disponible.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre de tu programa contable.

conn_not_connectedEl programa contable no está conectado

Qué significa. La acción requiere conectar primero tu organización al programa contable: no hay conexión que probar, sincronizar o configurar.

Qué pudo pasar. Nunca se conectó; se desconectó en Configuración → Conexiones; otro responsable acaba de desconectarlo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones y pulsa Conectar en la tarjeta del programa.
2. Inicia sesión en el programa contable con una cuenta que pueda añadir documentos y autoriza la conexión.
3. Elige la organización si se solicita, después las cuentas e inténtalo de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda. Nunca envíes la contraseña de tu programa contable.

conn_stateEl enlace de inicio de sesión caducó o ya se utilizó

Qué significa. Tras autorizar la conexión, el programa contable te devolvió con un enlace que ya no es válido: tiene más de 15 minutos, ya se utilizó o lo inició otro usuario.

Qué pudo pasar. La página de acceso quedó abierta demasiado tiempo; Atrás o actualizar repitió el último paso; se inició la conexión en otro navegador o con otro usuario.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones de nuevo.
2. Pulsa Conectar y completa el acceso al programa contable en unos minutos, en el mismo navegador y con tu propia sesión.
3. No actualices ni retrocedas en la página a la que te devuelve el programa.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y cuándo lo intentaste.

conn_providerEl programa contable rechazó la solicitud

Qué significa. El programa contable respondió con un error o no respondió. Su motivo aparece junto al mensaje o al documento en «Documentos no enviados».

Qué pudo pasar. Una cuenta elegida en Conexiones se eliminó, archivó o cambió de tipo en el programa; no se permite esa cuenta en un asiento; ya existe allí un documento con el mismo número; el programa estuvo ocupado o caído.

Cómo solucionarlo.

1. Lee el motivo del programa en Conexiones.
2. Si menciona una cuenta, elige otra en Cuentas (o reactívala en el programa) y pulsa Guardar.
3. Pulsa «Enviar de nuevo» junto al documento o espera: las respuestas de servicio ocupado o caído se reintentan automáticamente con pausas crecientes.
4. Pulsa «Comprobar la conexión» para verificar que el programa responde.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el motivo tal como aparece.

conn_reauthEl programa contable retiró el permiso

Qué significa. El programa ya no acepta la autorización de tu organización y no se puede enviar nada hasta reconectar. No se perdió nada: lo pendiente se envía tras reconectar, una sola vez por documento.

Qué pudo pasar. Se eliminó la conexión en el programa contable; el usuario que conectó perdió acceso o se marchó; el permiso caducó tras mucho tiempo sin uso; se restableció la contraseña o el acceso en dos pasos del programa.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones y pulsa «Conectar de nuevo» en la tarjeta.
2. Inicia sesión con un usuario de la misma organización que pueda añadir documentos y autoriza la conexión.
3. Elige la misma organización: se conservan las cuentas elegidas y lo ya enviado.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda. Nunca envíes la contraseña del programa contable.

conn_mappingAún faltan cuentas por elegir

Qué significa. Algunas cifras de tu organización (un tipo de IVA, gasto o pago) aún no tienen una cuenta asignada en el programa contable. Los documentos que las necesitan esperan; no se envía nada con una asignación incompleta.

Qué pudo pasar. La conexión es nueva; apareció un nuevo tipo de IVA, gasto, categoría o sucursal; se borró una cuenta en Conexiones.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones y pulsa Configurar en la tarjeta del programa.
2. En Cuentas, las filas pendientes están marcadas: elige una cuenta para cada una o pulsa «Aceptar las sugerencias» y revísalas.
3. Pulsa Guardar: los documentos pendientes se enviarán en la siguiente sincronización (o pulsa Sincronizar ahora).

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda. Tu contable puede indicarte la cuenta de cada cifra.

conn_day_capSe alcanzó el límite de documentos de hoy

Qué significa. Tu organización envió el máximo diario de documentos y el resto espera. Se enviarán automáticamente en orden a partir de mañana; no se pierde ni duplica nada.

Qué pudo pasar. La conexión se inició desde una fecha muy antigua y se enviaron muchos días a la vez; hubo muchas ventas a crédito o documentos de Contabilidad en un día; hay varios programas conectados simultáneamente.

Cómo solucionarlo.

1. No necesitas hacer nada: las sincronizaciones de los siguientes días enviarán el resto.
2. Si necesitas terminar antes, elige una fecha posterior en «Enviar desde este día», dentro de Qué enviar: los días anteriores permanecen tal como están en tu programa contable.
3. Consulta la cantidad pendiente en la tarjeta del programa para seguir el progreso.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y cuántos documentos esperan.

conn_home_currencyLa moneda base de la empresa conectada no coincide con la tuya

Qué significa. La empresa elegida en el programa contable lleva sus cuentas en otra moneda y no se estableció la conexión. La aplicación envía todos los importes en tu moneda y el programa los habría interpretado como su moneda base.

Qué pudo pasar. La empresa se creó con otra moneda base (a menudo dólares estadounidenses, predeterminados en registros realizados en Estados Unidos); elegiste otra empresa; seleccionaste una empresa de pruebas.

Cómo solucionarlo.

1. En el programa contable, abre la configuración de la empresa y consulta su moneda base (QuickBooks Online: Settings → Account and settings → Advanced → Currency). Normalmente no puede cambiarse cuando ya existen transacciones.
2. Conecta una empresa cuya moneda base coincida con la tuya: vuelve a iniciar sesión desde Configuración → Conexiones y elígela, o crea una empresa con el país y moneda correctos.
3. No se envió ni conservó nada: la autorización del programa se devolvió inmediatamente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y las dos monedas del mensaje.

einv_not_readyLa facturación electrónica aún no está lista

Qué significa. Tu organización está conectada a un proveedor de facturación electrónica, pero falta algún requisito y no se envió ninguna factura. No se pierde nada: esperan y se enviarán cuando se complete la lista.

Qué pudo pasar. Falta el número de registro tributario (TRN) en la sucursal; el proveedor no terminó el registro ante la autoridad tributaria y la red de facturación electrónica; la registró con otro TRN distinto del de tus documentos; Contabilidad está desactivada.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones y consulta la tarjeta del proveedor: los elementos marcados ✗ son los pendientes.
2. Define el TRN y la dirección en Configuración → Sucursales, exactamente como aparecen en el certificado de registro tributario.
3. Si el registro del proveedor está incompleto o muestra otro TRN, pídele que lo complete o corrija y pulsa «Comprobar de nuevo» en la conexión.
4. Comprueba que Contabilidad esté activada: las facturas electrónicas se generan a partir de sus facturas fiscales.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y adjunta una captura de la lista de la tarjeta.

einv_invalidA la factura electrónica le faltan datos

Qué significa. Antes de enviar una factura electrónica, la aplicación la comprueba según las reglas del programa. A esta le falta algo obligatorio y no se envió; su página indica qué falta.

Qué pudo pasar. Falta el TRN del cliente o no tiene 15 dígitos; faltan calle, ciudad o emirato en su dirección; una nota de crédito no tiene motivo o no identifica la factura corregida; falta el motivo de exención de una línea exenta; la factura se emitió con un TRN distinto del registrado por el proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la factura en Contabilidad: el cuadro de factura electrónica enumera lo que falta.
2. Completa calle, ciudad y emirato (o el motivo de la nota de crédito) en el formulario del cuadro y guarda: se reenvía automáticamente en la siguiente sincronización.
3. Si falta o es incorrecto el TRN del cliente, corrígelo y emite una nota de crédito para esta factura y una factura nueva (una factura emitida nunca se edita).
4. Elige el motivo de exención una vez en la página del proveedor, en Configuración → Conexiones.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número de factura.

einv_rejectedEl proveedor de facturación electrónica rechazó la factura

Qué significa. El proveedor, la autoridad tributaria o el proveedor del comprador rechazó esta factura electrónica. El motivo aparece en la página de la factura con las palabras del propio proveedor.

Qué pudo pasar. Las comprobaciones del proveedor detectaron un campo no admitido (en ese caso no presentó nada); el comprador no está registrado en la red con ese TRN; la autoridad rechazó el informe; el número de factura ya se utilizó con el proveedor.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la factura en Contabilidad y lee el motivo en el cuadro de factura electrónica.
2. Si aparece un formulario de corrección (el proveedor no presentó nada), corrige lo indicado y guarda: se enviará de nuevo automáticamente.
3. Si el proveedor ya la presentó y después se rechazó definitivamente, emite una nota de crédito y una nueva factura corregida: una factura electrónica nunca se edita.
4. Si no se encuentra al comprador en la red, verifica su TRN con él.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda, el número de factura y el motivo mostrado.

einv_supplier_unknownLlegó una factura electrónica de un proveedor que aún no tienes

Qué significa. Tu organización recibió una factura electrónica mediante el proveedor de facturación, pero no existe un proveedor con ese nombre o número fiscal, por lo que no se pudo crear una factura de compra en borrador. Se conserva en espera.

Qué pudo pasar. Nunca se añadió el proveedor; se añadió con otro nombre; es un proveedor nuevo.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones y la página del proveedor de facturación: «Recibidas de proveedores» muestra el nombre y TRN del proveedor.
2. Añádelo con ese nombre exacto (Compras → Proveedores).
3. Espera a la siguiente sincronización o pulsa Sincronizar ahora: la factura electrónica se convierte en un borrador de compra en Contabilidad para que tu contable lo revise y contabilice.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del proveedor.

paymob_regionEstas claves pertenecen a otra región de Paymob

Qué significa. Las claves pegadas pertenecen a una cuenta Paymob de otro país y no pueden cobrar en la moneda de tu organización.

Qué pudo pasar. Se copiaron de otra región (las primeras letras indican la región: egy_, are_…); se abrió una cuenta de prueba en el país incorrecto; se mezclaron claves de dos cuentas.

Cómo solucionarlo.

1. Inicia sesión en el panel de Paymob de la cuenta del país de tu organización.
2. Copia otra vez sus claves desde Settings → API keys y el identificador de integración de tarjetas desde Payment integrations.
3. Abre Configuración → Pagos → tarjeta de Paymob → Conectar Paymob (o Gestionar la conexión) y pégalas.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda (nunca envíes las propias claves).

paymob_not_connectedPaymob no está conectado

Qué significa. La acción requiere la conexión Paymob de tu organización, pero no está conectada (o Paymob retiró las claves).

Qué pudo pasar. Nunca se conectó Paymob; se desconectó; se eliminaron o cambiaron las claves en el panel; el plan ya no incluye conexiones.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Pagos y consulta la tarjeta de Paymob.
2. El propietario pulsa Conectar Paymob (o Gestionar la conexión) y pega las claves del panel de Paymob.
3. Pulsa Comprobar la conexión: debería mostrar el nombre de tu cuenta Paymob.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

paymob_refund_stateEste pago no se puede reembolsar desde aquí

Qué significa. El pago Paymob sigue vinculado al pedido (o ya se devolvió), por lo que ahora no puede reembolsarse desde su página. No se envió nada a Paymob.

Qué pudo pasar. El pedido sigue en curso (aceptado o en camino): cancélalo primero; se entregó y registró como venta: se devuelve como cualquier venta; el pago ya se reembolsó; el pedido nunca se pagó.

Cómo solucionarlo.

1. Para un pedido que no se entregará, cancélalo en su página y pulsa Reembolsar mediante Paymob.
2. Para un pedido entregado, registra una devolución de la venta.
3. Para ver qué ocurrió con el dinero, abre Informes → Pagos o la transacción en el panel de Paymob.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del pedido.

paymob_link_goneEste enlace de pago terminó o se canceló

Qué significa. El negocio canceló el enlace, ya se pagó o caducó; no se puede pagar nada más con él.

Qué pudo pasar. El negocio canceló el enlace o creó otro; ya se pagó; superó su vigencia (30 días de forma predeterminada).

Cómo solucionarlo.

1. En la página del cliente del libro de crédito, consulta los enlaces Paymob: pagados, cancelados o abiertos.
2. Crea un enlace nuevo por la deuda actual y envíaselo al cliente.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

paymob_amountEl importe debe ser mayor que cero y no superar la deuda

Qué significa. Un enlace de pago solicita lo que el libro de crédito indica que debe el cliente (o el saldo pendiente de una venta a crédito), nunca más ni un importe nulo.

Qué pudo pasar. El importe supera el saldo; el cliente pagó entretanto y ahora debe menos o nada; la venta elegida ya está pagada; el importe era cero.

Cómo solucionarlo.

1. Abre la página del cliente en el libro de crédito y consulta la deuda actual.
2. Conserva el importe sugerido o introduce uno menor y crea el enlace de nuevo.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda.

mkt_regionEsta cuenta pertenece a otro país

Qué significa. La cuenta de vendedor, tienda o restaurante conectado vende en un país distinto del de tu organización, por lo que sus pedidos, precios y moneda no coincidirían con los tuyos.

Qué pudo pasar. Iniciaste sesión con una cuenta de otro país; se copiaron claves o códigos de otra tienda; el país de tu organización en Configuración no es aquel donde vendes.

Cómo solucionarlo.

1. Inicia sesión en el mercado con la cuenta de vendedor del país de tu organización (utiliza tu moneda).
2. Abre Configuración → Conexiones, pulsa Conectar de nuevo en el mercado y usa las claves o códigos de esa cuenta.
3. Si el país de tu organización es incorrecto, contacta con soporte antes de conectar.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda (nunca envíes claves ni contraseñas).

mkt_feed_rejectedEl mercado en línea rechazó un producto

Qué significa. El mercado no publicó uno de tus productos. Permanece en tu catálogo, pero no está a la venta allí. El motivo aparece junto al producto en «Documentos no enviados».

Qué pudo pasar. El producto no tiene un código de barras reconocible por el mercado (no basta con un código interno), imagen o precio; el nombre o categoría no se admite; el catálogo del mercado necesita más detalles para ese tipo de producto.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones → mercado y lee el motivo junto al producto.
2. Corrígelo en Productos (añade el código del envase, imagen o precio); un producto modificado se reenvía automáticamente.
3. Si no necesita cambios, pulsa «Enviar de nuevo»; para excluirlo de ese mercado, añádelo a «Nunca enviar estos productos».

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del producto.

mkt_order_stateEste pedido ya se aceptó, rechazó o canceló

Qué significa. El pedido ya no está pendiente, por lo que ahora no puede aceptarse ni rechazarse.

Qué pudo pasar. Se aceptó automáticamente (opción «Aceptar pedidos automáticamente»); otra persona acaba de aceptarlo o rechazarlo; el mercado o su cliente lo canceló.

Cómo solucionarlo.

1. Recarga Configuración → Conexiones → mercado y consulta el estado del pedido.
2. Un pedido aceptado está en Pedidos en línea y Gestión de entregas: prepáralo y registra allí la venta.
3. Un pedido cancelado no necesita nada: sus existencias se restituyeron.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del pedido.

mkt_unknown_skuEl pedido contiene un producto desconocido

Qué significa. Una línea del pedido del mercado identifica un producto que no está, o ya no está, en tu catálogo; por eso el pedido no se aceptó automáticamente.

Qué pudo pasar. Se eliminó o fusionó el producto después de publicarlo; se publicó manualmente en el portal del mercado con un código ajeno a la aplicación; se pidió un producto de otra tienda de la misma cuenta de vendedor.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones → mercado → Pedidos y consulta el pedido.
2. Si puedes atenderlo, añade o restaura el producto y acepta el pedido; si no, recházalo indicando el motivo.
3. Elimina las publicaciones manuales del portal del mercado para que todas procedan de la aplicación.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del pedido.

mkt_not_listedEste producto no está publicado en el mercado

Qué significa. El producto no está publicado, o aún no lo está, por lo que no se envían allí sus existencias ni precio.

Qué pudo pasar. Queda fuera de lo enviado a ese mercado (por categoría o lista seleccionada), se excluyó, el mercado lo rechazó o aún lo está revisando.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones → mercado → Qué se envía y comprueba que el producto esté incluido.
2. Busca un rechazo en «Documentos no enviados» y corrige el producto.
3. Pulsa Sincronizar ahora; el mercado puede tardar unos minutos en revisar productos nuevos.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el nombre del producto.

no_sessionLa conexión no tiene una sesión iniciada

Qué significa. Una conexión de mercado no tenía sesión iniciada al intentar enviar el estado de un pedido; ese paso queda pendiente y se reintentará más tarde.

Qué pudo pasar. El mercado cerró la sesión; el acceso caducó o se revocó; la conexión acaba de configurarse y aún no terminó de iniciar sesión.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones y comprueba la conexión del mercado.
2. Reconecta (inicia sesión en el mercado otra vez) si lo solicita.
3. Los pasos pendientes se envían automáticamente una vez iniciada la sesión.

¿Sigue el problema? Contacta con soporte desde Ayuda → Soporte e indica el mercado, el pedido y la hora.

store_action_requiredHazlo en la propia tienda

Qué significa. En un pedido de Shopify o WooCommerce, la aplicación solo acepta el pedido. Los reembolsos, las cancelaciones, los rechazos y los cambios de envío se hacen en la tienda de origen, y la aplicación recoge el cambio en la siguiente sincronización. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Se intentó rechazar o hacer otra acción en un pedido de la tienda; la aplicación intentó pasar a la tienda un estado que la conexión no admite.

Cómo solucionarlo.

1. Abre el pedido en Shopify o WooCommerce y reembólsalo, cancélalo o cambia su envío allí.
2. Tras la siguiente sincronización, mira Pedidos que requieren revisión en Conexiones de tiendas.
3. Concilia allí el pedido; no se hace ningún ajuste contable por ti.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del pedido.

store_reviewPrimero hay que revisar el pedido en la tienda de origen

Qué significa. La aplicación no puede aceptar ni cambiar este pedido de la tienda tal como está: tiene un reembolso, ya se envió, no cuadra o cambió después de importarse. Hasta que se concilie, no se puede aceptar, entregar ni corregir. No se cambió nada.

Qué pudo pasar. Se reembolsó al cliente en la tienda; el pedido se envió desde allí; las comisiones, aranceles, propinas o descuentos no cuadran; el pedido se editó en la tienda después de importarse; un pedido aceptado ya no coincide con sus cifras originales; el pedido volvió a llegar con otros datos.

Cómo solucionarlo.

1. Abre Configuración → Conexiones → la tienda → Conexiones de tiendas y busca el pedido en Pedidos que requieren revisión.
2. Descarga las pruebas original y más reciente, y corrige el pedido en la tienda de origen.
3. Tras la siguiente sincronización, marca la confirmación y pulsa Aplicar corrección revisada. Un pedido aceptado solo se libera cuando la tienda coincide con sus cifras originales; la contabilidad nunca se reescribe.

¿Sigue el problema? Contacta con asistencia desde Ayuda → Asistencia e indica el código después de # en el enlace de ayuda y el número del pedido.

store_totals_reviewLos totales del pedido no cuadran

Qué significa. El total del pedido no es la suma de sus líneas y el envío, o su impuesto no encaja con el total, así que la aplicación no puede aceptarlo tal como está.