Mensagens de erro explicadas

acc_web_too_longDemasiados nomes de contas para guardar de uma vez

O que significa. Os nomes introduzidos em Exportação contabilística → Nomes de contas são demasiado longos para guardar de uma vez.

O que pode ter acontecido. Foram introduzidos muitos nomes ou códigos longos, ou o mesmo texto comprido foi colado em vários campos.

Como resolver.

1. Encurte os nomes mais longos. Normalmente, o contabilista só precisa de um nome curto e do código.
2. Deixe vazio qualquer campo cujo valor predefinido apresentado ao lado seja suficiente. Um campo vazio mantém esse valor e não ocupa espaço.
3. Guarde novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte. Indique o código no endereço da ligação de ajuda, depois de #, e o programa de contabilidade escolhido.

admin_enrolledA verificação em dois passos já está configurada

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe, quando um colaborador tenta configurar o acesso em dois passos numa conta interna que já o tem. Inicie sessão com o código da aplicação autenticadora ou peça a um proprietário da equipe interna que reponha a verificação nessa conta. Os proprietários de organizações não precisam de fazer nada.

approval_neededÉ necessária a aprovação de um gestor

O que significa. A ação tentada precisa primeiro da aprovação de um gestor.

O que pode ter acontecido. Um desconto, alteração de preço, devolução ou anulação excedeu as suas permissões; o membro com sessão iniciada não tem a permissão necessária.

Como resolver.

1. Peça a um gestor que aprove a ação ou que a realize.
2. Na janela Aprovação do gestor, o gestor introduz a senha ou passa o cartão. A aprovação só vale para esta ação.
3. Se acontecer frequentemente, o proprietário ou um gestor pode atribuir a permissão em Equipe → a pessoa → Permissões.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda, a página e o que estava a fazer.

bad_loginDados de acesso incorretos

O que significa. O acesso não correspondeu: o e-mail, código ou senha está incorreto.

O que pode ter acontecido. O e-mail estava incompleto; o código de 6 dígitos foi mal escrito, tem mais de 10 minutos ou foi substituído por outro; o e-mail não está registrado — não enviamos códigos para endereços desconhecidos; numa conta com nome e senha, um deles está errado; ou o passo de verificação em dois passos esperou mais de 10 minutos.

Como resolver.

1. Confira o e-mail, incluindo a parte depois de @.
2. Use o código mais recente do correio, verificando também o lixo e spam, ou peça outro.
3. Se usa nome e senha, confira ambos. Após 5 tentativas erradas, a conta fica bloqueada durante 5 minutos.
4. Se a verificação em dois passos expirou, reinicie o acesso.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e a hora do problema.

bad_signatureAssinatura da notificação inválida

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem ocorre entre o fornecedor de pagamentos online e o nosso servidor: chegou uma notificação sem a assinatura correta e o servidor ignorou-a. Só a nossa equipe a vê nos registros do servidor. Os proprietários de organizações não precisam de fazer nada; a página de pagamentos mostra os pagamentos aceitos pelo servidor.

bad_totpCódigo de verificação incorreto

O que significa. O código da aplicação autenticadora não foi aceito.

O que pode ter acontecido. O código foi introduzido depois de mudar — muda a cada 30 segundos; o relógio do celular está errado; o código pertence a outra conta na aplicação; ou um código de recuperação foi mal escrito ou já utilizado.

Como resolver.

1. Espere por um código novo na aplicação e introduza-o imediatamente.
2. Defina a data e hora do celular como automáticas.
3. Confirme que lê o código da conta desta organização na aplicação.
4. Se perdeu o celular, use um dos códigos de recuperação de 8 caracteres. Cada um funciona uma vez.
5. Tem 5 tentativas ao iniciar sessão. Depois, reinicie o acesso com um novo código por e-mail.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda. Diga-nos se não tem celular nem códigos de recuperação.

code_invalidCódigo ou ligação inválidos

O que significa. O servidor não reconhece o código ou ligação usados, ou já expiraram.

O que pode ter acontecido. O convite tem mais de 7 dias, ficou incompleto ao copiar ou a pessoa foi desativada; em O meu e-mail, o código de confirmação de 6 dígitos estava errado ou tinha mais de 10 minutos — a mensagem pode chamar-lhe «código de emparelhamento».

Como resolver.

1. Confirme que escreveu ou copiou o código ou ligação completos.
2. Para um convite, peça ao proprietário ou a um gestor outro em Equipe → Convidar.
3. Em O meu e-mail, peça outro código e introduza o mais recente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e indique qual destas ações estava a realizar.

code_usedCódigo já utilizado

O que significa. Este código ou convite já foi utilizado. Cada um funciona apenas uma vez.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa usou o código primeiro, o convite já foi aceito ou um convite novo substituiu esta ligação.

Como resolver.

1. Se ainda não conseguiu entrar, peça ao proprietário ou a um gestor outro convite em Equipe → Convidar.
2. Se já aceitou o convite, inicie sessão com o seu e-mail na página de acesso.
3. Se foi enviado um convite novo, abra a ligação do e-mail mais recente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o nome da pessoa.

doc_editor_not_connectedNenhum editor de documentos está ligado

O que significa. Pediu para abrir um documento Word, Excel, PowerPoint ou OpenDocument num editor online, mas ainda não há nenhum ligado à organização. O próprio Kluvan não edita documentos de escritório.

O que pode ter acontecido. A ligação ao Microsoft 365 ou Google Workspace ainda não está disponível; está planeada.

Como resolver.

1. Baixe o arquivo na página do documento.
2. Edite-o no seu programa.
3. Envie o resultado na mesma página como nova versão. A anterior continua legível e o histórico mostra quem a substituiu.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

doc_folderA pasta não pode ser alterada desta forma

O que significa. Não pode eliminar uma pasta que contém documentos ou pastas, movê-la para dentro de si própria ou ultrapassar seis níveis de pastas. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. A pasta ainda contém documentos, incluindo arquivados, ou outras pastas; a nova pasta principal é a própria pasta ou uma das suas subpastas.

Como resolver.

1. Mova os documentos para outra pasta, nos Detalhes do documento, ou para fora das pastas.
2. Elimine ou mova primeiro as subpastas.
3. Escolha uma pasta principal que não esteja dentro da pasta que está a mover.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

doc_hiddenNão tem acesso a este documento

O que significa. A confidencialidade do documento ou um dos registros associados impede o acesso. Um documento pessoal, como identificação, visto ou documento médico, só está disponível para quem tem permissão de consulta de RH e para o trabalhador a quem se refere. Uma ligação a um registro que não pode abrir nunca amplia o seu acesso.

O que pode ter acontecido. Tentou marcar um documento como pessoal sem a permissão de consulta de RH, associá-lo a um registro que não pode abrir ou alterar quem pode consultar um documento pessoal.

Como resolver.

1. Peça a alguém com permissão de consulta de RH, ou ao proprietário, que trate dos documentos pessoais.
2. Peça a um gestor a permissão para o registro, como Projetos ou CRM, ou deixe essa associação a seu cargo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

doc_why_emptyEscolha primeiro um arquivo

O que significa. O formulário de upload foi enviado sem arquivo. Nada foi guardado.

O que pode ter acontecido. Não foi escolhido um arquivo, o navegador perdeu-o ou está vazio, com 0 bytes.

Como resolver.

1. Escolha novamente o arquivo e envie o formulário quando o nome aparecer ao lado do botão.
2. Se o arquivo está vazio no computador, exporte-o ou digitalize-o novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

doc_share_goneEsta ligação de partilha já não funciona

O que significa. A ligação expirou ou foi revogada, ou o documento foi arquivado ou eliminado. Não permite abrir nada.

O que pode ter acontecido. O prazo terminou, o remetente revogou a ligação, a organização desativou Documentos ou o endereço foi copiado de forma incompleta.

Como resolver.

1. Peça uma nova ligação a quem a enviou.
2. Remetentes: criem outra na página do documento, em Ligações de partilha. As antigas não podem ser reativadas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com a organização que enviou a ligação.

doc_share_passwordA ligação de partilha precisa da senha

O que significa. A ligação está protegida por senha. Sem a correta, nada é mostrado. Após dez tentativas erradas numa hora, fica bloqueada durante o resto dessa hora.

O que pode ter acontecido. Não foi introduzida uma senha, estava errada ou terminou o acesso de 30 minutos concedido após introduzi-la.

Como resolver.

1. Peça a senha ao remetente. O Kluvan nunca a envia juntamente com a ligação.
2. Após um bloqueio, espere uma hora e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com a organização que enviou a ligação.

doc_share_refusedEste documento não pode ser partilhado desta forma

O que significa. O documento não pode sair da organização por ligação, ou a ligação não permite a ação pedida.

O que pode ter acontecido. O documento é pessoal, pelo que nunca é partilhado; é restrito, pelo que só um administrador de documentos o partilha; não tem versão publicada; está arquivado; as ligações estão desativadas em Configurações → Documentos; ou foi pedido um download numa ligação só de consulta.

Como resolver.

1. Publique primeiro uma versão ou restaure o documento arquivado.
2. Peça a um administrador de documentos que partilhe o documento restrito ou ative as ligações de partilha.
3. Para uma ligação só de consulta, peça ao remetente outra que permita baixar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

doc_stateO documento avançou para outro estado

O que significa. O documento ou a versão já não permite a ação pedida: a versão já foi enviada para revisão, aprovada, publicada ou devolvida; o documento está arquivado; ou alguém o alterou entretanto. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa aprovou ou editou noutra janela, o botão foi premido duas vezes, a página estava aberta há muito tempo ou tentou tornar conhecimento público um documento cuja confidencialidade não é normal.

Como resolver.

1. Reenvie o documento para ver o estado atual.
2. Restaure um documento arquivado antes de o alterar.
3. O conhecimento público exige confidencialidade normal.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o título do documento.

social_expiredA etapa de entrada expirou

O que significa. Uma entrada com o Google ou o Facebook esperou demais entre as etapas, ou o link já foi usado.

O que pode ter acontecido. A janela do Google ou do Facebook ficou aberta mais de 15 minutos, a página foi recarregada depois da entrada, ou a entrada começou em outro navegador.

Como resolver.

1. Volte à página de entrada e escolha de novo o Google ou o Facebook.
2. Conclua as etapas na mesma janela do navegador.

Ainda precisa de ajuda? Entre com o código por e-mail e depois vincule o Google ou o Facebook em Formas de entrar.

social_failedO Google ou o Facebook não conseguiu confirmar sua identidade

O que significa. Perguntamos ao Google ou ao Facebook quem é você e a resposta não pôde ser verificada ou foi recusada.

O que pode ter acontecido. A janela foi fechada ou «Cancelar» foi escolhido, o e-mail da conta Google não está verificado, ou uma extensão do navegador bloqueou a janela.

Como resolver.

1. Tente de novo e permita pop-ups para este site.
2. Ou entre com seu e-mail: o código sempre funciona.

Ainda precisa de ajuda? Fale com o suporte em Ajuda → Suporte com o código do erro.

social_lastMantenha pelo menos outra forma de entrar

O que significa. Você tentou desvincular sua última forma de entrar.

O que pode ter acontecido. Sua conta não tem e-mail nem senha, então o Google ou o Facebook é o único acesso.

Como resolver.

1. Primeiro defina uma senha ou adicione seu e-mail.
2. Depois desvincule em Formas de entrar.

Ainda precisa de ajuda? Fale com o suporte em Ajuda → Suporte com o código do erro.

social_offEsta forma de entrar não está disponível

O que significa. A entrada com o Google ou o Facebook está desativada neste site no momento.

O que pode ter acontecido. Esta forma ainda não foi configurada para este endereço, ou foi parada para manutenção.

Como resolver.

1. Entre com seu e-mail: enviamos um código de 6 dígitos, ou use sua senha.

Ainda precisa de ajuda? Fale com o suporte em Ajuda → Suporte com o código do erro.

social_takenEsta conta do Google ou do Facebook está vinculada a outro usuário

O que significa. A conta do Google ou do Facebook escolhida já entra em outro usuário; cada conta serve a um só usuário.

O que pode ter acontecido. Você a vinculou antes a outra conta sua, ou um colega usou uma conta Google compartilhada.

Como resolver.

1. Entre no outro usuário, desvincule em Formas de entrar e vincule aqui.
2. Ou escolha outra conta do Google ou do Facebook.

Ainda precisa de ajuda? Fale com o suporte em Ajuda → Suporte com o código do erro.

win_capture_invalidVerifique o nome e a observação

O que significa. Em Documentos → Capturar documento ou nota, o formulário não foi salvo: o Nome está vazio ou tem mais de 200 caracteres, ou as Observações têm mais de 20.000 caracteres. Nada foi enviado, e o que você digitou continua no formulário.

O que pode ter acontecido. O nome ficou vazio; um texto longo foi colado no nome; um relatório inteiro ou uma sequência de e-mails foi colada nas observações.

Como resolver.

1. Dê um nome curto (até 200 caracteres).
2. Reduza as observações para 20.000 caracteres ou menos, ou salve o texto longo como arquivo e anexe-o.
3. Clique em Enviar um documento novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

email_bouncedEste endereço devolve as mensagens

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe, quando um colaborador tenta enviar correio para um endereço cujas mensagens foram devolvidas por estar errado ou não existir. Não é enviado nada até o endereço ser corrigido. Os proprietários de organizações não precisam de agir, mas ajuda manter o endereço correto em O meu e-mail.

email_change_noneNão há alteração de e-mail pendente

O que significa. Tentou confirmar um endereço novo, mas não há alteração à espera de código.

O que pode ter acontecido. O código foi enviado há mais de 10 minutos e a alteração expirou, foi cancelada ou já foi confirmada noutra janela.

Como resolver.

1. Abra O meu e-mail e confira o endereço atual. Se já é o novo, terminou.
2. Caso contrário, introduza novamente o endereço e envie.
3. Introduza o código recebido na nova caixa de correio em 10 minutos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o endereço pretendido.

email_complainedEste endereço marcou o nosso correio como spam

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe, quando um colaborador tenta enviar correio para alguém que marcou as nossas mensagens como spam. Esse endereço passa a receber apenas mensagens essenciais, como códigos de acesso. Os proprietários de organizações não precisam de agir. Para voltar a receber as restantes mensagens, marque uma delas como «não é spam».

email_disposableEndereço de e-mail temporário

O que significa. O endereço pertence a um serviço de correio descartável cujas caixas desaparecem rapidamente. Por isso, não o aceitamos.

O que pode ter acontecido. Foi usado um endereço temporário no registro, convite ou alteração de e-mail, ou o serviço está na lista de serviços descartáveis.

Como resolver.

1. Introduza o endereço real que consulta diariamente.
2. Envie o formulário novamente.

Ainda precisa de ajuda? Se tem a certeza de que o endereço é normal e permanente, entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte ou no nosso site com o código depois de # na ligação de ajuda e a parte do endereço depois de @.

email_invalidEndereço de e-mail inválido

O que significa. O endereço não está escrito no formato exigido.

O que pode ter acontecido. Há um espaço, falta @, existem dois @, um ponto no início ou fim, dois pontos seguidos, falta algo depois de @ ou foi usada uma vírgula em vez de ponto.

Como resolver.

1. Confira o endereço letra a letra. Deve ter o formato name@example.com.
2. Remova espaços antes, dentro ou depois do endereço.
3. Envie o formulário novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte ou no nosso site com o código depois de # na ligação de ajuda.

email_no_mailNenhum servidor de e-mail encontrado para este domínio

O que significa. Não encontramos um servidor de e-mail para a parte depois de @, então nossas mensagens podem não chegar. Perguntamos só uma vez: se você tiver certeza de que o endereço está correto, pode mantê-lo como digitou.

O que pode ter acontecido. Há um erro depois de @, o domínio da empresa ainda não tem correio configurado ou o domínio expirou.

Como resolver.

1. Confira com cuidado a parte depois de @ e corrija se estiver errada.
2. Se tiver certeza de que o endereço está correto (um endereço novo da empresa, por exemplo), mantenha como digitou e continue.
3. Se nosso código não chegar, troque o endereço depois na página do código ou em Meu e-mail, após entrar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte ou no nosso site com o código depois de # na ligação de ajuda e a parte do endereço depois de @.

email_noneA sua conta não tem e-mail

O que significa. A conta usa nome e senha e não tem endereço de e-mail para alterar.

O que pode ter acontecido. A conta foi criada como membro da equipe apenas com senha, sem convite por e-mail.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário ou a um gestor que convide o seu e-mail em Equipe → Convidar.
2. Abra a ligação no convite recebido.
3. Depois poderá iniciar sessão com o seu e-mail.

Ainda precisa de ajuda? O proprietário pode entrar em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o seu nome na página Equipe.

email_sameEsse já é o seu e-mail

O que significa. O novo endereço introduzido é o que a conta já usa.

O que pode ter acontecido. Introduziu o antigo por engano ou a alteração já foi feita.

Como resolver.

1. Veja o endereço no topo de O meu e-mail.
2. Se pretende outro, introduza o novo e envie novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

email_suggestQueria indicar outro endereço?

O que significa. O endereço parece conter um erro no nome de um serviço conhecido, por isso a aplicação pergunta antes de o usar.

O que pode ter acontecido. Há um pequeno erro depois de @, como gmial.com em vez de gmail.com, ou falta um ponto.

Como resolver.

1. Se a sugestão está correta, selecione-a.
2. Se o endereço é mesmo o que escreveu, escolha mantê-lo. As outras verificações continuam a ser feitas.
3. Envie o formulário novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte ou no nosso site com o código depois de # na ligação de ajuda.

email_takenEste e-mail já está registrado

O que significa. Outra conta já usa este e-mail. Um endereço só pode pertencer a uma conta.

O que pode ter acontecido. Já se registrou com este endereço, a pessoa já pertence a esta ou a outra organização, ou alguém usou o endereço enquanto o confirmava.

Como resolver.

1. Se é a sua organização, inicie sessão em vez de se registrar. A mensagem mostra uma ligação de acesso.
2. Para um convite à equipe, use outro endereço ou confira a página Equipe: a pessoa pode já estar lá.
3. Em O meu e-mail, escolha outro endereço.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte ou no nosso site com o código depois de # na ligação de ajuda e o endereço.

email_unconfirmedEste endereço ainda não está confirmado

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe quando um colaborador tenta enviar correio para um endereço que ainda não foi confirmado com código. Só recebe mensagens essenciais até o titular iniciar sessão com um código. Os proprietários de organizações não precisam de agir.

email_unverifiedConfirme seu e-mail primeiro

O que significa. Você começou o teste grátis antes de confirmar o e-mail do cadastro. Até confirmá-lo com o código de 6 dígitos que enviamos, pagamentos, convites para a equipe e e-mails para clientes ficam bloqueados; todo o resto funciona.

O que pode ter acontecido. Você escolheu "Começar meu teste agora" na página do código e ainda não digitou o código; o código foi para Spam ou Lixo eletrônico, ou para a guia Promoções ou Atualizações do Gmail; o endereço tem um erro de digitação.

Como resolver.

1. Toque em Digitar o código no aviso no topo do aplicativo e digite o código do nosso e-mail.
2. Sem código? Verifique Spam ou Lixo eletrônico e as guias Promoções ou Atualizações do Gmail, e pesquise o nome do aplicativo no seu e-mail. Na página do código você também pode enviar um novo código.
3. Se o endereço estiver errado, toque em Trocar o e-mail no aviso e envie o código para o endereço certo.

Ainda precisa de ajuda? Toque em Ajuda pelo WhatsApp no aviso ou entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # no link de ajuda.

fa_monthNão é possível depreciar este mês agora

O que significa. O mês pedido ainda não terminou ou não é o próximo na sequência. A depreciação é executada mês a mês, uma vez por mês.

O que pode ter acontecido. O mês ainda decorre, falta executar um mês anterior ou o escolhido já foi executado.

Como resolver.

1. Abra Ativo imobilizado → Depreciação. A pré-visualização mostra o próximo mês disponível.
2. Execute esse primeiro e depois os seguintes, um de cada vez.
3. Um mês que ainda não terminou pode ser executado a partir do primeiro dia do mês seguinte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código fa_month e o mês.

fa_movedO registro de ativos passou para Ativo imobilizado

O que significa. O registro que estava em Contabilidade → Ativos agora faz parte de Ativo imobilizado. O registro, a depreciação e a alienação são feitos aí; os antigos caminhos de Contabilidade só permitem leitura.

O que pode ter acontecido. Um favorito, script ou página antiga ainda envia ativos para Contabilidade → Ativos, ou um programa ligado usa o endereço antigo da API.

Como resolver.

1. Abra Ativo imobilizado pelo menu ou pela ligação Ativos em Contabilidade. Todos os ativos anteriores já estão lá, com a depreciação acumulada.
2. Registre ativos novos, execute a depreciação mensal e venda ou aliene ativos em Ativo imobilizado.
3. Os programas que usavam o endereço antigo devem usar /v1/assets.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código fa_moved.

fa_offAtivo imobilizado não está ativado

O que significa. O plano da organização inclui Ativo imobilizado, ou tem-no como extra, mas não está ativado. O registro, a depreciação e as contagens não estão disponíveis.

O que pode ter acontecido. Ainda ninguém o ativou, um gestor desativou-o ou Contabilidade está desativada, e Ativo imobilizado depende dela.

Como resolver.

1. Um gestor confirma que Contabilidade está ativada e configurada em Contabilidade → Configuração.
2. Depois abre Configurações → Ativo imobilizado, marca «Ativo imobilizado ativado» e guarda.
3. Reenvie a página onde estava.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código fa_off.

fa_stateEste ativo foi alterado entretanto

O que significa. O ativo, a contagem ou a execução da depreciação já não permite a ação: foi vendido ou alienado, outra pessoa o alterou, o mês já foi depreciado ou uma execução continua em curso.

O que pode ter acontecido. Alguém vendeu, moveu ou alterou o ativo; a página estava aberta em duas janelas; a depreciação já está contabilizada e o custo e vida útil ficaram fixos; a linha de fatura já foi registrada como ativo; uma execução parou a meio; ou a contagem foi fechada.

Como resolver.

1. Reenvie a página para ver o estado atual.
2. Se uma execução parou a meio, termine-a primeiro em Ativo imobilizado → Depreciação.
3. Para alterar o valor após contabilizar depreciação, use «Reavaliar ou reconhecer imparidade» na página do ativo, em vez de alterar o custo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código fa_state e a etiqueta do ativo (FA-…).

file_brokenNão foi possível verificar o arquivo guardado

O que significa. Os bytes guardados falharam a verificação de integridade da etiqueta de encriptação, tamanho ou impressão SHA-256. Nada foi disponibilizado. Nunca mostramos arquivos que não conseguimos verificar.

O que pode ter acontecido. O armazenamento perdeu ou danificou o objeto, ou este foi alterado fora do Kluvan.

Como resolver.

1. Tente novamente dentro de um minuto; pode ser uma falha temporária do armazenamento.
2. Se persistir, envie a sua cópia como nova versão.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda. O evento fica registrado com o arquivo.

file_infectedA análise de vírus encontrou algo neste arquivo

O que significa. O arquivo foi analisado antes de ser guardado e foi encontrada uma ameaça ou o arquivo de teste padrão EICAR. Nada foi guardado e a tentativa foi registrada.

O que pode ter acontecido. O arquivo contém software malicioso ou é um arquivo de teste.

Como resolver.

1. Não o abra no computador; analise-o com o seu antivírus.
2. Peça uma cópia limpa ao remetente e envie essa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

file_not_readyO arquivo ainda não pode ser aberto

O que significa. A análise de vírus não terminou ou encontrou uma ameaça após o upload. Uma versão só é aberta ou pré-visualizada quando está limpa.

O que pode ter acontecido. Um arquivo grande ainda está a ser analisado ou a versão foi marcada como infetada.

Como resolver.

1. Espere alguns minutos e abra novamente.
2. Se estiver infetada, elimine a versão ou o documento e envie uma cópia limpa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

file_on_holdO arquivo está sujeito a retenção legal

O que significa. Um administrador de documentos impôs retenção legal devido a uma disputa, auditoria ou pedido de uma autoridade. Enquanto estiver ativa, o arquivo e as suas versões não podem ser eliminados.

O que pode ter acontecido. A retenção foi aplicada na página do documento, com um motivo.

Como resolver.

1. Pergunte ao administrador se pode levantar a retenção. O motivo consta do documento.
2. Quando o assunto estiver encerrado, levante-a na página do documento e depois elimine.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

file_quotaO espaço de armazenamento está esgotado

O que significa. Os arquivos da organização atingiram o espaço incluído no plano. O novo arquivo não foi guardado.

O que pode ter acontecido. Muitas digitalizações ou imagens grandes, versões antigas conservadas ou mudança para um plano menor.

Como resolver.

1. Consulte o espaço usado em Configurações → Documentos.
2. Elimine documentos desnecessários. As retenções legais e datas de conservação são respeitadas.
3. Aumente o plano ou acrescente armazenamento em Faturamento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

file_retainedO arquivo deve ser conservado até à data de retenção

O que significa. O arquivo tem uma data de retenção, definida por tipo em Configurações → Documentos ou no próprio documento. Não pode ser eliminado nessa data nem antes. A data só pode ser adiada, nunca antecipada.

O que pode ter acontecido. Registos fiscais e contratuais são conservados durante anos, ou alguém tentou antecipar a data.

Como resolver.

1. Arquive o documento: sai das listas mas continua guardado.
2. Elimine-o depois da data de retenção.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

file_too_largeO arquivo está vazio ou é demasiado grande

O que significa. O upload estava vazio ou excedia o limite por arquivo: o menor entre o limite do servidor e 50 MB.

O que pode ter acontecido. A cópia não terminou, é uma digitalização ou vídeo muito grande, ou um PDF contém uma fotografia do celular no tamanho original.

Como resolver.

1. Escolha novamente o arquivo e espere que o upload termine.
2. Reduza-o: digitalize a 200–300 dpi, comclique em o PDF ou divida-o.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

file_typeEste tipo de arquivo não pode ser guardado

O que significa. O Kluvan identifica o tipo real pelos primeiros bytes, não pelo nome. Guarda PDF, JPEG, PNG, WebP, Word/Excel/PowerPoint (docx, xlsx, pptx), OpenDocument (odt, ods, odp) e texto simples (txt, csv, md).

O que pode ter acontecido. O formato é outro, como HEIC, TIFF, .doc ou .xls antigo ou ZIP, ou a extensão não corresponde ao conteúdo.

Como resolver.

1. Guarde ou exporte como PDF, ou JPEG/PNG para imagens.
2. Guarde arquivos de escritório antigos no formato novo: docx, xlsx ou pptx.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

forbiddenÉ necessário um gestor

O que significa. A sua conta não tem permissão para esta ação.

O que pode ter acontecido. É um membro sem essa permissão; a ação é exclusiva do proprietário, como adicionar um gestor; o item pertence a uma filial não autorizada; ou um tela ou dispositivo tentou uma ação reservada a uma pessoa com sessão iniciada.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário ou a um gestor que faça a ação ou lhe dê permissão.
2. Se deve fazê-la, peça a atribuição em Equipe → a pessoa → Permissões.
3. Confira que está numa filial autorizada usando o seletor no topo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e a página do problema.

forbidden_textFalta uma permissão na sua conta

O que significa. Esta página exige uma permissão ou função que a conta não tem. A mensagem indica qual.

O que pode ter acontecido. É membro da equipe e falta uma permissão, como relatórios ou stock, ou a página é exclusiva de gestores ou do proprietário.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário ou gestor a permissão em Equipe → a pessoa → Permissões.
2. Depois, termine e reinicie a sessão ou reenvie a página.
3. Páginas exclusivas do proprietário não podem ser atribuídas a outros. Peça-lhe que realize a tarefa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o nome da página.

legal_agree_requiredAceite as condições

O que significa. Só pode registrar-se depois de aceitar os Termos de serviço e a Política de privacidade.

O que pode ter acontecido. A caixa de aceitação no fim do formulário não foi marcada.

Como resolver.

1. Leia os Termos de serviço e a Política de privacidade nas ligações junto à caixa.
2. Marque a caixa.
3. Clique em Registrar novamente. Os restantes campos mantêm o que escreveu.

Ainda precisa de ajuda? Use os contatos do nosso site e indique o código depois de # na ligação de ajuda.

lockedBloqueado temporariamente

O que significa. Houve demasiadas tentativas erradas. O acesso ou código está temporariamente bloqueado.

O que pode ter acontecido. Numa conta com nome e senha, 5 senhas erradas seguidas bloqueiam durante 5 minutos; o código de e-mail de 6 dígitos, o código de dois passos ou o código de O meu e-mail foi introduzido incorretamente 5 vezes.

Como resolver.

1. Para nome e senha, espere 5 minutos e introduza cuidadosamente. Um gestor pode definir outra em Equipe → Repor senha.
2. Para código de e-mail, peça outro e use o mais recente.
3. Para dois passos, reinicie o acesso.
4. Se não foi responsável pelas tentativas, avise o proprietário.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e a hora.

no_passwordEsta conta não tem senha

O que significa. A conta escolhida ainda não tem senha, pelo que não pode entrar com nome e senha.

O que pode ter acontecido. É o proprietário e registrou-se apenas com e-mail, ou a conta foi convidada por e-mail e nunca recebeu uma senha.

Como resolver.

1. Na aplicação, abra a lista de configuração, passo Convidar a equipe, e preencha a sua própria senha.
2. Para outra pessoa, o proprietário ou gestor define-a em Equipe → Repor senha.
3. Inicie sessão novamente com o nome e a nova senha.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o nome da conta.

own_offOs alertas do proprietário estão desativados

O que significa. Esta ação exige alertas do proprietário ativos, mas estão desativados na organização.

O que pode ter acontecido. Nunca foram ativados, o proprietário desativou-os ou, para ligar o Telegram ou fazer perguntas aí, «Perguntas no Telegram» está desativado.

Como resolver.

1. O proprietário abre Configurações → Alertas do proprietário.
2. Ativa os alertas e, se pretendido, as perguntas no Telegram.
3. Guarda e volta a abrir Alertas do proprietário ou Pergunte ao seu negócio.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

week_off«A sua semana» não está disponível

O que significa. Não é possível criar a nota de voz semanal: a voz ainda não está configurada neste servidor ou a função está desativada na organização.

O que pode ter acontecido. O proprietário não marcou «A sua semana» em Configurações → Alertas do proprietário, os alertas estão desativados ou o serviço ainda não configurou a voz e o interruptor não aparece.

Como resolver.

1. O proprietário abre Configurações → Alertas do proprietário.
2. Ativa os alertas, marca «A sua semana» e guarda.
3. Se o cartão não aparece, a voz ainda não foi configurada. Não precisa de fazer nada; as notas começam quando estiver pronta.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

week_noneNão há nota semanal para reproduzir

O que significa. Não existe uma nota «A sua semana», ou áudio, com esse nome para a organização.

O que pode ter acontecido. A primeira nota ainda não foi criada — chega de manhã no primeiro dia da semana; a ligação é de outra organização ou nota antiga; ou o áudio falhou nessa semana e só há texto.

Como resolver.

1. Abra Alertas do proprietário e veja o cartão «A sua semana», onde está a nota mais recente com o texto.
2. O proprietário pode premir «Criar agora a nota da semana passada» nesse cartão.
3. Abra a nota mais recente pelo cartão em vez de usar uma ligação antiga.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

own_w_badConfira os valores

O que significa. Alguns campos de Configurações → Alertas do proprietário têm valores inválidos. A mensagem indica-os por nomes abreviados.

O que pode ter acontecido. Uma letra ou sinal negativo num montante, percentagem acima de 100, minutos fora do intervalo permitido ou hora que não segue o formato 09:00.

Como resolver.

1. Localize os campos indicados. Por exemplo, void_min é o montante mínimo de anulação.
2. Use números inteiros no intervalo permitido e horas como 09:00 ou 23:30.
3. Deixe vazio um campo desnecessário e guarde.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e a mensagem completa.

own_w_hook_errorO Telegram não aceitou a ligação

O que significa. As configurações foram guardadas, mas o Telegram recusou ligar o bot à organização. As perguntas enviadas ao bot não chegarão.

O que pode ter acontecido. O token está errado, foi alterado no Telegram ou o bot foi eliminado; não está configurado em Configurações → Integrações; ou o Telegram esteve temporariamente indisponível.

Como resolver.

1. Em Configurações → Integrações, cole novamente o token exatamente como o Telegram o forneceu.
2. Volte a Configurações → Alertas do proprietário e guarde novamente.
3. Se a mensagem indica um motivo, siga essa indicação.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o motivo após os dois pontos.

password2As senhas não coincidem

O que significa. Os dois campos de senha são diferentes. Nada foi guardado.

O que pode ter acontecido. Um erro num campo, teclado noutro idioma, Caps Lock ativo ou a sua própria senha tem menos de 4 caracteres.

Como resolver.

1. Escreva novamente a senha nos dois campos, devagar.
2. Confira o idioma do teclado e Caps Lock.
3. Use pelo menos 4 caracteres.
4. Guarde novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e a página onde estava: Equipe ou Convidar a equipe.

rate_limitedDemasiados pedidos

O que significa. Chegaram demasiadas tentativas num curto período. O servidor pede que abrande por um momento.

O que pode ter acontecido. Pediu muitos códigos de acesso — 5 por endereço por hora; houve muitos registros pela sua ligação à Internet; a aplicação enviou várias ações de repente; ou muitas perguntas em Pergunte ao seu negócio.

Como resolver.

1. Espere um minuto e tente novamente. Para códigos de acesso, espere até uma hora e use o mais recente que já recebeu.
2. Não clique em repetidamente o botão; uma vez basta.
3. O que já foi guardado mantém-se. Repita apenas a ação recusada.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda, a hora e o que fazia.

readonly_sessionEsta sessão é só de leitura

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece quando a nossa equipe consulta uma organização numa sessão só de leitura ou de suporte e tenta alterar algo ou retirar dados. Essas sessões apenas consultam; os membros da organização não são afetados. Os proprietários não precisam de agir. Para permitir alterações pelo suporte, autorize-as em Ajuda → Suporte.

reauth_neededInicie sessão novamente antes de alterar o e-mail

O que significa. Para proteger a conta, a alteração de e-mail deve começar pouco depois de iniciar sessão com código.

O que pode ter acontecido. Iniciou sessão há mais de 30 minutos ou o navegador manteve uma sessão de um dia anterior.

Como resolver.

1. Termine a sessão.
2. Entre novamente com o e-mail e o novo código de 6 dígitos.
3. Em 30 minutos, abra O meu e-mail e introduza o novo endereço.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda.

revokedEste dispositivo foi revogado

O que significa. O dispositivo foi removido da organização e o servidor deixou de o aceitar.

O que pode ter acontecido. O proprietário ou gestor removeu-o nas configurações, ou a nossa equipe fê-lo a seu pedido.

Como resolver.

1. Pergunte ao proprietário se a remoção foi intencional.
2. Para voltar a usá-lo, inicie sessão na aplicação nesse dispositivo ou volte a ligá-lo na página de configurações onde foi adicionado.
3. O que foi guardado antes da remoção continua nos dados da organização. Não é preciso mover nada.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda e o nome do dispositivo.

su_start_gone"Começar agora" expirou neste navegador

O que significa. A opção de começar o teste agora e confirmar o e-mail depois fica guardada só no navegador em que você se cadastrou, e só por um tempo. Aqui ela não está mais disponível.

O que pode ter acontecido. A página do código ficou aberta por muito tempo; você a abriu em outro navegador ou dispositivo; os dados do navegador foram apagados.

Como resolver.

1. Toque em Enviar outro código e digite o novo código do nosso e-mail.
2. Ou entre com seu e-mail: enviamos um código de acesso.
3. Se o endereço estiver errado, use outro e-mail na página do código.

Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo WhatsApp na página do código ou entre em contato com o suporte pelo nosso site com o código depois de # no link de ajuda e o seu e-mail.

support_admin_nameIntroduza o seu nome

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe quando um colaborador abre uma sessão de suporte sem indicar o nome. O nome, com 2 a 40 caracteres, fica no registro de atividade da organização. Os proprietários de organizações não precisam de fazer nada.

support_blockedEsta área está fechada ao suporte

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece quando a nossa equipe, numa sessão de suporte, abre uma área sempre vedada ao suporte: faturamento e pagamentos, contas e senhas, exportações e eliminação, ou segredos fiscais. O proprietário ou um gestor realiza essas tarefas pessoalmente. Os proprietários não precisam de agir, salvo se o suporte lhes pedir uma dessas tarefas.

support_busyJá existe outra sessão de suporte aberta

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe. A organização já tem uma sessão de suporte aberta com outro colaborador ou através de um código. Espere que termine ou peça à organização um código de suporte. Os proprietários não precisam de agir.

support_code_usedCódigo de suporte já utilizado

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe. O código funciona uma vez e já foi utilizado. Peça à organização que volte a autorizar o suporte em Ajuda → Suporte para obter outro código. Os proprietários só precisam de o fazer quando a nossa equipe pedir.

support_code_wrongCódigo de suporte incorreto

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe quando o código introduzido não corresponde ao da organização. Após 5 códigos errados, a autorização é cancelada e a organização deve voltar a permitir o suporte em Ajuda → Suporte. Os proprietários só precisam de voltar a indicar o código quando a nossa equipe pedir.

support_endedA sessão de suporte terminou

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece à nossa equipe quando a sessão expirou, no máximo uma hora após a autorização, ou a organização a terminou. Para continuar, peça à organização que volte a autorizar em Ajuda → Suporte. Os proprietários não precisam de agir.

support_no_consentA organização não autorizou alterações pelo suporte

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe. A organização não permite alterações pelo suporte neste momento ou a autorização expirou. O proprietário ou gestor pode autorizá-las durante uma hora em Ajuda → Suporte. Os proprietários só precisam de o fazer quando pretendem a nossa ajuda.

support_nocode_offO suporte sem código está desativado

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece apenas nas páginas da nossa equipe. A organização desativou o suporte sem código em Ajuda → Suporte ou Configurações → Organização. Peça antes um código de suporte. Os proprietários não precisam de agir.

support_scopeEsta não é uma tarefa simples

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece à nossa equipe numa sessão de suporte sem código, que só permite tarefas simples: produtos, preços, stock, disposição da venda impressa, configurações de impressora e impostos, mesas e menu. Para tarefas maiores, a equipe pede um código à organização. Os proprietários não precisam de agir, salvo se lhes for pedido um código.

totp_requiredÉ necessário o código de dois passos

O que significa. A sua conta tem acesso em dois passos e o servidor também precisa do código da aplicação autenticadora.

O que pode ter acontecido. O acesso parou após o código de e-mail, ou a página de dois passos foi fechada ou ficou aberta demasiado tempo.

Como resolver.

1. Abra a aplicação autenticadora e encontre a conta desta organização.
2. Introduza o código atual de 6 dígitos na página de dois passos, ou um código de recuperação.
3. Se a página desapareceu ou expirou, reinicie o acesso desde o início.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda. Diga-nos se perdeu o celular e os códigos de recuperação.

unauthorizedInicie sessão novamente

O que significa. O servidor não identificou quem fez o pedido e recusou-o. Precisa de iniciar sessão novamente.

O que pode ter acontecido. A sessão do navegador terminou — dura 30 dias, ou terminou todas as sessões; um gestor terminou a sessão deste dispositivo; o relógio está errado por mais de 2 minutos; o dispositivo foi removido da organização; ou uma ligação de autosserviço do pessoal deixou de ser válida.

Como resolver.

1. Inicie sessão na aplicação com o código por e-mail.
2. Se outra pessoa usa o dispositivo, deve entrar com a própria conta.
3. Defina data, hora e fuso horário do dispositivo como automáticos.
4. Se persistir, pergunte ao proprietário ou gestor se o acesso foi removido em Equipe → a pessoa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # na ligação de ajuda, a página e a hora.

wiz_pin_4O PIN tem 4 dígitos

O que significa. O PIN do novo garçom na configuração de pedidos por mesa deve ter exatamente 4 dígitos.

O que pode ter acontecido. Foram digitados mais ou menos de 4 dígitos, ou letras, espaços ou símbolos.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Pedidos por mesa, etapa Equipe.
2. Digite somente 4 dígitos, como 4821.
3. Continue. O garçom usará esse PIN para entrar.
4. Se não precisar de garçom, deixe o nome vazio.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

afx_bad_numberUm preço não é um número

O que significa. Um campo monetário do produto, como preço, custo, preço promocional ou de atacado, contém algo que o aplicativo não reconhece como número. A mensagem indica o campo.

O que pode ter acontecido. Letras, símbolo de moeda, dois pontos decimais, espaço ou caractere estranho no meio do número.

Como resolver.

1. Localize o campo indicado.
2. Digite apenas dígitos e, no máximo, um ponto decimal, como 1250 ou 1250.50.
3. Deixe vazio se não tiver um valor.
4. Salve o produto novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do produto.

already_voidJá foi anulada

O que significa. A venda que você quer anular ou usar para uma devolução já foi anulada. Não resta nada para desfazer.

O que pode ter acontecido. Outro membro ou gerente anulou há pouco, o botão foi pressionado duas vezes ou a venda estava aberta desde antes da anulação.

Como resolver.

1. Procure a venda novamente em Vendas. Uma venda anulada mostra sua linha VOID.
2. Se o dinheiro já foi devolvido com a anulação, não há mais nada a fazer.
3. Se foi um engano, registre novamente como nova venda.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o número da venda e o horário.

bad_numberIsso não é um número

O que significa. Na contagem de um lote em Lotes, no Estoque, a quantidade está vazia, não é numérica ou é negativa.

O que pode ter acontecido. O campo ficou vazio, foram digitadas letras ou unidades como «kg» ou «pcs», ou entrou um sinal de menos.

Como resolver.

1. Conte o que realmente resta desse lote na prateleira.
2. Digite apenas a quantidade, como 12 ou 12.5 para produtos pesados.
3. Digite 0 se não restar nada.
4. Salve a contagem novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda, o produto e o lote.

charges_mismatchO IVA ou a taxa de serviço não corresponde à organização

O que significa. O IVA ou a taxa de serviço da venda difere das configurações atuais. O servidor recusou a venda e a página já carregou as configurações vigentes.

O que pode ter acontecido. Um gerente alterou o IVA ou a taxa em Configurações → Vendas enquanto o carrinho estava aberto, ou a página ficou muito tempo com configurações antigas.

Como resolver.

1. Recalcule a venda; a página agora usa as configurações atuais da organização.
2. Confira as linhas de IVA e serviço antes de receber o pagamento.
3. Se continuarem incorretas, peça ao proprietário ou gerente que verifique Configurações → Vendas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com a página e o horário.

conflictConflito, tente novamente

O que significa. Sua alteração chegou ao servidor junto com outra, ou o estado atual não permite a alteração. Nada foi salvo.

O que pode ter acontecido. Duas pessoas salvaram ao mesmo tempo, você moveu uma conta para uma mesa que já tem conta ou todas as partes da conta já foram pagas.

Como resolver.

1. Espere alguns segundos e tente mais uma vez.
2. Recarregue a página para ver o estado atual.
3. Para mesas: se a outra mesa já tem conta, una as duas; se todas as partes estão pagas, feche a conta.

Ainda precisa de ajuda? Se persistir, entre em contato em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda, a página e o horário.

countedFalta o valor do dinheiro contado

O que significa. Ao fechar o turno, o campo «Contado», referente ao dinheiro em mãos, está vazio ou não é numérico. O turno não pode ser fechado.

O que pode ter acontecido. O campo foi apagado por engano ou contém símbolo de moeda, letras ou dois pontos decimais.

Como resolver.

1. Conte o dinheiro em mãos.
2. Em Turnos → o turno, digite apenas o valor, como 1520 ou 1520.50.
3. Digite 0 se não houver dinheiro.
4. Feche novamente. O aplicativo mostrará a diferença entre o esperado e o contado.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato em Ajuda → Suporte com o horário de abertura do turno.

cu_nothingSelecione primeiro as alterações desejadas

O que significa. Em Atualizações do catálogo, em Produtos, você tentou aplicar ou ignorar alterações sem selecionar nenhuma.

O que pode ter acontecido. As seleções foram limpas ao recarregar, ou você pretendia selecionar o produto inteiro mas não marcou os campos.

Como resolver.

1. Marque cada alteração desejada: nome, descrição, imagem ou código de barras.
2. Pressione o botão novamente.
3. Atualizações do catálogo nunca alteram preços, custo ou estoque, por isso não há seleção para esses valores.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

customer_existsMesmo nome, outro telefone

O que significa. Você está adicionando um cliente cujo nome já é usado por outro com telefone diferente. Cada nome pertence a um cliente; o existente, seus pontos e crédito não serão sobrescritos.

O que pode ter acontecido. Duas pessoas têm o mesmo nome ou a mesma pessoa voltou com telefone novo.

Como resolver.

1. Se for outra pessoa, acrescente algo ao nome para diferenciá-la. Clientes sugere o nome com os quatro últimos dígitos do telefone.
2. Se for a mesma pessoa, escolha o cliente existente em vez de criar outro.
3. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato em Ajuda → Suporte com os dois nomes e o horário.

duplicate_numberO número já está em uso

O que significa. O número da venda, devolução, ordem de serviço ou documento de depósito já pertence a outro documento da mesma série. O servidor nunca atribui o mesmo número a dois documentos nem renumera um documento.

O que pode ter acontecido. Uma sequência como T2-000123 ficou atrás do servidor, por exemplo após restaurar uma cópia antiga, ou dois dispositivos usam a mesma série.

Como resolver.

1. Tente novamente. O aplicativo pega o próximo número livre automaticamente e normalmente resolve sem intervenção.
2. Se reaparecer, recarregue e tente mais uma vez.
3. Se persistir, peça ao proprietário ou gerente que confira a numeração em Configurações → Vendas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato em Ajuda → Suporte com o número mostrado e o horário.

dvt_set_cbe_rateA taxa do banco central não é válida

O que significa. Em Configurações → Configurações de parcelamento, a taxa de crédito e desconto do banco central deve ser uma porcentagem anual de 0 a 100. O valor digitado não atende a isso.

O que pode ter acontecido. Foram digitadas letras ou %, usada vírgula como separador decimal, ou o número supera 100.

Como resolver.

1. Consulte a taxa publicada para a data da venda.
2. Digite um número simples, como 22.5.
3. Ou deixe vazio: nesse caso, o IVA incide sobre todo o acréscimo do parcelamento.
4. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Pergunte ao consultor tributário qual taxa usar ou contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

fx2_ask_waitMuitas perguntas de uma vez

O que significa. Você enviou muitas perguntas em pouco tempo em «Pergunte ao seu negócio». A mensagem informa quantos segundos esperar.

O que pode ter acontecido. Várias perguntas ou botões foram usados rapidamente, ou várias pessoas perguntam ao mesmo tempo na mesma conta.

Como resolver.

1. Espere os segundos indicados.
2. Faça a pergunta novamente.
3. Use os botões da resposta para período ou filial, em vez de digitar muitas perguntas semelhantes.

Ainda precisa de ajuda? Se ocorrer após uma única pergunta, contate Ajuda → Suporte com o horário.

fx2_mk_ack_needMarque primeiro a confirmação

O que significa. Em Configurações → Configurações de parcelamento, você escolheu tratar o acréscimo como encargo financeiro isento, mas não marcou a confirmação abaixo. Sem isso, o acréscimo continua sujeito ao IVA.

O que pode ter acontecido. A caixa foi esquecida ou você mudou a opção e salvou imediatamente.

Como resolver.

1. Leia a confirmação abaixo da opção.
2. Consulte seu assessor tributário se tiver dúvidas. Cobrar IVA sobre o acréscimo é o padrão seguro.
3. Se o assessor concordar que é encargo financeiro isento, marque e salve.
4. Caso contrário, escolha cobrar IVA sobre o acréscimo e salve.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

has_balanceO fornecedor tem saldo

O que significa. Você tentou excluir um fornecedor com saldo: sua organização deve a ele ou ele deve à organização. Só é possível excluir com saldo zero.

O que pode ter acontecido. Uma entrega a prazo não foi paga ou falta registrar pagamento ou devolução ao fornecedor.

Como resolver.

1. Abra Fornecedores e o fornecedor para consultar saldo e histórico.
2. Registre o pagamento ou outra liquidação até o saldo ficar zero.
3. Exclua novamente.

O histórico do fornecedor permanece nos registros após a exclusão.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do fornecedor e o saldo exibido.

has_returnsA venda tem devoluções e não pode ser anulada

O que significa. Uma venda com devolução registrada não pode ser anulada integralmente.

O que pode ter acontecido. Parte foi devolvida antes e o cliente quer devolver o restante.

Como resolver.

1. Localize a venda em Vendas. As linhas RETURN mostram o que já foi recebido de volta.
2. Faça a devolução do restante em vez de anular.
3. Entregue ao cliente o reembolso indicado na devolução.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o número da venda.

held_goneOutra pessoa assumiu o pedido em espera

O que significa. O pedido em espera ou conta de mesa não está mais ali: outra pessoa abriu, pagou, moveu, uniu ou dividiu.

O que pode ter acontecido. Dois membros abriram o mesmo pedido, outra pessoa recebeu a conta da mesa ou um pedido online mudou enquanto estava aberto.

Como resolver.

1. Atualize a lista de pedidos em espera ou mesas.
2. Consulte Vendas para verificar se o pedido já foi vendido.
3. Se não foi, adicione os itens a uma nova venda.
4. Combinem quem atende cada mesa.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o número do pedido em espera e o horário.

idempotency_mismatchFormulário enviado duas vezes com conteúdos diferentes

O que significa. O aplicativo enviou uma venda, pagamento ou transferência novamente com a mesma identificação, mas conteúdo diferente. Para evitar vendas duplicadas, o servidor recusa em vez de adivinhar qual está correto.

O que pode ter acontecido. Você voltou, alterou a página e reenviou, ou o mesmo formulário foi enviado de duas abas.

Como resolver.

1. Recarregue e confira em Vendas, Estoque ou na página do cliente se o primeiro envio foi concluído.
2. Somente se não foi, registre novamente como novo.
3. Feche as abas extras com o mesmo formulário.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

ins_err_amountDigite um valor maior que zero

O que significa. Na página de parcelamento, ao receber depósito ou pagamento ou devolver crédito, o valor está vazio, zero ou não é numérico.

O que pode ter acontecido. O campo ficou vazio ou contém letras ou símbolo de moeda.

Como resolver.

1. Digite apenas o valor, como 500 ou 500.25.
2. Confirme que é maior que zero.
3. Escolha dinheiro ou cartão se solicitado.
4. Pressione o botão novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do cliente e o horário.

ins_err_customerEscolha primeiro o cliente

O que significa. Um depósito, venda parcelada ou depósito de ordem de serviço sempre pertence a um cliente, mas nenhum foi selecionado.

O que pode ter acontecido. O campo ficou vazio, o cliente foi removido da venda antes do pagamento ou ainda não foi salvo por ser novo.

Como resolver.

1. Escolha na lista ou pesquise por nome ou telefone.
2. Se for novo, adicione primeiro em Clientes ou pelo botão de cliente na venda.
3. Tente novamente o depósito ou a venda.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

ins_invalidA solicitação de parcelamento foi recusada

O que significa. Uma venda parcelada, depósito ou pagamento viola uma regra de parcelamento da organização. A página normalmente informa o motivo exato, como «O plano de parcelas não está completo» ou «O valor supera o saldo restante do depósito».

O que pode ter acontecido. Parcelas acima do limite, primeiro vencimento anterior à venda ou a mais de um ano, acréscimo não permitido, pagamento inicial acima do total ou depósito já esgotado.

Como resolver.

1. Leia o motivo e corrija a parte indicada.
2. Proprietário ou gerente: confira os limites em Configurações → Configurações de parcelamento.
3. Para depósito, confira o saldo restante na página de parcelamentos do cliente.
4. Tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do cliente e o motivo exibido.

ins_offO parcelamento está desativado

O que significa. A organização não ativou parcelas e depósitos, portanto o aplicativo não pode vender parcelado nem receber depósitos.

O que pode ter acontecido. A função nunca foi ativada ou alguém a desativou nas configurações.

Como resolver.

1. Como proprietário ou gerente, abra Configurações → Configurações de parcelamento.
2. Ative parcelas e depósitos e salve.
3. Recarregue a página para carregar as novas configurações e tente novamente.
4. Se o menu não existir, o plano pode não incluir parcelamento. Consulte Faturamento.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

ins_w_bad_maxO máximo de parcelas deve ser de 1 a 60

O que significa. Em Configurações → Configurações de parcelamento, o máximo de parcelas por venda deve ser um inteiro entre 1 e 60.

O que pode ter acontecido. Campo vazio, número decimal, palavra ou número acima de 60.

Como resolver.

1. Digite um inteiro de 1 a 60, como 12.
2. Salve novamente.

Vendas já parceladas mantêm seus cronogramas.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

loyalty_offOs pontos de fidelidade estão desativados

O que significa. A venda tentou pagar parte da conta com pontos, mas eles estão desativados nesta filial.

O que pode ter acontecido. Um gerente desativou os pontos enquanto a venda estava aberta com configurações antigas.

Como resolver.

1. Remova os pontos do pagamento e conclua com dinheiro ou cartão.
2. Se deveriam estar ativos, proprietário ou gerente deve ativá-los em Configurações → Pontos de fidelidade.
3. Se essa página não existir, o plano pode não incluir pontos. Consulte Faturamento.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

no_shiftNenhum turno aberto

O que significa. A ação movimenta dinheiro e exige um turno aberto. Isso se aplica a vendas, devoluções, anulações, entradas e saídas de caixa, depósitos e outros pagamentos em dinheiro.

O que pode ter acontecido. O turno foi fechado pela página Turnos ou por outra pessoa, ou os turnos acabaram de ser ativados em Configurações → Recursos.

Como resolver.

1. Abra um turno e informe o dinheiro inicial.
2. Repita a ação.
3. Consulte Turnos para saber quem fechou o anterior.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

points_balancePontos insuficientes

O que significa. O cliente não tem os pontos que você tentou usar, ou o ajuste do gerente deixaria o saldo negativo.

O que pode ter acontecido. O cliente gastou pontos em outra venda, alguns expiraram ou o cliente selecionado está errado.

Como resolver.

1. Confira o cliente da venda.
2. Não use mais pontos que o saldo exibido.
3. Consulte Clientes → o cliente → Histórico de pontos para entender a alteração.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do cliente e o horário.

points_capPontos acima do limite da conta

O que significa. A organização permite pagar com pontos somente uma parte definida da conta. Você tentou superar essa proporção. A tela de vendas mostra a proporção e o máximo de pontos.

O que pode ter acontecido. A conta é pequena em relação aos pontos do cliente, ou um item ou desconto alterou o total após os pontos serem adicionados.

Como resolver.

1. Use no máximo os pontos oferecidos pela tela de vendas.
2. Pague o restante com dinheiro ou cartão.
3. Para alterar a proporção, proprietário ou gerente abre Configurações → Pontos de fidelidade, «Máximo da conta pagável com pontos».

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

points_creditPontos não podem pagar uma venda a prazo

O que significa. Uma venda a prazo, a ser paga depois, não pode ser parcialmente paga com pontos.

O que pode ter acontecido. O membro escolheu «a prazo» e depois adicionou pontos, ou o contrário.

Como resolver.

1. Para usar pontos, receba o restante em dinheiro ou cartão.
2. Para vender a prazo, remova os pontos do pagamento.
3. Conclua a venda.

O cliente mantém os pontos não utilizados.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

points_minPontos abaixo do mínimo

O que significa. A organização define um mínimo de pontos por uso, e você tentou usar menos. A tela de vendas mostra o mínimo.

O que pode ter acontecido. O cliente tem poucos pontos ou foi digitado um valor pequeno para arredondar a conta.

Como resolver.

1. Use pelo menos o mínimo exibido, se o cliente tiver essa quantidade.
2. Ou remova os pontos e deixe o cliente acumular mais.
3. Para alterar o mínimo, proprietário ou gerente abre Configurações → Pontos de fidelidade, «Mínimo de pontos por resgate».

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

points_no_customerEscolha primeiro o cliente

O que significa. Pontos pertencem a um cliente e só podem ser usados quando ele está selecionado na venda.

O que pode ter acontecido. O cliente não foi adicionado ou foi removido depois de adicionar os pontos.

Como resolver.

1. Adicione o cliente à venda pesquisando por nome ou telefone.
2. Confira o saldo de pontos exibido.
3. Use os pontos novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

points_valueO valor dos pontos não corresponde

O que significa. O valor monetário dos pontos na venda difere das regras atuais da organização. O servidor recusou a venda para evitar um desconto incorreto.

O que pode ter acontecido. Um gerente mudou o valor do ponto em Configurações → Pontos de fidelidade enquanto a venda estava aberta com o valor antigo.

Como resolver.

1. Recarregue Vender para obter as configurações atuais.
2. Adicione os pontos novamente e confira o valor.
3. Conclua a venda.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

points_zeroDigite a quantidade de pontos

O que significa. Na página de pontos do cliente, o ajuste do gerente exige uma quantidade diferente de zero.

O que pode ter acontecido. O campo ficou vazio ou em 0.

Como resolver.

1. Digite um número positivo para adicionar, como 50.
2. Digite um número negativo para remover, como -50.
3. Escreva o motivo.
4. Salve novamente.

Uma redução nunca pode deixar o saldo negativo.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do cliente e o horário.

price_mismatchO preço não corresponde ao produto

O que significa. Um item da venda tem preço diferente do cadastro em Produtos, e o vendedor não tem permissão nem aprovação de gerente para outro preço.

O que pode ter acontecido. O preço foi alterado manualmente na venda ou mudou no cadastro enquanto a venda estava aberta com o antigo.

Como resolver.

1. Recarregue e recalcule a venda.
2. Se a mudança foi intencional, peça aprovação ao gerente.
3. Proprietário ou gerente pode conceder «Vender por outro preço» em Equipe → a pessoa → Permissões.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o produto e o horário.

promo_mismatchAs promoções não correspondem às ofertas da organização

O que significa. As promoções da venda não correspondem às ofertas atuais. A página já carregou as ofertas vigentes.

O que pode ter acontecido. Uma oferta foi alterada, encerrada ou adicionada em Configurações → Promoções enquanto o carrinho estava aberto.

Como resolver.

1. Recalcule a venda com as ofertas atuais da página.
2. Confira os descontos antes de receber o pagamento.
3. Se uma oferta parecer errada, peça ao proprietário ou gerente que confira Configurações → Promoções.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome da oferta e o horário.

reasonDigite o motivo do ajuste

O que significa. O gerente deve justificar alterações nos pontos do cliente para que o histórico explique depois.

O que pode ter acontecido. O motivo ficou vazio.

Como resolver.

1. Na página de pontos, escreva um motivo breve, como «pontos transferidos de cartão antigo» ou «erro na venda T2-000123».
2. Confira a quantidade de pontos.
3. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do cliente e o horário.

receipt_not_foundNenhuma venda com esse número

O que significa. O número aberto não é uma venda da organização nesta filial.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação, outra filial ou outra série de numeração, como T2-000123, diferente da pesquisada.

Como resolver.

1. Confira o número no comprovante ou na página da venda do cliente, incluindo letras antes do hífen, como T2-….
2. Escolha a filial correta no seletor superior.
3. Pesquise por cliente ou data na lista de vendas.
4. Sem número, procure em Vendas pela data e total.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o número e a filial.

ref_not_foundA venda original não foi encontrada

O que significa. A devolução indica uma venda original que o servidor não encontra nesta filial.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação, venda de outra filial ou número de devolução em vez de venda.

Como resolver.

1. Confira o número no comprovante ou na página da venda do cliente, incluindo as letras antes do hífen, como T2-….
2. Faça a devolução na filial da venda.
3. Pesquise por cliente ou data na lista de vendas.
4. Localize em Vendas pela data e inicie a devolução a partir dali.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o número da venda e a filial.

return_exceedsA quantidade devolvida supera a vendida

O que significa. Você está devolvendo mais unidades do que ainda pode devolver na venda original, considerando devoluções anteriores.

O que pode ter acontecido. Parte já foi devolvida, talvez por outra pessoa, a quantidade está errada ou os produtos foram comprados em outra venda.

Como resolver.

1. Abra a venda em Vendas. As linhas RETURN mostram o que já voltou.
2. Devolva apenas o restante.
3. Se o cliente tem mais itens, encontre a venda em que foram comprados.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o número da venda e o horário.

review_link_badO link de avaliação deve ser um endereço web

O que significa. O link em Configurações → Organização não é um endereço web e não foi salvo. O QR de avaliação só é impresso com um link válido.

O que pode ter acontecido. Foi escrito texto como «avalie no Google», o link contém espaço ou quebra de linha, foi colado um link de email ou telefone, ou falta o nome do site.

Como resolver.

1. No Perfil da Empresa no Google, abra «Pedir avaliações» e copie o link curto, iniciado por https://g.page/ ou https://search.google.com/.
2. Cole o link inteiro. Você pode omitir «https://», pois o aplicativo acrescenta.
3. Salve. Para desativar o QR, esvazie o campo e salve.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o link que tentou salvar.

rreq_offA empresa não aceita essa solicitação pela página da venda

O que significa. A página do cliente oferece «Solicitar devolução» e «Fazer uma pergunta», mas a empresa desativou esta opção ou as devoluções.

O que pode ter acontecido. A empresa desativou solicitações ou perguntas em Configurações → Organização, devoluções estão desativadas em Configurações → Recursos, ou a página estava aberta desde antes da mudança.

Como resolver.

1. Cliente: contate a empresa por telefone ou WhatsApp, ou leve o comprovante impresso.
2. Proprietário: em Configurações → Organização → «Página da venda do cliente», marque «Clientes podem solicitar devolução pela página da venda» ou «Clientes podem fazer perguntas pela página da venda». Ative também devoluções em Configurações → Recursos.
3. Recarregue a página após a alteração.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número da venda.

rreq_windowO prazo de devolução desta venda terminou

O que significa. A página permite solicitar devolução apenas no prazo da empresa: 14 dias após a venda, salvo outra configuração. Esta venda é mais antiga.

O que pode ter acontecido. A venda ultrapassou o prazo ou a empresa o reduziu depois.

Como resolver.

1. Cliente: ainda pode fazer uma pergunta na mesma página ou contatar a empresa com o número da venda.
2. Proprietário: configure de 1 a 365 dias em Configurações → Organização → «Prazo de devolução (dias)». Um membro da equipe ainda pode fazer a devolução a partir da venda como antes.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número da venda.

rreq_openAinda há uma solicitação aberta nesta venda

O que significa. Cada venda aceita uma solicitação de devolução aberta e uma pergunta aberta por vez. A empresa ainda não respondeu à anterior.

O que pode ter acontecido. O formulário foi enviado duas vezes, uma solicitação aguarda resposta ou foi aceita e espera os itens.

Como resolver.

1. Cliente: veja o estado em «Suas solicitações» na página da venda. A empresa responde ali. Após resposta ou recusa, você poderá enviar outra.
2. Proprietário: abra «Solicitações de clientes» na página Vender e aceite, recuse ou responda.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número da venda.

rreq_stateEsta solicitação já está encerrada

O que significa. Outro membro já respondeu, recusou ou processou a devolução. Esta ação não se aplica mais.

O que pode ter acontecido. Duas pessoas responderam ao mesmo tempo, sua lista estava desatualizada ou o cliente removeu a solicitação.

Como resolver.

1. Feche e abra novamente as solicitações para ver o que ainda está pendente.
2. Para uma devolução que o cliente ainda deseja, abra a venda em Vendas e use o formulário de devolução.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número da venda.

same_branchEscolha duas filiais diferentes

O que significa. A transferência move mercadorias entre filiais, portanto origem e destino devem ser diferentes.

O que pode ter acontecido. A mesma filial foi escolhida nos dois campos ou a organização só tem uma filial.

Como resolver.

1. Em Estoque → Transferências, escolha a origem e um destino diferente.
2. Se só há uma filial, o proprietário adiciona outra em Configurações → Filiais.
3. Envie novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

shift_openJá existe um turno aberto

O que significa. Você já tem um turno aberto e não pode abrir outro.

O que pode ter acontecido. Um turno anterior não foi fechado ou Abrir turno foi pressionado duas vezes.

Como resolver.

1. Consulte Turnos para ver os abertos e quem os abriu.
2. Continue vendendo no turno aberto ou feche-o, contando o dinheiro, e abra outro.
3. Feche o antigo em Turnos se ele já deveria ter terminado.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a página e o horário.

split_bad_amounts · split_bad_partsAs partes não somam o total da conta

O que significa. Uma conta dividida entre clientes deve ter de 2 a 50 partes, todas maiores que zero e somando exatamente o total. A última parte recebe todo o saldo restante.

O que pode ter acontecido. Os valores somam mais ou menos que o total, uma parte é zero, só foi escolhida uma parte ou a última não corresponde ao restante.

Como resolver.

1. Confira o total e o que já foi pago.
2. Escolha partes iguais ou valores que somem exatamente o total.
3. Na última parte, use o saldo restante exibido.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a mesa, o número da conta e o horário.

split_bad_qty · split_bad_lineA quantidade supera o restante da conta

O que significa. Ao dividir por itens, você tentou mover mais que a quantidade ainda não paga, uma quantidade zero ou um item que não está mais na conta.

O que pode ter acontecido. Parte foi paga ou movida, a quantidade foi digitada errada ou outra pessoa alterou a conta enquanto a janela estava aberta.

Como resolver.

1. Veja a conta: cada item mostra o restante.
2. Escolha uma quantidade maior que zero e até o restante.
3. Divida novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a mesa, o número da conta e o horário.

split_everythingIsso é a conta inteira

O que significa. Você selecionou todos os itens para mover a uma nova conta. Isso não é uma divisão e foi recusado.

O que pode ter acontecido. Todas as quantidades foram marcadas por engano ou a conta só tem os itens de um cliente.

Como resolver.

1. Para pagar tudo, pague a conta como está.
2. Para mover tudo a outra mesa, use Mover.
3. Para dividir, deixe ao menos parte de um item na conta original.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a mesa, o número da conta e o horário.

split_no_linesEscolha as quantidades a mover

O que significa. Você pediu uma divisão por itens sem escolher o que mover para a nova conta.

O que pode ter acontecido. Nenhuma quantidade foi selecionada ou elas foram limpas antes de pressionar Dividir.

Como resolver.

1. Escolha os itens e a quantidade de cada um para a nova conta.
2. Deixe o restante na original.
3. Pressione Dividir novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com a mesa, o número da conta e o horário.

split_same_billÉ a mesma mesa ou conta

O que significa. Você tentou mover a conta para a mesa atual ou unir a conta a ela mesma.

O que pode ter acontecido. A mesma mesa ou conta foi escolhida duas vezes.

Como resolver.

1. Para mover, escolha outra mesa.
2. Para unir, escolha a outra conta que deseja juntar.
3. Tente novamente.

Se a outra mesa já tem conta, una as duas em vez de mover.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com as mesas, números das contas e horário.

staleAlterado em outro lugar, recarregue

O que significa. Outra pessoa alterou o mesmo produto, promoção ou conta desde que você abriu. O servidor recusou sua alteração para não apagar a dela.

O que pode ter acontecido. Duas pessoas editaram o mesmo produto, um gerente mudou a oferta em outro dispositivo ou outra pessoa moveu ou alterou a conta da mesa.

Como resolver.

1. Recarregue a página.
2. Confira o conteúdo atual; a outra alteração pode já ser o que você queria.
3. Refaça sua alteração na versão atual e salve.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda, a página e o horário.

stock_shortEstoque insuficiente

O que significa. O estoque registrado é menor que a quantidade vendida ou enviada. Uma venda só é bloqueada se a filial tiver «Bloquear estoque negativo» marcado; transferências são bloqueadas quando falta estoque na origem.

O que pode ter acontecido. Mercadorias chegaram sem registro de recebimento, outra pessoa vendeu as últimas unidades ou o último inventário estava incorreto.

Como resolver.

1. Confira o item em Estoque.
2. Registre a chegada em Estoque → Receber ou corrija por inventário.
3. Venda ou envie novamente.
4. Para permitir vendas abaixo de zero, o proprietário desmarca «Bloquear estoque negativo» em Configurações → Filiais.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o item e a filial.

stp_err_no_cardNenhum cartão de selos com esse código

O que significa. O código digitado ou lido não pertence a um cartão da organização, ou o link do cliente não corresponde a nenhum cartão.

O que pode ter acontecido. Erro no código, cartão de outra empresa ou link copiado parcialmente.

Como resolver.

1. Digite com cuidado ou leia o código no celular do cliente.
2. Pesquise o cliente por nome ou telefone.
3. Se ainda não tem cartão, peça que participe pelo link ou QR do cartão de selos.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código exibido e o horário.

stp_err_not_fullO cartão ainda não está completo

O que significa. O cliente não tem selos suficientes para a recompensa, ou a correção do gerente deixaria o cartão com saldo negativo.

O que pode ter acontecido. Selos expiraram, uma devolução ou anulação retirou um selo, ou outra pessoa acabou de usar a recompensa.

Como resolver.

1. Veja no cartão quantos selos existem e quantos faltam.
2. Entregue a recompensa apenas com o cartão completo.
3. Em correções, não remova mais selos que o saldo.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o nome do cliente e o horário.

stp_err_offO cartão de selos está desativado

O que significa. A organização não ativou o cartão. Vendas não podem acrescentar selos ou recompensas e clientes não podem participar.

O que pode ter acontecido. Nunca foi ativado, um gerente desativou ou o plano não inclui.

Como resolver.

1. Proprietário ou gerente abre Configurações → Cartão de selos.
2. Escolha «Ativar cartão de selos» e salve.
3. Recarregue para obter as configurações novas.
4. Se a página não existir, consulte em Faturamento um plano que inclua a função.

Ainda precisa de ajuda? Contate Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

stp_err_phoneDigite um número de celular válido

O que significa. Na página do cartão, o número não foi reconhecido como celular do país da empresa.

O que pode ter acontecido. Falta ou sobra um dígito, foi informado telefone fixo ou número estrangeiro.

Como resolver.

1. Digite novamente somente dígitos, sem espaços.
2. Use o formato de discagem local.
3. Pressione Participar novamente.

Após muitas tentativas, a página pede uma breve espera antes de tentar outra vez.

Ainda precisa de ajuda? Peça à equipe que cadastre você como cliente ou entre em contato com a empresa.

stp_err_reasonInforme o motivo

O que significa. Uma correção feita por um gerente no cartão de carimbos de um cliente precisa ter um motivo, para que o histórico explique a alteração depois.

O que pode ter acontecido. O campo de motivo ficou vazio.

Como resolver.

1. Escreva um motivo breve, como "carimbos transferidos de um cartão de papel" ou "carimbado duas vezes por engano".
2. Confira quantos carimbos serão adicionados ou removidos.
3. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do cliente e o horário.

stp_err_undoEsta recompensa não pode mais ser retirada

O que significa. Você tentou retirar uma recompensa usada pelo cliente, mas ela já está vinculada a uma venda ou já foi retirada.

O que pode ter acontecido. A venda com a recompensa já foi concluída; outra pessoa retirou a recompensa há pouco.

Como resolver.

1. Consulte o histórico do cartão de carimbos do cliente para ver o destino da recompensa.
2. Se a venda não deveria ter recebido a recompensa, resolva na própria venda, com uma devolução ou um cancelamento.
3. Se os carimbos precisarem de ajuste, um gerente faz uma correção com um motivo. Um membro da equipe só pode retirar a recompensa que concedeu logo após concedê-la; depois disso, é necessário um gerente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do cliente e o horário.

stp_err_usedEsta recompensa já foi usada

O que significa. A recompensa que você está vinculando a esta venda já está vinculada a outra venda ou foi retirada.

O que pode ter acontecido. A mesma recompensa foi concedida duas vezes, por duas pessoas ou pela mesma pessoa; a recompensa foi desfeita antes de a venda ser concluída.

Como resolver.

1. Consulte o histórico do cartão de carimbos do cliente para ver qual venda tem a recompensa.
2. Se o cartão estiver completo novamente, use uma nova recompensa.
3. Caso contrário, conclua esta venda sem o desconto da recompensa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do cliente e os números das vendas.

stp_err_walletOs cartões de carteira digital não estão disponíveis

O que significa. O cliente pediu para adicionar o cartão de carimbos ao Apple Wallet ou Google Wallet, mas este servidor não tem as chaves de carteira configuradas, por isso não pode gerar o cartão digital. A página do cartão continua funcionando e os carimbos permanecem iguais.

O que pode ter acontecido. Os botões de carteira foram acessados por um link antigo ou favorito em um servidor onde os cartões digitais nunca foram configurados; as chaves Apple ou Google do servidor foram removidas ou não puderam ser lidas na inicialização.

Como resolver.

1. Como cliente: continue usando a página do cartão; a equipe lê o código nela como antes.
2. Como proprietário: nenhuma configuração da sua organização ativa isso — os cartões digitais são configurados uma vez no servidor para todas as organizações (guia de configuração: wallet-passes-setup).
3. Se os botões apareciam antes e agora mostram esta mensagem, avise o suporte: uma chave pode ter expirado.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte. Informe o código no endereço do link de ajuda, depois de #.

too_oldAlterações antigas demais; recarregue

O que significa. O aplicativo pediu ao servidor tudo o que mudou desde a última consulta, mas ficou ausente por tanto tempo que o servidor já não guarda essas alterações individualmente. É necessário carregar tudo novamente.

O que pode ter acontecido. Uma aba do navegador ficou aberta por dias; o dispositivo ficou sem conexão por muito tempo.

Como resolver.

1. Recarregue a página no aplicativo.
2. Deixe a página carregar novamente os dados da organização; na maioria dos casos isso acontece automaticamente.
3. Confira se os preços e produtos estão corretos antes de vender.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a página e quando ela foi aberta pela última vez.

totals_mismatchOs totais da venda não correspondem

O que significa. O total calculado na página para esta venda difere do total que o servidor calcula com os mesmos itens. O servidor recusou a operação para evitar divergências entre a venda e a contabilidade.

O que pode ter acontecido. A página usou preços ou configurações antigos; algo na venda mudou depois do cálculo do preço.

Como resolver.

1. Recarregue a página de vendas e calcule a venda novamente.
2. Confira o total na tela antes de receber o pagamento.
3. Se o erro voltar, feche a aba do navegador, abra o aplicativo novamente e tente mais uma vez.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o total exibido e o horário.

transfer_shortEstoque insuficiente na filial de origem

O que significa. A filial que envia a transferência não tem quantidade suficiente de um ou mais itens. A mensagem lista esses itens.

O que pode ter acontecido. As mercadorias chegaram à filial, mas não foram registradas como recebidas no estoque; foram vendidas nesse intervalo; a quantidade informada é alta demais.

Como resolver.

1. Confira os itens listados no estoque da filial de origem.
2. Reduza as quantidades ou remova da transferência os itens em falta.
3. Se as mercadorias realmente estiverem na prateleira, registre-as primeiro em Estoque → Receber ou por meio de uma contagem de estoque.
4. Envie a transferência novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os itens e as duas filiais.

bad_modifierAdicional desconhecido: …

O que significa. A venda ou o pedido inclui um adicional, como um extra ou uma opção, que não existe no produto; por isso o aplicativo não consegue calcular o preço.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa removeu ou renomeou o adicional do produto nesse intervalo; a página ainda mostrava a lista antiga; um pedido em espera ou carrinho on-line foi salvo antes da alteração.

Como resolver.

1. Recarregue a página para mostrar os produtos atualizados.
2. Remova o item da venda e adicione-o novamente com os adicionais atuais.
3. Confira os adicionais do produto em Produtos se algum parecer ausente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do produto e o adicional indicado na mensagem.

ins_err_countEssa quantidade de parcelas não é permitida

O que significa. O plano tem mais parcelas do que a organização permite, ou um número abaixo de zero.

O que pode ter acontecido. O número foi digitado incorretamente; o limite foi reduzido nas configurações.

Como resolver.

1. Escolha uma quantidade de parcelas entre 1 e o limite da organização.
2. Para permitir mais parcelas, o proprietário ou um gerente pode aumentar o limite em Configurações → Configurações de parcelamento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o número escolhido e o horário.

ins_err_everyEscolha semanal ou mensal

O que significa. As parcelas do plano devem ocorrer a cada semana ou a cada mês, mas nenhuma opção foi escolhida.

O que pode ter acontecido. A opção ficou vazia; a página foi recarregada e perdeu a seleção.

Como resolver.

1. Escolha semanal ou mensal.
2. Salve o plano novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do cliente e o horário.

ins_err_firstO primeiro vencimento deve ser a partir do dia da venda e dentro de um ano

O que significa. A data da primeira parcela é anterior ao dia da venda ou está mais de um ano depois dele. Quando um plano é alterado posteriormente, a data está mais de um mês no passado ou mais de dois anos no futuro.

O que pode ter acontecido. O ano foi digitado incorretamente; a data do computador ou celular está errada; foi escolhida uma data no passado.

Como resolver.

1. Escolha o primeiro vencimento a partir de hoje, dentro de um ano.
2. Confira a data e a hora do computador ou celular.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe as datas escolhidas.

ins_err_markupAs configurações da organização não permitem acréscimo

O que significa. O plano adiciona um acréscimo, fixo ou percentual, mas as configurações da organização não o permitem, ou o acréscimo é negativo ou alto demais. Um plano pago integralmente agora também não pode ter acréscimo.

O que pode ter acontecido. Um acréscimo foi informado por hábito; a configuração foi desativada; a quantidade de parcelas é 0.

Como resolver.

1. Remova o acréscimo, ou
2. peça ao proprietário para permitir acréscimos em Configurações → Configurações de parcelamento.
3. Mantenha o valor igual ou superior a zero.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os valores do plano.

ins_err_nothing_leftNão resta valor para parcelar

O que significa. O valor pago agora, incluindo entrada e depósitos, já cobre toda a venda, ou o plano que você está alterando não tem saldo a pagar.

O que pode ter acontecido. A entrada é igual ao total; o plano foi quitado nesse intervalo.

Como resolver.

1. Registre como uma venda normal, sem plano, ou
2. reduza a entrada para deixar um saldo a parcelar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do cliente e a venda.

ins_err_planO plano de parcelamento está incompleto

O que significa. A venda está marcada como parcelada, mas faltam os detalhes do plano ou ele foi cancelado.

O que pode ter acontecido. A janela do plano foi fechada antes da conclusão; a página foi recarregada; outra pessoa cancelou o plano nesse intervalo.

Como resolver.

1. Abra novamente a janela de parcelamento e preencha o plano.
2. Depois receba o pagamento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do cliente e o horário.

ins_err_tenderEscolha dinheiro ou cartão

O que significa. Um depósito, uma entrada ou uma parcela deve ser pago em dinheiro ou cartão, ou lançado a crédito quando a página permitir, mas nenhuma forma de pagamento reconhecida foi escolhida.

O que pode ter acontecido. Nenhuma forma de pagamento foi escolhida; foi enviada uma forma de pagamento que a organização não usa.

Como resolver.

1. Escolha dinheiro ou cartão.
2. Pressione o botão novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a página e o horário.

ins_err_too_muchO pagamento atual supera o total

O que significa. A entrada e os depósitos usados somam mais do que o total da venda.

O que pode ter acontecido. Um erro de digitação na entrada; foi aplicado um depósito maior que a venda.

Como resolver.

1. Reduza a entrada ou o depósito usado.
2. Se o cliente pagar toda a venda agora, registre-a sem plano.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os valores exibidos.

ins_err_totalNão há valor para parcelar

O que significa. O total da venda é zero, portanto não há valor para dividir em parcelas.

O que pode ter acontecido. A venda está vazia; os descontos reduziram o total a zero.

Como resolver.

1. Adicione os itens primeiro.
2. Confira os descontos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a página e o horário.

one_choiceApenas uma escolha em …

O que significa. Um grupo de adicionais deste produto permite apenas uma escolha, como um tamanho, mas duas foram selecionadas.

O que pode ter acontecido. Duas opções foram tocadas; alguém alterou o grupo para permitir uma só escolha nesse intervalo.

Como resolver.

1. Mantenha uma opção no grupo indicado na mensagem.
2. Adicione o item novamente, se necessário.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do produto.

pay_err_record_amountO registro de pagamento supera a parte da venda paga com cartão

O que significa. Os registros de pagamento com cartão salvos com a venda, vindos do terminal de cartão, somam mais que a parte da venda destinada ao cartão.

O que pode ter acontecido. A forma de pagamento mudou para dinheiro + cartão depois da cobrança no cartão; o total foi reduzido após o pagamento com cartão.

Como resolver.

1. Mantenha a parte paga com cartão igual ao valor cobrado no terminal.
2. Se o cartão foi cobrado a mais, conclua a venda e reembolse a diferença no terminal ou por meio de uma devolução.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o comprovante do terminal e o horário.

pay_err_record_tenderUm registro de pagamento exige uma parte paga com cartão na venda

O que significa. A venda contém um registro de pagamento do terminal de cartão, mas não está marcada como paga com cartão.

O que pode ter acontecido. A forma de pagamento mudou para dinheiro depois de o terminal aprovar o cartão.

Como resolver.

1. Escolha novamente cartão ou dinheiro + cartão como forma de pagamento.
2. Depois conclua a venda.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o comprovante do terminal e o horário.

scale_not_weighedEste item não é vendido por peso

O que significa. Foi lido o código de barras de uma etiqueta de balança para um produto que não está marcado como vendido por peso; por isso a etiqueta não pode ser usada na venda.

O que pode ter acontecido. O produto foi configurado sem "Vendido por peso"; a balança usa um número de item que pertence a outro produto.

Como resolver.

1. Marque o produto como "Vendido por peso" em Produtos, ou
2. leia o código de barras do próprio produto em vez da etiqueta da balança.
3. Compare os números de item da balança com os produtos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código de barras da etiqueta e o nome do produto.

stp_err_offlineO cartão de carimbos precisa de conexão

O que significa. Os cartões de carimbos ficam no servidor, portanto consultar um cartão ou usar uma recompensa exige uma conexão ativa com ele.

O que pode ter acontecido. A internet caiu ou está instável; o servidor ficou momentaneamente inacessível.

Como resolver.

1. Conclua a venda sem consultar o cartão agora.
2. Consulte o cartão ou use uma recompensa quando a conexão voltar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a página e o horário.

variant_requiredEscolha a variante primeiro

O que significa. O produto tem variantes, como tamanhos ou cores, e a venda contém o produto principal em vez de uma variante.

O que pode ter acontecido. Foi lido o código de barras do produto principal; nenhuma variante foi escolhida.

Como resolver.

1. Escolha a variante na lista ou leia o código de barras da própria variante.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do produto.

amountInforme um valor

O que significa. O campo de valor estava vazio, era zero ou negativo, ou não continha um número; por isso nada foi salvo.

O que pode ter acontecido. Nenhum cliente foi escolhido em Registrar pagamento; o valor continha uma letra ou símbolo de moeda; o valor era 0 ou negativo em Registrar pagamento, Despesas ou na página Faturas e pagamentos de um fornecedor.

Como resolver.

1. Digite o valor como um número simples, como 150 ou 75.50, sem símbolos ou palavras.
2. Em Registrar pagamento, escolha primeiro o cliente na lista.
3. Pressione Salvar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link, a página e o valor digitado.

axis_valuesInforme os valores das variantes

O que significa. Na página Variantes de um produto, você pressionou o botão para criar variantes, mas os dois campos de valores estavam vazios, então não havia o que combinar.

O que pode ter acontecido. Os valores foram digitados no campo de nome, como "Cor" ou "Tamanho", em vez do campo de valores; o campo continha apenas vírgulas ou espaços.

Como resolver.

1. Em "Valores do eixo 1", digite as opções separadas por vírgulas, por exemplo Vermelho, Azul, Verde.
2. Se o produto tiver uma segunda escolha, digite-a no segundo campo, por exemplo P, M, G.
3. Pressione o botão novamente. O aplicativo cria uma variante para cada par de valores.
4. Para adicionar uma única variante manualmente, use o formulário de adição individual na mesma página.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do produto.

barcode_prefix_blockedO prefixo da balança impede novos códigos de barras

O que significa. Os códigos de barras gerados pelo aplicativo começam com um número de uso interno: 29, 28 … 20 ou 04. As etiquetas da balança já usam todos esses inícios, então nenhum está disponível.

O que pode ter acontecido. Um prefixo de balança tem um dígito, como 2, que abrange de 20 a 29, e outra filial usa 0 ou 04.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Peso e volume, onde o prefixo das etiquetas da balança é definido.
2. Use um prefixo de dois dígitos, como 21 ou 27, igual em todas as filiais.
3. Salve e pressione Gerar novamente na página do produto ou na lista de produtos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o prefixo usado em cada filial.

cancel_sub_confirmMarque a caixa para cancelar

O que significa. Você pressionou o botão para cancelar a assinatura em Cobrança → Pagamento, mas não marcou a caixa "Entendo que as vendas param após o último dia pago". Nada foi cancelado.

O que pode ter acontecido. A caixa passou despercebida; a página foi recarregada e a marcação se perdeu.

Como resolver.

1. Leia o aviso: após o último dia pago, a organização fica somente para leitura até um novo pagamento.
2. Se ainda quiser cancelar, marque a caixa e pressione o botão de cancelamento novamente.
3. Se mudou de ideia, basta sair da página. A assinatura continua como está.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link. Somente o proprietário pode cancelar.

delete_confirmMarque a caixa para excluir a conta

O que significa. Em Configurações → Dados, você pediu para excluir a conta da organização, mas não marcou a caixa "Entendo que a conta será excluída". Nenhuma solicitação foi enviada.

O que pode ter acontecido. A caixa passou despercebida; a página foi recarregada e a marcação se perdeu.

Como resolver.

1. Antes de continuar, baixe seus dados nessa mesma página se puder precisar deles depois.
2. Marque a caixa e pressione o botão de exclusão novamente.
3. Se mudar de ideia depois, a mesma página permite cancelar a solicitação enquanto ela ainda estiver pendente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link. Somente o proprietário pode solicitar a exclusão da conta.

duplicate_barcodeEste código de barras pertence a outro produto

O que significa. Cada código de barras pode pertencer a apenas um produto. O código digitado ou lido, ou o código de uma variante ou caixa, já está em outro produto; por isso o produto não foi salvo.

O que pode ter acontecido. O mesmo item foi adicionado duas vezes; uma variante recebeu o código do produto principal; o código da caixa é igual ao da unidade; uma importação ou integração enviou um código já utilizado, que é então omitido.

Como resolver.

1. Leia o nome entre parênteses após a mensagem: esse produto já tem o código.
2. Abra-o na lista de produtos e decida qual dos dois está correto.
3. Altere o código no produto incorreto e salve o outro novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o código de barras.

duplicate_nameJá existe um produto com este nome

O que significa. Dois produtos não podem ter o mesmo nome. Maiúsculas, espaços extras e algumas formas de letras não contam como diferença; portanto "Cola 1L" e "cola 1l" são o mesmo nome.

O que pode ter acontecido. O produto já está na lista; o nome de uma variante repete o de outro produto; duas pessoas adicionaram o mesmo produto ao mesmo tempo. A mesma verificação impede dois fornecedores ou dois membros da equipe com o mesmo nome.

Como resolver.

1. Pesquise o nome na lista de produtos e abra o produto existente em vez de adicionar outro.
2. Se forem realmente itens diferentes, diferencie os nomes, por exemplo acrescentando tamanho ou sabor.
3. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome digitado.

modifiers_badNão foi possível ler os tamanhos e adicionais

O que significa. Na página Tamanhos e adicionais de um produto, nenhum grupo tinha uma opção que o aplicativo conseguisse ler; por isso nada foi salvo.

O que pode ter acontecido. O campo de opções continha apenas preços, como =5, sem nomes de opções; continha somente o sinal | ou espaços; o nome do grupo foi preenchido, mas as opções ficaram vazias.

Como resolver.

1. Dê um nome a cada grupo, por exemplo Tamanho.
2. No campo de opções, digite as opções separadas por |, com o preço adicional após = quando houver: Pequeno | Médio=5 | Grande=10.
3. Marque "escolher qualquer opção" apenas quando o cliente puder escolher mais de uma.
4. Salve e confira a prévia abaixo do formulário.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o que você digitou.

name_requiredO nome é obrigatório

O que significa. O campo de nome estava vazio. Um produto não pode ser salvo sem nome, e a organização não pode ser configurada sem o nome dela.

O que pode ter acontecido. Na página Novo produto ou Editar produto, o nome ficou vazio ou continha apenas espaços; na página de configuração, o nome da organização ficou vazio.

Como resolver.

1. Digite o nome do produto como deseja que apareça nos documentos e na tela de vendas.
2. Na página de configuração, digite o nome da organização como deve aparecer no topo dos documentos.
3. Pressione Salvar novamente; os outros dados digitados continuam no formulário.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e a página em que estava.

no_linesNenhuma linha

O que significa. Em Receber ou Transferências, você pressionou Salvar, mas todos os campos de produto estavam vazios; por isso não havia nada para registrar.

O que pode ter acontecido. Os produtos foram digitados na observação em vez dos campos de produto; a página foi recarregada e as linhas se perderam; o leitor inseriu o código em outro campo.

Como resolver.

1. Clique no primeiro campo de produto e digite ou leia o código do produto.
2. Na mesma linha, informe quantas unidades chegaram ou serão transferidas.
3. Adicione os outros produtos nas linhas seguintes e pressione Salvar uma vez.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e a página em que estava.

notfound_textO link está errado ou a página mudou

O que significa. A página foi aberta para um produto ou pedido de compra que o aplicativo não encontra na organização.

O que pode ter acontecido. O produto ou pedido foi excluído; o link foi copiado de outra organização ou filial; o endereço foi digitado incorretamente; a página de receita foi aberta para um produto principal com variantes, mas ela funciona nas próprias variantes.

Como resolver.

1. Volte à lista de produtos ou a Pedidos de compra e abra o item por lá.
2. Confira o seletor de filial no topo: você pode estar em outra filial.
3. Para um produto com variantes, abra a variante e depois a receita dela.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o endereço da página.

online_logo_bigO logotipo é grande demais

O que significa. O logotipo das páginas on-line deve ter no máximo 64 KB. O arquivo escolhido é maior, por isso não foi enviado.

O que pode ter acontecido. Foi escolhida uma foto diretamente do celular ou uma imagem grande.

Como resolver.

1. Reduza o logotipo: cerca de 300 pixels de largura são suficientes.
2. Salve como PNG, JPEG ou WEBP; um compressor de imagens on-line gratuito pode reduzir o tamanho do arquivo.
3. Em Configurações → On-line, escolha o novo arquivo e envie novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o tamanho do arquivo.

percentInforme a porcentagem como número

O que significa. Em Níveis de preço, o campo que calcula o preço de atacado a partir do varejo por uma porcentagem estava vazio ou não continha um número. Nenhum preço foi alterado.

O que pode ter acontecido. O sinal % ou uma palavra foi digitado junto com o número; o campo ficou vazio.

Como resolver.

1. Digite apenas o número: 10 para dez por cento acima do varejo ou -5 para cinco por cento abaixo.
2. Use ponto para casas decimais, como 7.5. A vírgula é interpretada como separador de milhares, então 7,5 vira 75.
3. Escolha o arredondamento desejado e pressione Preencher novamente. Isso altera o preço de atacado de todos os produtos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o que digitou.

po_csv_nothingNenhum dos seus produtos foi encontrado na lista

O que significa. Você colou uma lista do fornecedor em Pedidos de compra, mas nenhuma linha identificou um produto cadastrado; por isso o formulário não foi preenchido.

O que pode ter acontecido. A lista usa códigos ou nomes próprios do fornecedor; os códigos de barras diferem dos seus; as colunas estão em outra ordem; apenas o cabeçalho foi colado.

Como resolver.

1. Organize cada linha como: código de barras, identificador ou nome exato; quantidade; custo. Por exemplo: código de barras, 12, 9.50.
2. Use o código de barras quando possível; os nomes devem corresponder exatamente à lista de produtos.
3. Escreva 3p para três pacotes.
4. Cole novamente e pressione Ler a lista.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e duas linhas da lista.

po_err_no_linesNada para receber

O que significa. Você pressionou Receber entrega em um pedido de compra, mas nenhuma linha tinha quantidade na coluna Agora.

O que pode ter acontecido. As quantidades ficaram vazias ou em 0; foram digitadas no campo de custo ou validade; a página foi recarregada e perdeu os valores.

Como resolver.

1. Na coluna Agora, informe quanto de cada produto chegou nesta entrega.
2. Deixe a linha vazia se o produto não chegou; ela continuará pendente.
3. Pressione Receber entrega novamente.
4. Se não chegará mais nada, use Fechar pedido.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o número do pedido.

po_link_goneEste link de pedido não funciona mais

O que significa. O link de um pedido de compra, a página que uma empresa envia ao fornecedor, não é mais válido; não é possível consultar ou responder ao pedido por ele.

O que pode ter acontecido. O pedido foi fechado, cancelado, recebido integralmente ou recusado; a empresa retirou o link ou enviou um mais recente; o prazo de validade em dias acabou; o link foi copiado apenas parcialmente.

Como resolver.

1. Se você é o fornecedor, peça à empresa para reenviar o pedido. O novo link funciona imediatamente.
2. Se você é o comprador, abra Pedidos de compra → o pedido, confira se continua aberto e pressione Enviar ao fornecedor novamente, por WhatsApp, e-mail ou Mostrar link.
3. Copie o link inteiro: tudo depois de /po/ faz parte dele.

Ainda precisa de ajuda? O fornecedor deve entrar em contato com a empresa que enviou o pedido. A empresa deve contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código po_link_gone e o número do pedido.

po_link_no_contactO fornecedor não tem número de WhatsApp ou e-mail

O que significa. Você escolheu enviar um pedido de compra por WhatsApp ou e-mail, mas o fornecedor não tem número ou endereço de e-mail para recebê-lo.

O que pode ter acontecido. O fornecedor foi cadastrado apenas com nome; o número está em um formato que o aplicativo não reconhece como telefone; o e-mail está ausente ou incorreto nas condições do fornecedor.

Como resolver.

1. Abra Fornecedores → o fornecedor e informe o telefone, ou o número de WhatsApp e e-mail nas condições dele em Configurações → Reposição e validade.
2. Ou pressione Mostrar link no pedido e envie o link você mesmo por qualquer aplicativo de mensagens ou e-mail.
3. Pressione Enviar ao fornecedor novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código po_link_no_contact e o nome do fornecedor.

po_link_repliedJá existe uma resposta aguardando para este pedido

O que significa. O fornecedor já respondeu a este pedido de compra, e a empresa ainda não tratou a resposta. Cada pedido aceita uma resposta pendente por vez.

O que pode ter acontecido. A resposta foi enviada duas vezes, por toque duplo ou reenvio da página; outra pessoa do fornecedor respondeu primeiro; a empresa ainda não analisou a primeira resposta.

Como resolver.

1. Se você é o fornecedor, aguarde a empresa tratar a resposta; depois a página permitirá responder novamente. Você também pode ligar para a empresa.
2. Se você é o comprador, abra Pedidos de compra → o pedido e aceite a resposta, mantenha o pedido original ou marque a recusa como vista.
3. Depois disso, o fornecedor pode responder novamente pelo mesmo link.

Ainda precisa de ajuda? O fornecedor deve entrar em contato com a empresa que enviou o pedido. A empresa deve contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código po_link_replied e o número do pedido.

po_no_linesAdicione pelo menos um produto

O que significa. O pedido não foi salvo porque não tinha nenhum produto com quantidade.

O que pode ter acontecido. Em Pedidos de compra, todos os campos de produto estavam vazios; em Reposição, todas as quantidades sugeridas foram apagadas ou definidas como 0, sem adicionar outros itens.

Como resolver.

1. Digite ou leia o código de pelo menos um produto e informe a quantidade a pedir, em unidades ou pacotes.
2. Em Reposição, mantenha uma quantidade acima de 0 nas linhas desejadas ou adicione um item no final.
3. Pressione Salvar pedido novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do fornecedor.

po_reply_stateA resposta do fornecedor já foi tratada

O que significa. Você pressionou Aceitar, Manter meu pedido ou OK, visto em uma resposta do fornecedor a um pedido de compra, mas ela já foi tratada, ou o botão não se aplica a esse tipo de resposta.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa aceitou a resposta ou manteve o pedido há pouco, em outra tela ou dispositivo; a página ficou aberta e mostra um estado antigo; a resposta era uma recusa, que só pode ser marcada como vista, ou uma confirmação ou alteração, que pode ser aceita ou substituída pela manutenção do pedido original.

Como resolver.

1. Recarregue a página do pedido para ver o estado atual da resposta e quem a tratou.
2. Se o fornecedor precisar responder novamente, poderá usar o mesmo link agora que esta resposta foi tratada.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código po_reply_state e o número do pedido.

po_supplier_requiredEscolha o fornecedor primeiro

O que significa. Um pedido de compra sempre é destinado a um fornecedor, mas nenhum foi escolhido.

O que pode ter acontecido. A lista ficou em "escolha um fornecedor…"; o fornecedor é novo e ainda não está na lista; em Reposição, o grupo não tinha fornecedor.

Como resolver.

1. Escolha o fornecedor na lista no topo do formulário.
2. Se for um fornecedor novo, preencha nome e telefone nos campos de novo fornecedor; o aplicativo fará o cadastro.
3. Em Reposição, atribua um fornecedor aos produtos ou escolha um para este pedido.
4. Salve o pedido novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link.

bpa_termsVerifique as linhas de produtos do acordo

O que significa. Em Compras → Acordos-quadro de compra → Novo acordo, o acordo não foi criado porque uma linha de produto não pode ser usada: o produto não é um dos seus produtos, a quantidade está vazia ou é zero, ou o Custo unitário está vazio ou é menor que zero. Nada foi salvo.

O que pode ter acontecido. Foi digitado um nome de produto ou código de barras que não corresponde a nenhum produto; uma linha tem produto, mas não tem quantidade ou custo unitário; uma quantidade ou custo foi digitado com letras.

Como resolver.

1. Em cada linha usada, escolha o produto na lista de Produto ou código de barras.
2. Digite uma quantidade maior que zero e um custo unitário igual ou maior que zero, como números simples.
3. Deixe as linhas não usadas totalmente vazias e preencha Nome do acordo, Válido desde, Válido até e Limite de despesas.
4. Clique em Criar acordo novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do produto.

priceInforme o preço como número

O que significa. Em Níveis de preço, o preço de atacado salvo para um produto estava vazio ou não era um número; por isso não foi alterado.

O que pode ter acontecido. O campo foi apagado antes de salvar; foi digitado um símbolo de moeda ou uma palavra junto com o preço; foram digitados dois pontos decimais.

Como resolver.

1. Digite o preço de atacado como um número simples, como 45 ou 44.75.
2. Pressione Salvar novamente na linha desse produto.
3. Para definir vários produtos de uma vez, use o campo de preenchimento por porcentagem no topo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do produto.

proc_not_approverVocê não pode dar esta aprovação

O que significa. A solicitação de compra aguarda aprovação, mas você não está entre as pessoas autorizadas a aprovar esta etapa.

O que pode ter acontecido. Você criou a solicitação; deu a primeira aprovação e a segunda deve vir de outra pessoa; Configurações → Compras indica outras pessoas para esta etapa; sua conta não tem a permissão "Aprovar solicitações de compra".

Como resolver.

1. Abra Compras → Aprovações: a lista mostra apenas as solicitações que você pode aprovar agora.
2. Peça à pessoa designada para esta etapa, ao proprietário ou a um gerente para aprová-la.
3. Se você deveria aprovar esta etapa, peça ao proprietário para selecionar seu nome em Configurações → Compras → Quem aprova, ou a um gerente para conceder a permissão em Equipe → a pessoa → Permissões.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código proc_not_approver e o número da solicitação (PR-…).

proc_offO módulo de compras não está ativado

O que significa. O plano da organização inclui compras, mas o recurso ainda não está ativado; por isso solicitações de compra, aprovações, cotações, notas de recebimento e conferência de faturas não estão disponíveis.

O que pode ter acontecido. Ninguém ativou o recurso; um gerente o desativou; o módulo de compras foi desativado.

Como resolver.

1. Um gerente ou o proprietário deve abrir Configurações → Compras.
2. Marque "Compras ativadas" e salve. Os menus de todas as filiais passam a mostrar Compras.
3. Recarregue a página em que estava.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código proc_off.

proc_stateEste registro mudou nesse intervalo

O que significa. A solicitação de compra, solicitação de cotação, nota de recebimento ou fatura do fornecedor já não está em um estado que permita a ação solicitada: já houve decisão, pedido, lançamento ou cancelamento.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa aprovou, rejeitou ou fez o pedido há pouco; a página estava aberta em duas abas; o número da fatura já foi registrado para este fornecedor; uma nota de recebimento já foi faturada em outra fatura; o pedido está fechado.

Como resolver.

1. Recarregue a página para ver o estado atual.
2. Se já houve uma decisão, não há mais nada a fazer nesta etapa.
3. Para uma fatura já registrada, abra-a em Compras → Faturas para conferir em vez de registrar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código proc_state e o número exibido na página (PR-…, RFQ-…, GRN-… ou SI-…).

product_limitO limite de produtos do plano foi atingido

O que significa. O plano permite uma quantidade definida de produtos, e esta inclusão ultrapassaria o limite. A mensagem mostra o limite e a quantidade atual. Nada foi adicionado.

O que pode ter acontecido. Produtos foram adicionados individualmente, por importação, pelo catálogo ou por sincronização; variantes também contam como produtos; uma importação adicionou linhas até atingir o limite e ignorou as restantes.

Como resolver.

1. Exclua os produtos que não vende mais; produtos excluídos não contam.
2. Ou peça ao proprietário ou a um gerente para mudar para um plano superior na página Cobrança.
3. Depois adicione os produtos novamente ou importe apenas as linhas ignoradas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e os números da mensagem.

product_unknownProduto desconhecido

O que significa. Um campo de produto contém algo que o aplicativo não conseguiu associar a um dos seus produtos. A mensagem mostra o que foi digitado.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação; nome parcial que corresponde a mais de um produto; foi informado o produto principal de um grupo com variantes; código de barras não cadastrado em nenhum produto; produto excluído.

Como resolver.

1. Escolha o produto na lista exibida ao digitar ou leia o código de barras.
2. Digite o nome completo exatamente como na lista de produtos, ou uma parte suficiente para identificar apenas um produto.
3. Para produtos com variantes, escolha a própria variante, como a camisa vermelha tamanho M, e não a camisa principal.
4. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o que digitou.

qtyInforme uma quantidade

O que significa. Um campo de quantidade estava vazio, não continha um número ou estava em 0 onde é necessária uma quantidade. A mensagem identifica o produto quando possível.

O que pode ter acontecido. Em Receber ou Pedidos de compra, um produto não tinha unidades nem pacotes; em Transferências, a quantidade era 0; em Estoque atual, o novo estoque não era um número; uma devolução de venda não tinha quantidade em nenhuma linha; em Reposição, um item adicionado não tinha quantidade.

Como resolver.

1. Digite a quantidade do produto indicado na mensagem como número, por exemplo 12 ou 2.5.
2. Em uma devolução, informe quanto retorna em cada linha devolvida.
3. Limpe as linhas desnecessárias e salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e a página em que estava.

qty_madeInforme quantas unidades foram produzidas

O que significa. Em Preparar, o lote não foi registrado porque nenhum item preparado foi escolhido ou a quantidade produzida estava vazia, em 0 ou não era um número.

O que pode ter acontecido. Nenhum item foi escolhido na lista; o campo de unidades estava vazio ou continha uma palavra; foi digitado um número negativo.

Como resolver.

1. Escolha na lista o item preparado, aquele que tem uma receita.
2. Em "Unidades produzidas", informe quanto saiu deste lote, como 20 ou 2.5.
3. Pressione o botão novamente. O aplicativo retira os ingredientes do estoque automaticamente.
4. Para remover itens estragados, use Perdas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do item.

recipe_qtyInforme a quantidade do ingrediente

O que significa. Na página Receita de um produto, uma linha de ingrediente está sem quantidade, em 0 ou com um valor que não é número. A mensagem identifica o ingrediente. A receita não foi salva.

O que pode ter acontecido. O ingrediente foi escolhido, mas a quantidade ficou vazia; uma unidade foi digitada no campo de quantidade, como 200g; foi digitada uma palavra em vez de um número.

Como resolver.

1. Localize o ingrediente indicado na mensagem.
2. Digite apenas o número no campo de quantidade, como 200 ou 0.25.
3. Escolha a unidade, como g, kg, ml ou unidade, no campo ao lado.
4. Limpe as linhas desnecessárias e salve.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do produto.

recipe_unknownIngrediente não encontrado

O que significa. A receita inclui um ingrediente que o aplicativo não encontra; por isso não foi salva.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação no nome do ingrediente; ele ainda não está cadastrado como produto; foi excluído; uma linha de tamanho ou adicional altera um ingrediente que não está na receita principal.

Como resolver.

1. Escolha cada ingrediente na lista exibida ao digitar ou leia seu código de barras.
2. Se ele não existir, cadastre-o primeiro como produto na lista de produtos e depois volte.
3. Para linhas de tamanho e adicionais, adicione primeiro o ingrediente à receita principal.
4. Salve a receita novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do ingrediente.

selectSelecione pelo menos um produto

O que significa. Você pressionou o botão para adicionar ou imprimir, mas nenhum produto foi escolhido.

O que pode ter acontecido. Nenhum produto foi marcado no seletor de catálogo; em Etiquetas, todas as quantidades ficaram em 0 ou vazias; uma nova pesquisa limpou as seleções.

Como resolver.

1. No seletor de catálogo, marque os produtos desejados e pressione Adicionar.
2. Em Etiquetas, informe quantas etiquetas deseja ao lado de cada produto.
3. Pressione o botão novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e a página em que estava.

stocktake_openHá uma contagem de estoque aberta

O que significa. Cada filial só pode ter uma contagem de estoque aberta por vez. Já existe uma nesta filial, então não foi iniciada outra.

O que pode ter acontecido. Alguém abriu uma contagem e não a aplicou nem cancelou; ela foi aberta em outro celular ou aba; você está em uma filial diferente da esperada.

Como resolver.

1. Vá a Contagem de estoque; a contagem aberta mostra quem a iniciou e quando.
2. Continue contando nela e depois aplique-a.
3. Se foi aberta por engano, cancele-a e inicie outra.
4. Confira o seletor de filial no topo da página.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome da filial.

waste_qtyInforme a quantidade baixada por perda

O que significa. Em Perdas, a quantidade estava vazia, em 0 ou não era um número. A mensagem identifica o produto. Nenhuma baixa foi feita.

O que pode ter acontecido. O campo ficou vazio; uma unidade ou palavra foi digitada junto com o número; foi digitado um número negativo.

Como resolver.

1. Informe a quantidade descartada como número simples, como 3 ou 0.5.
2. Escolha o motivo, como deterioração, queda, vencimento ou outro, e adicione uma observação se ajudar.
3. Pressione o botão novamente.
4. Para corrigir um estoque contado incorretamente, use Estoque atual ou uma contagem de estoque.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link e o nome do produto.

wh_err_offOs armazéns estão desativados

O que significa. A organização não ativou os armazéns; por isso ainda não é possível usar locais, transferências em trânsito, contagens e reposição. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. Os armazéns nunca foram ativados; um proprietário ou gerente os desativou; um link ou favorito abriu uma página de armazém.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário ou a um gerente para abrir Configurações → Armazéns.
2. Marque "Usar armazéns" e salve.
3. Se a página disser que o plano não inclui armazéns, o proprietário ou um gerente pode mudar de plano na página Cobrança.
4. Abra Estoque → Armazéns novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda.

wh_err_serialUm número de série não pode ser usado

O que significa. Um número de série recebido ou lido foi recusado: já está em estoque em algum local da organização, foi digitado ou lido duas vezes, ou os lotes estão desativados na filial desse local. Nada foi recebido ou contado para esse número.

O que pode ter acontecido. O mesmo telefone ou aparelho já foi recebido; um número aparece duas vezes na lista; a mesma unidade foi lida duas vezes na separação ou no recebimento; os lotes nunca foram ativados.

Como resolver.

1. Leia os números listados na mensagem e remova-os da lista ou pare de lê-los novamente.
2. Para localizar um número existente, abra Estoque → Armazéns → Pesquisa de lotes e números de série e digite-o.
3. Se a mensagem disser que os lotes estão desativados, peça a um gerente para ativá-los em Configurações → Recursos.
4. Receba ou leia novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número de série.

wh_err_stateA transferência ou contagem não está mais nessa etapa

O que significa. Você tentou executar uma etapa, como separar, despachar, receber, resolver diferenças ou aprovar, em uma transferência ou contagem que já avançou: foi enviada, recebida, conciliada, aprovada ou cancelada nesse intervalo. Esta tentativa não alterou nada.

O que pode ter acontecido. Alguém no outro destino ou em outro dispositivo executou a etapa primeiro; a página ficou aberta por algum tempo; o botão foi pressionado duas vezes; um link antigo foi aberto.

Como resolver.

1. Recarregue a página para ver o estado atual da transferência ou contagem.
2. Se houve divergências no recebimento, um gerente deve resolvê-las na página da transferência.
3. Se a contagem foi aprovada, abra uma nova para o que ainda precisa ser contado.
4. Se houve cancelamento por engano, crie outra transferência ou contagem.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da transferência.

prj_stateO projeto não está mais nessa etapa

O que significa. Você tentou uma ação em um projeto, tarefa, apontamento de horas ou fatura que já avançou: o projeto foi concluído ou cancelado, as horas foram aprovadas ou faturadas, o marco foi faturado, ou alguém fez uma alteração em outra aba ou celular. Esta tentativa não alterou nada.

O que pode ter acontecido. Um gerente aprovou as horas da semana antes da edição; o projeto foi pausado, concluído ou cancelado; o mesmo botão foi pressionado duas vezes; você já estava com o cronômetro iniciado em um projeto; a página ficou aberta por muito tempo.

Como resolver.

1. Recarregue a página para ver o estado atual do projeto.
2. Se as horas aprovadas estiverem erradas, peça ao gerente para adicionar um lançamento de correção; horas aprovadas ficam bloqueadas.
3. Se o cronômetro estiver ativo em outro projeto, encerre-o primeiro e depois inicie novamente.
4. Se o projeto foi concluído ou cancelado por engano, um gerente pode reabrir um projeto concluído na página dele, em Iniciar / retomar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número do projeto.

prj_amountEsse valor não pode ser faturado

O que significa. A fatura solicitada não tem nada a cobrar ou supera o permitido pelo projeto: um marco ou faturamento por progresso excede o saldo do contrato; a porcentagem não supera o que já foi faturado; não há horas ou custos faturáveis aprovados para tempo e materiais; não há retenção para liberar; ou o pagamento supera o saldo da fatura. Nada foi faturado.

O que pode ter acontecido. O valor do contrato é menor que o trabalho já faturado; a porcentagem informada já foi faturada; as horas da semana ainda não foram aprovadas; os custos não estão marcados como faturáveis; a retenção já foi liberada.

Como resolver.

1. Pressione Prévia na página do projeto para ver o que seria faturado e o saldo restante.
2. No faturamento por progresso, informe a porcentagem acumulada concluída até agora, maior que a faturada anteriormente.
3. Para tempo e materiais, peça ao gerente para aprovar a folha de horas em Projetos → Horas e marcar os custos como faturáveis.
4. Se o valor do contrato mudou, um gerente deve corrigi-lo em "Alterar detalhes" no projeto.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número do projeto.

exp_stateA solicitação de reembolso ou o caixa avançou de etapa

O que significa. Você tentou uma ação em uma solicitação de reembolso ou caixa de pequenas despesas que já não está nessa etapa: a solicitação foi enviada, aprovada, paga, devolvida ou rejeitada, aguarda a folha de pagamento, está na vez de outra etapa, ou alguém a alterou em outra aba ou celular. Esta tentativa não alterou nada.

O que pode ter acontecido. O aprovador decidiu antes da edição; a solicitação foi paga em outra página; o mesmo botão foi pressionado duas vezes; a folha de pagamento está desativada, então a solicitação não pode aguardá-la; a página ficou aberta por muito tempo.

Como resolver.

1. Recarregue a página para ver o estado atual da solicitação ou do caixa.
2. Uma solicitação enviada já não pode ser editada por você: peça ao aprovador para devolvê-la com uma observação.
3. Para pagar junto com a folha, a folha de pagamento do RH deve estar ativa; caso contrário, pague pelo caixa de pequenas despesas ou por transferência bancária.
4. Uma solicitação aguardando a etapa do proprietário deve ser decidida por ele.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da solicitação.

exp_policyA política de despesas ainda não permite isso

O que significa. A política de despesas da organização em Configurações → Despesas recusou a ação: a solicitação não tem linhas, uma linha não tem valor, um comprovante acima do limite não tem foto, a taxa por quilometragem não foi definida, ou você tentou aprovar sua própria solicitação. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. O comprovante foi digitado sem foto; uma foto foi salva, mas os valores não foram preenchidos porque o leitor de faturas não está ativo na organização ou não conseguiu lê-la; um gerente abriu a própria solicitação na página de aprovações.

Como resolver.

1. Abra a solicitação: a caixa "Verificação da política" mostra o que falta em cada linha.
2. Adicione a foto do comprovante à linha em Editar → Anexar foto ou informe o total.
3. A solicitação de um gerente deve ser aprovada por outro aprovador ou pelo proprietário.
4. Um gerente define a taxa por quilometragem e o limite de comprovante em Configurações → Despesas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da solicitação.

exp_duplicateO mesmo comprovante já está em outra solicitação

O que significa. Um comprovante com o mesmo estabelecimento, data e total já está em outra solicitação enviada, aprovada ou paga. A solicitação não foi enviada para impedir reembolso duplicado.

O que pode ter acontecido. O comprovante foi fotografado duas vezes; também foi adicionado à solicitação de um colega; uma solicitação devolvida foi copiada para uma nova em vez de reenviada.

Como resolver.

1. A linha mostra "Também em EXP-…": abra essa solicitação para conferir.
2. Se for o mesmo comprovante, remova a linha desta solicitação usando Remover e envie novamente.
3. Se forem realmente dois comprovantes, de duas compras idênticas no mesmo dia, corrija o nome do estabelecimento ou o total para diferenciá-los, ou consulte o aprovador da outra solicitação.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e os números das duas solicitações.

exp_boxO caixa de pequenas despesas não permite esta operação

O que significa. O caixa recusou a movimentação: não há dinheiro suficiente para a despesa ou reembolso, o caixa está fechado, pertence a outra filial que não a da solicitação, ou o saldo mudou durante a contagem. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. O caixa ainda não foi abastecido; outro pagamento saiu há pouco; um gerente o fechou; a contagem foi informada em uma página desatualizada.

Como resolver.

1. Abra Despesas → Caixa de pequenas despesas e confira o saldo.
2. Abasteça primeiro, com dinheiro do banco ou disponível em caixa, e depois registre a despesa ou pagamento novamente.
3. Pague a solicitação usando um caixa da mesma filial ou transferência bancária.
4. Recarregue a página do caixa e conte novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do caixa.

bad_qtyA quantidade deve ser maior que zero

O que significa. Uma quantidade na página é zero ou negativa, então não há nada para registrar: um lote a produzir de um item preparado, uma perda ou uma linha de mercadorias recebidas em um pedido de compra. Uma quantidade recebida não pode ser negativa.

O que pode ter acontecido. Um campo de quantidade foi apagado ou definido como 0; foi digitado um sinal de menos; uma linha permaneceu na página depois de sua quantidade ser removida.

Como resolver.

1. Informe uma quantidade maior que zero; para mercadorias recebidas, zero ou mais.
2. Remova as linhas desnecessárias.
3. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a página, o item e o horário.

crm_stateA campanha, o fluxo ou a oportunidade avançou de etapa

O que significa. Você tentou uma ação em uma campanha, fluxo ou oportunidade que já não está nessa etapa: a campanha foi iniciada, concluída ou cancelada, pausada ou retomada em outra aba; uma oportunidade foi movida por outra pessoa; ou a página mostrava dados antigos. Esta tentativa não alterou nada.

O que pode ter acontecido. O botão Iniciar foi pressionado duas vezes; um colega alterou a mesma campanha ou oportunidade; a campanha terminou o envio enquanto a página estava aberta; você tentou editar uma campanha que já está enviando.

Como resolver.

1. Recarregue a página para ver o estado atual da campanha ou oportunidade.
2. Uma campanha iniciada não pode ser editada: cancele-a e crie outra se precisar mudar a mensagem.
3. Se uma oportunidade estiver na coluna errada, use os botões para movê-la novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome da campanha.

crm_channelA mensagem não pode ser enviada

O que significa. A campanha ou o fluxo não pode enviar pelo canal escolhido, ou não há destinatários: o WhatsApp não está conectado pelo complemento de atendimento e seu número, o SMS ainda não está disponível, ninguém no segmento tem contato e consentimento para esse canal, ou o texto usa uma variável desconhecida pelo CRM.

O que pode ter acontecido. O atendimento nunca foi conectado ou foi desconectado; ainda não foi solicitado o consentimento dos clientes do segmento; uma variável foi digitada incorretamente, como {nmae}.

Como resolver.

1. Para WhatsApp, conecte o atendimento em Configurações → Atendimento; é necessário o complemento.
2. Registre o consentimento dos clientes na página deles no CRM, apenas com sua concordância, ou escolha e-mail.
3. Use somente {name}, {points}, {stamps}, {balance}, {coupon}, {shop} e {link} no texto.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome da campanha.

sub_stateA assinatura não está mais nessa etapa

O que significa. Você tentou uma ação em uma assinatura, plano ou fatura de assinatura que já avançou: a assinatura foi cancelada, pausada ou retomada; a fatura foi paga ou anulada; o plano não está mais à venda; o plano familiar não comporta outro membro; ou alguém alterou o registro em outra aba. Esta tentativa não alterou nada.

O que pode ter acontecido. O cliente cancelou ou pausou pela própria página; a rotina de cobrança suspendeu ou cancelou a assinatura por falta de pagamento; a fatura foi paga em uma venda, link de pagamento ou conta do cliente; a pausa solicitada supera o limite da organização; o botão foi pressionado duas vezes; a página ficou aberta por muito tempo.

Como resolver.

1. Recarregue a página para ver o estado atual da assinatura.
2. Se foi suspensa por fatura não paga, receba o pagamento: ela será reativada imediatamente.
3. Se a pausa for longa demais, escolha uma data final dentro do limite permitido em Configurações → Assinaturas.
4. Se o plano não estiver mais à venda, escolha outro ou reative "À venda" no plano.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da assinatura.

sub_amountNada para cobrar, ou valor acima do devido

O que significa. Você pediu para faturar uma assinatura sem valor devido no momento ou registrar um pagamento maior que o saldo da fatura. Nada foi faturado ou registrado.

O que pode ter acontecido. A próxima cobrança é em uma data futura; as assinaturas são faturadas automaticamente, cada uma em seu dia de cobrança. A fatura já foi parcialmente paga; foi digitado um zero extra no valor.

Como resolver.

1. Veja "Próxima cobrança" na assinatura: a fatura será criada automaticamente nessa data.
2. Para um pagamento, informe no máximo o valor "Restante" da fatura ou mantenha o valor sugerido.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da fatura.

sub_used_upNão resta saldo deste item no período

O que significa. O assinante já usou tudo o que este item inclui no período atual, como as oito visitas do mês. Nada foi resgatado.

O que pode ter acontecido. As unidades foram usadas antes neste período, em outra venda ou pedido de entrega; um familiar as usou; foi solicitada uma quantidade maior que a restante.

Como resolver.

1. Consulte novamente o assinante na venda para ver o saldo de cada item.
2. Venda a unidade extra como uma venda normal ou aguarde o próximo período: os contadores reiniciam na próxima cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da assinatura.

bad_pictureEste arquivo não é uma imagem

O que significa. O servidor não conseguiu ler o arquivo enviado como imagem. Apenas imagens JPEG, PNG e WebP são aceitas.

O que pode ter acontecido. O arquivo é de outro tipo, como foto HEIC de celular, GIF ou PDF; está corrompido ou o download não terminou; a imagem tem pixels demais, acima de cerca de 40 megapixels.

Como resolver.

1. Salve ou exporte a imagem como JPEG ou PNG. No iPhone, compartilhe como "Mais compatível" ou faça uma captura de tela.
2. Recorte ou reduza uma imagem muito larga ou grande.
3. Envie novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, a página e o tipo do arquivo.

bulk_preview_failedNão foi possível calcular a prévia

O que significa. Em Produtos → Edição em lote e alteração de preços, o aplicativo não conseguiu calcular os novos preços para exibir. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. O número informado não pode ser usado em um preço: um valor enorme, ou −100% ou menos sem marcar a opção que permite preços zero; a conexão caiu; sua sessão terminou.

Como resolver.

1. Leia o texto após o travessão na linha vermelha: ele explica o problema.
2. Informe uma porcentagem razoável, como 10 ou −5, ou um valor.
3. Confira a conexão, atualize a página e pressione "Mostrar prévia" novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e os números digitados.

cadd_bad_barcodeEste código de barras não pode entrar no catálogo compartilhado

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas da nossa equipe, onde adicionamos produtos ao catálogo compartilhado. Ela indica que o código digitado ou lido não é um código de barras válido de produto: o dígito verificador está errado, é um código de uso interno ou é curto demais. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

cadd_barcode_changeO código de barras de uma inclusão não pode mudar

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas da nossa equipe para inclusões no catálogo compartilhado. Um produto já adicionado mantém seu código de barras; para corrigi-lo, nossa equipe oculta essa inclusão e adiciona o produto novamente com o código correto. Os proprietários de lojas não precisam fazer nada.

cadd_barcode_or_noneLeia o código de barras ou escolha «sem código de barras»

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas quando nossa equipe adiciona um produto ao catálogo compartilhado sem código de barras e sem marcar «sem código de barras». É obrigatório informar o código ou marcar essa opção. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

cadd_name_requiredInforme o nome do produto

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas quando nossa equipe adiciona um produto ao catálogo compartilhado. O nome está ausente, é curto demais ou contém apenas um preço ou número; deve seguir marca + produto + tamanho. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

cadd_no_barcode_foundNenhum código de barras encontrado na foto

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas quando nossa equipe fotografa um código de barras para adicionar um produto ao catálogo compartilhado. O servidor não conseguiu ler um código na foto; uma foto mais próxima, nítida e alinhada, ou a digitação dos números, resolve o problema. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

cadd_picture_missingA imagem está ausente

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas da nossa equipe para inclusões no catálogo compartilhado. A foto do produto não foi encontrada no servidor no momento de salvar, então precisa ser tirada novamente. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

data_is_productsEste arquivo é uma lista de produtos, não uma cópia completa

O que significa. Em Configurações → Dados, você escolheu uma lista de produtos, em CSV ou Excel, em vez de uma cópia completa dos dados. Esta página só importa cópias completas.

O que pode ter acontecido. Você escolheu o arquivo errado na pasta; queria importar apenas os produtos.

Como resolver.

1. Para importar uma lista de produtos, abra Produtos → Importar e exportar e envie o mesmo arquivo ali.
2. Para importar tudo, use uma cópia completa de segurança dos dados e envie-a em Configurações → Dados.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do arquivo escolhido.

imp_e_emptyO arquivo está vazio

O que significa. Em Configurações → Traga seus dados, o arquivo enviado não contém nada, ou nenhum arquivo foi escolhido antes de pressionar o botão.

O que pode ter acontecido. Você pressionou o botão antes de escolher um arquivo; o arquivo foi salvo vazio; ainda estava sendo baixado ou copiado; uma pasta na nuvem, como uma unidade sincronizada, ainda não tinha terminado de baixar o arquivo para este computador.

Como resolver.

1. Abra o arquivo no computador para conferir se realmente contém suas linhas.
2. Se estiver vazio, salve ou exporte novamente pelo programa de origem.
3. Escolha o arquivo novamente e pressione o botão uma vez.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do arquivo.

imp_paste_invalidNada foi colado, ou o conteúdo colado é grande demais

O que significa. Em Configurações → Importar seus dados → Colar do Google Sheets ou Excel, a caixa estava vazia (ou só tinha espaços) ou tinha mais de 1 MB de texto, por isso nada foi enviado para verificação.

O que pode ter acontecido. O botão foi clicado antes de colar; a cópia não chegou à área de transferência; uma planilha inteira muito grande foi copiada.

Como resolver.

1. Copie as células novamente, incluindo a linha de cabeçalho, e cole-as em Células da planilha (até 1 MB).
2. Se a tabela tiver mais de 1 MB, exporte-a como arquivo CSV ou Excel e envie o arquivo.
3. Clique no botão uma única vez.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

import_againEnvie o arquivo novamente

O que significa. O aplicativo perguntou se você queria importar apenas os produtos de um arquivo de backup, mas já não tinha o arquivo quando você respondeu sim. Nada foi importado.

O que pode ter acontecido. Passaram mais de 15 minutos entre a pergunta e a resposta; o botão foi pressionado duas vezes; o servidor reiniciou nesse intervalo; várias importações grandes estavam aguardando ao mesmo tempo.

Como resolver.

1. Em Produtos → Importar e exportar, escolha o mesmo arquivo novamente.
2. Pressione «Importar».
3. Quando a pergunta aparecer, responda imediatamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o nome do arquivo e quando tentou.

import_csv_too_bigO arquivo de produtos tem mais de 6 MB

O que significa. Em Produtos → Importar e exportar, uma lista de produtos em CSV, texto ou Excel pode ter no máximo 6 MB. Um backup completo pode ser maior, mas uma lista simples não.

O que pode ter acontecido. A lista tem muitas linhas ou colunas; foi exportada com colunas desnecessárias; é um CSV, muito maior que a mesma planilha salva em Excel.

Como resolver.

1. Remova as colunas desnecessárias.
2. Salve como pasta de trabalho do Excel (.xlsx), que geralmente é muito menor.
3. Se ainda estiver grande demais, divida em vários arquivos e importe um por vez; cada importação aceita até 5.000 linhas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o tamanho do arquivo.

import_emptyEscolha o arquivo primeiro

O que significa. Em Configurações → Dados ou Produtos → Importar e exportar, nenhum arquivo foi escolhido, o arquivo está vazio ou não contém linhas de produtos que o aplicativo consiga usar.

O que pode ter acontecido. O botão foi pressionado antes de escolher um arquivo; o arquivo foi salvo vazio ou ainda estava sendo baixado; a planilha tem cabeçalhos sem linhas ou não tem coluna de nome do produto.

Como resolver.

1. Pressione o botão de arquivo, escolha o arquivo e depois pressione o botão de importação.
2. Abra o arquivo no computador para conferir se contém linhas.
3. Para uma lista de produtos, garanta que uma coluna contenha os nomes. Configurações → Traga seus dados oferece um modelo vazio.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do arquivo.

import_failedFalha na importação

O que significa. Em Produtos → Importar e exportar, o aplicativo não conseguiu abrir o arquivo. Nada foi importado. O texto após "Falha na importação:" dá mais detalhes.

O que pode ter acontecido. O arquivo está corrompido ou o download foi interrompido; está protegido por senha; é um arquivo compactado que o aplicativo não conseguiu extrair.

Como resolver.

1. Abra o arquivo no computador e confira se abre e mostra os produtos.
2. Remova a senha, se houver.
3. Salve novamente como pasta de trabalho do Excel (.xlsx) ou "CSV UTF-8".
4. Importe o novo arquivo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o texto após "Falha na importação:".

import_runningHá uma importação em andamento

O que significa. Outra importação da organização ainda está em execução. Só uma importação, ou desfazimento de importação, pode ser executada por vez.

O que pode ter acontecido. Alguém iniciou uma cópia completa em Configurações → Dados, ou uma importação ou seu desfazimento em Configurações → Traga seus dados, e a operação ainda não terminou.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Dados ou Configurações → Traga seus dados e confira o estado da última importação.
2. Aguarde a indicação de conclusão e tente novamente. Um arquivo grande pode levar vários minutos.
3. Se o estado não mudar por mais de 15 minutos, atualize a página e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e quando a primeira importação começou.

import_too_bigO arquivo tem mais de 48 MB

O que significa. Em Configurações → Dados, a cópia completa escolhida supera os 48 MB aceitos por envio. Nada foi importado.

O que pode ter acontecido. A cópia contém muitos anos de vendas ou muitas imagens; você escolheu por engano outro arquivo maior, como uma pasta inteira compactada.

Como resolver.

1. Confira se o arquivo é o próprio backup completo, e não uma pasta ou arquivo compactado maior.
2. Se precisar apenas dos produtos, importe-os em Produtos → Importar e exportar.
3. Se o backup correto for grande demais, entre em contato com o suporte para obter ajuda com a importação.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o tamanho do arquivo.

media_quotaO espaço para imagens do plano está cheio

O que significa. Cada organização tem um limite de armazenamento de imagens definido pelo plano. Esta imagem ultrapassaria o limite, por isso não foi salva.

O que pode ter acontecido. Muitos produtos ou ofertas nas telas do restaurante já têm imagens; imagens de produtos que não são mais vendidos continuam armazenadas.

Como resolver.

1. A página do produto mostra "Espaço para imagens", com o uso atual e o limite.
2. Remova imagens desnecessárias. Uma imagem compartilhada por vários produtos só libera espaço quando nenhum deles a exibe.
3. Reutilize o mesmo arquivo de imagem para produtos semelhantes: a imagem é armazenada apenas uma vez.
4. Para obter mais espaço, o proprietário ou um gerente pode mudar para um plano superior na página Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda.

pic_err_bad_pictureO arquivo não é uma imagem; o produto foi salvo

O que significa. As alterações do produto foram salvas, mas a imagem foi recusada porque o servidor não conseguiu lê-la. Apenas JPEG, PNG e WebP são aceitos.

O que pode ter acontecido. O arquivo tem outro formato, como HEIC de celular, GIF ou PDF; está corrompido; a imagem tem pixels demais, acima de cerca de 40 megapixels.

Como resolver.

1. Salve ou exporte como JPEG ou PNG; no iPhone, compartilhe como "Mais compatível" ou faça uma captura de tela.
2. Recorte ou reduza uma imagem muito grande.
3. Abra o produto novamente e escolha a nova imagem.
4. Pressione Salvar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o nome do produto e o tipo do arquivo.

pic_err_media_quotaO espaço para imagens está cheio; o produto foi salvo

O que significa. As alterações do produto foram salvas, mas a imagem não, porque o espaço para imagens do plano está cheio.

O que pode ter acontecido. Muitos produtos ou ofertas nas telas do restaurante já têm imagens; imagens de produtos que não são mais vendidos continuam armazenadas.

Como resolver.

1. Veja "Espaço para imagens" na página do produto para conferir o uso.
2. Remova imagens desnecessárias de outros produtos. Uma imagem compartilhada só libera espaço quando nenhum produto a exibe.
3. Abra este produto novamente e escolha a imagem.
4. Para obter mais espaço, o proprietário ou um gerente pode mudar de plano na página Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o espaço para imagens exibido.

pic_err_otherA imagem não foi salva; o produto foi salvo

O que significa. As alterações do produto foram salvas, mas o envio da imagem falhou por um motivo diferente do arquivo ou do espaço.

O que pode ter acontecido. A conexão caiu durante o envio; o servidor ficou ocupado por um momento; outra pessoa alterou o mesmo produto simultaneamente; suas permissões de edição mudaram; a organização está somente para leitura porque a assinatura não foi paga.

Como resolver.

1. Confira a conexão.
2. Abra o produto novamente; ele mostra as alterações salvas.
3. Escolha a imagem novamente e pressione Salvar.
4. Se a página indicar que a organização está somente para leitura, o proprietário pode pagar na página Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o nome do produto e quando aconteceu.

pic_err_picture_too_largeA imagem tem mais de 5 MB; o produto foi salvo

O que significa. As alterações do produto foram salvas, mas o arquivo de imagem supera os 5 MB aceitos pelo aplicativo, então não foi enviado.

O que pode ter acontecido. É uma foto em tamanho original de uma câmera ou celular de alta qualidade; uma digitalização em qualidade muito alta; uma foto salva em PNG, geralmente muito maior que JPEG.

Como resolver.

1. Reduza a imagem no aplicativo de fotos ou envie-a para você mesmo em um aplicativo de mensagens. O lado maior com 1200 pixels é suficiente; o aplicativo já a reduz a esse tamanho.
2. Salve fotos em JPEG em vez de PNG.
3. Abra o produto novamente, escolha a imagem menor e pressione Salvar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o tamanho do arquivo.

picture_too_largeA imagem é grande demais

O que significa. O arquivo de imagem supera os 5 MB aceitos pelo servidor, por isso não foi salvo.

O que pode ter acontecido. É uma foto em tamanho original da câmera ou celular; uma digitalização em qualidade muito alta; uma foto salva em PNG, geralmente muito maior que JPEG.

Como resolver.

1. Reduza a imagem no aplicativo de fotos do celular ou computador, ou envie-a para você mesmo por um aplicativo de mensagens que a reduza.
2. O lado maior com 1200 pixels é suficiente: o aplicativo reduz todas as imagens a esse tamanho.
3. Salve fotos em JPEG em vez de PNG.
4. Envie a imagem menor novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, a página e o tamanho do arquivo.

rst_d_no_phoneEste fornecedor não tem WhatsApp nem telefone

O que significa. Em Estoque → Reposição, você pressionou "Enviar por WhatsApp", mas o aplicativo não tem número para enviar o pedido deste fornecedor.

O que pode ter acontecido. As condições do fornecedor não têm WhatsApp e o cadastro não tem telefone; o número salvo é curto demais ou incompleto.

Como resolver.

1. Informe o WhatsApp completo em Configurações → Reposição e validade → Condições do fornecedor, ou um telefone no cadastro em Fornecedores.
2. Volte a Estoque → Reposição e pressione "Enviar por WhatsApp" novamente.
3. Enquanto isso, você pode imprimir o pedido, salvá-lo em arquivo ou enviá-lo por e-mail.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do fornecedor.

rst_err_expired_lotEstoque vencido não pode ser vendido

O que significa. A venda usa estoque de um lote vencido, e a organização está configurada para bloquear essas vendas. A venda não foi realizada.

O que pode ter acontecido. A embalagem realmente venceu; a embalagem está dentro da validade, mas os registros ainda contêm um lote antigo vencido, pois as vendas usam primeiro o lote que vence antes.

Como resolver.

1. Confira a validade na embalagem. Se venceu, retire da prateleira.
2. Se estiver dentro da validade, dê baixa ou devolva o lote vencido em Estoque → Controle de validade e tente vender novamente.
3. Um gerente pode alterar "Lote vencido em uma venda" em Configurações → Reposição e validade.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do produto.

rst_err_needs_lotsO controle de validade precisa de lotes ativados

O que significa. O controle de validade acompanha a data de cada entrega, o que exige lotes. Os lotes estão desativados na organização, então não é possível ativar o controle de validade.

O que pode ter acontecido. Os lotes nunca foram ativados; alguém os desativou; o plano não inclui lotes.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário para abrir Configurações → Recursos e ativar lotes; cada entrega se torna um lote com validade própria.
2. Se o plano impedir a seleção, o proprietário ou um gerente pode mudar de plano na página Cobrança.
3. Volte a Configurações → Reposição e validade e ative o controle de validade.
4. Receba novas entregas com suas datas de validade para começar a preencher os lotes.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda.

rst_err_no_emailEste fornecedor ainda não tem e-mail

O que significa. Você pressionou "E-mail" para enviar um pedido em Estoque → Reposição, mas não há e-mail cadastrado para esse fornecedor.

O que pode ter acontecido. As condições do fornecedor nunca foram preenchidas; o endereço foi apagado; o pedido é de outro fornecedor, diferente do que você configurou.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Reposição e validade → Condições do fornecedor.
2. Informe o e-mail do fornecedor e salve.
3. Volte a Estoque → Reposição e pressione "E-mail" novamente.
4. Enquanto isso, você pode imprimir o pedido, salvá-lo em arquivo ou enviá-lo por WhatsApp.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do fornecedor.

rst_err_nothingNada para lançar: nenhum lote com estoque foi escolhido

O que significa. Em Estoque → Controle de validade, você pediu para baixar ou devolver lotes, mas nenhum lote selecionado ainda tem estoque. Nada foi alterado.

O que pode ter acontecido. Nenhum lote foi marcado; os lotes já foram baixados ou devolvidos por outra pessoa ou por um segundo clique; o estoque foi vendido nesse intervalo; o fornecedor não aceita a devolução desses lotes.

Como resolver.

1. Atualize a página para mostrar o estoque atual.
2. Marque os lotes desejados ou use "Baixar vencidos" para todos os lotes vencidos.
3. Para uma devolução, escolha primeiro o fornecedor e depois os lotes exibidos para ele.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e os produtos envolvidos.

rst_err_offDesativado

O que significa. A reposição inteligente ou o controle de validade está desativado na organização; por isso a página não tem o que mostrar e não pode executar ações.

O que pode ter acontecido. O recurso nunca foi ativado; um proprietário ou gerente o desativou.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário ou a um gerente para abrir Configurações → Reposição e validade.
2. Marque "Reposição inteligente" ou "Controle de validade" e salve. O controle de validade também exige lotes em Configurações → Recursos.
3. Se a página indicar que o plano não inclui o recurso, o proprietário ou um gerente pode mudar de plano em Cobrança.
4. Abra novamente Estoque → Reposição ou Estoque → Controle de validade.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda.

sharing_offO catálogo compartilhado é apenas para organizações que compartilham

O que significa. O catálogo compartilhado e suas atualizações de produtos são destinados às organizações que compartilham a própria lista de produtos. Sua organização desativou o compartilhamento.

O que pode ter acontecido. O proprietário desmarcou o compartilhamento em Configurações → Integrações; depois você abriu Produtos → Seletor de catálogo ou Atualizações do catálogo.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário para abrir Configurações → Integrações.
2. Marque "Compartilhar meus produtos no catálogo compartilhado" e salve. Apenas nomes, códigos de barras e categorias são compartilhados, nunca preços.
3. Abra o catálogo novamente.
4. Se preferir não compartilhar, adicione produtos manualmente ou em Produtos → Importar e exportar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda.

wgt_w_bad_prefixO prefixo não corresponde a esse formato

O que significa. Em Configurações → Peso e volume, o prefixo informado para o formato da etiqueta de balança não pode ser usado. O prefixo deve conter apenas dígitos.

O que pode ter acontecido. Foi digitada uma letra, espaço ou símbolo no campo. Um prefixo com quantidade de dígitos diferente da do formato não é usado; o formato mantém seu próprio prefixo.

Como resolver.

1. Veja uma etiqueta da balança: os primeiros dígitos são o prefixo; etiquetas de balança usam de 20 a 29.
2. Digite apenas números, com exatamente a quantidade de dígitos mostrada no formato.
3. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o formato e o prefixo.

wgt_w_pick_templateEscolha um modelo primeiro

O que significa. Em Configurações → Peso e volume, você pressionou "Aplicar modelo" sem escolher um modelo de negócio.

O que pode ter acontecido. A lista ficou na primeira opção vazia; a página foi recarregada e a escolha se perdeu.

Como resolver.

1. Em "Tipo de negócio", escolha o mais próximo da sua atividade.
2. Pressione "Aplicar modelo". Isso preenche recipientes e unidades comuns e ativa a pesagem.
3. Ajuste o que quiser depois e salve.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda.

backupEste é um backup completo, não uma lista

O que significa. O arquivo enviado em Traga seus dados, para importar produtos, clientes, fornecedores ou estoque, é uma cópia completa dos dados de uma organização, não uma planilha de produtos ou clientes. Um backup deve ser restaurado, não importado.

O que pode ter acontecido. O backup foi escolhido por engano; o arquivo tinha um nome parecido com uma lista de produtos.

Como resolver.

1. Para restaurar o backup completo, use Configurações → Dados no aplicativo.
2. Para importar apenas produtos ou clientes, exporte-os primeiro em Excel ou CSV e use esse arquivo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte ou pelos contatos deste site e informe o nome do arquivo e o que deseja trazer.

damagedA pasta de trabalho está corrompida e não pode ser lida

O que significa. O arquivo Excel (.xlsx) não pôde ser aberto porque sua estrutura interna está danificada ou incompleta.

O que pode ter acontecido. O download ou a cópia não terminou; o arquivo veio de um programa que gera Excel incorretamente; é outro tipo de arquivo renomeado para .xlsx.

Como resolver.

1. Abra no Excel ou outro programa de planilhas e salve novamente como .xlsx.
2. Ou salve como CSV e use esse arquivo.
3. Se nem o Excel conseguir abrir, obtenha o arquivo novamente na origem.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e envie o arquivo, se não contiver dados privados.

empty · rf_emptyO arquivo está vazio

O que significa. O arquivo escolhido não contém nada, com 0 bytes, seja uma planilha ou um backup enviado em Traga seus dados.

O que pode ter acontecido. O download falhou; a cópia não terminou; um arquivo novo e vazio foi escolhido por engano.

Como resolver.

1. Confira o tamanho na pasta: um arquivo vazio mostra 0 KB.
2. Baixe ou copie novamente e aguarde a conclusão.
3. Escolha o arquivo completo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome e a origem do arquivo.

not_tableEste arquivo não contém uma tabela

O que significa. Traga seus dados lê tabelas em Excel ou CSV, e este arquivo é de outro tipo.

O que pode ter acontecido. Foi escolhida uma imagem, PDF, arquivo Word ou programa; o nome termina em .csv ou .xlsx, mas o arquivo não tem esse formato.

Como resolver.

1. Abra a lista no Excel ou no programa que a criou e salve como .xlsx ou CSV.
2. Use o arquivo salvo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do arquivo e o programa que o criou.

odsEsta é uma planilha OpenDocument (.ods)

O que significa. O arquivo é uma planilha LibreOffice ou OpenOffice; Traga seus dados lê Excel (.xlsx) e CSV.

O que pode ter acontecido. A lista foi criada no LibreOffice ou OpenOffice.

Como resolver.

1. Abra-a nesse programa e escolha Salvar como → Excel 2007-365 (.xlsx) ou CSV.
2. Use o arquivo salvo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do arquivo.

old_excelEste é um arquivo Excel antigo (.xls)

O que significa. O arquivo usa o formato antigo do Excel, que a importação não lê.

O que pode ter acontecido. A lista foi salva em uma versão antiga do Excel ou por outro programa no formato antigo.

Como resolver.

1. Abra no Excel e escolha Salvar como → Pasta de Trabalho do Excel (.xlsx) ou CSV.
2. Use o arquivo salvo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do arquivo.

rf_bad_entryO arquivo está corrompido: uma linha não pode ser lida (…)

O que significa. Traga seus dados encontrou uma linha no backup que não segue o formato próprio do backup, então não abriu o arquivo. Nenhum dado seu foi alterado.

O que pode ter acontecido. O arquivo foi aberto e salvo em um editor de texto, como o Bloco de Notas, ou em uma planilha; foi cortado ou misturado com outro durante a cópia.

Como resolver.

1. Use o arquivo original como foi baixado, sem antes abri-lo em outro programa.
2. Se só tiver esta cópia, baixe outra em Configurações → Dados → Baixar uma cópia.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe nome e tamanho do arquivo; guarde-o.

rf_bad_nameO arquivo contém uma parte com nome não permitido (…), por isso não foi aberto

O que significa. Uma parte do backup tem um nome que poderia gravar fora da própria pasta. Por segurança, o aplicativo recusou o arquivo inteiro.

O que pode ter acontecido. Outro programa alterou o arquivo; não é um backup criado pelo aplicativo.

Como resolver.

1. Use um backup baixado pelo aplicativo em Configurações → Dados.
2. Não abra nem edite backups em outros programas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a origem do arquivo.

rf_cannot_readNão foi possível ler o arquivo: …

O que significa. Não foi possível ler o arquivo. A mensagem inclui o motivo informado.

O que pode ter acontecido. O arquivo ainda está sendo baixado ou está aberto em outro programa; a unidade em que estava foi removida; o envio foi interrompido.

Como resolver.

1. Aguarde o fim do download e feche os programas que possam estar com o arquivo aberto.
2. Copie o arquivo para a pasta Documentos ou para o armazenamento do celular e escolha-o de lá.
3. Tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o motivo exibido.

rf_cutO arquivo está incompleto: a parte «…» foi cortada

O que significa. O backup termina no meio de uma de suas partes: o download ou a cópia não foi concluído.

O que pode ter acontecido. O download parou; a cópia foi interrompida; o disco ficou cheio durante a cópia.

Como resolver.

1. Baixe novamente em Configurações → Dados → Baixar uma cópia, ou copie o arquivo outra vez e aguarde a conclusão.
2. Escolha o novo arquivo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome e o tamanho do arquivo.

rf_damagedO arquivo está corrompido perto da parte «…»

O que significa. O conteúdo do backup está danificado perto da parte indicada, então o aplicativo não o abriu. Nenhum dado seu foi alterado.

O que pode ter acontecido. O arquivo foi aberto e salvo em um editor de texto como o Bloco de Notas, o que o danifica; a cópia foi corrompida no caminho.

Como resolver.

1. Use o arquivo original, nunca uma versão salva novamente por outro programa.
2. Ou baixe uma nova cópia em Configurações → Dados → Baixar uma cópia.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do arquivo; guarde-o.

rf_no_dataO arquivo não contém dados: produtos, clientes, configurações ou vendas

O que significa. O backup é válido, mas não contém dados da organização, então não há nada para trazer.

O que pode ter acontecido. O backup foi criado a partir de uma organização nova e vazia; o arquivo errado foi escolhido.

Como resolver.

1. Confira data e tamanho do arquivo; escolha o backup da organização que contém os dados.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe nome e data do arquivo.

rf_not_backupEste não é um arquivo de backup do aplicativo

O que significa. O arquivo escolhido não é uma cópia de segurança criada pelo aplicativo.

O que pode ter acontecido. Foi escolhido outro arquivo, como planilha, imagem ou PDF; o backup veio de outro programa.

Como resolver.

1. Escolha o arquivo baixado em Configurações → Dados → Baixar uma cópia, ou um arquivo de migração (.pmbak).
2. Para trazer uma lista de produtos, escolha a própria planilha Excel ou CSV em Traga seus dados.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do arquivo.

too_bigO arquivo tem mais de … MB

O que significa. Traga seus dados aceita arquivos até o tamanho mostrado, 20 MB salvo configuração diferente, e até 50.000 linhas.

O que pode ter acontecido. A planilha contém imagens ou muitas linhas e colunas não usadas; há várias listas no mesmo arquivo.

Como resolver.

1. Divida a lista em arquivos menores, por exemplo por categoria, e importe um após o outro.
2. Remova imagens e planilhas vazias ou salve como CSV, que é muito menor.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o tamanho do arquivo e a quantidade de linhas.

zip_bombA planilha se expande muito além do seu tamanho e foi recusada por segurança

O que significa. Arquivos Excel são compactados; este se expandiria muito mais do que deveria, uma característica de arquivos nocivos, por isso o aplicativo o recusou antes de abrir.

O que pode ter acontecido. O arquivo foi criado por um programa incomum; contém uma área enorme de células vazias; raramente, pode ser um arquivo nocivo.

Como resolver.

1. Abra no Excel, exclua as linhas e colunas vazias após os dados e salve novamente.
2. Ou salve como CSV e use esse arquivo.
3. Se o arquivo veio de alguém desconhecido, não o abra.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a origem do arquivo.

archivedEste período está arquivado

O que significa. Você solicitou informações de um período que já não fica disponível para consulta imediata no aplicativo por ser mais antigo que o intervalo mantido à mão.

O que pode ter acontecido. Você abriu um relatório ou venda de muito tempo atrás; o intervalo de um relatório começa cedo demais.

Como resolver.

1. Escolha um período mais recente ou reduza o intervalo para começar depois.
2. Se precisar dos dados antigos, por exemplo para o contador, entre em contato com o suporte e informe os meses.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte. Informe o código após # no endereço do link de ajuda, a página e as datas solicitadas.

coupon_alreadyA organização já tem um cupom

O que significa. Uma organização pode ter apenas um código de desconto por vez, e a sua já tem um.

O que pode ter acontecido. Um código foi informado antes ou adicionado no cadastro; a conta já tem o desconto do primeiro ano.

Como resolver.

1. Abra Cobrança → Alterar plano ou Cobrança → Pagamento e veja "Tem um código?", que mostra o código atual.
2. Se nenhum pagamento o usou, pressione "Remover código" e informe o novo.
3. Se um pagamento já o usou, ele permanece até terminar seu período em meses; depois você pode informar outro.
4. Um código de convite de outra organização é diferente: você ainda pode informá-lo junto do código de desconto.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os dois códigos.

coupon_existsEste código já existe

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas quando um novo código de desconto ou de parceiro é criado com um nome já usado por outro código. Cada nome de código deve ser único. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

coupon_expiredEste cupom expirou

O que significa. O código existe, mas seu último dia de validade já passou.

O que pode ter acontecido. A oferta terminou; o último dia terminou no nosso fuso horário, algumas horas antes ou depois do fim do dia no seu local; você está usando um folheto, link ou mensagem antiga.

Como resolver.

1. Confira a data da oferta onde encontrou o código.
2. Veja Cobrança → Alterar plano ou Cobrança → Pagamento: a caixa "Tem um código?" pode mostrar a oferta atual.
3. Pergunte a quem forneceu o código se existe um mais recente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código e onde o obteve.

coupon_invalidEste cupom não é válido

O que significa. O servidor não reconhece o código ou ele foi desativado.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação, como letra no lugar de número ou caractere ausente; espaços ou caracteres extras foram colados; o código foi desativado; é um convite de uma organização que já não tem conta.

Como resolver.

1. Digite o código com cuidado, mantendo letras e números exatamente como recebidos, sem espaços.
2. Se recebeu um link, abra o próprio link: o código será preenchido automaticamente na página de cadastro.
3. Peça a quem forneceu o código para conferi-lo.
4. Informe o código em Cobrança → Alterar plano ou Cobrança → Pagamento; somente o proprietário pode fazer isso.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código e onde o obteve.

coupon_lockedEste código já foi usado e não pode ser removido

O que significa. Você tentou remover o código de desconto, mas um pagamento já o utilizou.

O que pode ter acontecido. Você pagou ao menos uma fatura com o desconto; um pagamento com cartão iniciou o desconto da assinatura.

Como resolver.

1. Não há problema: o desconto continua pelos meses concedidos pelo código.
2. Abra Cobrança → Alterar plano para ver quantos meses restam e até quando.
3. Quando esses meses terminarem, você poderá informar outro código.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte se acredita que o código foi usado por engano.

coupon_new_onlyEste cupom é apenas para novas assinaturas

O que significa. O código vale apenas para a primeira assinatura paga de uma organização, e a sua já pagou antes.

O que pode ter acontecido. A organização já pagou pelo menos uma fatura com dinheiro; um desconto já foi aplicado anteriormente.

Como resolver.

1. Confira Cobrança → Faturas: uma fatura paga significa que a organização já não é nova.
2. Pergunte a quem forneceu o código se há uma oferta para clientes existentes.
3. Uma organização que apenas recebeu um mês gratuito por convite ainda é considerada nova; se for seu caso, contate o suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código.

coupon_not_startedEste cupom ainda não está ativo

O que significa. O código existe, mas a oferta ainda não começou.

O que pode ter acontecido. A oferta começa em outro dia ou horário; você recebeu o código antes do início; outra oferta ainda está em vigor e este código vem depois.

Como resolver.

1. Confira a data de início onde encontrou o código.
2. Informe-o novamente quando a oferta começar.
3. Se pagar antes disso, o código não poderá ser aplicado àquele pagamento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código e onde o obteve.

coupon_redeemedA organização já usou este código

O que significa. Cada organização pode usar um código uma vez, e a sua já utilizou este.

O que pode ter acontecido. O código foi informado antes e ainda está na conta; foi usado em uma assinatura anterior; outra pessoa usando a conta do proprietário o informou.

Como resolver.

1. Abra Cobrança → Alterar plano ou Cobrança → Pagamento e confira "Tem um código?".
2. Veja Cobrança → Faturas para encontrar uma fatura anterior com esse desconto.
3. Pergunte a quem forneceu o código se há outro para você.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código.

coupon_used_upO limite de usos deste cupom foi atingido

O que significa. O código permite uma quantidade limitada de usos, e esse limite foi atingido.

O que pode ter acontecido. A oferta era para um número limitado de organizações e todas as vagas foram usadas; muitas pessoas usaram o mesmo código ao mesmo tempo.

Como resolver.

1. Pergunte a quem forneceu o código se existe um novo.
2. Veja Cobrança → Alterar plano ou Cobrança → Pagamento: a caixa "Tem um código?" pode mostrar a oferta atual.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código.

coupon_wrong_planEste cupom não se aplica a este plano

O que significa. O código cobre apenas certos planos, e o plano que você está pagando não é um deles. A mensagem lista os planos aceitos.

O que pode ter acontecido. Você escolheu um plano diferente do anunciado; uma mudança de plano iniciada aguarda pagamento, e é esse plano que está sendo verificado.

Como resolver.

1. Leia os planos listados na mensagem.
2. Se um deles servir, escolha-o em Cobrança → Alterar plano e informe o código novamente.
3. Se quiser manter seu plano, peça a quem forneceu o código um que se aplique a ele.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código e o plano desejado.

lead_not_foundContato não encontrado

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas de contatos de vendas. Ela indica que o contato aberto ou alterado já não existe, geralmente porque foi mesclado ou removido em outra janela. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

addon_not_pricedEste complemento ainda não tem preço

O que significa. O módulo que você tentou comprar em Cobrança → Alterar plano é vendido como complemento mensal, mas o preço ainda não foi anunciado; por isso ainda não pode ser comprado.

O que pode ter acontecido. O módulo é novo e o preço está sendo definido; a página estava aberta antes de o preço ser retirado; o formulário foi enviado a partir de um link antigo.

Como resolver.

1. Abra Cobrança → Alterar plano novamente: módulos cujo cartão mostra um preço podem ser comprados ali.
2. Se o cartão disser "preço a anunciar", aguarde ou abra Configurações → Módulos e escolha "Peça para ativarmos".
3. Nada foi cobrado e nada mudou na conta.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do módulo.

module_offEste módulo está desativado nesta filial

O que significa. A página ou ação pertence a um módulo, como Estoque, Clientes ou um complemento, que está desativado na filial em que você trabalha.

O que pode ter acontecido. Um gerente desativou o módulo em Configurações → Módulos; você está em outra filial, que tem suas próprias opções; o módulo nunca foi ativado nesta filial.

Como resolver.

1. Peça a um gerente para abrir Configurações → Módulos nesta filial.
2. Localize o cartão do módulo e escolha Ativar.
3. Abra a página novamente. Ativar ou desativar módulos nunca exclui dados já inseridos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o módulo e a filial.

module_requiresEste módulo precisa de outro, ou outro módulo depende dele

O que significa. Módulos podem depender uns dos outros: um módulo não pode ser ativado antes do que exige, nem desativado enquanto outro módulo ativo depende dele. Por exemplo, ordens de serviço precisam de Clientes.

O que pode ter acontecido. Você ativou um módulo cujo requisito está desativado nesta filial; desativou um módulo ainda usado por outro; o módulo necessário não faz parte do plano.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Módulos. Cada cartão lista os requisitos.
2. Para ativar um módulo, ative primeiro seus requisitos e depois o módulo.
3. Para desativar, desative primeiro os módulos que dependem dele.
4. Se o módulo necessário mostrar um botão de mudança para plano superior, o proprietário pode alterar o plano na página Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os nomes dos dois módulos.

over_limitAntes de reduzir o plano, desative contas ou filiais excedentes

O que significa. O plano menor escolhido não comporta o uso atual da organização, então a mudança foi recusada.

O que pode ter acontecido. Há mais usuários, incluindo convites ainda não aceitos, filiais ou produtos do que o permitido; recursos ativados não estão incluídos; o plano escolhido no site é menor que o da avaliação.

Como resolver.

1. Leia a mensagem para saber o que excede o limite.
2. Desative pessoas extras em Equipe ou filiais extras em Configurações → Filiais; remova produtos que não vende mais.
3. Desative os recursos não incluídos no plano menor ou confirme que vai perdê-los.
4. Ou escolha um plano maior em Cobrança → Alterar plano.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte.

pay_busyOutra ação neste pagamento ainda está em andamento

O que significa. Já existe uma operação no pagamento desta venda. O servidor pediu que esta ação aguardasse, mas o tempo de espera acabou.

O que pode ter acontecido. O botão de pagamento foi pressionado duas vezes; dois dispositivos operaram a mesma venda simultaneamente; o provedor de pagamento demorou a responder.

Como resolver.

1. Aguarde alguns segundos e confira o estado do pagamento na venda antes de pressionar novamente.
2. Não cobre uma segunda vez até saber se o primeiro pagamento foi concluído.
3. Tente a ação novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o horário, a página e o valor.

pay_not_configuredO pagamento por QR em tempo real não está configurado

O que significa. Uma venda ou a loja on-line tentou criar uma solicitação de pagamento por QR em tempo real, mas nenhum provedor está completamente configurado.

O que pode ter acontecido. O QR em tempo real foi escolhido sem preencher os dados do provedor; faltam alguns dados; a configuração foi feita apenas para outra filial.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Pagamentos na filial que mostrou a mensagem.
2. Confira o provedor e preencha todos os dados solicitados; somente o proprietário pode informar as credenciais.
3. Até lá, receba o pagamento da venda de outra forma.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a filial e o nome do provedor.

pay_owner_onlySomente o proprietário pode alterar credenciais de pagamento

O que significa. As credenciais do provedor de pagamento, os dados secretos da conta no provedor, só podem ser inseridas ou alteradas pelo proprietário da organização.

O que pode ter acontecido. Um gerente tentou salvar ou apagar credenciais em Configurações → Pagamentos.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário para entrar e informar as credenciais em Configurações → Pagamentos.
2. Um gerente ainda pode salvar as demais configurações: deixe os campos de credenciais vazios e salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte.

pay_provider_not_releasedEste provedor de pagamento ainda não está disponível

O que significa. O provedor escolhido ainda não está ativado para a organização; as configurações não foram salvas e nenhum pagamento será feito por ele.

O que pode ter acontecido. O provedor está sendo introduzido e está disponível apenas para algumas organizações; foi temporariamente pausado.

Como resolver.

1. Por enquanto, escolha outra forma de receber pagamentos.
2. Confira Configurações → Pagamentos novamente mais tarde.
3. Se informaram que o provedor está pronto para sua organização, contate o suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do provedor.

pay_refusedEste reembolso não pode ser feito aqui

O que significa. O reembolso solicitado em Relatórios → Pagamentos para verificar foi recusado antes de qualquer envio.

O que pode ter acontecido. O pagamento já foi reembolsado ou associado a uma venda, por exemplo em outra tela; o provedor que o recebeu não permite reembolso pelo aplicativo.

Como resolver.

1. Recarregue Relatórios → Pagamentos para verificar e veja se o pagamento passou para a lista de reembolsados.
2. Se o provedor não permite reembolso pelo aplicativo, faça-o no terminal de cartão ou no aplicativo do próprio provedor.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe valor, horário e provedor do pagamento.

pay_unmatchedNão foi possível associar este pagamento à venda

O que significa. Uma venda com pagamento por QR estava sendo salva, mas o servidor não conseguiu confirmar esse pagamento para a venda.

O que pode ter acontecido. O cliente não concluiu o pagamento; o valor pago difere do total da venda; o pagamento já foi usado em outra venda; a solicitação QR expirou antes do pagamento.

Como resolver.

1. Peça ao cliente para mostrar o pagamento no celular.
2. Confira Relatórios → Pagamentos para verificar: valores recebidos sem venda aparecem ali e podem ser reembolsados.
3. Cobre novamente apenas depois de ter certeza de que o primeiro pagamento não foi concluído.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o horário, a página e o valor.

payw_refund_failedO reembolso não foi concluído

O que significa. Você pressionou Reembolsar em Relatórios → Pagamentos para verificar, mas o reembolso não teve sucesso. O motivo aparece após a mensagem.

O que pode ter acontecido. O provedor recusou ou não respondeu a tempo; não permite reembolso pelo aplicativo; o pagamento já foi reembolsado ou associado a uma venda.

Como resolver.

1. Leia o motivo após os dois-pontos.
2. Recarregue a página e confira se o pagamento está na lista de reembolsados antes de tentar novamente.
3. Se o provedor não permite reembolso pelo aplicativo, faça-o no terminal ou no aplicativo do provedor.
4. Confira na conta do provedor se o dinheiro foi devolvido.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe valor, horário e provedor.

plan_limitLimite do plano atingido

O que significa. O plano permite uma quantidade definida de usuários e filiais, e esta ação ultrapassaria o limite.

O que pode ter acontecido. Você adicionou ou convidou uma pessoa, reativou alguém, adicionou ou ativou uma filial.

Como resolver.

1. Desative uma pessoa ou filial que não usa mais em Equipe ou Configurações → Filiais e tente novamente.
2. Ou peça ao proprietário para mudar para um plano superior em Cobrança → Alterar plano.
3. Cobrança → Plano e uso mostra os limites e o uso atual.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte.

plan_requiredÉ necessário um plano superior

O que significa. O recurso que você tentou usar não faz parte do plano atual.

O que pode ter acontecido. O recurso pertence a um plano superior; é um complemento não comprado; a organização mudou para um plano menor e o recurso permaneceu ativado.

Como resolver.

1. Abra Cobrança → Plano e uso para ver o que está incluído.
2. Peça ao proprietário para mudar de plano em Cobrança → Alterar plano ou contratar o complemento na página Cobrança.
3. Se não precisar do recurso, desative-o e continue.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o nome do recurso.

readonlyAssinatura inativa; pague para continuar vendendo

O que significa. A organização está somente para leitura: você pode consultar tudo, mas não pode vender, movimentar estoque ou lançar valores até a assinatura ser reativada.

O que pode ter acontecido. A avaliação terminou; uma fatura não foi paga a tempo; a assinatura foi cancelada; um backup está sendo carregado na organização neste momento.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário para abrir Cobrança → Pagamento e pagar a fatura em aberto.
2. O pagamento com cartão reabre a organização imediatamente; se o pagamento foi combinado conosco em Ajuda → Suporte, a reabertura acontece após nossa confirmação.
3. Se um backup estiver sendo carregado, aguarde a conclusão.
4. Nada se perde: os dados permanecem como estavam e poderão ser alterados quando a organização estiver ativa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a data e como pagou.

referral_alreadyA organização já entrou por um convite

O que significa. Uma organização só pode ser convidada uma vez, e a sua já está vinculada ao convite de outra organização ou parceiro.

O que pode ter acontecido. Você se cadastrou por um link de convite; informou um código de parceiro antes; outra pessoa usando a conta do proprietário informou um convite.

Como resolver.

1. Abra Cobrança → Alterar plano ou Cobrança → Pagamento: a caixa "Tem um código?" mostra o convite usado pela organização.
2. Não é necessário fazer mais nada: o convite anterior mantém sua recompensa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os dois códigos.

referral_selfEste é o código de convite da própria organização

O que significa. Um código de convite não pode ser usado pela organização à qual pertence.

O que pode ter acontecido. Você informou seu próprio código de Cobrança → Convidar uma empresa; a organização que convidou você usa o mesmo e-mail ou telefone da sua conta.

Como resolver.

1. Compartilhe seu código com outras empresas: elas recebem a recompensa, e você recebe a sua quando elas pagarem.
2. Se outra organização realmente convidou você, confira se as contas não usam o mesmo e-mail ou telefone.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código e o nome da organização que convidou você.

refund_exceedsO valor supera o que foi pago

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas quando um reembolso é registrado na fatura de assinatura de uma organização. O valor, somado aos reembolsos anteriores, ultrapassaria o pagamento da fatura. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

refund_not_paidEsta fatura não está paga

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

Esta mensagem aparece nas páginas internas quando um reembolso é registrado em uma fatura de assinatura ainda não paga, portanto não há valor a devolver. Os proprietários de organizações não precisam fazer nada.

too_largeA notificação enviada ao servidor era grande demais

O que significa. Uma notificação automática enviada ao nosso servidor, por exemplo por um provedor de pagamento, superou o tamanho aceito e foi recusada. Normalmente essa mensagem não aparece no aplicativo.

O que pode ter acontecido. O provedor enviou uma notificação incomum; a notificação veio de algo diferente do provedor.

Como resolver.

1. Na maioria dos casos, você não precisa fazer nada.
2. Se um pagamento QR parecer parado, confira o estado na venda e peça ao cliente para mostrar o pagamento.
3. Confira Relatórios → Pagamentos para verificar para localizar dinheiro recebido sem venda.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o horário e o valor do pagamento.

trial_mail_capOs e-mails para clientes de hoje do teste acabaram

O que significa. Durante o teste grátis, o aplicativo envia até 50 e-mails por dia para seus clientes — faturas, lembretes, convites do portal, e-mails do CRM, respostas da caixa de entrada, avisos de serviço e links de pedidos de compra. Os de hoje acabaram, por isso este e-mail não foi enviado.

O que pode ter acontecido. Você enviou muitos documentos ou mensagens hoje; lembretes automáticos usaram parte dos e-mails do dia.

Como resolver.

1. Envie de novo amanhã: a contagem recomeça todo dia.
2. Ou assine na página Faturamento: o limite diário acaba quando você paga.
3. O cartão Seu teste grátis na página Faturamento mostra quantos e-mails foram enviados hoje.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # no link de ajuda.

trial_paid_featureDisponível depois que você assinar

O que significa. Este serviço funciona pelas contas do próprio aplicativo em provedores externos e nos custa dinheiro, por isso é liberado quando você assina. A sincronização bancária e o faturamento eletrônico pela conta do aplicativo são serviços desse tipo.

O que pode ter acontecido. Durante o teste grátis, você tentou conectar uma sincronização bancária ou enviar faturas eletrônicas pela conta do aplicativo.

Como resolver.

1. Assine na página Faturamento; o serviço é liberado assim que o pagamento for concluído.
2. Para o faturamento eletrônico durante o teste, conecte em vez disso a chave do provedor de faturamento eletrônico da própria organização (Flick).
3. Todos os outros aplicativos e recursos continuam liberados durante o teste.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código depois de # no link de ajuda.

upgrade_requiredAtualize o aplicativo

O que significa. A versão neste dispositivo, seja uma janela instalada ou uma página aberta desde antes de uma atualização, é mais antiga que a aceita pelo servidor.

O que pode ter acontecido. O dispositivo não recebeu atualizações recentes; atualizações automáticas estão desativadas; a página ficou aberta por dias; o dispositivo ficou muito tempo sem uso.

Como resolver.

1. Recarregue a página; o aplicativo instalado oferece a atualização ao abrir, em "Instalar agora".
2. Ou feche e abra o aplicativo para carregar a versão mais recente; seus dados permanecem no servidor.
3. Depois entre novamente se solicitado.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o dispositivo e a versão exibida.

again_bad_linkEste link não é de uma venda desta empresa

O que significa. O link aberto, ou o código lido para "pedir o mesmo novamente", não pertence a uma venda desta empresa ou foi alterado no caminho.

O que pode ter acontecido. O link foi digitado ou copiado com um caractere ausente; o código é de outra empresa; a empresa mudou de endereço on-line e o link antigo foi guardado por muito tempo; o link é de uma devolução, não de uma venda.

Como resolver.

1. Abra o link novamente pela mensagem original ou leia o código sem cortar a imagem.
2. Confira se o link é de uma venda desta empresa; devoluções e vendas anuladas não têm página própria.
3. Peça o link novamente à empresa: no aplicativo, venda → "Link do cliente".

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no endereço do link de ajuda e o número da venda.

again_noneNenhum item desta venda pode ser pedido agora

O que significa. "Pedir o mesmo novamente" não encontrou itens da venda disponíveis na loja on-line agora, então nenhum carrinho foi criado.

O que pode ter acontecido. Os produtos foram removidos, desativados ou ocultados nas páginas on-line; todos estão sem estoque e a empresa oculta itens esgotados; a venda só tinha itens que a empresa nunca vende on-line.

Como resolver.

1. Abra a loja on-line pela página da venda e escolha os itens manualmente; ela mostra o que está à venda hoje.
2. Volte mais tarde se os itens estiverem apenas sem estoque.
3. Para o proprietário: confira os produtos, que devem estar ativos e visíveis on-line, e o estoque; "mostrar itens sem estoque" fica em Configurações → On-line.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no endereço do link de ajuda e o número da venda.

bad_phoneO telefone não é válido

O que significa. O número informado não é um celular ou telefone fixo aceito para o país da organização.

O que pode ter acontecido. Falta ou sobra um dígito; telefone fixo sem código de área; erro de digitação; número de outro país, que não é aceito. A mensagem aparece na finalização da compra, pedidos de mesa, compra por leitura de códigos e solicitação de códigos de mesa impressos.

Como resolver.

1. Informe o número completo como disca localmente, com o 0 inicial, ou com o código do país. Espaços e hífens são aceitos.
2. Confira cada dígito e envie o formulário novamente.
3. Um cliente com número estrangeiro pode informar um número local ou pedir por telefone.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e a página.

cart_fullO carrinho está cheio

O que significa. O carrinho já contém o máximo de itens diferentes permitido em um pedido.

O que pode ter acontecido. Um pedido muito grande; o mesmo produto com tamanho ou adicionais diferentes ocupa uma nova linha; um carrinho de uma visita anterior ainda contém itens.

Como resolver.

1. Abra o carrinho e remova linhas desnecessárias.
2. Aumente a quantidade de uma linha existente em vez de adicionar o item novamente.
3. Envie este pedido e crie outro para o restante.
4. Para um pedido muito grande, ligue para a empresa.

Ainda precisa de ajuda? Clientes devem contatar a empresa. Proprietários devem contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o endereço público.

dlv_driverEsse entregador não está na lista

O que significa. O entregador escolhido para este pedido não consta na lista ou foi desativado.

O que pode ter acontecido. O entregador foi removido ou desativado em Configurações → Central de entregas enquanto a fila estava aberta; outro gerente alterou a lista; a página ficou aberta por muito tempo.

Como resolver.

1. Recarregue a fila de entregas e escolha o entregador novamente.
2. Um proprietário ou gerente deve conferir em Configurações → Central de entregas se ele está na lista e ativo.
3. Enquanto isso, escolha outro entregador ou deixe o pedido sem entregador.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o número do pedido e o nome do entregador.

dlv_nothingNada para acertar com este entregador

O que significa. No acerto do entregador, não há pedidos entregues aguardando acerto nos dias consultados pela página.

O que pode ter acontecido. O acerto já foi feito, talvez em outra tela; os pedidos ainda estão em rota ou não foram registrados como vendas, que é quando passam a contar como entregues; os pedidos são anteriores ao período exibido, de até 14 dias.

Como resolver.

1. Recarregue o acerto do entregador e veja os acertos recentes no final.
2. Registre os pedidos entregues como vendas e depois faça o acerto.
3. Recarregue a página para mostrar as vendas mais recentes e tente o acerto novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do entregador.

dlv_statusEste pedido não pode passar para essa etapa

O que significa. A etapa escolhida na fila de entregas não é uma continuação válida da etapa atual do pedido.

O que pode ter acontecido. Pedidos avançam de novo para preparando e depois em rota; o único retorno permitido é de em rota para preparando; um pedido concluído não muda mais. Entregue é definido ao registrar a venda, não pela fila. Alguém também pode ter movido o pedido em outra tela há pouco.

Como resolver.

1. Recarregue a fila de entregas para ver a etapa real.
2. Para concluir a entrega, registre o pedido como venda.
3. Se o entregador não saiu, volte o pedido de em rota para preparando.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número do pedido.

dlv_tenderUm pedido cobrado pelo aplicativo é lançado na conta dele

O que significa. Este pedido veio de um aplicativo de entregas que recebe o dinheiro; a venda deve ser lançada na conta desse aplicativo, não em dinheiro ou cartão.

O que pode ter acontecido. Foi escolhido dinheiro ou cartão; o canal errado foi selecionado; o canal foi marcado por engano como "Aplicativo recebe o dinheiro" em Configurações → Central de entregas.

Como resolver.

1. Na venda, escolha pagamento em conta; a conta do aplicativo, "… (conta do aplicativo)", é preenchida automaticamente.
2. Se o pedido veio por telefone ou presencialmente, altere o canal.
3. Se o aplicativo não recebe o dinheiro, um proprietário ou gerente deve desativar "Aplicativo recebe o dinheiro" para ele.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número do pedido.

dlv_w_bad_amountInforme os valores como números

O que significa. No acerto do entregador, "Troco levado" ou "Dinheiro entregue" está vazio, não é número ou é negativo.

O que pode ter acontecido. Um campo ficou vazio; foi digitada uma letra, símbolo de moeda ou segundo ponto decimal; entrou um sinal de menos.

Como resolver.

1. Digite apenas números, com um ponto decimal se necessário, como 150.00.
2. Informe 0 quando o entregador não levou troco ou não entregou dinheiro.
3. Pressione Acertar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o nome do entregador e os valores digitados.

job_err_closedEsta ordem de serviço já está fechada

O que significa. O serviço foi retirado ou cancelado, então não pode ser alterado, movido para outra etapa ou retirado novamente.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa registrou a retirada ou cancelamento em outra tela; a página já estava aberta; um comprovante antigo foi lido.

Como resolver.

1. Abra Ordens de serviço, procure pelo número e veja no histórico quem fechou e quando.
2. Se o cliente trouxer mais trabalho, abra uma nova ordem.
3. Se for necessário devolver dinheiro por um serviço retirado, faça uma devolução da venda correspondente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da ordem.

job_err_linesAdicione pelo menos um item à ordem

O que significa. A ordem não tem itens, um item que você tentou entregar não está nela, ou não está na venda com o preço e a quantidade combinados.

O que pode ter acontecido. A ordem foi salva sem itens; apenas reparos e ajustes de roupas podem começar vazios. A ordem mudou em outra tela; o preço ou quantidade de um item foi alterado na venda, ou o item removido, antes do pagamento.

Como resolver.

1. Adicione pelo menos um item antes de salvar a ordem.
2. Na retirada, mantenha os itens da ordem na venda com o preço combinado.
3. Abra novamente em Ordens de serviço e repita a retirada.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da ordem.

job_err_not_foundNenhuma ordem encontrada

O que significa. Nenhuma ordem corresponde ao comprovante, número, telefone, nome pesquisado ou link de acompanhamento do cliente.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação; pesquisas por telefone ou nome encontram apenas ordens abertas; a ordem foi excluída; o link foi copiado parcialmente.

Como resolver.

1. Leia o código do comprovante ou digite o número exatamente como impresso.
2. Para pesquisar por telefone, informe pelo menos seis dígitos.
3. Procure pelo número em Ordens de serviço, incluindo ordens fechadas.
4. Se o link do cliente não abrir, ele pode pedir à empresa para reenviá-lo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o que pesquisou.

job_err_qtyA quantidade não está correta

O que significa. Uma quantidade na ordem é zero, negativa ou muito grande, ou você tentou entregar mais unidades que o saldo da ordem.

O que pode ter acontecido. Foi digitado 0; parte da ordem foi retirada antes; outra pessoa registrou uma retirada parcial há pouco.

Como resolver.

1. Informe uma quantidade acima de zero para cada item.
2. Em uma retirada parcial, não entregue mais que o saldo mostrado na página da ordem.
3. Recarregue a ordem e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o número da ordem e o item.

job_offAs ordens de serviço estão desativadas

O que significa. As ordens de serviço não estão ativadas na organização; as páginas, a retirada e o link de acompanhamento do cliente estão indisponíveis.

O que pode ter acontecido. Nunca foram ativadas; um gerente as desativou; o acompanhamento do cliente está desativado, impedindo os links de abrir.

Como resolver.

1. Um proprietário ou gerente deve abrir Configurações → Ordens de serviço, ativar e escolher a atividade: lavanderia, ajustes de roupas, reparos ou geral.
2. Se só os links falham, ative o acompanhamento do cliente na mesma página.
3. Se Ordens de serviço nem aparece no menu, o plano pode não incluir o recurso; confira Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e a página em que estava.

job_w_mail_not_sentO e-mail da ordem não foi enviado

O que significa. O e-mail avisando que o serviço está pronto não foi enviado. O motivo aparece entre parênteses.

O que pode ter acontecido. A ordem não tem e-mail ou contém erro de digitação (no_email); mensagens anteriores retornaram ou o cliente marcou como spam, então não enviamos mais para esse endereço; o serviço de e-mail não respondeu por um momento (send_failed).

Como resolver.

1. Confira o e-mail na ordem em Editar e corrija-o.
2. Se houve retorno antes, peça outro endereço ao cliente ou envie a mensagem por WhatsApp.
3. Se o motivo for send_failed, tente novamente em alguns minutos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o número da ordem e o motivo entre parênteses.

job_w_no_phoneNão há telefone que o WhatsApp possa usar

O que significa. O telefone da ordem é curto demais ou não pode ser discado pelo WhatsApp, então o aplicativo não consegue abrir a mensagem.

O que pode ter acontecido. Faltam dígitos; foi informado um telefone fixo ou número curto; o campo contém nome ou observação em vez de número.

Como resolver.

1. Confira o telefone na ordem e no cadastro do cliente em Clientes.
2. Ligue para obter o celular completo e use-o nas próximas ordens.
3. Enquanto isso, envie um e-mail ou ligue para o cliente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número da ordem.

mail_failedO e-mail não foi enviado

O que significa. Um e-mail de teste ou relatório diário não foi enviado pelas configurações de e-mail da organização. A resposta do servidor aparece em "Último erro". A mensagem também pode aparecer nas páginas internas da nossa equipe; você não precisa agir nesses casos.

O que pode ter acontecido. Servidor SMTP, porta, usuário ou senha incorretos; SSL/TLS não corresponde à porta; o provedor exige senha de aplicativo para outros programas; o remetente não é permitido.

Como resolver.

1. O proprietário deve abrir Configurações → E-mail e conferir cada campo com as instruções do provedor.
2. Se o provedor oferecer senhas de aplicativo, crie uma e use-a como senha.
3. Salve, pressione "Enviar teste" e leia "Último erro".

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o texto de "Último erro".

min_orderO pedido está abaixo do mínimo

O que significa. O total do carrinho é menor que o pedido mínimo da empresa. O cliente vê o mínimo e recebe a solicitação de adicionar mais itens.

O que pode ter acontecido. O carrinho é pequeno; a área de entrega tem um mínimo maior que o geral, e vale o maior; a taxa de entrega não entra no total comparado.

Como resolver.

1. Clientes: adicionem itens até atingir o mínimo ou escolham retirada, se disponível.
2. Proprietários e gerentes: confiram "Pedido mínimo" e o mínimo de cada área em Configurações → On-line → Loja e reduzam os valores indesejados.

Ainda precisa de ajuda? Clientes devem contatar a empresa. Proprietários devem contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e a área de entrega.

no_smtpA organização não tem configurações de e-mail

O que significa. O aplicativo tentou enviar do endereço da organização, mas não há configurações SMTP salvas. Isso ocorre no relatório diário, em "Enviar teste" ou "Enviar relatório de hoje agora", e ao enviar pedidos de compra por e-mail ao fornecedor.

O que pode ter acontecido. As configurações nunca foram preenchidas; foram salvas em outra filial, enquanto pedidos de compra usam as configurações da filial principal.

Como resolver.

1. O proprietário deve abrir Configurações → E-mail.
2. Preencha servidor SMTP, porta, usuário, senha e remetente conforme o provedor, e selecione SSL/TLS se exigido.
3. Salve, pressione "Enviar teste" e tente enviar o e-mail novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e a página de envio.

not_onlineEsta página não está disponível agora

O que significa. A página pública deste endereço, como loja on-line, cardápio, pedidos de mesa ou compra por leitura de códigos, não está aberta.

O que pode ter acontecido. Erro no endereço; a empresa mudou o endereço, e links antigos só redirecionam por 90 dias; loja, cardápio ou pedidos de mesa estão desativados ou fora do plano; a assinatura não foi paga, fechando páginas públicas; uma mesa foi removida ou seu código foi impresso antes da renovação dos códigos.

Como resolver.

1. Clientes: confiram o endereço ou peçam o link à empresa.
2. Proprietários e gerentes: confiram endereço e opções em Configurações → On-line.
3. Na página Cobrança, confiram o plano e o pagamento da assinatura.
4. Imprimam os códigos novamente se as mesas mudaram.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o endereço.

order_not_on_tillsO pedido não chegou à tela de vendas

O que significa. Você aceitou um pedido on-line, mas o servidor não conseguiu enviá-lo à tela de vendas como pedido em espera. Nada chegou à tela: o pedido voltou como novo em Pedidos on-line, e as telas emitiram o alerta novamente.

O que pode ter acontecido. Um breve problema no servidor ou na conexão ao pressionar Aceitar.

Como resolver.

1. Abra Pedidos on-line, entre no pedido e pressione Aceitar novamente.
2. Confira se agora aparece na tela de vendas como pedido em espera.
3. Se falhar de novo, aguarde um minuto e tente novamente.
4. Se continuar falhando, registre a venda manualmente para não deixar o cliente esperando e avise o suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o número do pedido e o horário.

order_soldO pedido já foi registrado como venda

O que significa. Você tentou cancelar um pedido on-line, mas o pedido em espera já foi registrado como venda. Uma venda não pode ser cancelada pela página do pedido.

O que pode ter acontecido. Um membro da equipe registrou a venda enquanto você cancelava; a página do pedido estava aberta anteriormente.

Como resolver.

1. Localize a venda pelo número na lista de vendas.
2. Faça uma devolução dessa venda para corrigir os valores e o estoque.
3. Informe ao cliente que o pedido foi cancelado e reembolsado.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda, o número do pedido e o da venda.

order_stateO pedido não está nesse estado

O que significa. O pedido ou a conta da mesa avançou desde o carregamento da página; esta etapa já não se aplica.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa aceitou, rejeitou, cancelou ou fechou; você pressionou Entregue antes de registrar a venda, e a página pede esse registro primeiro; a conta da mesa já foi paga, mesclada ou fechada; pedidos e contas de teste nunca podem se tornar vendas.

Como resolver.

1. Recarregue a página e confira a etapa atual.
2. Para marcar como entregue, registre primeiro o pedido em espera como venda.
3. Cancele pedidos e contas de teste em vez de pagá-los.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o número do pedido ou da conta.

rejectedA solicitação foi recusada

O que significa. O servidor recusou um pedido da loja on-line, cardápio de mesa ou compra por leitura de códigos porque um campo oculto, que apenas robôs preenchem, não estava vazio. Isso protege contra pedidos falsos.

O que pode ter acontecido. O preenchimento automático do navegador, um gerenciador de senhas ou uma extensão preencheu o campo oculto; uma ferramenta automática enviou o pedido.

Como resolver.

1. Recarregue e faça o pedido novamente sem preenchimento automático.
2. Tente outro navegador ou uma janela privada sem extensões.
3. Se persistir, peça por telefone ou presencialmente.

Ainda precisa de ajuda? Clientes devem contatar a empresa. Proprietários devem contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda, o horário e o navegador usado.

rem_invalidEsse valor não é aceito

O que significa. Um valor na página de crediário está fora do intervalo aceito pelo aplicativo.

O que pode ter acontecido. Data de promessa no passado ou além de 180 dias; adiamento superior a 90 dias; limite, prazo ou valor que não é número; e-mail incorreto; observação vazia ou com mais de 1.000 caracteres; cliente pediu para não receber lembretes ou não tem WhatsApp; relatório superior a 400 dias; lembrete já tratado.

Como resolver.

1. Confira e corrija o campo que acabou de preencher.
2. Recarregue a página se o lembrete já foi tratado.
3. Reduza o intervalo de datas do relatório.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o que digitou.

rem_no_linkEscolha primeiro o endereço público da organização

O que significa. Links de extrato abrem no endereço público da organização, mas nenhum foi escolhido; por isso não é possível criar o link. Lembretes por WhatsApp continuam funcionando, apenas sem link.

O que pode ter acontecido. Cardápio e loja on-line nunca foram configurados; o endereço nunca foi escolhido.

Como resolver.

1. Um proprietário ou gerente deve abrir Configurações → On-line ou o campo de endereço público em Configurações → Crediário.
2. Escolha um endereço de 3 a 40 caracteres, usando letras minúsculas, números e hífens.
3. Volte ao cliente no Crediário e pressione "Criar link de extrato".

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o endereço tentado.

rem_not_foundNão encontrado

O que significa. O link de extrato, cliente ou lembrete aberto não está no crediário.

O que pode ter acontecido. Alguém pressionou "Desativar este link", impedindo o link antigo de abrir; o link foi copiado parcialmente; o lembrete já foi tratado ou removido da lista.

Como resolver.

1. Clientes: peçam à empresa um novo link de extrato.
2. Empresa: abra o cliente no Crediário, pressione "Criar link de extrato" e envie o novo link.
3. Recarregue "Lembretes a enviar" para ver a lista atual.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome do cliente.

rem_offO crediário está desativado

O que significa. O crediário da organização está desativado. Suas páginas ficam vazias, os lembretes não são enviados e os links de extrato dos clientes não abrem.

O que pode ter acontecido. Nunca foi ativado ou um gerente o desativou.

Como resolver.

1. Um proprietário ou gerente deve abrir Configurações → Crediário.
2. Ative "Crediário e lembretes" e salve.
3. Abra o Crediário novamente. Links antigos voltam a funcionar após a ativação, exceto os que foram desativados individualmente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e a página em que estava.

rem_over_limitEsta venda ultrapassaria o limite de crédito do cliente

O que significa. A venda em conta levaria o saldo do cliente acima do limite, e a organização está configurada para recusar essas vendas.

O que pode ter acontecido. O limite individual ou geral é menor que a soma do saldo atual com esta venda.

Como resolver.

1. Receba parte em dinheiro ou cartão para que o restante caiba no limite.
2. Peça ao cliente para pagar parte do que deve primeiro em Crediário → cliente → Receber pagamento.
3. Um gerente pode aumentar o limite do cliente em Limite e condições, ou definir "Acima do limite em uma venda" como "Avisar o membro da equipe" em Configurações → Crediário.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o cliente.

rem_quietAgora é horário de silêncio

O que significa. A organização definiu um horário de silêncio para o crediário. Durante esse período nada é enviado, os botões de WhatsApp aguardam e não é possível marcar lembretes como enviados.

O que pode ter acontecido. Você tentou enviar ou marcar um lembrete tarde da noite ou cedo pela manhã, dentro do horário definido em Configurações → Crediário.

Como resolver.

1. Aguarde o fim do horário de silêncio; o lembrete continua em "Lembretes a enviar".
2. Se o horário não servir, um gerente pode alterar "Horário de silêncio" em Configurações → Crediário.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e a hora no computador ou celular.

rem_w_bad_amountInforme um valor

O que significa. Um valor nas páginas de crediário não é número ou não é permitido naquele campo.

O que pode ter acontecido. Em "Receber pagamento", o valor está vazio, é zero ou contém letras; em Configurações → Crediário, o limite geral ou "Somente a partir de" contém letras ou sinal negativo.

Como resolver.

1. Digite apenas números, com um ponto decimal se necessário, como 150.00.
2. Um pagamento deve ser maior que zero.
3. Em Configurações → Crediário, deixe o limite vazio para não limitar e informe 0 ou mais para o valor do lembrete.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o valor digitado.

scr_codeO código da tela não está correto

O que significa. O código informado na TV não corresponde a um código aguardando conexão. A TV mostra "Este código não está correto ou expirou".

O que pode ter acontecido. Um dígito foi digitado errado; passaram mais de 15 minutos; o código já foi usado; um código mais recente foi gerado para a mesma tela.

Como resolver.

1. Em Configurações → Telas, abra a tela e pressione "Obter código".
2. Digite os 8 dígitos na TV imediatamente.
3. Após muitas tentativas incorretas, a TV pede para aguardar alguns minutos; espere e use um código novo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome da tela. Nunca envie o próprio código de pareamento.

scr_limitO limite de telas ou ofertas foi atingido

O que significa. A organização já tem o máximo de telas ou slides de ofertas permitido pelo aplicativo. É um limite fixo, independente do plano.

O que pode ter acontecido. Telas antigas e slides de promoções passadas continuam na lista.

Como resolver.

1. Em Configurações → Telas, remova as telas não utilizadas.
2. Remova slides de ofertas antigos.
3. Para usar uma TV nova em uma tela existente, pressione "Obter código" nessa tela; a TV antiga desconecta quando a nova conecta.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e quantas telas e slides precisa.

scr_not_foundEsta tela não foi encontrada

O que significa. A tela ou slide de oferta aberto já não existe.

O que pode ter acontecido. Outro gerente removeu; você abriu um favorito ou link antigo; a página estava aberta anteriormente.

Como resolver.

1. Volte a Configurações → Telas e recarregue a lista.
2. Se a tela ou slide foi removido e ainda é necessário, adicione novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome da tela.

scr_offAs telas estão desativadas

O que significa. As telas do restaurante estão desativadas na organização; por isso os painéis de cardápio, estado dos pedidos e pedidos ficam vazios.

O que pode ter acontecido. Um gerente desativou as telas ou elas nunca foram ativadas. A opção vale para toda a organização.

Como resolver.

1. Um proprietário ou gerente deve abrir Configurações → Telas e ativar.
2. Recarregue a página na TV ou o painel de pedidos se continuar vazio.
3. Se Telas não aparece no menu, o plano pode não incluir o recurso; confira Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome da tela.

scr_tokenA tela foi desconectada

O que significa. A TV não está mais conectada à organização. Ela mostra "Esta tela foi desconectada".

O que pode ter acontecido. Alguém desconectou ou removeu a tela em Configurações → Telas; outra TV foi conectada à mesma tela, desconectando a antiga.

Como resolver.

1. Em Configurações → Telas, abra a tela, adicionando-a novamente se removida, e pressione "Obter código".
2. Na TV, abra a página da tela e digite o código.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o nome da tela.

shop_closedA loja on-line está fechada agora

O que significa. O pedido chegou fora do horário em que a empresa aceita pedidos.

O que pode ter acontecido. A loja está fechada e configurada para não aceitar pedidos; foi escolhido "pagar agora" fora do horário, mas pedidos pagos só são aceitos quando aberta; um pedido de mesa chegou fora do horário de pedidos de mesa.

Como resolver.

1. Clientes: peçam no horário de funcionamento ou escolham pagamento na entrega se a empresa aceita pedidos para quando abrir.
2. Proprietários e gerentes: confiram horários e "Pedido enquanto fechado" em Configurações → On-line → Loja.
3. Confiram os horários de mesa em Configurações → On-line → Pedidos de mesa.

Ainda precisa de ajuda? Clientes devem contatar a empresa. Proprietários devem contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o horário do pedido.

slug_invalidEste endereço não é permitido

O que significa. O endereço público deve ter de 3 a 40 caracteres: letras minúsculas de a a z, números e hífens somente entre eles. Algumas palavras, como shop, menu, admin e help, são reservadas. A mensagem também aparece ao ativar cardápio ou loja, ou solicitar códigos impressos, antes de escolher um endereço.

O que pode ter acontecido. Espaço, ponto, acento ou letra fora de a a z; dois hífens seguidos, ou hífen no início ou fim; palavra reservada; endereço ainda não escolhido.

Como resolver.

1. Em Configurações → On-line, digite um endereço como my-cafe-2.
2. Salve o endereço primeiro e depois ative o cardápio ou a loja.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o endereço tentado.

slug_takenEste endereço pertence a outra organização

O que significa. Outra organização usa o endereço escolhido ou deixou de usá-lo há menos de 90 dias. O endereço antigo fica reservado por 90 dias para que os códigos impressos continuem redirecionando os clientes.

O que pode ter acontecido. Um nome comum, como tipo de negócio ou nome de cidade, já está em uso.

Como resolver.

1. Acrescente algo próprio, como bairro, filial ou número, por exemplo my-cafe-downtown.
2. Salve novamente em Configurações → On-line.
3. Se acredita que o endereço é seu de uma conta antiga, contate o suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o endereço desejado.

front_desk_offO atendimento por WhatsApp não está conectado

O que significa. O número de WhatsApp da organização não está conectado ao atendimento; não é possível enviar mensagens da caixa de entrada aos clientes nem verificar a conexão.

O que pode ter acontecido. O número nunca foi conectado; foi desconectado em Configurações → Atendimento; o token de acesso ou segredo do aplicativo foi apagado.

Como resolver.

1. O proprietário deve abrir Configurações → Atendimento.
2. Em "Conectar WhatsApp", cole o identificador do número de telefone, o token de acesso e o segredo do aplicativo Meta e pressione "Salvar e conectar".
3. No aplicativo Meta, confira se a URL do webhook e o token de verificação mostrados na página são os mesmos salvos lá.
4. Pressione "Verificar conexão" e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda. Nunca envie o token de acesso nem o segredo do aplicativo.

front_desk_windowO cliente escreveu pela última vez há mais de 24 horas

O que significa. O WhatsApp permite respostas livres da empresa somente nas 24 horas após a última mensagem do cliente. Esta conversa passou desse prazo, então uma resposta digitada não pode ser enviada.

O que pode ter acontecido. O cliente não escreve há mais de um dia; a resposta foi escrita em uma conversa antiga; o cliente pediu para não receber mais mensagens.

Como resolver.

1. Aguarde o cliente escrever novamente; o campo de resposta será liberado imediatamente.
2. Para o estado de um pedido, configure um modelo aprovado de atualização em Configurações → Atendimento; assim o estado chega ao cliente mesmo após 24 horas.
3. Se for urgente, ligue para o número mostrado na conversa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e a conversa do cliente aberta.

telegram_failedO Telegram não respondeu

O que significa. O Telegram recusou a mensagem de teste, o resumo ou a solicitação de localizar a conversa, ou não respondeu. A página mostra o motivo do Telegram após a mensagem.

O que pode ter acontecido. O token do bot está errado ou foi alterado no @BotFather; o identificador da conversa está errado; você bloqueou o bot ou o removeu do grupo; o Telegram ficou inacessível por um momento.

Como resolver.

1. O proprietário deve colar novamente o token do @BotFather em Configurações → Integrações.
2. Envie qualquer mensagem ao bot no Telegram e pressione "Encontrar identificador da conversa pelo bot".
3. Pressione "Enviar mensagem de teste".
4. Se houve apenas indisponibilidade, aguarde alguns minutos e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o motivo exibido. Nunca envie o token do bot.

telegram_no_chatO bot ainda não tem mensagens

O que significa. O aplicativo perguntou ao Telegram quais conversas escreveram ao bot, mas ainda não há nenhuma; por isso não consegue obter o identificador da conversa.

O que pode ter acontecido. O bot foi criado agora e ninguém escreveu; a mensagem foi enviada a outro bot.

Como resolver.

1. Abra o Telegram, encontre seu bot pelo nome e pressione Iniciar ou envie qualquer mensagem.
2. Para um grupo, adicione o bot e publique uma mensagem nele.
3. Volte a Configurações → Integrações e pressione "Encontrar identificador da conversa pelo bot" novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda. Nunca envie o token do bot.

telegram_not_setConfigure primeiro o token do bot e o identificador da conversa

O que significa. O bot Telegram da organização ainda não está configurado; nada pode ser enviado ao Telegram.

O que pode ter acontecido. O token ou identificador está vazio em Configurações → Integrações; você pressionou um botão Telegram ou conectou Alertas do proprietário antes de configurar o bot.

Como resolver.

1. No Telegram, crie um bot com @BotFather e copie o token.
2. O proprietário deve colá-lo em "Token do bot" em Configurações → Integrações e salvar.
3. Envie uma mensagem ao bot e pressione "Encontrar identificador da conversa pelo bot".
4. Tente o botão Telegram ou Alertas do proprietário novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código após # no link de ajuda e o botão pressionado. Nunca envie o token do bot.

unavailableUm item não está disponível agora

O que significa. Um item do carrinho não pode ser vendido agora. Quando há pouco estoque, o cliente vê a quantidade restante.

O que pode ter acontecido. O item foi marcado como esgotado ou removido do cardápio on-line; não aceita pedido de mesa; as opções mudaram; o estoque é menor que o solicitado. Na compra por leitura de códigos, pode ser código desconhecido, item vendido por peso ou que exige ajuda da equipe.

Como resolver.

1. Clientes: removam o item ou reduzam a quantidade e peçam novamente.
2. Na compra por leitura de códigos, peçam à equipe para vender o item.
3. Proprietários e gerentes: confiram as configurações on-line e o estoque em Produtos e Estoque.

Ainda precisa de ajuda? Clientes devem contatar a empresa. Proprietários devem contatar o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do produto.

addressUma entrega precisa de endereço

O que significa. O pedido está marcado como entrega, mas não tem endereço nem área, então o entregador não saberia para onde ir.

O que pode ter acontecido. O campo ficou vazio; o cliente escolhido não tem endereço salvo; o tipo foi alterado para entrega depois de escolher o cliente.

Como resolver.

1. Informe o endereço no pedido ou escolha a área do cliente.
2. Se houver endereço salvo, escolha-o na lista de endereços do cliente.
3. Se não for entrega, volte o tipo para retirada.
4. Salve o pedido novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o pedido e o horário.

job_err_customerEscolha ou adicione o cliente, com nome e telefone

O que significa. Uma ordem de serviço sempre pertence a um cliente, mas nenhum foi escolhido ou informado.

O que pode ter acontecido. O campo de cliente ficou vazio; o cliente foi removido da venda.

Como resolver.

1. Escolha o cliente ou informe nome e telefone na ordem.
2. Salve a ordem novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os detalhes da ordem e o horário.

job_err_depositO sinal não pode superar o valor do serviço

O que significa. O sinal informado é negativo ou maior que o custo do serviço.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação; o preço foi reduzido depois de informar o sinal.

Como resolver.

1. Informe um sinal entre zero e o total da ordem.
2. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o total e o sinal.

job_err_dueA data de entrega não está correta

O que significa. Não foi possível interpretar a data de entrega da ordem como uma data.

O que pode ter acontecido. A data foi digitada manualmente em outra ordem; falta parte dela.

Como resolver.

1. Escolha pelo calendário ou limpe o campo se não houver data de entrega.
2. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a data digitada.

job_err_emailO e-mail não está correto

O que significa. O e-mail do cliente na ordem está incompleto, então ele não receberia as atualizações.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação; falta a parte após @; foi digitado um espaço.

Como resolver.

1. Corrija o endereço ou limpe o campo.
2. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o número da ordem.

job_err_nothingNada resta para retirar

O que significa. Você está registrando uma retirada, mas nenhum item foi escolhido ou tudo já foi retirado.

O que pode ter acontecido. Todas as quantidades foram definidas como zero; outra pessoa registrou a retirada nesse intervalo.

Como resolver.

1. Escolha os itens e quantidades que o cliente leva agora.
2. Se tudo já foi retirado, consulte em Ordens de serviço.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o número da ordem.

job_err_part_repairUm reparo é retirado por inteiro

O que significa. Uma ordem de reparo não pode ser retirada item a item; o cliente leva tudo de uma vez.

O que pode ter acontecido. Apenas algumas linhas da ordem de reparo foram escolhidas.

Como resolver.

1. Escolha todos os itens da ordem e registre a retirada de uma vez.
2. Se parte do trabalho não terminou, conclua ou altere a ordem primeiro.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o número da ordem.

job_err_phoneÉ necessário o telefone do cliente

O que significa. Uma ordem precisa do telefone do cliente, com pelo menos 6 dígitos, para avisar quando estiver pronta.

O que pode ter acontecido. O campo de telefone ficou vazio ou curto demais.

Como resolver.

1. Informe o telefone do cliente.
2. Salve a ordem novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os detalhes da ordem.

job_err_priceO preço não está correto

O que significa. Uma linha da ordem tem preço negativo ou alto demais.

O que pode ter acontecido. Erro de digitação, zeros extras ou sinal negativo.

Como resolver.

1. Corrija o preço da linha.
2. Salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a linha e o preço.

job_err_too_manyHá linhas demais em uma ordem

O que significa. Uma ordem aceita até 80 linhas, e esta tem mais.

O que pode ter acontecido. Muitos itens foram adicionados à mesma ordem.

Como resolver.

1. Divida o trabalho em duas ordens para o mesmo cliente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe os detalhes da ordem.

bad_answerResposta inesperada

O que significa. O atendimento solicitou algo a um serviço externo, como imagem, áudio do cliente ou transcrição, mas não conseguiu ler a resposta; esse item foi ignorado.

O que pode ter acontecido. A conexão caiu durante a resposta; o serviço estava ocupado ou passando por alterações; o cliente removeu o arquivo na origem.

Como resolver.

1. Aguarde um momento e abra a conversa novamente.
2. Se faltar imagem ou áudio, peça ao cliente para reenviar.
3. Se ocorrer em todas as mensagens, confira a conexão do canal nas configurações de atendimento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe a conversa e o horário.

bad_bundleO arquivo não é um backup

O que significa. O arquivo enviado em Configurações → Dados não é uma cópia completa de segurança, então nada foi importado.

O que pode ter acontecido. Foi escolhido outro arquivo por engano, como imagem, recibo ou planilha; o backup foi aberto e salvo por outro programa; o arquivo foi truncado durante cópia ou download.

Como resolver.

1. Obtenha uma nova cópia completa em Configurações → Dados → Baixar uma cópia na organização de origem.
2. Copie o arquivo como está: não abra, altere a extensão nem descompacte.
3. Envie novamente em Configurações → Dados e pressione Importar.
4. Se quiser mover apenas produtos, use Produtos → Importar e exportar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe bad_bundle, nome e tamanho do arquivo.

bad_requestNão foi possível ler a solicitação

O que significa. O servidor não entendeu o que a página enviou, então nada foi salvo. A mensagem pode indicar entre parênteses qual campo está incorreto.

O que pode ter acontecido. Um campo contém algo inválido, como letras em um número ou escolha vazia; a página ficou aberta por muito tempo e está desatualizada; uma opção, como idioma ou aparência, já não é oferecida.

Como resolver.

1. Leia o texto entre parênteses, se houver, e corrija o campo.
2. Recarregue a página e preencha o formulário novamente.
3. Tente mais uma vez.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe bad_request, a página e o texto entre parênteses.

demo_blockedEsta é uma demonstração; o recurso funciona na versão real

O que significa. Você está na organização de demonstração, onde impressão, e-mail, pagamentos, importação e exportação, adição de usuários, imagens grandes e algumas configurações ficam desativados.

O que pode ter acontecido. Não há problema: a demonstração é compartilhada e volta ao estado original após algum tempo, por isso essas ações ficam desativadas.

Como resolver.

1. Continue experimentando as outras partes da demonstração.
2. Para usar o recurso de verdade, inicie a avaliação gratuita pelo botão da demonstração; nela tudo funciona.

Ainda precisa de ajuda? Se aparecer fora da demonstração, contate o suporte em Ajuda → Suporte com demo_blocked e a página.

eta_busyUm envio está em andamento

O que significa. Os recibos eletrônicos desta filial já estão sendo enviados à autoridade fiscal, então outro "Enviar agora" não foi iniciado.

O que pode ter acontecido. O envio automático, executado a cada minuto, estava em andamento; outra pessoa pressionou "Enviar agora" antes; você pressionou duas vezes.

Como resolver.

1. Aguarde um minuto.
2. Recarregue Relatórios → Recibos eletrônicos e confira as contagens; o envio pode já ter concluído seus recibos.
3. Pressione "Enviar agora" novamente apenas se ainda houver recibos na fila.

Ainda precisa de ajuda? Se persistir por muitos minutos, contate o suporte em Ajuda → Suporte com eta_busy e a filial.

eta_failedA autoridade fiscal respondeu com um erro

O que significa. O teste em Configurações → Recibos eletrônicos tentou autenticar na autoridade fiscal com os dados salvos, mas foi recusado.

O que pode ter acontecido. O identificador do cliente ou segredo está errado ou foi renovado no portal fiscal; o número de série do ponto de venda não é o cadastrado; o ambiente de pré-produção ou produção não corresponde às credenciais; o serviço fiscal está temporariamente indisponível.

Como resolver.

1. Leia o motivo após "Falha na conexão".
2. Copie novamente o identificador do cliente, segredo e número de série do portal fiscal para Configurações → Recibos eletrônicos.
3. Confira o ambiente, salve e repita o teste.
4. Se o serviço estiver indisponível, aguarde e tente depois.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe eta_failed e o motivo exibido.

eta_not_readyOs recibos eletrônicos não estão configurados

O que significa. Esta filial ainda não pode enviar recibos eletrônicos: o recurso está desativado, o número de registro fiscal RIN não foi definido ou as credenciais estão incompletas. A página geralmente indica a causa.

O que pode ter acontecido. A filial nunca foi configurada; você está em outra filial; um backup foi importado e os segredos não são incluídos nele.

Como resolver.

1. Confira o seletor de filial no topo.
2. O proprietário deve abrir Configurações → Recibos eletrônicos e ativar.
3. Informe RIN, identificador do cliente, segredo e número de série do ponto de venda e salve.
4. Execute o teste de conexão para confirmar o funcionamento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe eta_not_ready e a filial.

eta_run_errorErro no envio

O que significa. Você pressionou "Enviar agora" em Relatórios → Recibos eletrônicos, mas o processo parou com um erro exibido após "Erro no envio". Recibos não enviados permanecem na fila.

O que pode ter acontecido. O serviço fiscal não respondeu ou estava ocupado; recusou a autenticação; a conexão entre nosso servidor e a autoridade caiu.

Como resolver.

1. Leia o motivo após "Erro no envio".
2. Se for autenticação, execute o teste em Configurações → Recibos eletrônicos e corrija os dados.
3. Caso contrário, aguarde: recibos com falha são tentados novamente a cada minuto.
4. Para recibos rejeitados, corrija o motivo mostrado e pressione Tentar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe eta_run_error e o motivo exibido.

has_salesA conta já tem vendas

O que significa. Você tentou importar um backup completo em uma organização que já tem vendas. Nada foi importado para evitar misturar dois históricos.

O que pode ter acontecido. Você já registrou vendas aqui; uma importação anterior foi feita; você está em outra organização.

Como resolver.

1. Confira o nome da organização no topo da página.
2. Para permitir que o backup substitua tudo, primeiro baixe uma cópia desta organização em Configurações → Dados.
3. Depois marque "Limpar primeiro os dados atuais (vendas, produtos, clientes) e começar pela cópia" e importe novamente.
4. Para manter as vendas atuais, não marque; peça ajuda ao suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe has_sales e o nome da organização.

http_500 · http_502 · http_503 · http_504O servidor não respondeu corretamente

O que significa. A página mostra "O servidor respondeu" e um número, 500, 502, 503 ou 504, porque não recebeu uma mensagem adequada. A ação pode não ter sido salva.

O que pode ter acontecido. Falha breve no servidor; reinicialização ou excesso de atividade; algo entre o navegador e o servidor interferiu, como conexão, filtro de rede ou roteador; houve demora excessiva.

Como resolver.

1. Aguarde um minuto e recarregue.
2. Confira se a ação foi salva antes de repeti-la.
3. Tente outra conexão, como a internet do celular.
4. O que já estava salvo continua salvo; repita apenas a última ação.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe o código, como http_502, o horário e a página.

internalErro no servidor

O que significa. Algo falhou no nosso servidor ao processar sua solicitação. A falha é nossa, não sua, e a ação pode não ter sido salva.

O que pode ter acontecido. Uma falha no nosso programa; uma parte do servidor ficou temporariamente indisponível.

Como resolver.

1. Aguarde um minuto, confira se foi salvo e tente mais uma vez.
2. Recarregue e confira se a última alteração foi salva antes de repeti-la.

Ainda precisa de ajuda? Se acontecer novamente, contate o suporte em Ajuda → Suporte com internal, o horário, a página e o que pressionou.

ivp_err_busyO serviço de leitura está ocupado

O que significa. O serviço que lê fotos de faturas está sobrecarregado ou não respondeu a tempo, então esta foto não foi lida.

O que pode ter acontecido. Muitas organizações estão lendo faturas simultaneamente; o serviço está lento; a conexão entre nosso servidor e ele caiu por um momento.

Como resolver.

1. Aguarde um minuto.
2. Envie a mesma foto novamente.
3. Se persistir, registre o recebimento manualmente em Estoque → Receber.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_busy e o horário.

ivp_err_consentUm gerente precisa concordar primeiro

O que significa. Fotos de faturas são enviadas a um serviço externo de leitura, e um gerente ainda não autorizou isso para a organização; a foto não foi enviada.

O que pode ter acontecido. É a primeira foto de fatura da organização; a autorização nunca foi salva.

Como resolver.

1. Um gerente ou proprietário deve abrir Configurações → Fotos de faturas.
2. Leia o que é enviado e armazenado, marque a concordância e pressione Salvar.
3. Volte a Estoque → Fatura por foto e envie novamente.
4. Se você não é gerente, peça a um gerente para realizar as etapas 1 e 2.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_consent.

ivp_err_duplicateEsta fatura já foi lançada

O que significa. A mesma foto, ou uma fatura com o mesmo número do mesmo fornecedor, já teve o recebimento registrado. A operação foi interrompida para evitar duplicar o estoque.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa já recebeu a fatura; o recebimento foi registrado manualmente; a mesma foto foi enviada duas vezes; o fornecedor realmente reutilizou um número.

Como resolver.

1. Abra a fatura anterior pelo link da página e compare.
2. Se for a mesma entrega, deixe esta de lado: não há mais nada a receber.
3. Se for realmente outra fatura com o mesmo número, marque "Lançar mesmo assim (não é duplicada)" e confirme.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_duplicate, o fornecedor e o número da fatura.

ivp_err_fileO arquivo não é foto ou PDF, ou é grande demais

O que significa. O arquivo não pôde ser usado: não é imagem nem PDF, está vazio ou corrompido, ou supera o tamanho mostrado em "Escolher arquivo".

O que pode ter acontecido. Foi escolhido outro tipo, como documento ou planilha; a foto de alta resolução é muito grande; a cópia do arquivo não terminou.

Como resolver.

1. Use foto JPEG, PNG ou WebP, ou PDF.
2. Confira o limite abaixo de "Escolher arquivo".
3. Se a foto for grande demais, tire novamente em tamanho normal ou envie pelo celular usando "Tirar foto".

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_file, tipo e tamanho do arquivo.

ivp_err_linesAlgumas linhas ainda não estão prontas para receber

O que significa. A fatura ainda não pode ter o recebimento registrado porque pelo menos uma linha está incompleta. A página indica a linha.

O que pode ter acontecido. Falta escolher um produto; falta quantidade; uma linha tem valor negativo; todas as linhas foram ignoradas, não restando nada a receber.

Como resolver.

1. Vá ao número de linha indicado.
2. Escolha um produto, crie um novo ou ignore a linha.
3. Preencha a quantidade e confira o valor.
4. Pressione confirmar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_lines e o número da linha.

ivp_err_not_draftEsta fatura já foi lançada ou deixada de lado

O que significa. Você tentou alterar ou confirmar uma fatura que já não está aberta: o recebimento foi registrado ou ela foi deixada de lado.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa concluiu em outro dispositivo; você concluiu em outra aba; pressionou confirmar duas vezes.

Como resolver.

1. Volte a Estoque → Fatura por foto e veja as faturas recentes.
2. Se foi recebida, confira o estoque; não é necessário fazer mais nada.
3. Se foi deixada de lado por engano, envie a foto novamente para iniciar outra.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_not_draft e o número da fatura.

ivp_err_offFotos de faturas não estão ativadas para a organização

O que significa. A leitura de faturas por foto está desativada, então a página não consegue ler uma.

O que pode ter acontecido. O recurso ainda não está disponível para a organização; o plano não o inclui; o plano mudou recentemente.

Como resolver.

1. Receba o estoque normalmente em Estoque → Receber.
2. Se esperava este recurso, o proprietário ou gerente deve conferir Cobrança; um plano superior pode incluí-lo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte com ivp_err_off para perguntar quando estará disponível para a organização.

ivp_err_pagesPáginas demais para uma fatura

O que significa. A fatura ou o PDF tem mais páginas que o permitido; o limite aparece abaixo de "Escolher arquivo".

O que pode ter acontecido. Várias faturas foram digitalizadas em um PDF; páginas foram adicionadas até ultrapassar o limite.

Como resolver.

1. Separe as páginas para enviar cada fatura individualmente.
2. Para um PDF longo, salve apenas as páginas da fatura em um novo PDF.
3. Se uma única fatura realmente supera o limite, registre o restante manualmente em Estoque → Receber.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_pages e a quantidade de páginas.

ivp_err_providerO serviço de leitura não está disponível

O que significa. O serviço que lê fotos de faturas não está funcionando para nós agora, então a foto não foi lida.

O que pode ter acontecido. O serviço tem um problema próprio; não está configurado no nosso servidor neste momento.

Como resolver.

1. Tente novamente mais tarde.
2. Enquanto isso, receba manualmente em Estoque → Receber.

Ainda precisa de ajuda? Se durar mais de algumas horas, contate o suporte em Ajuda → Suporte com ivp_err_provider e o horário.

ivp_err_quotaAs páginas de faturas deste mês foram esgotadas

O que significa. A organização já leu todas as páginas de faturas permitidas pelo plano neste mês. A mensagem mostra o uso e o limite mensal.

O que pode ter acontecido. Houve mais faturas que o normal; faturas longas têm várias páginas, e cada página conta.

Como resolver.

1. Registre esta fatura manualmente em Estoque → Receber.
2. A contagem reinicia no começo do próximo mês da própria organização.
3. Se precisar de mais todos os meses, o proprietário ou gerente pode conferir Cobrança ou nos pedir um aumento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_quota.

ivp_err_refusedEste documento não pôde ser lido

O que significa. O serviço recusou a leitura do documento, então nada foi preenchido.

O que pode ter acontecido. A foto não é de fatura ou nota de entrega; mostra outras coisas, como pessoas ou documentos pessoais; o conteúdo pareceu algo que o serviço não deve ler.

Como resolver.

1. Confira se a foto mostra apenas a fatura do fornecedor.
2. Tire outra foto sem outros elementos.
3. Se ainda falhar, receba manualmente em Estoque → Receber.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_refused.

ivp_err_trialAs leituras de faturas da avaliação foram usadas

O que significa. Durante a avaliação gratuita, a organização pode ler apenas algumas faturas por foto, e sua cota acabou. Fotos de faturas fazem parte dos planos pagos.

O que pode ter acontecido. Você já experimentou o recurso durante a avaliação.

Como resolver.

1. Registre esta fatura manualmente em Estoque → Receber.
2. Para continuar lendo faturas, o proprietário ou gerente deve escolher um plano em Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_trial.

ivp_err_unreadableNão conseguimos ler uma fatura nesta foto

O que significa. A foto chegou ao serviço de leitura, mas ele não encontrou uma fatura legível.

O que pode ter acontecido. A foto está desfocada, escura ou inclinada; parte da página foi cortada; o papel está dobrado ou amassado; há sombra ou reflexo forte.

Como resolver.

1. Coloque a fatura aberta sobre uma mesa bem iluminada.
2. Segure o celular diretamente acima, enquadrando a página inteira sem cortes.
3. Tire outra foto e envie.
4. Se ainda falhar, registre manualmente em Estoque → Receber.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_err_unreadable.

ivp_no_fileEscolha primeiro uma foto ou arquivo

O que significa. Você pressionou o botão para ler uma fatura, mas não anexou foto ou arquivo.

O que pode ter acontecido. A escolha foi cancelada; a câmera não passou a foto ao navegador; a página recarregou e perdeu o arquivo.

Como resolver.

1. Pressione "Tirar foto" ou "Escolher arquivo" e escolha a fatura.
2. Aguarde aparecer o nome do arquivo e pressione "Ler fatura".
3. Se a câmera não transferir a foto, tire-a primeiro e depois use "Escolher arquivo".

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte em Ajuda → Suporte e informe ivp_no_file e o celular ou navegador usado.

ivp_sup_name_neededDigite o nome do fornecedor

O que significa. Você escolheu criar um fornecedor para esta fatura, mas o nome está vazio e a fatura não mostrou nenhum.

O que pode ter acontecido. O nome do fornecedor não estava impresso claramente; o campo ficou vazio.

Como resolver.

1. Digite o nome no campo do novo fornecedor.
2. Ou selecione um fornecedor existente na lista.
3. Salve ou confirme novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código ivp_sup_name_needed.

maintenanceManutenção breve

O que significa. Nosso servidor, ou um serviço necessário para esta ação, está temporariamente indisponível. O problema está do nosso lado.

O que pode ter acontecido. Estamos atualizando o servidor; ele iniciou com um problema e aguarda correção; os pagamentos com cartão na página de cobrança não estão respondendo agora.

Como resolver.

1. Aguarde alguns minutos e tente novamente.
2. O que você já salvou continua salvo; repita a última ação quando o servidor voltar.
3. Para um pagamento ou uma mudança de plano na página de cobrança, tente mais tarde: a alteração não foi realizada.

Ainda precisa de ajuda? Se durar mais de meia hora, entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte ou pelos contatos do nosso site, informando o código maintenance e o horário.

not_foundNão encontrado

O que significa. O que você solicitou não está no servidor: um produto, cliente, venda, dispositivo ou página a que a ação se refere.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa excluiu o item; o link ou favorito está desatualizado; ele pertence a outra filial; a página ficou aberta por muito tempo e a lista mudou.

Como resolver.

1. Confira o seletor de filial no topo da página.
2. Recarregue a lista e abra o item novamente por ela.
3. Se ele foi excluído e você ainda precisa dele, crie-o novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código not_found, a página e o nome ou número procurado.

retention_busyA exclusão desta organização já está em andamento

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

O que significa. Nas páginas da nossa equipe, alguém pressionou “Excluir agora” para uma organização cuja exclusão já está em andamento.

O que pode ter acontecido. O botão foi pressionado duas vezes ou por dois membros da equipe.

Como resolver.

1. Aguarde alguns minutos e recarregue a lista de exclusões.

Ainda precisa de ajuda? Isso aparece apenas nas páginas da nossa equipe; os proprietários de organizações não precisam tomar nenhuma medida.

retention_confirmMarque a caixa e informe seu nome primeiro

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

O que significa. Nas páginas da nossa equipe, excluir uma organização exige marcar “Entendo que isso não pode ser desfeito” e informar o nome de quem a está excluindo; faltou um desses dados.

O que pode ter acontecido. A caixa não foi marcada ou o nome ficou vazio.

Como resolver.

1. Marque a caixa, digite seu nome e pressione “Excluir agora” novamente.

Ainda precisa de ajuda? Isso aparece apenas nas páginas da nossa equipe; os proprietários de organizações não precisam tomar nenhuma medida.

retention_nameO nome da organização não corresponde exatamente

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

O que significa. Nas páginas da nossa equipe, o nome digitado para confirmar uma exclusão não corresponde exatamente ao da organização, portanto nada foi excluído.

O que pode ter acontecido. Um erro de digitação, espaços extras ou a organização errada aberta.

Como resolver.

1. Confira se é a organização correta, digite o nome exatamente como aparece e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Isso aparece apenas nas páginas da nossa equipe; os proprietários de organizações não precisam tomar nenhuma medida.

retention_not_dueEsta organização não está aguardando exclusão

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

O que significa. Nas páginas da nossa equipe, uma ação foi tentada para uma organização que não está na lista de organizações aguardando exclusão.

O que pode ter acontecido. A exclusão foi adiada ou a organização já saiu da lista; a página estava desatualizada.

Como resolver.

1. Recarregue a lista de exclusões.

Ainda precisa de ajuda? Isso aparece apenas nas páginas da nossa equipe; os proprietários de organizações não precisam tomar nenhuma medida.

retention_not_eligibleEsta organização não pode mais ser excluída

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

O que significa. Nas páginas da nossa equipe, uma exclusão foi recusada porque a organização pagou, voltou a usar o serviço ou retirou o pedido de exclusão desde sua inclusão na lista. Nada foi excluído.

O que pode ter acontecido. A organização está ativa novamente.

Como resolver.

1. Retire-a da lista (“o proprietário voltou”) e confira a página da organização.

Ainda precisa de ajuda? Isso aparece apenas nas páginas da nossa equipe; os proprietários de organizações não precisam tomar nenhuma medida.

retention_offA exclusão está desativada

Exibida apenas nas páginas da nossa própria equipe.

O que significa. Nas páginas da nossa equipe, “Excluir agora” foi recusado porque a exclusão de organizações está desativada no servidor. Nada foi excluído.

O que pode ter acontecido. A exclusão foi desativada intencionalmente.

Como resolver.

1. Consulte a pessoa responsável pelas configurações do servidor antes de ativá-la.

Ainda precisa de ajuda? Isso aparece apenas nas páginas da nossa equipe; os proprietários de organizações não precisam tomar nenhuma medida.

sample_busyOs dados de exemplo estão sendo carregados ou removidos

O que significa. Um clique anterior em “Carregar dados de exemplo” ou “Remover dados de exemplo” ainda está sendo processado, e apenas uma dessas ações pode ser executada por vez. Nada mais foi alterado.

O que pode ter acontecido. O botão foi pressionado duas vezes; outra pessoa conectada como proprietário o pressionou em outro navegador; um carregamento iniciado há alguns minutos ainda está terminando.

Como resolver.

1. Aguarde um momento e recarregue a página: o cartão mostra se os dados de exemplo estão presentes.
2. Se após dez minutos a página ainda indicar que está ocupada, recarregue mais uma vez e pressione o botão novamente — o próximo carregamento limpa aquele que parou pela metade.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código sample_busy e o nome da organização.

sample_has_salesA organização já tem vendas reais

O que significa. Os dados de exemplo só podem ser carregados em uma organização que ainda não vendeu nada, para nunca misturar um histórico real com um fictício. Nada foi carregado.

O que pode ter acontecido. Uma venda já foi registrada; um backup com vendas foi importado; você está conectado a outra organização.

Como resolver.

1. Confira o nome da organização no topo da página.
2. Para ver o aplicativo com dados de exemplo, crie uma nova organização de avaliação e carregue os exemplos nela.
3. Se as únicas vendas forem testes que você fez, não é possível apagá-las por aqui; consulte o suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código sample_has_sales e o nome da organização.

spl_err_not_draftEsta lista de preços já foi aplicada ou descartada

O que significa. Você tentou alterar ou aplicar uma lista de preços de fornecedor que não está mais aberta: ela já foi aplicada ou descartada.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa a aplicou em outro dispositivo; você a aplicou em outra aba; você pressionou Aplicar duas vezes.

Como resolver.

1. Vá a Fornecedores, abra o fornecedor e depois Lista de preços por foto.
2. Confira a lista de preços mais recente: se mostrar a data e a versão desta lista, os novos custos já foram registrados e nenhuma outra ação é necessária.
3. Se foi descartada por engano, envie a foto novamente para iniciar uma nova revisão.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código spl_err_not_draft e o nome do fornecedor.

spl_err_price_rightDefinir preços de venda exige a permissão de produtos

O que significa. Pelo menos uma linha marcada da lista também define o preço de venda do produto, e sua conta pode alterar custos, mas não preços de venda.

O que pode ter acontecido. Você marcou “Também definir o preço” em uma linha; sua conta tem a permissão de estoque, mas não a de produtos, e você não é gerente.

Como resolver.

1. Desmarque “Também definir o preço” nas linhas e pressione Aplicar novamente: os novos custos são registrados e os preços permanecem como estão.
2. Ou peça a um gerente para abrir a mesma lista e aplicá-la com os preços.
3. Ou peça ao proprietário a permissão de produtos em Equipe → o usuário → Permissões.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código spl_err_price_right.

spl_err_rowsNenhuma linha marcada tem produto e preço

O que significa. Aplicar registra os custos das linhas marcadas que tenham um dos seus produtos e um preço, e esta lista não tem nenhuma nessas condições.

O que pode ter acontecido. Todas as linhas estão desmarcadas; ainda não há produtos selecionados nas linhas; os preços não puderam ser lidos e nenhum foi digitado.

Como resolver.

1. Em cada linha desejada, escolha o produto ou pressione “Criar como novo produto”.
2. Digite o preço da lista nas linhas em que ele estiver ausente.
3. Marque as linhas e pressione Aplicar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código spl_err_rows.

spl_err_supplierEscolha o fornecedor desta lista de preços

O que significa. Uma lista de preços é registrada para um dos seus fornecedores, permitindo iniciar pedidos de compra com os preços dele, e esta lista ainda não está vinculada a nenhum fornecedor.

O que pode ter acontecido. O nome impresso na lista não correspondeu a nenhum dos seus fornecedores; a lista foi lida sem antes selecionar um fornecedor.

Como resolver.

1. No topo da revisão, escolha o fornecedor na lista.
2. Se for novo, escolha a opção que adiciona o nome impresso como novo fornecedor.
3. Pressione Aplicar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código spl_err_supplier.

tax_cancelledEsta liquidação foi desfeita

O que significa. Você tentou editar ou desfazer um período fiscal marcado como pago, mas a liquidação já havia sido desfeita. Ela permanece na lista como “Desfeita”.

O que pode ter acontecido. Outra pessoa a desfez pouco antes; você fez isso em outra aba ou dispositivo; a página estava desatualizada.

Como resolver.

1. Recarregue Relatórios → Impostos recolhidos.
2. Se o período realmente foi pago, use “Marcar como pago” novamente com o valor correto.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código tax_cancelled e o período.

tax_not_foundEsta liquidação não existe

O que significa. O período fiscal marcado como pago que você tentou abrir, editar ou desfazer não está no servidor.

O que pode ter acontecido. O link ou favorito está desatualizado ou incompleto; você está conectado a uma organização diferente daquela à qual ele pertence.

Como resolver.

1. Confira o nome da organização no topo da página.
2. Abra Relatórios → Impostos recolhidos e escolha o período em “Períodos liquidados”.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código tax_not_found e o período.

bad_args · bad_json · bad_message · no_op · unknown_opO aplicativo não entendeu a solicitação da página

O que significa. Uma página pediu algo à janela do aplicativo, como abrir um link ou imprimir, em um formato que ela não entende. Nada foi feito.

O que pode ter acontecido. A janela do aplicativo é mais antiga que a página, pois a página foi atualizada e a janela não; a página é antiga e não foi recarregada; um campo continha algo inesperado para o aplicativo.

Como resolver.

1. Recarregue a página.
2. Se acontecer novamente, feche e reabra o aplicativo para que ambos estejam na versão mais recente.
3. Repita a ação; em um navegador comum, a própria página a executa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código no endereço do link de ajuda, após #, e informe o que você pressionou.

failedOcorreu um erro

O que significa. O aplicativo ou um serviço conectado encontrou um erro inesperado ao executar sua solicitação e interrompeu a ação. A mensagem mostra os detalhes recebidos.

O que pode ter acontecido. Um serviço conectado, como um programa de contabilidade, marketplace ou provedor de pagamentos, recusou a solicitação ou falhou; uma etapa de pagamento com cartão ou QR não conseguiu iniciar; a página foi fechada naquele momento.

Como resolver.

1. Tente a ação mais uma vez.
2. Para pagamentos com cartão ou QR, confira a tela de pagamento: um pagamento aprovado nunca é cobrado duas vezes; em caso de dúvida, confira o comprovante do próprio terminal antes de cobrar novamente.
3. Para uma conexão, abra Configurações → Conexões e veja o último erro.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com a mensagem exibida, a página e o horário.

timeoutO servidor não respondeu a tempo

O que significa. Foi possível contatar o aplicativo ou um serviço conectado, mas a resposta não chegou a tempo.

O que pode ter acontecido. Uma conexão lenta ou instável; o servidor ou outro serviço estava muito ocupado.

Como resolver.

1. Tente novamente.
2. Confira a velocidade da internet.
3. Uma venda ou pagamento nunca é registrado duas vezes: é enviado com seu próprio número, e o servidor mantém uma única cópia.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com a página e o horário.

bks_account_mergedEsta conta foi mesclada

O que significa. A conta escolhida foi mesclada com outra. Ela permanece no histórico, mas novos lançamentos e alterações devem usar a conta de destino.

O que pode ter acontecido. Alguém mesclou duas contas em Contabilidade → Plano de contas; um formulário salvo, fatura recorrente, lançamento programado ou regra bancária ainda aponta para a conta antiga; você tentou editar a própria conta mesclada.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Plano de contas. Uma conta mesclada mostra “Conta mesclada”; abra-a para ver o destino.
2. Escolha a conta de destino no lançamento ou documento.
3. Atualize as faturas recorrentes, lançamentos programados ou regras bancárias que ainda usam a conta antiga.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o código da conta.

bks_amount_too_largeO valor é muito grande

O que significa. Um número é maior do que a Contabilidade pode armazenar com segurança, ou adicioná-lo faria um total ultrapassar esse limite.

O que pode ter acontecido. Um dígito extra ou número colado sem separador decimal; uma quantidade e um preço cuja multiplicação resulta em um valor enorme; uma linha do extrato bancário com valor incorreto, identificada na prévia da importação.

Como resolver.

1. Confira todos os valores, quantidades e preços do formulário em busca de zeros extras ou separador decimal ausente.
2. Para um extrato bancário, corrija a linha indicada no arquivo ou confira o separador decimal (. ou ,), depois visualize a prévia novamente.
3. Se os valores estiverem realmente corretos, entre em contato com o suporte antes de tentar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, a página e o valor digitado.

bks_approval_rejectedA solicitação de aprovação foi rejeitada

O que significa. Este lançamento ultrapassa o valor de aprovação definido para sua empresa e um revisor o rejeitou. A Contabilidade não contabilizará esse mesmo lançamento.

O que pode ter acontecido. O revisor encontrou um valor, conta, data ou cliente incorreto; o lançamento não era esperado; era duplicado.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Aprovações e leia o motivo informado pelo revisor.
2. Corrija o lançamento e envie novamente. Um lançamento alterado gera uma nova solicitação que um revisor pode aprovar.
3. Se acredita que a rejeição foi um engano, fale com o revisor antes de reenviar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a data da solicitação.

bks_approval_requiredAguardando aprovação

O que significa. O lançamento ultrapassa o valor de aprovação definido para sua empresa, então outra pessoa deve aprová-lo antes da contabilização. Uma solicitação foi criada; nada foi contabilizado ainda.

O que pode ter acontecido. Isso é normal quando a regra de aprovação está ativa. Também aparece quando um lançamento automático, de vendas ou outra parte do aplicativo, recebeu apenas uma aprovação: esses lançamentos exigem dois revisores diferentes.

Como resolver.

1. Peça a um colega com a permissão “Contabilizar e estornar lançamentos” para aprová-lo em Contabilidade → Aprovações.
2. Após a aprovação, repita a mesma ação com os mesmos dados. A Contabilidade verifica novamente e contabiliza.
3. Você não pode aprovar sua própria solicitação.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o que estava contabilizando.

bks_approval_selfOutra pessoa deve revisar esta solicitação

O que significa. Você tentou aprovar ou rejeitar uma solicitação criada por você, ou uma que já aprovou. Cada aprovação deve vir de uma pessoa diferente.

O que pode ter acontecido. Você criou o lançamento; deu a primeira das duas aprovações exigidas para um lançamento automático; várias pessoas compartilham um login.

Como resolver.

1. Peça a outra pessoa com a permissão “Contabilizar e estornar lançamentos” para revisar em Contabilidade → Aprovações.
2. Se ninguém mais tiver essa permissão, o proprietário pode concedê-la em Equipe → a pessoa → Permissões.
3. Dê a cada pessoa seu próprio login, para que cada aprovação identifique quem decidiu.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_bank_duplicate_changedUma transação bancária já foi importada com outros dados

O que significa. Uma linha do extrato tem o mesmo ID de transação bancária de uma linha importada antes, mas data, valor ou descrição diferentes. A importação é interrompida para evitar contabilizar a transação duas vezes.

O que pode ter acontecido. O banco corrigiu a transação; uma coluna incorreta foi escolhida como “ID da transação bancária”; o arquivo foi editado manualmente.

Como resolver.

1. Na prévia da importação, confira as linhas marcadas com esta mensagem.
2. Escolha “ID da transação bancária” apenas para a coluna do identificador exclusivo do próprio banco, ou deixe sem selecionar.
3. Compare com a importação anterior em Contabilidade → Bancos e caixa. Se ela estava incorreta, abra-a, use “Desfazer linhas não utilizadas” e importe o novo arquivo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o intervalo de datas do arquivo.

bks_bank_file_invalidNão foi possível ler o extrato bancário

O que significa. A Contabilidade não conseguiu ler com segurança o arquivo, suas datas ou seus valores.

O que pode ter acontecido. O arquivo está vazio, tem mais de 20 MB ou cerca de 50.000 linhas; a ordem da data ou o separador decimal está incorreto; um campo foi atribuído a duas colunas; uma célula de valor contém texto; uma linha tem débito e crédito ao mesmo tempo.

Como resolver.

1. Leia a prévia: as linhas com problemas são listadas com seus números.
2. Confira a linha de cabeçalho, a ordem da data e o separador decimal, depois clique em Prévia novamente.
3. Exporte novamente um extrato completo do banco em CSV ou Excel — OFX e MT940 também funcionam — e envie esse arquivo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o nome que o banco usa para o formato do arquivo.

bks_bank_mapping_requiredEscolha as colunas de data e valor

O que significa. A Contabilidade precisa saber qual coluna do extrato contém a data e qual contém o valor monetário.

O que pode ter acontecido. Não foi possível identificar as colunas pelos cabeçalhos; a linha de cabeçalho escolhida está incorreta; foram selecionadas tanto uma coluna de valor quanto colunas de débito ou crédito.

Como resolver.

1. Na prévia da importação, confira o número da linha de cabeçalho para exibir corretamente os nomes das colunas.
2. Escolha a coluna de data.
3. Escolha uma única coluna de valor ou uma coluna de débito e outra de crédito. Não escolha os dois formatos.
4. Clique em Prévia, confira as primeiras linhas e importe.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_close_incompleteConclua primeiro a lista de verificação do fechamento mensal

O que significa. Você tentou fechar um mês ou registrar uma declaração fiscal como entregue enquanto ainda há itens pendentes na lista de verificação do fechamento mensal.

O que pode ter acontecido. O mês ainda não terminou; as vendas de alguns dias não foram verificadas ou contabilizadas; uma filial tem saldo não zerado na conta transitória; a depreciação não foi contabilizada; o resumo fiscal precisa de revisão; uma conta bancária não está conciliada.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Bloqueios de períodos → Lista de verificação do fechamento mensal para o mês.
2. Resolva cada item pendente. Para as vendas, use “Verificar os próximos dias de vendas”.
3. Feche o mês logo após a verificação: uma venda ou documento com data daquele mês registrado posteriormente torna a verificação desatualizada novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o mês.

bks_close_pendingO fechamento anual está em andamento

O que significa. Um fechamento anual foi iniciado e ainda não terminou. Durante a execução, a Contabilidade pausa a contabilização e os relatórios de saldos para manter os números consistentes.

O que pode ter acontecido. O processo parou no meio porque a página foi fechada ou a conexão caiu; outra pessoa o iniciou e ele ainda está em andamento.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Bloqueios de períodos → Fechamento anual.
2. Clique em “Continuar fechamento anual” e aguarde até aparecer “Fechamento anual concluído”.
3. Repita o que estava fazendo.
4. Apenas quem tem a permissão “Configurar a Contabilidade e bloquear períodos” pode continuar; peça a essa pessoa se você não puder.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o ano em fechamento.

bks_conversion_invalidEste documento não pode ser convertido dessa forma

O que significa. O orçamento, pedido de venda ou nota de entrega não pode se tornar o documento escolhido, ou as quantidades não correspondem ao que resta.

O que pode ter acontecido. O orçamento não foi aceito, foi recusado ou expirou; a origem é um rascunho ou está encerrada; você solicitou mais do que resta; a data é anterior à origem; você alterou linhas em um rascunho vinculado; uma fatura com itens de estoque não vem de uma nota de entrega já entregue.

Como resolver.

1. Confira o status do documento de origem.
2. Conversões permitidas: orçamento → pedido de venda ou fatura; pedido de venda → nota de entrega ou fatura; nota de entrega → fatura.
3. Converta apenas as quantidades restantes, com data igual ou posterior à origem.
4. Para alterar linhas vinculadas, cancele o rascunho para liberá-las e converta novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e os números dos documentos.

bks_cost_centre_duplicateUm centro de custo já tem este nome

O que significa. Cada centro de custo precisa de um nome próprio, e outro já usa esse nome.

O que pode ter acontecido. O centro já foi criado; outra pessoa o adicionou ao mesmo tempo; o nome difere apenas em espaços invisíveis; um centro inativo ainda mantém o nome.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Centros de custo e procure o nome, incluindo os centros inativos.
2. Use ou reative o centro existente em vez de adicionar outro.
3. Se realmente precisar de um segundo, dê um nome claramente diferente, por exemplo acrescentando a filial ou o ano.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o nome.

bks_cost_centre_limitO limite de 500 centros de custo foi atingido

O que significa. Uma empresa pode ter até 500 centros de custo, e a sua atingiu esse número.

O que pode ter acontecido. Foram criados centros para cada pequeno trabalho ou mês; muitos centros foram importados ou criados automaticamente.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Centros de custo e procure os que não usa mais.
2. Renomeie um centro não utilizado e use-o para a nova finalidade, em vez de adicionar outro.
3. Use menos centros, mais abrangentes, por equipe ou projeto, e mantenha os detalhes na observação do lançamento.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_duplicate_billEste número de fatura do fornecedor já foi registrado

O que significa. Uma conta a pagar com o mesmo número de fatura já está na Contabilidade para este fornecedor. O sistema bloqueia a inclusão para evitar pagar ou contabilizar a mesma fatura duas vezes.

O que pode ter acontecido. A conta já foi inserida, talvez por um colega; foi criada a partir do recebimento de mercadorias ou de uma foto da fatura e depois digitada novamente; o número foi digitado incorretamente.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Fatura de fornecedor e procure o fornecedor e o número.
2. Se for a mesma fatura, use o registro existente.
3. Se o fornecedor realmente reutilizou o número para outra fatura, acrescente a data ao número para diferenciá-las.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o fornecedor e o número.

bks_duplicate_codeEste código de conta já está em uso

O que significa. Cada conta do plano de contas precisa de um código próprio, e outra conta já usa esse código.

O que pode ter acontecido. A conta já existe; o código foi digitado com uma quantidade de dígitos diferente da esperada; alguém adicionou uma conta com esse código ao mesmo tempo.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Plano de contas e procure o código.
2. Se a conta necessária já existe, use-a ou edite-a.
3. Caso contrário, escolha um código disponível: até 10 letras, dígitos, hífens ou sublinhados, geralmente próximo aos de contas relacionadas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o código da conta.

bks_entry_too_largeO lançamento é grande demais para salvar de uma vez

O que significa. A Contabilidade salva cada lançamento ou documento em uma única etapa segura, e este contém linhas ou itens demais.

O que pode ter acontecido. Um lançamento ou documento com muitas linhas; uma programação ou item recorrente que criaria milhares de lançamentos; itens demais em uma previsão de caixa; documentos demais vinculados a um pagamento.

Como resolver.

1. Divida o lançamento em dois ou mais menores, cada um com débitos e créditos iguais.
2. Divida uma fatura longa ou conta a pagar em vários documentos.
3. Reduza a programação, com menos repetições ou uma data final, ou remova itens desnecessários da previsão.
4. Aloque um pagamento a menos documentos por vez.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o que estava salvando.

bks_feed_mismatchAs vendas e o relatório fiscal não coincidem

O que significa. A Contabilidade contabiliza as vendas de cada dia. Para este dia, os valores de vendas e impostos não correspondem ao relatório fiscal do mesmo dia, por isso não serão contabilizados.

O que pode ter acontecido. As vendas do dia ainda estão sendo registradas; uma venda ou reembolso mudou durante a verificação; uma configuração de impostos mudou durante o dia.

Como resolver.

1. Confirme que não há mais vendas daquele dia sendo registradas na filial.
2. Aguarde alguns minutos, abra Contabilidade → Integração de vendas e clique em “Verificar e contabilizar este dia” para a data.
3. Se o mesmo dia continuar falhando, não contabilize manualmente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, a filial e o dia.

bks_feed_pendingA contabilização das vendas não terminou

O que significa. A contabilização das vendas de um dia, ou a gravação dos saldos iniciais, começou e ainda não terminou. A Contabilidade não fechará um período nem executará alguns relatórios até a conclusão.

O que pode ter acontecido. A contabilização foi interrompida por perda de conexão ou fechamento da página; um dia movimentado ainda está sendo contabilizado; a gravação dos saldos iniciais parou no meio.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Integração de vendas. Os dias marcados “Contabilização pendente” precisam ser concluídos.
2. Clique em “Verificar e contabilizar este dia” para cada um deles.
3. Se estava salvando saldos iniciais, abra Configurar a Contabilidade → Saldos iniciais e salve novamente.
4. Repita o que estava fazendo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e os dias pendentes.

bks_file_expiredO envio expirou

O que significa. O envio do arquivo foi reservado, mas não terminou a tempo e foi cancelado. Nada foi anexado.

O que pode ter acontecido. O envio foi interrompido por conexão lenta ou perdida; a página ficou aberta por muito tempo antes do envio; o mesmo envio foi repetido muito depois.

Como resolver.

1. Recarregue a página de anexos.
2. Selecione o arquivo novamente e faça um novo envio.
3. Em uma conexão lenta, tente um arquivo menor, como um PDF ou uma foto reduzida.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o número do documento e o tamanho do arquivo.

bks_file_invalidEscolha um PDF ou imagem dentro do limite de tamanho

O que significa. Os anexos devem ser arquivos PDF, JPEG, PNG ou WebP, sem ultrapassar o tamanho máximo exibido na página de anexos.

O que pode ter acontecido. O arquivo é Word, Excel, HEIC ou outro tipo; a foto é grande demais; o arquivo está vazio ou danificado; o nome termina em “.pdf”, mas o conteúdo é de outro tipo.

Como resolver.

1. Confira a linha “Tamanho máximo do arquivo” na página de anexos.
2. Salve ou exporte o documento como PDF ou a foto como JPEG.
3. Reduza uma foto grande — a maioria dos celulares permite compartilhar uma cópia menor — e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o tipo e o tamanho do arquivo.

bks_file_quotaO armazenamento de anexos está cheio

O que significa. Sua empresa usou todo o armazenamento de anexos disponível. A página de anexos mostra o espaço utilizado.

O que pode ter acontecido. Muitas fotos grandes ou PDFs digitalizados foram anexados; o mesmo arquivo foi anexado mais de uma vez.

Como resolver.

1. Abra os anexos de alguns documentos e remova os desnecessários; será solicitado um motivo. O espaço é liberado.
2. Anexe arquivos menores: comprima fotos ou digitalize em preto e branco.
3. O armazenamento depende do plano; o proprietário ou um gerente pode mudar para um plano superior na página de cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_file_unavailableO arquivo não está disponível agora

O que significa. A Contabilidade não conseguiu salvar ou abrir este anexo com segurança no momento. Os arquivos são verificados ao abrir, e um arquivo que não passar na verificação não será exibido.

O que pode ter acontecido. Um problema temporário no armazenamento de arquivos do servidor; a conexão caiu durante a gravação.

Como resolver.

1. Aguarde alguns minutos e tente novamente.
2. Se estava enviando, recarregue a página e veja se o arquivo aparece na lista antes de enviá-lo novamente.
3. Mantenha sua própria cópia até conseguir abrir o arquivo corretamente.

Ainda precisa de ajuda? Se persistir com o mesmo arquivo, entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o número do documento e o nome do arquivo.

bks_forbiddenVocê não tem a permissão de Contabilidade necessária

O que significa. Esta ação da Contabilidade exige uma permissão que seu login não tem, ou não é possível alterar a empresa agora.

O que pode ter acontecido. Gerentes não recebem permissões de Contabilidade automaticamente; sua permissão permite visualizar, mas não executar esta ação; seu login está limitado a algumas filiais e esta página abrange todas; a assinatura não foi paga, então a organização está somente para leitura.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário a permissão necessária de Contabilidade em Equipe → seu usuário → Permissões, por exemplo “Gerenciar compras e pagamentos”.
2. Se toda a organização estiver somente para leitura, o proprietário ou um gerente deve pagar na página de cobrança.
3. Use um login que abranja todas as filiais para as páginas de Contabilidade.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a página.

bks_fx_pendingUma reavaliação cambial está em andamento

O que significa. Uma reavaliação de saldos em moeda estrangeira começou e ainda não terminou. Até a conclusão, a Contabilidade pausa a contabilização e os relatórios financeiros para manter os números consistentes.

O que pode ter acontecido. A reavaliação parou no meio porque a página foi fechada ou a conexão caiu; outra pessoa a iniciou e ela ainda está em andamento.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Reavaliação de moeda.
2. Clique em “Continuar reavaliação” e aguarde a conclusão.
3. Repita o que estava fazendo.
4. Se não puder continuar, peça à pessoa que iniciou ou a alguém com a permissão “Configurar a Contabilidade e bloquear períodos”.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o mês.

bks_idempotency_mismatchO formulário foi enviado duas vezes com dados diferentes

O que significa. O aplicativo recebeu o mesmo formulário duas vezes, mas os dados eram diferentes na segunda. Por segurança, não salvou o segundo envio.

O que pode ter acontecido. Você voltou no navegador, alterou algo e reenviou o formulário antigo; deu um clique duplo enquanto editava; a página foi recarregada durante o envio.

Como resolver.

1. Recarregue a página e confira na lista ou no diário se a primeira versão foi salva.
2. Se foi salva e precisa mudar, edite ou estorne da forma normal.
3. Se nada foi salvo, abra um formulário novo e preencha novamente. Evite usar o botão Voltar do navegador para reenviar formulários.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o horário.

bks_insufficient_stockEstoque insuficiente para esta entrega

O que significa. A nota de entrega retira uma quantidade de um item maior do que a filial tem disponível.

O que pode ter acontecido. A contagem de estoque é menor do que você pensava; vendas consumiram o estoque; mercadorias chegaram, mas ainda não foram registradas; a entrega está na filial errada.

Como resolver.

1. Confira a quantidade do item em Estoque para essa filial.
2. Se as mercadorias chegaram, registre primeiro o recebimento.
3. Entregue o disponível agora e o restante depois: converta apenas parte da quantidade do pedido.
4. Confira a filial na nota de entrega.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o item e a filial.

bks_invalid_accountConfira a conta

O que significa. A conta escolhida está inativa, não existe mais, é de um tipo inadequado para esta linha ou tem dados inválidos.

O que pode ter acontecido. A conta foi desativada; linhas de vendas precisam de conta de receita, linhas de contas a pagar de despesa ou ativo, e pagamentos de caixa ou banco; o código contém espaços ou símbolos; o nome está vazio ou tem mais de 120 caracteres.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Plano de contas e confira se a conta está ativa e é do tipo correto.
2. Escolha outra conta ativa do tipo correto.
3. Os códigos aceitam até 10 letras, dígitos, hífens ou sublinhados.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a conta.

bks_invalid_cost_centreConfira o centro de custo

O que significa. O centro de custo escolhido está inativo, não existe mais ou tem nome inválido.

O que pode ter acontecido. O centro foi desativado após abrir o formulário; um lançamento salvo ou item recorrente antigo ainda o usa; o nome está vazio ou tem mais de 120 caracteres.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Centros de custo e confira se o centro está ativo.
2. Recarregue o formulário e escolha um centro ativo ou deixe a linha sem atribuição.
3. Use nomes curtos, com menos de 120 caracteres.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o nome do centro.

bks_base_currency_lockedA moeda base não pode mais ser alterada

O que significa. A Contabilidade mantém suas contas em uma moeda base. O proprietário só pode alterá-la enquanto não houver lançamentos, documentos de venda nem contas a pagar, em Contabilidade → Configurar a Contabilidade ou Configurações → Organização, “Moeda base da Contabilidade”. Assim que um deles é salvo, a moeda permanece fixa e o campo fica somente para leitura.

O que pode ter acontecido. Um lançamento, fatura, orçamento ou conta de fornecedor já foi salvo, inclusive como rascunho; um aplicativo como Eventos, Assinaturas ou Projetos já criou uma fatura na Contabilidade.

Como resolver.

1. Mantenha a moeda base: documentos em outras moedas continuam funcionando — escolha a moeda e informe a taxa de câmbio do dia.
2. Se a organização é nova e tudo na Contabilidade era teste, entre em contato com o suporte antes de depender dela: a moeda base não pode ser alterada pela página quando já existem lançamentos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a moeda necessária.

bks_invalid_currencyConfira a moeda e a taxa de câmbio

O que significa. Um documento em moeda estrangeira precisa de uma taxa de câmbio válida para sua data, e as taxas de reavaliação devem ser números válidos para moedas aceitas.

O que pode ter acontecido. Uma moeda estrangeira foi escolhida sem taxa de câmbio; a data do documento mudou após definir a taxa; uma taxa é zero, negativa ou grande demais.

Como resolver.

1. Abra o rascunho e informe a taxa de câmbio da data do documento.
2. Se mudou a data, salve o rascunho novamente para que a taxa corresponda à nova data.
3. Em Contabilidade → Reavaliação de moeda, informe uma taxa positiva para cada moeda.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, a moeda e a data.

bks_invalid_dateEscolha uma data válida

O que significa. Uma data está ausente, não existe no calendário ou não é permitida aqui.

O que pode ter acontecido. A data está no futuro: ativos, linhas de extrato bancário e dias de vendas devem ter data de hoje ou anterior; uma conciliação tem data anterior à linha do extrato; um fechamento anual foi iniciado antes de terminar o ano; a data foi digitada em outro formato.

Como resolver.

1. Escolha a data no calendário em vez de digitá-la.
2. Use hoje ou uma data anterior.
3. Para um extrato bancário, confira a ordem da data, dia ou mês primeiro, na prévia da importação.
4. Inicie o fechamento anual somente após terminar o último mês do ano.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a data utilizada.

bks_invalid_entryConfira o lançamento e suas linhas

O que significa. Algo no lançamento ou formulário não faz sentido para a Contabilidade, então nada foi salvo.

O que pode ter acontecido. Uma linha tem débito e crédito ao mesmo tempo, ou nenhum; há menos de duas linhas ou mais de 200; uma observação excede o limite; um número contém letras ou símbolos extras; o rascunho já foi emitido; um link antigo ou página “Próxima” não é mais válido.

Como resolver.

1. Recarregue a página.
2. Atribua a cada linha uma conta e um débito ou crédito, nunca ambos.
3. Digite valores apenas com dígitos e um separador decimal.
4. Use observações curtas e no máximo 200 linhas; divida lançamentos maiores.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a página.

bks_invalid_parentEscolha uma conta superior válida

O que significa. No plano de contas, a conta superior deve estar ativa e ser da mesma natureza — ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa — e uma conta não pode ficar subordinada a si mesma.

O que pode ter acontecido. A conta superior escolhida tem outra natureza ou está inativa; a escolha colocaria uma conta abaixo de sua própria subconta; você tentou desativar uma conta que ainda tem subcontas ativas.

Como resolver.

1. Escolha uma conta superior ativa da mesma natureza ou “Nenhuma”.
2. Para desativar uma conta superior, primeiro mova ou desative suas subcontas.
3. Confira a árvore em Contabilidade → Plano de contas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e os códigos das contas.

bks_merge_futureA conta tem um lançamento com data posterior a hoje

O que significa. As contas são mescladas com a data de hoje. Esta conta já tem um lançamento com data futura, então ainda não pode ser mesclada.

O que pode ter acontecido. Um lançamento, conta a pagar ou fatura recebeu uma data futura por engano; um item programado foi contabilizado com data futura.

Como resolver.

1. Consulte a conta em Contabilidade → Plano de contas para encontrar o lançamento futuro.
2. Se a data foi um engano, estorne o lançamento e contabilize novamente com a data correta.
3. Caso contrário, aguarde e faça a mesclagem na data desse lançamento ou depois.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o código da conta.

bks_merge_invalidEstas contas não podem ser mescladas

O que significa. Só é possível mesclar duas contas próprias da mesma natureza e tipo, na moeda principal.

O que pode ter acontecido. Uma conta é do sistema, bancária, de caixa ou já foi mesclada; as contas têm naturezas ou tipos diferentes; a conta que será incorporada tem subcontas; a conta a manter está inativa; uma conta está em moeda estrangeira.

Como resolver.

1. Confira ambas em Contabilidade → Plano de contas.
2. Primeiro mova as subcontas da conta que deseja incorporar.
3. Ative a conta que será mantida.
4. Escolha outro par se uma delas for conta do sistema, bancária ou de caixa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e os códigos das duas contas.

bks_merge_mappedA conta é usada pela contabilização de vendas

O que significa. Sua empresa tem uma configuração personalizada que contabiliza vendas nesta conta. Incorporá-la a outra interromperia essa contabilização.

O que pode ter acontecido. Uma configuração personalizada de contabilização de vendas foi criada para sua empresa e indica esta conta.

Como resolver.

1. Escolha outra conta para incorporar e mantenha esta.
2. Se realmente precisar incorporá-la, a configuração de vendas deve primeiro apontar para outra conta. Não há página para essa configuração no aplicativo; entre em contato com o suporte.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o código da conta e a conta que deseja manter.

bks_not_foundO registro da Contabilidade não foi encontrado

O que significa. O documento, conta, fatura de fornecedor, arquivo ou outro registro da Contabilidade solicitado não está disponível.

O que pode ter acontecido. Foi removido ou cancelado; o link é antigo ou de outra empresa; o registro pertence a um mês diferente do exibido; uma filial ou cliente utilizado foi removido.

Como resolver.

1. Volte à lista na Contabilidade e recarregue-a.
2. Mude o mês no topo da lista e procure novamente.
3. Pesquise no diário em Contabilidade → Pesquisar diário usando o número ou valor.
4. Se usou um link de e-mail ou favorito, abra o registro pela lista.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o número procurado.

bks_notify_unavailableEste canal de envio não está disponível

O que significa. Não foi possível enviar o documento por este canal, então nada foi enviado.

O que pode ter acontecido. O e-mail do cliente está ausente ou inválido; mensagens anteriores foram devolvidas ou marcadas como spam, então não enviamos mais para esse endereço; o cliente não tem um celular válido para mensagens; o envio não está configurado para sua empresa.

Como resolver.

1. Confira o e-mail no documento e no cadastro do cliente: um único endereço, sem espaços.
2. Adicione o número completo do celular do cliente para enviar uma mensagem como alternativa.
3. Se houve devolução anteriormente, peça outro endereço ao cliente.
4. Você sempre pode copiar o link do cliente e enviá-lo por conta própria.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o número do documento.

bks_notify_uncertainNão foi possível confirmar a entrega

O que significa. O aplicativo iniciou o envio do documento, mas não conseguiu confirmar a saída. Para evitar duplicidade, não reenviará automaticamente.

O que pode ter acontecido. Um problema temporário no serviço de e-mail ou na conexão durante o envio; o mesmo envio ainda está sendo concluído.

Como resolver.

1. Pergunte ao cliente se o documento chegou.
2. O proprietário pode ver esses envios em Contabilidade → Mensagens, marcados como não confirmados.
3. Se não chegou, confira os dados do destinatário e faça um novo envio.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o número do documento e o horário.

bks_offA Contabilidade está desativada

O que significa. A Contabilidade está desativada para esta empresa, então suas páginas e ações não estão disponíveis.

O que pode ter acontecido. Nunca foi ativada; alguém a desativou em Configurações → Recursos; seu plano não inclui mais a Contabilidade; a assinatura foi cancelada.

Como resolver.

1. O proprietário deve abrir Configurações → Recursos e ativar a Contabilidade.
2. Se não aparecer ali, o proprietário ou um gerente pode mudar para um plano superior na página de cobrança.
3. Desativar e reativar a Contabilidade não apaga o que já foi registrado.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_period_closedEste período está bloqueado

O que significa. A data utilizada pertence a um mês bloqueado, no qual nada pode ser adicionado ou alterado.

O que pode ter acontecido. O mês foi bloqueado em Contabilidade → Bloqueios de períodos; para uma conta bancária, a data é igual ou anterior à última conciliação concluída; os saldos iniciais não podem mudar após o fechamento de qualquer mês; vendas chegaram atrasadas para um mês bloqueado.

Como resolver.

1. Use uma data em um mês aberto, se for adequada para o lançamento.
2. Se a alteração pertence ao mês bloqueado, alguém com a permissão “Configurar a Contabilidade e bloquear períodos” deve reabri-lo em Contabilidade → Bloqueios de períodos, informando um motivo, fazer a alteração e bloqueá-lo novamente.
3. Para linhas bancárias, use datas posteriores à última conciliação.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o mês.

bks_price_unit_changedA unidade do item mudou

O que significa. Este cliente tem um preço especial para o item, salvo para a unidade antiga, por exemplo por peça. A unidade em Produtos mudou desde então, e o preço antigo pode estar incorreto.

O que pode ter acontecido. Alguém alterou a unidade em Produtos, por exemplo de peça para caixa ou quilo.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Listas de preços de clientes e escolha o cliente.
2. Confira o item: a página mostra sua unidade atual.
3. Salve novamente o preço do cliente para a unidade atual ou escolha um nível de preço do produto, como varejo, atacado ou promoção.
4. Crie o documento novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, o cliente e o item.

bks_prior_year_openFeche primeiro os anos anteriores

O que significa. Os exercícios financeiros devem ser fechados em ordem. Um ano anterior ainda tem saldos de receitas e despesas que não foram transferidos para lucros acumulados no fechamento.

O que pode ter acontecido. O fechamento anual nunca foi executado para um ano anterior; lançamentos foram contabilizados em um ano anterior após seu fechamento.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Bloqueios de períodos → Fechamento anual.
2. Comece pelo ano mais antigo ainda aberto e feche-o.
3. Depois feche os anos seguintes, um por um.
4. Se um ano anterior mudou após o fechamento, feche-o novamente para atualizar os números.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e os anos.

bks_product_unavailableEste item não pode ser usado aqui

O que significa. O item não pode ser usado neste documento da Contabilidade.

O que pode ter acontecido. O item está inativo ou foi excluído em Produtos; é preparado a partir de uma receita no momento da venda e não tem estoque para entregar; você adicionou um item de estoque a uma nota de crédito, que aceita apenas linhas de texto.

Como resolver.

1. Confira o item em Produtos: ele deve estar ativo.
2. Para um item de receita, use um item mantido em estoque ou uma linha de texto com descrição e preço.
3. Em uma nota de crédito, descreva o item em uma linha de texto em vez de selecionar o produto.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o nome do item.

bks_public_setupConfigure primeiro o link do cliente

O que significa. O envio de documentos ao cliente usa um link no endereço público da organização, que ainda não está pronto.

O que pode ter acontecido. A organização ainda não tem endereço público; o documento ainda é rascunho; nenhum link de cliente foi criado para ele ou o link foi removido; o link expirou, pois sua validade é de um ano.

Como resolver.

1. Um gerente ou o proprietário define o endereço público em Configurações → Online.
2. Emita o documento para que deixe de ser rascunho.
3. Crie o link do cliente para o documento e envie novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o número do documento.

bks_reason_requiredInforme um motivo

O que significa. Esta ação é registrada no histórico e exige um motivo breve.

O que pode ter acontecido. O campo de motivo estava vazio, continha apenas espaços ou tinha mais de 500 caracteres. É necessário um motivo para estornar lançamentos, bloquear ou reabrir meses, aprovar ou rejeitar solicitações, remover anexos, mesclar contas, alterar o valor de aprovação e desconsiderar linhas bancárias.

Como resolver.

1. Digite um motivo curto e claro, como “Cliente incorreto” ou “Conta duplicada”.
2. Use menos de 500 caracteres.
3. Envie o formulário novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_reconcile_differenceA conciliação não terminou

O que significa. Uma conciliação bancária só pode ser concluída quando a diferença é zero e todas as linhas do extrato foram revisadas.

O que pode ter acontecido. O saldo final digitado não corresponde ao extrato; algumas linhas não foram conciliadas nem desconsideradas; falta um lançamento na Contabilidade ou ele foi contabilizado com valor incorreto.

Como resolver.

1. Compare o saldo final digitado com o extrato bancário da data.
2. Revise cada nova linha do extrato: vincule a um lançamento, crie um ou desconsidere a linha com um motivo.
3. Procure lançamentos ausentes ou incorretos se a diferença persistir.
4. Clique em “Concluir conciliação” quando a diferença for zero.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código, a conta bancária e a data.

bks_retryOs dados mudaram; recarregue e tente novamente

O que significa. Enquanto você trabalhava, o mesmo registro ou a contabilidade mudou, então sua versão ficou desatualizada. Para manter os números corretos, nada foi salvo.

O que pode ter acontecido. Um colega editou o mesmo documento; vendas foram contabilizadas ao mesmo tempo; você abriu a página em duas abas; as configurações mudaram.

Como resolver.

1. Recarregue a página.
2. Confira o conteúdo atual; a alteração do colega pode já resolver o necessário.
3. Faça sua alteração novamente e salve.

Ainda precisa de ajuda? Se acontecer sempre na mesma página, entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e a página.

bks_search_invalidConfira os filtros da pesquisa

O que significa. A pesquisa no diário não pôde ser executada com estes filtros.

O que pode ter acontecido. O intervalo ultrapassa 36 meses ou termina antes de começar; o valor não é positivo; o texto tem mais de oito palavras ou 200 caracteres; o número, filial, cliente ou fornecedor é inválido; você usou a página “Próxima” de uma pesquisa antiga.

Como resolver.

1. Use um intervalo de no máximo 36 meses.
2. Digite o valor como um número positivo simples.
3. Use menos palavras e palavras mais curtas.
4. Execute a pesquisa novamente desde o início, sem usar um link “Próxima” antigo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e seus filtros.

bks_setup_requiredConfigure primeiro a Contabilidade

O que significa. A Contabilidade ainda não tem plano de contas, então não é possível contabilizar nem gerar relatórios.

O que pode ter acontecido. A Contabilidade acabou de ser ativada; a configuração começou, mas não terminou.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Configurar a Contabilidade.
2. Siga as etapas e clique em “Salvar e criar o plano”.
3. Volte e tente novamente.
4. Apenas o proprietário ou alguém com a permissão “Configurar a Contabilidade e bloquear períodos” pode configurar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código.

bks_source_unavailableA origem da compra não pode ser usada

O que significa. O recebimento de mercadorias, foto de fatura ou crédito de fornecedor escolhido para esta conta não pode ser usado agora.

O que pode ter acontecido. Já foi convertido em conta a pagar; mudou após o carregamento; a foto da fatura ainda não foi confirmada; pertence a outro fornecedor ou filial; a conta está em moeda estrangeira, tem data anterior à origem ou produtos ou quantidades diferentes; fotos de faturas não fazem parte do plano.

Como resolver.

1. Recarregue a conta e escolha a origem novamente.
2. Confirme primeiro a foto da fatura.
3. Mantenha os produtos e quantidades da origem; linhas extras de texto são permitidas.
4. Procure em Fatura de fornecedor uma conta que já use essa origem.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o fornecedor.

bks_system_lockedUma conta do sistema não pode ser alterada dessa forma

O que significa. Algumas contas são criadas e usadas automaticamente pela Contabilidade, marcadas “Sistema” no plano. Devem permanecer ativas e manter seu código e tipo.

O que pode ter acontecido. Você tentou desativar uma conta do sistema, alterar seu código ou natureza; tentou tornar uma conta nova em conta do sistema.

Como resolver.

1. Mantenha o código, a natureza e a caixa de ativa como estão. O nome ainda pode ser alterado.
2. Se quiser outra estrutura, adicione suas próprias contas abaixo dela.
3. Para parar de usar uma conta do sistema, simplesmente não faça lançamentos manuais nela.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o código da conta.

bks_tax_review_requiredRevise a declaração fiscal antes de registrar a entrega

O que significa. Uma declaração só pode ser registrada como entregue quando todos os valores foram revisados e correspondem à contabilidade.

O que pode ter acontecido. Algumas linhas fiscais estão marcadas para revisão; lançamentos antigos ainda estão sendo indexados; o resumo fiscal não corresponde às contas de impostos; um documento de origem mudou após a contabilização.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Declaração de IVA para o período.
2. Revise as linhas marcadas e escolha o código fiscal correto.
3. Aguarde alguns minutos se lançamentos antigos ainda estiverem sendo indexados e recarregue.
4. Registre a declaração como entregue quando não houver mais nada a revisar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o período.

bks_unbalancedDébitos e créditos devem ser iguais

O que significa. Cada lançamento precisa ter o mesmo total nos débitos e créditos, e esse total deve ser maior que zero.

O que pode ter acontecido. Falta uma linha; um valor foi digitado no lado errado; há diferença de arredondamento; todos os valores são zero; na conciliação bancária, os lançamentos escolhidos não somam o valor da linha do extrato.

Como resolver.

1. Some as colunas de débito e crédito e encontre a diferença.
2. Adicione a linha ausente ou mova um valor para o outro lado.
3. Na conciliação bancária, selecione lançamentos cujo total seja exatamente igual à linha do extrato.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e os totais.

bks_credit_reference_invalidEscolha uma fatura contabilizada do mesmo cliente, filial e moeda, com data igual ou anterior à nota de crédito, e informe um motivo

O que significa. Uma nota de crédito deve indicar a fatura corrigida, e essa fatura deve ser compatível.

O que pode ter acontecido. A fatura ainda é rascunho; pertence a outro cliente, filial ou moeda; tem data posterior à nota de crédito; o motivo está vazio; o número original ou motivo ultrapassa o limite de 40 e 800 caracteres, respectivamente; uma referência foi preenchida em um documento que não é nota de crédito.

Como resolver.

1. Abra a nota de crédito e escolha a fatura no seletor, que lista apenas faturas contabilizadas do mesmo cliente, filial e moeda.
2. Use na nota de crédito a data da fatura ou uma data posterior.
3. Escreva um motivo breve, como devolução, correção de preço ou mercadoria danificada.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com os números dos dois documentos.

bks_daily_balances_pendingPrepare os saldos diários deste mês anterior antes de usar uma conciliação que termine no meio dele

O que significa. Uma conciliação bancária que termina no meio de um mês passado precisa dos saldos de cada dia desse mês, que ainda não foram preparados.

O que pode ter acontecido. O mês é anterior ao índice de saldos diários mantido pela Contabilidade, criado para meses recentes e sob demanda para antigos; a preparação foi interrompida ou ainda está em andamento.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Bancos → a conta → Conciliar e pressione “Preparar saldos diários” para o mês; o processo continua de onde parou.
2. Aguarde o aviso indicar que o mês está pronto e execute a conciliação novamente.
3. Se só precisa conciliar o mês inteiro, termine no último dia do mês: os saldos diários não são necessários.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com a conta e o mês.

bks_document_logo_invalidSubstitua o logotipo por uma imagem PNG, JPEG ou WebP menor ou desative o logotipo nos documentos

O que significa. O logotipo definido para faturas e outros documentos não pode ser usado.

O que pode ter acontecido. O arquivo não é PNG, JPEG ou WebP; está corrompido; é grande demais, com mais de 8 milhões de pixels, por exemplo 4000 × 2000.

Como resolver.

1. Exporte o logotipo novamente como PNG ou JPEG com cerca de 600 pixels de largura.
2. Envie em Contabilidade → Configurações → Documentos → Logotipo.
3. Ou desative o logotipo nos documentos nessa mesma página: o nome da empresa será impresso em seu lugar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e anexe o arquivo.

bks_year_periods_openBloqueie primeiro todos os meses do ano

O que significa. Um exercício financeiro só pode ser fechado depois que seus doze meses estiverem bloqueados.

O que pode ter acontecido. Um ou mais meses ainda estão abertos ou foram reabertos para uma alteração.

Como resolver.

1. Abra Contabilidade → Bloqueios de períodos.
2. Para cada mês aberto do ano, conclua a lista de verificação do fechamento mensal e bloqueie-o.
3. Abra Fechamento anual e comece novamente.
4. Apenas quem tem a permissão “Configurar a Contabilidade e bloquear períodos” pode bloquear meses.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe este código e o ano.

hm_invalidO arquivo de migração ou um dos lançamentos não pode ser usado

O que significa. Contabilidade → Migração contabilística histórica recusou o arquivo, a escolha de colunas ou um dos lançamentos. Nenhum lançamento foi contabilizado.

O que pode ter acontecido. O identificador do sistema de origem está vazio, tem mais de 64 caracteres ou usa caracteres além de letras, dígitos, - e _; o arquivo não é CSV, TSV ou Excel, tem mais de 250 KB, ou tem mais de 500 linhas, 30 colunas ou 10 folhas; um campo obrigatório (referência original, tipo, data contábil, conta, débito, crédito, moeda) está sem coluna escolhida; um tipo não é journal, opening, invoice ou bill; uma moeda não é a moeda base da organização; uma data não é válida, ou a data de lançamento está no futuro ou antes da data contábil; um valor tem vírgula, sinal de menos ou mais de duas casas decimais; uma linha tem débito e crédito ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois; linhas do mesmo lançamento têm datas, parte, totais ou descrição diferentes; uma fatura ou conta a pagar não tem ID de cliente ou fornecedor, tem total zero, valor pago maior que o total ou vencimento antes da data; uma linha de diário ou de abertura tem parte, total, pago ou imposto; há mais de 100 lançamentos, ou mais de 100 linhas em um lançamento; uma linha levaria um código de imposto.

Como resolver.

1. Clique em Descarregar modelo CSV e compare seus cabeçalhos e valores com ele.
2. Use o mesmo identificador curto do sistema de origem (letras, dígitos, - e _) em todas as exportações.
3. Escreva os valores com ponto e duas casas decimais na moeda base, uma linha por linha de diário, com a mesma referência, tipo e datas em todas as linhas de um lançamento.
4. Divida uma exportação grande em lotes de até 100 lançamentos e 500 linhas, envie novamente e clique em Validar e pré-visualizar.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e a referência original do lançamento.

hm_control_accountAs linhas de contas a receber ou a pagar não correspondem à fatura ou conta

O que significa. Contas a receber (AR) e contas a pagar (AP) só podem entrar por um lançamento de fatura ou de conta a pagar, e a linha da conta de controle deve ser igual ao total original menos o que foi pago. Um lançamento viola essa regra, por isso nada foi contabilizado.

O que pode ter acontecido. Um lançamento de diário ou de abertura tem uma linha na conta a receber ou a pagar; uma fatura tem linha a pagar, ou uma conta a pagar tem linha a receber; a linha de controle tem o total integral em vez do saldo em aberto; uma fatura ou conta totalmente paga ainda tem linha de controle; o mesmo saldo também foi incluído nos saldos de abertura.

Como resolver.

1. Retire as linhas a receber e a pagar dos lançamentos de diário e de abertura, e traga esses saldos como lançamentos de fatura ou de conta a pagar.
2. Dê a cada fatura uma linha a receber, e a cada conta uma linha a pagar, igual ao total menos o que foi pago.
3. Não inclua a linha de controle quando a fatura ou conta estiver totalmente paga.
4. Clique em Validar e pré-visualizar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e a referência original do lançamento.

hm_confirmConfirme a pré-visualização atual antes de contabilizar

O que significa. A contabilização só começa quando a confirmação está marcada e a pré-visualização na sua tela é a mesma que o aplicativo guarda. A caixa não foi marcada, ainda não há pré-visualização, ou ela mudou depois que sua página foi carregada. Nada foi contabilizado.

O que pode ter acontecido. Confirmar e contabilizar / retomar foi clicado sem marcar a frase acima; o lote foi pré-visualizado de novo em outra aba ou por outra pessoa; a escolha de colunas mudou e não foi pré-visualizada de novo.

Como resolver.

1. Recarregue o lote e clique em Validar e pré-visualizar.
2. Revise cada lançamento, sua data e os totais de débito e crédito.
3. Marque a confirmação e clique em Confirmar e contabilizar / retomar.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do arquivo do lote.

ai_offO acesso de IA está desativado; ative em Configurações → Acesso de IA

O que significa. O acesso de IA da organização está desativado, então nenhuma chave funciona, mesmo que válida.

O que pode ter acontecido. O proprietário nunca ativou; foi desativado intencionalmente; o plano mudou para um sem acesso de IA.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Acesso de IA e ative, ação exclusiva do proprietário. Leia a frase de consentimento: a IA vê o que os escopos da chave permitem.
2. Confira o plano: o acesso de IA está nos planos Business / Restaurant e Chain.
3. Peça à sua IA para tentar novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe qual cliente de IA utiliza.

ai_scopeOs escopos desta chave não permitem esta ação

O que significa. A IA solicitou algo que esta chave não pode acessar, por exemplo clientes quando só tem acesso a relatórios.

O que pode ter acontecido. A chave foi criada com menos escopos do que a pergunta exige; a IA tentou usar uma ferramenta por conta própria; uma instrução recebida pela IA mandou explorar outros dados.

Como resolver.

1. Em Configurações → Acesso de IA, abra a chave e confira seus escopos.
2. Crie uma nova chave com o escopo necessário — as chaves são exibidas uma única vez — ou faça uma pergunta dentro dos escopos atuais.
3. Se não esperava essa tentativa da IA, revogue a chave: após 20 chamadas recusadas em uma hora, ela é pausada automaticamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe qual cliente de IA utiliza.

ai_pausedEsta chave foi pausada após muitas chamadas recusadas; o proprietário pode retomá-la em Configurações → Acesso de IA

O que significa. A chave fez 20 chamadas recusadas em uma hora, por escopos incorretos ou ferramentas desconhecidas, e foi pausada por precaução; o proprietário recebeu o alerta “Chave de IA pausada”.

O que pode ter acontecido. A IA insistiu em ferramentas fora dos escopos; uma automação entrou em repetição; alguém tentou explorar a chave.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Acesso de IA → a chave e leia as últimas chamadas no registro.
2. Se o uso foi seu, pressione Retomar; caso contrário, revogue e crie outra.
3. Dê à IA uma chave com escopos que cubram seus pedidos, para evitar novas recusas.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe qual cliente de IA utiliza.

ai_day_limitEsta chave atingiu o limite diário de chamadas; tente amanhã

O que significa. Uma chave pode fazer 2.000 chamadas por dia e 60 por minuto; esta esgotou o limite.

O que pode ter acontecido. Um agente ou automação chama sua organização em repetição; várias pessoas compartilham a chave; um relatório foi criado linha por linha.

Como resolver.

1. Aguarde o próximo dia no fuso horário da organização ou use outra chave.
2. Dê a cada pessoa ou automação sua própria chave para que uma repetição descontrolada não bloqueie as demais.
3. Peça resumos, como sales_report por dia, em vez de linha por linha.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte e informe qual cliente de IA utiliza.

ai_key_nameDê um nome à chave

O que significa. Uma nova chave precisa de um nome que você reconheça depois na lista e no registro.

O que pode ter acontecido. O campo de nome ficou vazio.

Como resolver.

1. Digite um nome como “Meu ChatGPT” ou “Claude do contador” e salve novamente.

Ainda precisa de ajuda? —

ai_key_scopesEscolha pelo menos um conteúdo que a chave pode acessar

O que significa. Uma chave sem escopos não poderia acessar nada, então não é criada.

O que pode ter acontecido. Nenhuma caixa de escopo foi marcada.

Como resolver.

1. Marque pelo menos um escopo, como relatórios, estoque, produtos, vendas, clientes, reservas ou RH, e salve.

Ainda precisa de ajuda? —

ai_key_maxVocê atingiu o limite de chaves; revogue uma antiga primeiro

O que significa. Uma organização pode manter um número fixo de chaves de IA simultaneamente.

O que pode ter acontecido. Chaves antigas nunca foram revogadas; chaves foram criadas para testes e esquecidas.

Como resolver.

1. Em Configurações → Acesso de IA, revogue as chaves que não usa mais; o último uso é exibido.
2. Crie a nova chave.

Ainda precisa de ajuda? —

ai_key_branchEsta filial não existe

O que significa. A chave foi limitada a uma filial que sua organização não possui.

O que pode ter acontecido. Um erro de digitação na filial; ela foi removida após abrir o formulário.

Como resolver.

1. Escolha a filial na lista ou deixe o campo vazio para abranger toda a organização.

Ainda precisa de ajuda? —

ai_key_expiresO último dia deve ser hoje ou posterior

O que significa. A data de expiração da chave está no passado.

O que pode ter acontecido. Uma data digitada manualmente com ano ou mês incorreto.

Como resolver.

1. Defina o último dia como hoje ou uma data posterior, ou deixe vazio para uma chave sem expiração.

Ainda precisa de ajuda? —

ai_rightAs chaves de IA são exclusivas do proprietário

O que significa. Apenas o proprietário, ou um gerente que recebeu explicitamente a permissão ai_keys pela API, pode criar, revogar, pausar ou retomar chaves.

O que pode ter acontecido. Um gerente ou membro da equipe abriu Configurações → Acesso de IA.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário para criar a chave e entregá-la a você.
2. Gerentes só podem receber essa permissão pela API, de forma intencional: as chaves acessam tudo que seus escopos permitem.

Ainda precisa de ajuda? —

ai_consent_requiredA IA precisa primeiro do consentimento do proprietário

O que significa. O recurso que você usou envia registros, texto ou arquivos a um provedor de IA, e o proprietário da organização não aceitou os termos atuais de IA e compartilhamento de dados. Nada foi enviado ao provedor e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. A IA nunca foi ativada; o proprietário clicou em Desativar toda a IA; o texto do consentimento mudou e a aceitação anterior não vale mais; o proprietário clicou em Aceitar e ativar IA sem marcar a frase acima.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário que abra Configurações → Acesso de IA (só o proprietário pode ativar a IA).
2. Em IA e compartilhamento de dados, leia os termos e a lista de provedores, marque a frase e clique em Aceitar e ativar IA.
3. Tente novamente. Sem IA, as regras, o trabalho manual e as importações padrão continuam funcionando.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o recurso que você usou.

ai_budget_exhaustedOs créditos de IA acabaram

O que significa. Os créditos de IA incluídos da organização (os créditos do período do plano, a cota mensal de IA, os 100 créditos de um teste ou os 150 créditos únicos de um plano inicial gratuito) e o saldo comprado não bastam para esta solicitação. O aplicativo verifica isso antes de enviar, então nada foi enviado e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. Um mês movimentado consumiu os créditos incluídos; os créditos comprados acabaram; outras solicitações ainda retêm créditos reservados (cada solicitação reserva primeiro uma estimativa máxima e depois devolve a parte não usada); um documento ou pergunta longa precisa de mais do que resta.

Como resolver.

1. Peça ao proprietário que abra Faturamento → Créditos de IA para ver o saldo, os créditos reservados e o uso.
2. Compre ali uma recarga: 1.000, 5.000 ou 10.000 créditos (1.000 créditos custam US$ 10, AED 39, SAR 39 ou EGP 249, com IVA acrescentado quando aplicável). Os créditos chegam depois que o pagamento é confirmado e nunca expiram.
3. Ou salve a chave Anthropic ou OpenAI da própria organização em Configurações → Acesso de IA → Seu provedor de IA: esse provedor cobra o uso, e nenhum crédito Kluvan é usado.
4. Ou espere a cota de IA do próximo mês ou o próximo período de cobrança e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda. A Recepção usa o mesmo saldo: veja fd_credit_exhausted.

ai_credits_movedOs créditos de IA são comprados em Faturamento

O que significa. O antigo botão Comprar créditos de IA em Configurações → Acesso de IA foi retirado. Há um único saldo de créditos de IA para todos os recursos de IA, recarregado em Faturamento → Créditos de IA. Nada foi comprado.

O que pode ter acontecido. Uma aba antiga do navegador ou um favorito ainda usava o botão retirado.

Como resolver.

1. Abra Faturamento → Créditos de IA (/billing/credits).
2. Escolha ali uma recarga.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

ai_daily_limitO limite de solicitações de IA de hoje foi atingido

O que significa. O plano da organização permite um número fixo de solicitações de IA por dia, e as de hoje acabaram. «Pergunte à sua empresa», a Central de trabalho com IA e «Transforme palavras em tarefas» contam para o mesmo número, também quando a sua própria chave de provedor é usada. Nada foi enviado.

O que pode ter acontecido. Muitos rascunhos ou perguntas foram preparados hoje; a organização está em teste, que tem seu próprio número diário.

Como resolver.

1. Tente amanhã: a contagem recomeça no início do dia da organização.
2. Reabra um rascunho já preparado hoje com os mesmos registros e notas: um resultado inalterado é reutilizado e não conta.
3. O número diário depende do plano; o proprietário pode comparar planos na página Cobrança.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

ai_rate_limitedMuitas solicitações de IA em um minuto

O que significa. Cada pessoa só pode enviar algumas solicitações de IA por minuto. Sua última solicitação veio cedo demais depois das outras, por isso não foi enviada e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. O botão foi clicado várias vezes; vários rascunhos ou sugestões de colunas foram iniciados em sequência, talvez em várias abas.

Como resolver.

1. Espere cerca de um minuto.
2. Clique no botão uma vez e aguarde a resposta.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

ai_invalid_outputA resposta da IA não passou nas verificações

O que significa. O provedor de IA respondeu, mas a resposta não passou nas verificações do aplicativo: a forma e o tamanho esperados, uma fonte para cada ação sugerida na Central de trabalho com IA, ou somente campos permitidos nas sugestões de colunas com IA. Ela foi descartada e nenhum registro foi alterado. A solicitação chegou ao provedor, então pode ter usado créditos.

O que pode ter acontecido. O modelo respondeu em outro formato; citou um registro que não estava entre as fontes; o material era incomum ou muito longo.

Como resolver.

1. Na Central de trabalho com IA, mude algo antes de tentar de novo (acrescente uma nota curta ou escolha outro registro ou mês): depois de uma falha, exatamente a mesma solicitação fica reservada pelo resto do dia.
2. Nas sugestões de colunas com IA, espere cinco minutos e clique em Sugerir colunas com IA novamente, ou escolha as colunas você mesmo.
3. Se continuar falhando, trabalhe sem IA: escreva o rascunho você mesmo ou associe as colunas manualmente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do fluxo de trabalho.

ai_no_sourcesNão há material para este rascunho

O que significa. A Central de trabalho com IA não encontrou registros que você possa ver para este fluxo de trabalho na filial, mês ou registro escolhido, e nenhuma nota foi informada, então não há nada para enviar. Nada foi enviado e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. A filial não tem registros correspondentes (por exemplo, nenhuma fatura em aberto para o assistente de cobranças); o ID do registro está errado ou pertence a outra filial; o mês não tem movimento; suas permissões não cobrem esses registros.

Como resolver.

1. Escolha um registro em Registro e escopo do relatório, ou digite o ID em Identificador ou número do registro.
2. Mude a filial ou o Mês do relatório.
3. Escreva em Notas e instruções o material em que o rascunho deve se basear.
4. Se os registros existem mas você não consegue vê-los, peça a permissão a um gerente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do fluxo de trabalho.

ai_sources_too_largeMaterial demais para um rascunho

O que significa. Os registros encontrados para este rascunho da Central de trabalho com IA passam do que um rascunho comporta (cerca de 48,000 caracteres de dados de origem), por isso nada foi enviado e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. Foi pedida uma visão geral de uma filial ou mês movimentado; nenhum registro específico foi escolhido.

Como resolver.

1. Escolha um registro em Registro e escopo do relatório em vez de uma visão geral.
2. Escolha outro Mês do relatório ou uma filial menor.
3. Clique em Preparar rascunho novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do fluxo de trabalho.

ai_operation_pendingEste rascunho de IA ainda está sendo preparado

O que significa. A mesma solicitação já está em andamento, ou uma tentativa anterior exatamente igual falhou, e o aplicativo não a envia duas vezes. Na Central de trabalho com IA, uma solicitação inalterada que falhou fica reservada pelo resto do dia; nas sugestões de colunas com IA, roda uma solicitação por importação de cada vez, e uma tentativa que falhou fica retida por cinco minutos.

O que pode ter acontecido. O botão foi clicado duas vezes; a página foi recarregada enquanto o rascunho era preparado; outra aba pediu o mesmo rascunho; a tentativa anterior falhou.

Como resolver.

1. Espere um momento e prepare de novo: um rascunho concluído volta como Resultado reutilizado.
2. Se a mensagem continuar, mude um pouco a solicitação (acrescente uma nota ou escolha outro registro ou mês) e prepare de novo.
3. Nas sugestões de colunas com IA, espere cinco minutos e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do fluxo de trabalho.

ai_provider_unavailableNenhum provedor de IA pode atender a solicitação

O que significa. No momento o aplicativo não tem um provedor de IA funcionando para sua organização: a IA incluída não está disponível, ou a chave de provedor da própria organização não pode ser usada. Nada foi enviado e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. O serviço de IA incluído está pausado ou em manutenção; a chave própria salva não pode mais ser lida e precisa ser salva de novo; o provedor escolhido em Seu provedor de IA não é suportado pelo aplicativo.

Como resolver.

1. Tente mais tarde.
2. O proprietário pode abrir Configurações → Acesso de IA e ver Seu provedor de IA: salvar a chave própria de novo com Salvar chave criptografada, ou clicar em Remover chave e usar a IA incluída.
3. Enquanto isso, continue manualmente: importações padrão, lançamentos manuais e regras não precisam de IA.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda (nunca envie a chave).

ai_unavailableA solicitação de IA não foi concluída

O que significa. Em Transforme palavras em tarefas de um projeto, o provedor de IA não devolveu tarefas: estava ocupado, não respondeu em 45 segundos, recusou a solicitação ou não pôde ser alcançado. Nenhuma tarefa foi criada.

O que pode ter acontecido. O provedor ficou sobrecarregado por um momento; a chave de provedor da própria organização está errada, foi revogada ou está sem saldo no provedor; a conexão caiu.

Como resolver.

1. Espere um minuto e clique em Preparar proposta de tarefas novamente.
2. Se a organização usa chave própria, o proprietário confere a chave e o saldo no provedor e, se preciso, salva-a de novo em Configurações → Acesso de IA → Seu provedor de IA.
3. Você sempre pode adicionar as tarefas manualmente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda (nunca envie a chave).

aops_chooseEscolha um fluxo de trabalho da lista

O que significa. Na Central de trabalho com IA, o fluxo de trabalho enviado com Preparar rascunho não é um que esta página prepara, por isso nada foi enviado e nada foi cobrado.

O que pode ter acontecido. A página foi aberta por um link ou favorito antigo; foi enviado um fluxo que tem página própria (Resumo diário de ações, Faturas e recibos para a contabilidade, De notas a tarefas, Orçamentos e faturas, Pergunte sobre sua empresa); a lista não pôde ser carregada ou mudou depois que a página foi aberta.

Como resolver.

1. Recarregue a Central de trabalho com IA.
2. Escolha um fluxo de trabalho da lista na página; para um que tem página própria, siga o link dele.
3. Clique em Preparar rascunho novamente.

Ainda precisa de ajuda? Contate o suporte em Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

conn_not_configuredEsta conexão ainda não está disponível

O que significa. O programa de contabilidade solicitado ainda não é oferecido à sua organização, então não pode ser conectado nem usado.

O que pode ter acontecido. O programa ainda não foi ativado no aplicativo; um link ou favorito antigo foi aberto; o programa não é oferecido no país da organização.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões: apenas os programas disponíveis para conexão aparecem ali.
2. Se o necessário não estiver listado, use por enquanto Relatórios → Exportação contábil, que gera um arquivo para o contador importar.
3. Pergunte ao suporte quando estará disponível.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do programa de contabilidade.

conn_not_connectedO programa de contabilidade não está conectado

O que significa. Esta ação exige que a organização esteja conectada ao programa primeiro: não há conexão para testar, sincronizar ou configurar.

O que pode ter acontecido. O programa nunca foi conectado; foi desconectado em Configurações → Conexões; outro gerente acabou de desconectá-lo.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões e pressione Conectar no cartão do programa.
2. Entre no programa de contabilidade com uma conta autorizada a adicionar documentos e permita a conexão.
3. Se solicitado, escolha a organização, depois as contas, e tente novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda. Nunca envie a senha do programa de contabilidade.

conn_stateO link de login expirou ou já foi usado

O que significa. Após autorizar a conexão, o programa de contabilidade retornou com um link inválido: tem mais de 15 minutos, já foi usado ou foi iniciado por outro usuário.

O que pode ter acontecido. A página de login ficou aberta por muito tempo; Voltar ou atualizar no navegador repetiu a última etapa; a conexão foi iniciada em outro navegador ou por outro usuário.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões novamente.
2. Pressione Conectar e conclua o login no programa em poucos minutos, no mesmo navegador, conectado como você mesmo.
3. Não atualize nem volte na página para a qual o programa redirecionar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o horário da tentativa.

conn_providerO programa de contabilidade recusou a solicitação

O que significa. O programa respondeu com um erro ou não respondeu. O motivo informado por ele aparece junto à mensagem ou ao documento em “Documentos não enviados”.

O que pode ter acontecido. Uma conta escolhida na página Conexões foi excluída, arquivada ou mudou de tipo no programa; o programa não permite essa conta em um lançamento; um documento com o mesmo número já existe lá; o programa estava ocupado ou indisponível temporariamente.

Como resolver.

1. Leia o motivo do programa na página Conexões.
2. Se mencionar uma conta, escolha outra em Contas, ou reative-a no programa, e pressione Salvar.
3. Pressione “Enviar novamente” ao lado do documento ou aguarde: respostas de indisponibilidade ou sobrecarga geram novas tentativas automáticas com intervalos crescentes.
4. Pressione “Verificar a conexão” para confirmar que o programa responde.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o motivo exibido pelo programa.

conn_reauthO programa de contabilidade retirou a autorização

O que significa. O programa não aceita mais a autorização da organização, então nada pode ser enviado até reconectar. Nada foi perdido: os itens pendentes serão enviados após a reconexão, uma vez por documento.

O que pode ter acontecido. A conexão foi removida nas configurações do programa; o usuário que conectou perdeu acesso ou saiu; a autorização expirou após muito tempo sem uso; a senha ou o login em duas etapas do programa foi redefinido.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões e pressione “Conectar novamente” no cartão do programa.
2. Entre com um usuário da mesma organização autorizado a adicionar documentos e permita a conexão.
3. Escolha a mesma organização: as contas escolhidas e o histórico do que já foi enviado serão mantidos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda. Nunca envie a senha do programa de contabilidade.

conn_mappingAlgumas contas ainda não foram escolhidas

O que significa. Alguns valores da organização, como uma alíquota de IVA, tipo de despesa ou forma de pagamento, ainda não têm conta escolhida no programa de contabilidade. Os documentos que dependem delas aguardam; nada é enviado com mapeamento incompleto.

O que pode ter acontecido. A conexão é nova; surgiu uma nova alíquota de IVA, tipo de despesa, categoria ou filial; uma conta foi removida da seleção na página Conexões.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões e pressione Configurar no cartão do programa.
2. Em Contas, as linhas pendentes estão marcadas: escolha uma conta para cada uma ou pressione “Aceitar as sugestões” e confira.
3. Pressione Salvar: os documentos pendentes seguem na próxima sincronização, ou pressione Sincronizar agora.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda. Seu contador pode indicar a conta adequada para cada valor.

conn_day_capO limite diário de documentos foi atingido

O que significa. A organização enviou hoje o máximo permitido por dia, então o restante aguarda. A partir de amanhã, os documentos seguem automaticamente em ordem; nada se perde nem é enviado duas vezes.

O que pode ter acontecido. A conexão foi criada com uma data inicial muito antiga, enviando muitos dias de uma vez; muitas vendas a prazo ou documentos da Contabilidade chegaram em um dia; vários programas estão conectados ao mesmo tempo.

Como resolver.

1. Não é necessário agir: as sincronizações dos próximos dias enviam o restante automaticamente.
2. Se precisar concluir antes, escolha uma data posterior em “Enviar a partir deste dia”, na seção O que enviar: os dias anteriores permanecem como estão no programa de contabilidade.
3. Acompanhe a quantidade pendente no cartão do programa.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e a quantidade de documentos pendentes.

conn_home_currencyA moeda base da empresa conectada não é a sua

O que significa. A empresa escolhida no programa de contabilidade usa uma moeda diferente da sua organização, então a conexão não foi criada. O aplicativo envia todos os valores na sua moeda, e o programa os interpretaria como sua própria moeda base.

O que pode ter acontecido. A empresa foi criada com outra moeda base, muitas vezes dólar americano, padrão de um cadastro feito nos Estados Unidos; você escolheu outra empresa; selecionou uma empresa de teste.

Como resolver.

1. No programa de contabilidade, abra as configurações da empresa e confira a moeda base. No QuickBooks Online: Configurações → Conta e configurações → Avançado → Moeda. Normalmente, a moeda base não pode mudar depois que a empresa tem transações.
2. Conecte uma empresa cuja moeda base seja a sua: entre novamente por Configurações → Conexões e selecione-a, ou crie uma nova empresa com país e moeda corretos.
3. Nada foi enviado nem mantido: a autorização do programa foi devolvida imediatamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e as duas moedas citadas na mensagem.

einv_not_readyO faturamento eletrônico ainda não está pronto

O que significa. Sua organização está conectada a um provedor de faturamento eletrônico, mas falta algo necessário às faturas eletrônicas, então nenhuma foi enviada. Nada se perde: elas aguardam e seguem quando a lista de verificação estiver completa.

O que pode ter acontecido. O número de registro fiscal, TRN, não está definido na filial; o provedor ainda não concluiu o registro na autoridade fiscal e na rede de faturamento eletrônico; registrou um TRN diferente do usado nos documentos; a Contabilidade está desativada.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões e confira o cartão do provedor: os itens com ✗ indicam o que falta.
2. Defina o TRN e o endereço em Configurações → Filiais, exatamente como no certificado de registro fiscal.
3. Se o registro do provedor não terminou ou mostra outro TRN, peça que o conclua ou corrija e pressione “Verificar novamente” na página da conexão.
4. Confirme que a Contabilidade está ativa: as faturas eletrônicas são geradas a partir de suas faturas fiscais.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e uma captura da lista de verificação do cartão.

einv_invalidFaltam dados na fatura eletrônica

O que significa. Antes do envio, o aplicativo verifica a fatura eletrônica conforme as regras do programa. Falta uma informação exigida, então ela não foi enviada; a página da fatura indica o que falta.

O que pode ter acontecido. O TRN do cliente está ausente ou não tem 15 dígitos; faltam rua, cidade ou emirado no endereço; uma nota de crédito não tem motivo ou referência à fatura corrigida; uma linha isenta não tem motivo de isenção; a fatura foi emitida com TRN diferente do registrado pelo provedor.

Como resolver.

1. Abra a fatura na Contabilidade: a caixa de fatura eletrônica lista os dados ausentes.
2. Preencha rua, cidade e emirado, ou o motivo da nota de crédito, no formulário da caixa e salve: a fatura eletrônica será reenviada automaticamente na próxima sincronização.
3. Para TRN de cliente ausente ou incorreto, corrija o cadastro e emita uma nota de crédito para esta fatura e uma nova fatura; uma fatura emitida nunca é editada.
4. Para o motivo de isenção, selecione-o uma vez na página do provedor em Configurações → Conexões.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número da fatura.

einv_rejectedO provedor de faturamento eletrônico recusou a fatura

O que significa. O provedor, a autoridade fiscal ou o provedor do comprador recusou a fatura eletrônica. O motivo aparece na página da fatura, nas palavras do próprio provedor.

O que pode ter acontecido. As verificações do provedor encontraram um campo não aceito e nada foi declarado; o comprador não está registrado na rede com aquele TRN; a autoridade fiscal recusou o relatório; o número da fatura já foi usado com o provedor.

Como resolver.

1. Abra a fatura na Contabilidade e leia o motivo na caixa de fatura eletrônica.
2. Se a caixa oferece o formulário de correção, o provedor não declarou nada: corrija o campo indicado e salve para reenviar automaticamente.
3. Se o provedor já declarou e depois houve recusa definitiva, emita uma nota de crédito e uma nova fatura corrigida: uma fatura eletrônica nunca é editada.
4. Se o comprador não foi encontrado na rede, confirme o TRN com o cliente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda, o número da fatura e o motivo exibido.

einv_supplier_unknownFatura eletrônica de um fornecedor ainda não cadastrado

O que significa. Uma fatura eletrônica de fornecedor chegou pelo provedor, mas ainda não existe fornecedor com esse nome ou número fiscal. Por isso, não pôde virar uma conta a pagar em rascunho. Ela permanece guardada e aguardando.

O que pode ter acontecido. O fornecedor nunca foi adicionado; foi cadastrado com outro nome; é um fornecedor novo.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões e a página do provedor: “Recebidas de fornecedores” mostra o nome e o TRN.
2. Adicione o fornecedor com exatamente esse nome em Compras → Fornecedores.
3. Aguarde a próxima sincronização ou pressione Sincronizar agora: a fatura eletrônica vira uma conta em rascunho na Contabilidade, pronta para o contador verificar e contabilizar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do fornecedor.

paymob_regionEstas chaves são de outra região do Paymob

O que significa. As chaves coladas pertencem a uma conta Paymob de outro país, então não podem receber pagamentos na moeda da organização.

O que pode ter acontecido. As chaves vieram de uma conta de outra região, identificada pelas primeiras letras, como egy_ ou are_; uma conta de teste foi aberta no país errado; chaves de duas contas foram misturadas.

Como resolver.

1. Entre no painel Paymob da conta no país da sua organização.
2. Copie novamente as chaves em Configurações → Chaves de API e o ID de integração do cartão em Integrações de pagamento.
3. Abra Configurações → Pagamentos → cartão Paymob → Conectar Paymob, ou Gerenciar conexão, e cole os dados.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda; nunca envie as próprias chaves.

paymob_not_connectedO Paymob não está conectado

O que significa. Esta ação precisa da conexão Paymob da organização, mas ela não existe ou o Paymob revogou as chaves.

O que pode ter acontecido. O Paymob nunca foi conectado; foi desconectado; as chaves foram excluídas ou alteradas no painel Paymob; o plano não inclui mais conexões.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Pagamentos e confira o cartão Paymob.
2. O proprietário pressiona Conectar Paymob, ou Gerenciar conexão, e cola as chaves do painel Paymob.
3. Pressione Verificar conexão: deve aparecer o nome da sua conta Paymob.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

paymob_refund_stateEste pagamento não pode ser reembolsado aqui

O que significa. O pagamento Paymob ainda está vinculado ao pedido, ou já foi devolvido, então o dinheiro não pode ser reembolsado pela página do pedido agora. Nada foi enviado ao Paymob.

O que pode ter acontecido. O pedido ainda está em andamento, aceito ou a caminho, e deve ser cancelado primeiro; foi entregue e registrado como venda, então a devolução segue o processo de qualquer venda; o pagamento já foi reembolsado; o pedido nunca foi pago.

Como resolver.

1. Para um pedido que não será entregue, cancele-o na própria página e pressione Reembolsar pelo Paymob.
2. Para um pedido entregue, faça uma devolução da venda.
3. Para conferir o dinheiro, abra Relatórios → Pagamentos ou a transação no painel Paymob.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número do pedido.

paymob_link_goneEste link de pagamento expirou ou foi cancelado

O que significa. O link foi cancelado pela empresa, já foi pago ou expirou; não é possível pagar mais por ele.

O que pode ter acontecido. A empresa cancelou o link ou criou outro; ele já foi pago; ultrapassou o prazo, de 30 dias por padrão.

Como resolver.

1. Na página do cliente no livro de crédito, confira os links Paymob: pagos, cancelados ou abertos.
2. Crie um novo link para o valor devido agora e envie ao cliente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

paymob_amountO valor deve ser maior que zero e não ultrapassar a dívida

O que significa. Um link cobra o valor que o livro de crédito indica como devido, ou o saldo restante de uma venda a prazo, nunca mais que isso nem zero.

O que pode ter acontecido. O valor digitado supera o saldo; o cliente pagou nesse intervalo, reduzindo ou zerando a dívida; a venda escolhida já está paga; o valor era zero.

Como resolver.

1. Abra a página do cliente no livro de crédito e confira a dívida atual.
2. Mantenha o valor sugerido ou digite um menor e crie o link novamente.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda.

mkt_regionEsta conta pertence a outro país

O que significa. A conta de vendedor, loja ou restaurante conectado vende em outro país, então pedidos, preços e moeda não corresponderiam aos da organização.

O que pode ter acontecido. Você entrou com uma conta de vendedor do marketplace de outro país; as chaves ou códigos foram copiados de outra loja; o país da organização em Configurações não é onde você vende.

Como resolver.

1. Entre no marketplace com a conta de vendedor do país da organização, que usa sua moeda.
2. Abra Configurações → Conexões, pressione Conectar no marketplace novamente e use as chaves ou códigos dessa conta.
3. Se o país da organização estiver incorreto, entre em contato com o suporte antes de conectar.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda; nunca envie chaves ou senhas.

mkt_feed_rejectedO marketplace recusou um produto

O que significa. O marketplace não publicou um dos seus produtos. Ele permanece no catálogo, mas não está à venda lá. O motivo aparece ao lado em “Documentos não enviados”.

O que pode ter acontecido. Falta um código de barras reconhecível pelo marketplace, pois seu código interno não basta; falta imagem ou preço; o nome ou categoria não é aceito; o catálogo exige mais dados para esse tipo de produto.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões → o marketplace e leia o motivo ao lado do produto.
2. Corrija o cadastro em Produtos, adicionando código de barras da embalagem, imagem ou preço; produtos alterados são reenviados automaticamente.
3. Se nada precisa mudar, pressione “Enviar novamente”; para não publicar esse produto no marketplace, adicione-o a “Nunca enviar estes produtos”.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do produto.

mkt_order_stateEste pedido já foi aceito, rejeitado ou cancelado

O que significa. O pedido não está mais aguardando, então não pode ser aceito ou rejeitado agora.

O que pode ter acontecido. Foi aceito automaticamente pela opção “Aceitar pedidos automaticamente”; outra pessoa acabou de aceitar ou rejeitar; o marketplace ou cliente cancelou.

Como resolver.

1. Recarregue Configurações → Conexões → o marketplace e confira o status do pedido.
2. Um pedido aceito aparece em Pedidos online e no painel de entregas: prepare-o e registre a venda ali.
3. Um pedido cancelado não exige ação: o estoque foi devolvido.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número do pedido.

mkt_unknown_skuO pedido contém um produto desconhecido

O que significa. Uma linha do pedido do marketplace indica um produto que não está, ou não está mais, no catálogo, então o pedido não foi aceito automaticamente.

O que pode ter acontecido. O produto foi excluído ou mesclado após a publicação; o anúncio foi criado manualmente no portal do marketplace com um código diferente do nosso; foi pedido um produto de outra loja da mesma conta de vendedor.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões → o marketplace → Pedidos e confira o pedido.
2. Se puder atendê-lo, adicione ou restaure o produto e aceite; caso contrário, rejeite informando o motivo.
3. Remova anúncios criados manualmente no portal do marketplace para que todos sejam enviados pelo aplicativo.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o número do pedido.

mkt_not_listedEste produto não está publicado no marketplace

O que significa. O produto não está, ou ainda não está, no marketplace, então seu estoque e preço não são enviados.

O que pode ter acontecido. O produto está fora da categoria ou lista selecionada para envio; foi excluído; o marketplace recusou ou ainda está analisando.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões → o marketplace → O que enviar e confira se o produto está incluído.
2. Procure uma recusa em “Documentos não enviados” e corrija o produto.
3. Pressione Sincronizar agora; o marketplace pode levar alguns minutos para verificar produtos novos.

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato pelo menu Ajuda → Suporte com o código após # no link de ajuda e o nome do produto.

no_sessionA conexão não está autenticada

O que significa. Uma conexão de marketplace não tinha uma sessão autenticada ao tentar enviar o status de um pedido, então essa etapa aguarda uma nova tentativa posterior.

O que pode ter acontecido. O marketplace encerrou a sessão; o acesso expirou ou foi revogado; a conexão acabou de ser configurada e ainda não terminou de entrar.

Como resolver.

1. Abra Configurações → Conexões e confira a conexão do marketplace.
2. Se solicitado, conecte novamente entrando outra vez no marketplace.
3. As etapas pendentes são enviadas automaticamente após a autenticação.