Les messages d'erreur expliqués

acc_web_too_longTrop de noms de comptes à enregistrer en une fois

Ce que cela signifie. Les noms de comptes saisis sur la page Export comptable → noms de comptes sont trop longs pour être enregistrés en une seule fois.

Ce qui a pu se passer. De nombreux noms ou codes longs ont été saisis en même temps ; le même long texte a été collé dans plusieurs cases.

Comment corriger.

1. Raccourcissez les noms les plus longs. Votre comptable n'a en général besoin que d'un nom court et du code.
2. Videz toute case dont la valeur par défaut affichée à côté convient : une case vide garde la valeur par défaut et ne prend pas de place.
3. Enregistrez de nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le logiciel comptable choisi.

admin_enrolledLa vérification en deux étapes est déjà configurée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe, lorsqu'un membre de l'équipe tente de configurer la connexion en deux étapes sur un compte interne qui l'a déjà. Connectez-vous plutôt avec le code de l'application d'authentification, ou demandez à un responsable de l'équipe interne de réinitialiser la connexion en deux étapes de ce compte. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

approval_neededL'approbation d'un responsable est nécessaire

Ce que cela signifie. L'action tentée doit d'abord être approuvée par un responsable.

Ce qui a pu se passer. Une remise, une modification de prix, un retour ou une annulation dépasse ce que vos droits permettent ; le membre de l'équipe connecté n'a pas ce droit.

Comment corriger.

1. Demandez à un responsable de l'approuver (ou de le faire lui-même).
2. Dans la fenêtre Approbation du responsable, le responsable saisit son mot de passe ou passe sa carte. L'approbation ne vaut que pour cette action.
3. Si cela arrive souvent, le propriétaire ou un responsable peut donner ce droit au membre de l'équipe dans Équipe → la personne → Droits.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #), la page et ce que vous faisiez.

bad_loginConnexion incorrecte

Ce que cela signifie. La connexion n'a pas abouti : l'e-mail, le code ou le mot de passe est incorrect.

Ce qui a pu se passer. Sur la page de connexion, l'adresse e-mail était incomplète ; le code à 6 chiffres a été mal saisi, date de plus de 10 minutes ou a été remplacé par un code plus récent ; l'e-mail n'est pas enregistré (aucun code n'est envoyé à une adresse que nous ne connaissons pas) ; pour un compte qui se connecte avec un nom et un mot de passe, le nom ou le mot de passe est faux ; l'étape de vérification en deux étapes a attendu plus de 10 minutes.

Comment corriger.

1. Vérifiez l'adresse e-mail, y compris la partie après le @.
2. Utilisez le code le plus récent reçu par e-mail (regardez aussi dans les courriers indésirables ou le spam), ou demandez-en un nouveau.
3. Si vous vous connectez avec un nom et un mot de passe, vérifiez les deux. Après 5 essais erronés, le compte est verrouillé pendant 5 minutes.
4. Si l'étape de vérification en deux étapes a expiré, recommencez la connexion.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et l'heure à laquelle c'est arrivé.

bad_signatureSignature de notification incorrecte

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message concerne le prestataire de paiement en ligne et notre serveur : une notification de paiement est arrivée sans la bonne signature, le serveur l'a donc ignorée. Seule notre équipe le voit, dans les journaux du serveur. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire ; votre page des paiements affiche les paiements acceptés par le serveur.

bad_totpCode de vérification incorrect

Ce que cela signifie. Le code de votre application d'authentification n'a pas été accepté.

Ce qui a pu se passer. Le code a été saisi après avoir changé (les codes changent toutes les 30 secondes) ; l'horloge du téléphone est fausse ; le code provient d'un autre compte de l'application d'authentification ; un code de récupération a été mal saisi ou a déjà servi.

Comment corriger.

1. Attendez un nouveau code dans l'application d'authentification et saisissez-le aussitôt.
2. Réglez la date et l'heure du téléphone en automatique.
3. Vérifiez que vous lisez le code affiché sous le compte de cette organisation dans l'application.
4. Si vous avez perdu le téléphone, saisissez plutôt l'un de vos codes de récupération à 8 caractères. Chacun ne sert qu'une fois.
5. À la connexion, vous avez 5 essais ; ensuite, recommencez la connexion avec un nouveau code reçu par e-mail.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #). Si vous n'avez ni téléphone ni codes de récupération, dites-le-nous.

code_invalidCode ou lien non valide

Ce que cela signifie. Le code ou le lien utilisé n'est pas connu du serveur, ou il a expiré.

Ce qui a pu se passer. Un lien d'invitation date de plus de 7 jours, a été tronqué lors de la copie, ou la personne a été désactivée ; sur Mon e-mail, le code de confirmation à 6 chiffres était faux ou datait de plus de 10 minutes (le message peut alors parler de "code d'association").

Comment corriger.

1. Vérifiez que vous avez saisi ou copié le code ou le lien en entier.
2. Pour une invitation : demandez au propriétaire ou à un responsable d'en envoyer une nouvelle depuis Équipe → Inviter.
3. Pour Mon e-mail : demandez un nouveau code et saisissez le plus récent.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et l'opération que vous faisiez.

code_usedCode déjà utilisé

Ce que cela signifie. Ce code ou ce lien d'invitation a déjà servi. Chacun ne fonctionne qu'une fois.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un d'autre a utilisé le code en premier ; l'invitation a déjà été acceptée ; une invitation plus récente a été envoyée et a remplacé ce lien.

Comment corriger.

1. Si vous n'avez pas encore pu entrer, demandez au propriétaire ou à un responsable une nouvelle invitation depuis Équipe → Inviter.
2. Pour une invitation déjà acceptée : connectez-vous sur la page de connexion avec votre e-mail.
3. Si une invitation plus récente a été envoyée, ouvrez le lien du dernier e-mail reçu.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le nom de la personne.

doc_editor_not_connectedAucun éditeur bureautique n'est connecté

Ce que cela signifie. Vous avez demandé à ouvrir un document bureautique (Word, Excel, PowerPoint ou OpenDocument) dans un éditeur en ligne, mais aucun éditeur n'est encore connecté à votre organisation. Kluvan ne modifie pas lui-même les documents bureautiques.

Ce qui a pu se passer. La connexion Microsoft 365 / Google Workspace n'est pas encore disponible (elle est prévue).

Comment corriger.

1. Téléchargez le fichier depuis la page du document.
2. Modifiez-le dans votre propre logiciel.
3. Téléversez le résultat sur la même page comme nouvelle version — l'ancienne version reste lisible et l'historique montre qui l'a remplacée.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

doc_folderLe dossier ne peut pas être modifié de cette façon

Ce que cela signifie. Un dossier qui contient des documents ou des dossiers ne peut pas être supprimé, un dossier ne peut pas être déplacé dans lui-même, et les dossiers ne vont pas au-delà de six niveaux. Rien n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. Le dossier contient encore des documents (les documents archivés comptent aussi) ou d'autres dossiers ; le nouveau dossier parent est le dossier lui-même ou l'un de ses sous-dossiers.

Comment corriger.

1. Déplacez les documents vers un autre dossier (Détails du document) ou hors des dossiers.
2. Supprimez ou déplacez d'abord les sous-dossiers.
3. Choisissez un dossier parent qui n'est pas à l'intérieur du dossier que vous déplacez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

doc_hiddenCe document ne vous est pas accessible

Ce que cela signifie. La confidentialité du document ou l'un des enregistrements auxquels il est lié vous empêche de le voir. Un document personnel (une pièce d'identité, un visa, un certificat médical) est réservé aux personnes ayant le droit de consultation RH et à l'employé concerné ; un lien vers un enregistrement que vous ne pouvez pas ouvrir n'élargit jamais ce que vous voyez.

Ce qui a pu se passer. Vous avez tenté de marquer un document comme personnel sans le droit de consultation RH, de lier un document à un enregistrement que vous ne pouvez pas ouvrir, ou de modifier qui peut voir un document personnel.

Comment corriger.

1. Demandez à une personne ayant le droit de consultation RH (ou au propriétaire) de gérer les documents personnels.
2. Demandez à un responsable de vous donner le droit sur l'enregistrement (par exemple le droit Projets ou CRM), ou laissez-lui ce lien.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

doc_why_emptyChoisissez d'abord un fichier

Ce que cela signifie. Le formulaire de téléversement a été envoyé sans fichier, rien n'a donc été stocké.

Ce qui a pu se passer. Aucun fichier n'a été choisi, le navigateur l'a perdu, ou le fichier est vide (0 octet).

Comment corriger.

1. Choisissez de nouveau le fichier et envoyez le formulaire dès que son nom s'affiche à côté du bouton.
2. Si le fichier est vide sur votre ordinateur, exportez-le ou numérisez-le de nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

doc_share_goneCe lien de partage ne fonctionne plus

Ce que cela signifie. Le lien de partage a expiré, a été révoqué, ou le document a été archivé ou supprimé. Plus rien ne peut être ouvert par ce lien.

Ce qui a pu se passer. La durée du lien est écoulée ; l'expéditeur l'a révoqué ; l'organisation a désactivé Documents ; l'adresse a été copiée de façon incomplète.

Comment corriger.

1. Demandez un nouveau lien à la personne qui vous l'a envoyé.
2. Expéditeurs : créez un nouveau lien sur la page du document (Liens de partage) ; les anciens liens ne peuvent pas être rétablis.

Toujours bloqué ? Contactez l'organisation qui vous a envoyé le lien.

doc_share_passwordLe lien de partage demande son mot de passe

Ce que cela signifie. Le lien est protégé par un mot de passe. Sans le bon mot de passe, rien ne s'affiche ; après dix essais erronés en une heure, le lien est verrouillé jusqu'à la fin de l'heure.

Ce qui a pu se passer. Aucun mot de passe n'a été saisi, le mot de passe était faux, ou l'accès de 30 minutes obtenu avec le mot de passe a pris fin.

Comment corriger.

1. Demandez le mot de passe à l'expéditeur (Kluvan ne l'envoie jamais avec le lien).
2. Après un verrouillage, attendez une heure et réessayez.

Toujours bloqué ? Contactez l'organisation qui vous a envoyé le lien.

doc_share_refusedCe document ne peut pas être partagé de cette façon

Ce que cela signifie. Le document ne peut pas sortir de l'organisation par un lien, ou le lien ne permet pas ce qui a été demandé.

Ce qui a pu se passer. Le document est personnel (jamais partagé), restreint (seul un administrateur des documents le partage), n'a pas encore de version publiée, est archivé, les liens de partage sont désactivés dans Paramètres → Documents — ou le lien est en lecture seule et un téléchargement a été demandé.

Comment corriger.

1. Publiez d'abord une version ; restaurez un document archivé.
2. Demandez à un administrateur des documents de partager un document restreint, ou d'activer les liens de partage.
3. Pour un lien en lecture seule, demandez à l'expéditeur un lien qui permet le téléchargement.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

doc_stateLe document a changé d'étape

Ce que cela signifie. Le document ou la version n'est plus dans un état qui permet ce que vous avez demandé : la version a déjà été envoyée en relecture, approuvée, publiée ou renvoyée ; le document est archivé ; ou quelqu'un l'a modifié entre-temps. Rien n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. Une autre personne l'a approuvé ou modifié dans un autre onglet ; le même bouton a été pressé deux fois ; la page était ouverte depuis longtemps ; vous avez demandé à rendre public un document dont la confidentialité n'est pas normale.

Comment corriger.

1. Rechargez le document pour le voir tel qu'il est maintenant.
2. Restaurez un document archivé avant de le modifier.
3. Pour être rendu public, un document doit avoir une confidentialité normale.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le titre du document.

social_expiredL'étape de connexion a expiré

Signification. Une connexion avec Google ou Facebook a trop attendu entre ses étapes, ou son lien a déjà servi.

Cause possible. La fenêtre Google ou Facebook est restée ouverte plus de 15 minutes, la page a été rechargée après la connexion, ou la connexion a commencé dans un autre navigateur.

Pour corriger.

1. Revenez à la page de connexion et choisissez de nouveau Google ou Facebook.
2. Terminez les étapes dans la même fenêtre du navigateur.

Le problème persiste ? Connectez-vous avec le code par e-mail, puis liez Google ou Facebook dans Modes de connexion.

social_failedGoogle ou Facebook n'a pas pu confirmer votre identité

Signification. Nous avons demandé à Google ou à Facebook qui vous êtes, et la réponse n'a pas pu être vérifiée ou a été refusée.

Cause possible. La fenêtre a été fermée ou « Annuler » choisi, l'e-mail du compte Google n'est pas vérifié, ou une extension du navigateur a bloqué la fenêtre.

Pour corriger.

1. Réessayez en autorisant les fenêtres pop-up pour ce site.
2. Ou connectez-vous avec votre e-mail : le code fonctionne toujours.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code de l'erreur.

social_lastGardez au moins un autre mode de connexion

Signification. Vous avez essayé de dissocier votre dernier mode de connexion.

Cause possible. Votre compte n'a ni adresse e-mail ni mot de passe : Google ou Facebook est le seul accès.

Pour corriger.

1. Définissez d'abord un mot de passe ou ajoutez votre e-mail.
2. Puis dissociez-le dans Modes de connexion.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code de l'erreur.

social_offCe mode de connexion n'est pas disponible

Signification. La connexion avec Google ou Facebook est désactivée sur ce site pour le moment.

Cause possible. Ce mode n'est pas encore configuré pour cette adresse, ou il est arrêté pour maintenance.

Pour corriger.

1. Connectez-vous avec votre e-mail : nous vous envoyons un code à 6 chiffres, ou utilisez votre mot de passe.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code de l'erreur.

social_takenCe compte Google ou Facebook est lié à un autre utilisateur

Signification. Le compte Google ou Facebook choisi connecte déjà un autre utilisateur ; chaque compte ne sert qu'à un seul utilisateur.

Cause possible. Vous l'avez lié plus tôt à un autre de vos comptes, ou un collègue a utilisé un compte Google partagé.

Pour corriger.

1. Connectez-vous à l'autre utilisateur, dissociez-le dans Modes de connexion, puis liez-le ici.
2. Ou choisissez un autre compte Google ou Facebook.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code de l'erreur.

win_capture_invalidVérifiez le nom et la note de la capture

Signification. Dans Documents → Capturer un document ou une note, le formulaire n'a pas été enregistré : le Nom est vide ou dépasse 200 caractères, ou les Notes dépassent 20 000 caractères. Rien n'a été téléversé, et ce que vous avez saisi est toujours dans le formulaire.

Causes possibles. Le nom a été laissé vide ; un long texte a été collé dans le nom ; un rapport entier ou un fil d'e-mails a été collé dans les notes.

Pour corriger.

1. Donnez à la capture un nom court (200 caractères au plus).
2. Raccourcissez les notes à 20 000 caractères au plus, ou enregistrez le long texte dans un fichier et joignez-le à la place.
3. Appuyez de nouveau sur Téléverser un document.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

email_bouncedCette adresse rejette les e-mails

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe, lorsqu'un membre de l'équipe tente d'écrire à une adresse dont les e-mails sont revenus comme erronés ou inexistants. Rien n'y est envoyé tant que l'adresse n'est pas corrigée. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire, mais garder votre e-mail à jour dans Mon e-mail aide.

email_change_noneAucun changement d'e-mail en attente

Ce que cela signifie. Vous avez tenté de confirmer une nouvelle adresse e-mail, mais aucun changement n'attend de code.

Ce qui a pu se passer. Le code a été envoyé il y a plus de 10 minutes et le changement a expiré ; le changement a été annulé ; il a déjà été confirmé dans un autre onglet.

Comment corriger.

1. Ouvrez Mon e-mail et vérifiez quelle adresse s'affiche maintenant. Si c'est la nouvelle, c'est terminé.
2. Sinon, saisissez de nouveau la nouvelle adresse et cliquez sur envoyer.
3. Saisissez le code reçu dans la nouvelle boîte aux lettres dans les 10 minutes.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et l'adresse souhaitée.

email_complainedCette adresse a signalé nos e-mails comme spam

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe, lorsqu'un membre de l'équipe tente d'écrire à une adresse dont le titulaire a signalé nos e-mails comme spam. Cette adresse ne reçoit plus que les e-mails essentiels, comme les codes de connexion. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire ; si vous voulez de nouveau recevoir nos autres e-mails, marquez l'un d'eux comme "pas un spam".

email_disposableAdresse e-mail temporaire

Ce que cela signifie. L'adresse appartient à un service de messagerie jetable dont les boîtes disparaissent après peu de temps, nous ne l'acceptons donc pas.

Ce qui a pu se passer. Une adresse temporaire a été utilisée pour l'inscription, une invitation ou un changement d'e-mail ; le service de messagerie de l'adresse figure dans la liste des services jetables.

Comment corriger.

1. Saisissez la vraie adresse e-mail que vous consultez tous les jours.
2. Envoyez de nouveau le formulaire.

Toujours bloqué ? Si vous êtes sûr que l'adresse est normale et durable, contactez le support depuis Aide → Support ou notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et la partie de l'adresse après le @.

email_invalidAdresse e-mail non valide

Ce que cela signifie. L'adresse n'est pas écrite comme doit l'être une adresse e-mail.

Ce qui a pu se passer. Une espace ou un @ manquant ; deux signes @ ; un point au début ou à la fin, ou deux points à la suite ; quelque chose manque après le @ ; une virgule au lieu d'un point.

Comment corriger.

1. Vérifiez l'adresse lettre par lettre. Elle ressemble à name@example.com.
2. Supprimez les espaces avant, dans ou après l'adresse.
3. Envoyez de nouveau le formulaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support ou notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

email_no_mailAucun serveur de messagerie trouvé pour ce domaine

Ce que cela signifie. Nous n'avons trouvé aucun serveur de messagerie pour la partie après le @ : ce que nous y envoyons pourrait ne pas arriver. Nous ne posons la question qu'une fois : si l'adresse est bien correcte, vous pouvez la garder telle quelle.

Ce qui a pu se passer. Une faute de frappe après le @ ; un domaine d'entreprise dont la messagerie n'est pas encore configurée ; le domaine a expiré.

Comment corriger.

1. Vérifiez attentivement la partie après le @ et corrigez-la si elle est erronée.
2. Si l'adresse est bien correcte (une nouvelle adresse d'entreprise, par exemple), gardez-la telle quelle et continuez.
3. Si notre code n'arrive pas, changez l'adresse plus tard sur la page du code, ou dans Mon e-mail après connexion.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support ou notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et la partie de l'adresse après le @.

email_noneVotre compte n'a pas d'e-mail

Ce que cela signifie. Votre compte se connecte avec un nom et un mot de passe et n'a pas d'adresse e-mail, il n'y a donc pas d'e-mail à modifier.

Ce qui a pu se passer. Votre compte a été créé comme membre de l'équipe avec un mot de passe seulement, sans invitation par e-mail.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire ou à un responsable d'inviter votre e-mail depuis Équipe → Inviter.
2. Ouvrez le lien de l'e-mail d'invitation.
3. Vous pourrez ensuite vous connecter à l'application avec votre e-mail.

Toujours bloqué ? Le propriétaire peut contacter le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et votre nom sur la page Équipe.

email_sameC'est déjà votre e-mail

Ce que cela signifie. La nouvelle adresse saisie est celle que votre compte utilise déjà.

Ce qui a pu se passer. L'ancienne adresse a été saisie par erreur ; le changement a déjà été fait auparavant.

Comment corriger.

1. Regardez l'adresse affichée en haut de Mon e-mail.
2. Si vous en voulez une autre, saisissez la nouvelle adresse et envoyez de nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

email_suggestVouliez-vous dire une autre adresse ?

Ce que cela signifie. L'adresse ressemble à une faute de frappe d'un service de messagerie connu, l'application demande donc confirmation avant de l'utiliser.

Ce qui a pu se passer. Une petite faute de frappe après le @, comme gmial.com pour gmail.com, ou un point manquant.

Comment corriger.

1. Si la suggestion est juste, choisissez-la.
2. Si votre adresse est vraiment celle que vous avez saisie, choisissez de la garder. Les autres vérifications s'appliquent quand même.
3. Envoyez de nouveau le formulaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support ou notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

email_takenCet e-mail est déjà enregistré

Ce que cela signifie. Un autre compte utilise déjà cet e-mail. Une adresse ne peut appartenir qu'à un seul compte.

Ce qui a pu se passer. Vous vous êtes déjà inscrit avec cette adresse ; la personne est déjà membre de cette organisation ou d'une autre ; quelqu'un a pris l'adresse pendant que vous la confirmiez.

Comment corriger.

1. S'il s'agit de votre propre organisation, connectez-vous au lieu de vous inscrire (le message affiche un lien de connexion).
2. Pour une invitation dans l'équipe, utilisez une autre adresse pour cette personne, ou vérifiez la page Équipe : elle y est peut-être déjà.
3. Pour Mon e-mail, choisissez une autre adresse.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support ou notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et l'adresse.

email_unconfirmedCette adresse n'est pas encore confirmée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe, lorsqu'un membre de l'équipe tente d'écrire à une adresse qui n'a pas été confirmée par un code. Cette adresse ne reçoit que les e-mails essentiels jusqu'à ce que son titulaire se connecte avec un code. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

email_unverifiedConfirmez d'abord votre e-mail

Ce que cela signifie. Vous avez commencé votre essai gratuit avant de confirmer l'e-mail utilisé à l'inscription. Tant qu'il n'est pas confirmé avec le code à 6 chiffres que nous avons envoyé, les paiements, l'invitation de votre équipe et les e-mails aux clients restent bloqués ; tout le reste fonctionne.

Ce qui a pu se passer. Vous avez choisi "Commencer mon essai maintenant" sur la page du code sans encore saisir le code ; le code est arrivé dans Spam ou Courrier indésirable, ou dans l'onglet Promotions ou Notifications de Gmail ; l'adresse contient une faute de frappe.

Comment corriger.

1. Appuyez sur Saisir le code dans le bandeau en haut de l'application et tapez le code de notre e-mail.
2. Pas de code ? Regardez dans Spam ou Courrier indésirable et dans l'onglet Promotions ou Notifications de Gmail, et recherchez le nom de l'application dans votre messagerie. Sur la page du code, vous pouvez aussi envoyer un nouveau code.
3. Si l'adresse est erronée, appuyez sur Changer d'e-mail dans le bandeau et envoyez le code à la bonne adresse.

Toujours bloqué ? Appuyez sur Aide sur WhatsApp dans le bandeau, ou contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

fa_monthCe mois ne peut pas être amorti maintenant

Ce que cela signifie. Le mois que vous avez demandé de traiter n'est pas encore terminé, ou ce n'est pas le mois suivant dans l'ordre : l'amortissement se calcule mois après mois, une seule fois chacun.

Ce qui a pu se passer. Le mois est toujours en cours ; un mois antérieur n'a pas encore été traité ; le mois choisi a déjà été traité.

Comment corriger.

1. Ouvrez Immobilisations → Amortissement : l'aperçu montre le prochain mois qui peut être traité.
2. Traitez d'abord ce mois, puis les suivants, un par un.
3. Un mois non terminé peut être traité à partir du premier jour du mois suivant.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code fa_month et le mois.

fa_movedLe registre des immobilisations a été déplacé vers Immobilisations

Ce que cela signifie. Le registre des immobilisations propre à Comptabilité (Comptabilité → Immobilisations) fait désormais partie de l'application Immobilisations. L'enregistrement, l'amortissement et la cession des immobilisations se font là ; les anciennes adresses de Comptabilité pour les immobilisations sont en lecture seule.

Ce qui a pu se passer. Un favori, un script ou une ancienne page envoie encore les immobilisations vers Comptabilité → Immobilisations ; un logiciel connecté utilise l'ancienne adresse de l'API.

Comment corriger.

1. Ouvrez Immobilisations (le menu, ou le lien Immobilisations dans Comptabilité) : chaque immobilisation du registre de Comptabilité s'y trouve déjà, avec son amortissement à ce jour.
2. Enregistrez les nouvelles immobilisations, calculez l'amortissement du mois et vendez ou cédez les immobilisations depuis Immobilisations.
3. Un logiciel qui utilisait l'ancienne adresse doit utiliser /v1/assets à la place.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code fa_moved.

fa_offLes immobilisations ne sont pas activées

Ce que cela signifie. Votre organisation a les immobilisations dans sa formule (ou en option), mais elles ne sont pas activées : le registre, l'amortissement et les inventaires ne sont donc pas disponibles.

Ce qui a pu se passer. Personne ne les a encore activées ; un responsable les a désactivées ; Comptabilité est désactivée, alors que les immobilisations en ont besoin.

Comment corriger.

1. Un responsable vérifie que Comptabilité est activée et configurée (Comptabilité → Configuration).
2. Il ouvre ensuite Settings → Immobilisations, coche "Immobilisations activées" et enregistre.
3. Rechargez la page sur laquelle vous étiez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code fa_off.

fa_stateCette immobilisation a changé entre-temps

Ce que cela signifie. L'immobilisation, l'inventaire ou le calcul d'amortissement n'est plus dans un état qui permet ce que vous avez demandé : elle a été vendue ou cédée, modifiée par quelqu'un d'autre, déjà amortie pour ce mois, ou un calcul est encore en cours.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un d'autre a vendu, déplacé ou modifié l'immobilisation il y a un instant ; la page était ouverte dans deux onglets ; un amortissement est déjà comptabilisé pour elle, son coût et sa durée sont donc figés ; une ligne de facture fournisseur a déjà été enregistrée comme immobilisation ; un calcul d'amortissement s'est arrêté en cours de route ; l'inventaire a été clôturé.

Comment corriger.

1. Rechargez la page pour voir où en est l'immobilisation.
2. Pour un calcul arrêté en cours de route, ouvrez Immobilisations → Amortissement et terminez-le d'abord.
3. Pour modifier la valeur d'une immobilisation après la comptabilisation d'un amortissement, utilisez "Réévaluer ou déprécier" sur sa page au lieu de modifier son coût.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code fa_state et le numéro de l'immobilisation (FA-…).

file_brokenLe fichier stocké n'a pas pu être vérifié

Ce que cela signifie. Les octets stockés du fichier n'ont pas passé le contrôle d'intégrité (l'étiquette de chiffrement, la taille ou l'empreinte SHA-256), rien n'a donc été servi. Les fichiers ne sont jamais affichés s'ils ne peuvent pas être vérifiés.

Ce qui a pu se passer. Le stockage a perdu ou endommagé l'objet, ou il a été modifié en dehors de Kluvan.

Comment corriger.

1. Réessayez dans une minute (un incident passager du stockage).
2. Si le problème persiste, téléversez de nouveau le fichier comme nouvelle version à partir de votre propre copie.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide — l'événement est journalisé avec le fichier.

file_infectedL'analyse antivirus a trouvé quelque chose dans ce fichier

Ce que cela signifie. Le fichier a été analysé avant d'être stocké et l'antivirus a trouvé une menace (ou le fichier de test standard EICAR). Rien n'a été stocké ; la tentative est journalisée.

Ce qui a pu se passer. Le fichier contient un logiciel malveillant, ou c'est un fichier de test.

Comment corriger.

1. N'ouvrez pas le fichier sur votre ordinateur ; analysez-le avec votre propre antivirus.
2. Demandez une copie saine à l'expéditeur et téléversez-la.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

file_not_readyLe fichier n'est pas prêt à être ouvert

Ce que cela signifie. L'analyse antivirus du fichier n'est pas terminée, ou elle a trouvé une menace après le téléversement. Tant qu'une version n'est pas saine, elle ne peut être ni ouverte ni prévisualisée.

Ce qui a pu se passer. Un fichier volumineux est encore en cours d'analyse ; l'antivirus a marqué la version comme infectée.

Comment corriger.

1. Attendez quelques minutes et ouvrez-le de nouveau.
2. S'il a été déclaré infecté, supprimez la version ou le document et téléversez une copie saine.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

file_on_holdLe fichier fait l'objet d'une conservation légale

Ce que cela signifie. Un administrateur des documents a placé le fichier en conservation légale (un litige, un audit, une demande d'une autorité). Tant que la conservation est active, le fichier et ses versions ne peuvent pas être supprimés.

Ce qui a pu se passer. La conservation a été placée sur la page du document, avec un motif.

Comment corriger.

1. Demandez à l'administrateur des documents si la conservation peut être levée (le motif figure sur le document).
2. Levez-la depuis la page du document lorsque l'affaire est close, puis supprimez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

file_quotaVotre espace de stockage est plein

Ce que cela signifie. Les fichiers stockés par votre organisation atteignent l'espace de stockage de votre formule, le nouveau fichier n'a donc pas été stocké.

Ce qui a pu se passer. De nombreux scans ou images volumineux ; d'anciennes versions conservées ; une formule plus petite.

Comment corriger.

1. Consultez l'espace utilisé dans Paramètres → Documents.
2. Supprimez les documents dont vous n'avez plus besoin (les conservations légales et les dates de conservation sont respectées).
3. Passez à une formule supérieure ou ajoutez du stockage depuis Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

file_retainedLe fichier doit être conservé jusqu'à sa date de conservation

Ce que cela signifie. Le fichier a une date de conservation (définie par type dans Paramètres → Documents ou sur le document) et ne peut pas être supprimé jusqu'à cette date incluse. Une date de conservation peut être repoussée, jamais avancée.

Ce qui a pu se passer. Les pièces fiscales et les contrats sont conservés pendant des années ; quelqu'un a tenté d'avancer la date.

Comment corriger.

1. Archivez plutôt le document : il disparaît des listes mais reste conservé.
2. Supprimez-le après la date de conservation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

file_too_largeLe fichier est vide ou trop volumineux

Ce que cela signifie. Le fichier téléversé était vide, ou plus volumineux que la taille permise pour un fichier (la plus petite entre la limite de téléversement du serveur et 50 MB).

Ce qui a pu se passer. La copie du fichier n'était pas terminée ; un scan ou une vidéo très volumineux ; une photo de téléphone en pleine taille dans un PDF.

Comment corriger.

1. Choisissez de nouveau le fichier et attendez la fin du téléversement.
2. Réduisez sa taille : numérisez à 200–300 dpi, compressez le PDF ou divisez-le.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

file_typeCe type de fichier ne peut pas être stocké

Ce que cela signifie. Kluvan vérifie la vraie nature d'un fichier d'après ses premiers octets, pas d'après son nom. Il stocke les PDF, JPEG, PNG, WebP, Word / Excel / PowerPoint (docx, xlsx, pptx), OpenDocument (odt, ods, odp) et le texte brut (txt, csv, md).

Ce qui a pu se passer. Le fichier est dans un autre format (HEIC, TIFF, un ancien .doc ou .xls, un ZIP), ou son extension ne correspond pas à son contenu.

Comment corriger.

1. Enregistrez-le ou exportez-le en PDF (ou une image en JPEG / PNG).
2. Enregistrez les anciens fichiers bureautiques au nouveau format (docx, xlsx, pptx).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

forbiddenIl faut un responsable

Ce que cela signifie. Votre compte n'a pas le droit d'effectuer cette action.

Ce qui a pu se passer. Vous êtes connecté comme membre de l'équipe sans ce droit ; l'action est réservée au propriétaire (ajouter un responsable, par exemple) ; l'élément appartient à une succursale qui ne vous est pas attribuée ; un écran ou un appareil d'affichage a tenté de faire ce que seule une personne connectée peut faire.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire ou à un responsable de le faire, ou de vous donner le droit.
2. Si vous devez le faire vous-même, demandez-lui de vous donner le droit dans Équipe → la personne → Droits.
3. Vérifiez que vous travaillez dans une succursale autorisée (le sélecteur de succursale en haut).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et la page où c'est arrivé.

forbidden_textIl manque un droit à votre compte

Ce que cela signifie. Cette page demande un droit ou un rôle que votre compte n'a pas. Le message l'indique.

Ce qui a pu se passer. Vous êtes membre de l'équipe et la page demande un droit comme les rapports ou le stock ; la page est réservée aux responsables ou au propriétaire.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire ou à un responsable de vous donner le droit dans Équipe → la personne → Droits.
2. Une fois le droit donné, déconnectez-vous puis reconnectez-vous, ou rechargez la page.
3. Les pages réservées au propriétaire ne peuvent pas être attribuées à d'autres ; demandez au propriétaire de faire la tâche.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le nom de la page.

legal_agree_requiredVeuillez accepter les conditions

Ce que cela signifie. Vous ne pouvez vous inscrire qu'après avoir accepté les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.

Ce qui a pu se passer. La case d'acceptation en bas du formulaire d'inscription n'a pas été cochée.

Comment corriger.

1. Lisez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité (les liens sont à côté de la case).
2. Cochez la case.
3. Cliquez de nouveau sur s'inscrire. Les autres champs gardent ce que vous avez saisi.

Toujours bloqué ? Contactez-nous grâce aux coordonnées de notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

lockedVerrouillé pour un moment

Ce que cela signifie. Il y a eu trop d'essais erronés, cette connexion ou ce code est donc bloqué pour l'instant.

Ce qui a pu se passer. Pour un compte qui se connecte avec un nom et un mot de passe, 5 mots de passe faux d'affilée le verrouillent pendant 5 minutes ; un code e-mail à 6 chiffres a été mal saisi 5 fois ; le code de vérification en deux étapes était faux 5 fois ; le code de Mon e-mail était faux 5 fois.

Comment corriger.

1. Pour un nom et un mot de passe : attendez 5 minutes, puis saisissez le mot de passe avec soin. Un responsable peut en définir un nouveau dans Équipe → Réinitialiser le mot de passe.
2. Pour un code e-mail : demandez un nouveau code et saisissez le plus récent.
3. Pour la vérification en deux étapes : recommencez la connexion.
4. Si vous n'avez pas fait ces essais vous-même, prévenez le propriétaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et l'heure.

no_passwordCe compte n'a pas de mot de passe

Ce que cela signifie. Le compte choisi n'a pas encore de mot de passe, il ne peut donc pas se connecter avec un nom et un mot de passe.

Ce qui a pu se passer. Vous êtes le propriétaire et vous vous êtes inscrit avec votre e-mail seulement ; le compte a été invité par e-mail et n'a jamais reçu de mot de passe.

Comment corriger.

1. Dans l'application, ouvrez la liste de démarrage, à l'étape Inviter votre équipe, et renseignez votre propre mot de passe.
2. Pour une autre personne, le propriétaire ou un responsable en définit un dans Équipe → Réinitialiser le mot de passe.
3. Connectez-vous de nouveau avec le nom et le nouveau mot de passe.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le nom du compte.

own_offLes alertes du dirigeant sont désactivées

Ce que cela signifie. Cette fonction demande que les alertes du dirigeant soient activées, et elles sont désactivées pour votre organisation.

Ce qui a pu se passer. Les alertes du dirigeant n'ont jamais été activées ; le propriétaire les a désactivées ; pour lier Telegram ou y poser des questions, "Questions Telegram" est désactivé.

Comment corriger.

1. Le propriétaire ouvre Settings → Alertes du dirigeant.
2. Activez les alertes du dirigeant, et les questions Telegram si vous les voulez.
3. Enregistrez, puis rouvrez Alertes du dirigeant ou Interrogez votre entreprise.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

week_off"Votre semaine" n'est pas disponible

Ce que cela signifie. La note vocale hebdomadaire "Votre semaine" ne peut pas être créée : la voix n'est pas encore configurée sur ce serveur, ou la fonction est désactivée pour votre organisation.

Ce qui a pu se passer. Le propriétaire n'a pas coché "Votre semaine" dans Settings → Alertes du dirigeant ; les alertes du dirigeant sont désactivées ; le service n'a pas encore configuré la voix sur ce serveur, l'option n'est donc pas affichée.

Comment corriger.

1. Le propriétaire ouvre Settings → Alertes du dirigeant.
2. Vérifiez que les alertes du dirigeant sont activées, cochez "Votre semaine", puis enregistrez.
3. Si la carte "Votre semaine" n'est pas sur cette page, la voix n'est pas encore configurée : vous n'avez rien à faire, les notes commenceront dès qu'elle le sera.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

week_noneAucune note hebdomadaire à écouter

Ce que cela signifie. Il n'existe aucune note "Votre semaine" (ou aucun audio) portant ce nom pour votre organisation.

Ce qui a pu se passer. La première note n'a pas encore été créée (elle arrive le matin du premier jour de la semaine) ; le lien provient d'une autre organisation ou d'une ancienne note ; la voix n'a pas pu être créée cette semaine-là, il n'y a donc que le texte.

Comment corriger.

1. Ouvrez Alertes du dirigeant et regardez la carte "Votre semaine" : la note la plus récente s'y trouve, avec son texte.
2. Le propriétaire peut cliquer sur "Créer maintenant la note de la semaine dernière" sur cette carte.
3. Ouvrez la note la plus récente depuis la carte plutôt qu'un ancien lien.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

own_w_badVérifiez les valeurs

Ce que cela signifie. Certaines cases de Settings → Alertes du dirigeant contiennent une valeur que la page ne peut pas utiliser. Le message les liste par leurs noms courts.

Ce qui a pu se passer. Une lettre ou un signe moins dans un montant ; un pourcentage supérieur à 100 ; un nombre de minutes hors de la plage permise par la case ; une heure qui n'est pas écrite comme 09:00.

Comment corriger.

1. Trouvez les cases nommées par le message (par exemple void_min est le plus petit montant d'annulation).
2. Utilisez des nombres entiers dans la plage permise, et des heures comme 09:00 ou 23:30.
3. Laissez une case vide si vous n'en avez pas besoin, puis enregistrez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le message complet.

own_w_hook_errorTelegram n'a pas accepté la connexion

Ce que cela signifie. Vos paramètres ont été enregistrés, mais Telegram a refusé de connecter votre bot à votre organisation : les questions envoyées au bot n'arriveront donc pas.

Ce qui a pu se passer. Le jeton du bot est faux, a été changé dans Telegram ou le bot a été supprimé ; le bot n'est pas défini dans Settings → Intégrations ; Telegram a été brièvement injoignable.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Intégrations et collez de nouveau le jeton du bot, exactement tel que Telegram l'a fourni.
2. Revenez à Settings → Alertes du dirigeant et enregistrez de nouveau.
3. Si le message indique un motif, suivez-le.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le motif affiché après les deux-points.

password2Les mots de passe ne correspondent pas

Ce que cela signifie. Les deux cases du mot de passe ne sont pas identiques, rien n'a donc été enregistré.

Ce qui a pu se passer. Une faute de frappe dans une case ; le clavier était dans une autre langue ou le verrouillage des majuscules était activé ; pour votre propre mot de passe, il fait moins de 4 caractères.

Comment corriger.

1. Saisissez de nouveau le mot de passe dans les deux cases, lentement.
2. Vérifiez la langue du clavier et le verrouillage des majuscules.
3. Utilisez au moins 4 caractères.
4. Enregistrez de nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et la page sur laquelle vous étiez (Équipe ou Inviter votre équipe).

rate_limitedTrop de demandes

Ce que cela signifie. Trop d'essais sont arrivés en peu de temps, le serveur vous demande donc de ralentir un moment.

Ce qui a pu se passer. Vous avez demandé de nombreux codes de connexion (5 par adresse et par heure) ; de nombreuses inscriptions venaient de votre connexion internet ; l'application a envoyé une rafale d'actions ; de nombreuses questions ont été posées à Interrogez votre entreprise.

Comment corriger.

1. Attendez une minute et réessayez. Pour les codes de connexion, attendez jusqu'à une heure et utilisez le code le plus récent que vous avez déjà.
2. N'appuyez pas sur le bouton encore et encore ; une seule fois suffit.
3. Ce qui a déjà été enregistré le reste : ne répétez que l'action refusée.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #), l'heure et ce que vous faisiez.

readonly_sessionCette session est en lecture seule

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît lorsque notre équipe consulte une organisation dans une session en lecture seule, ou dans une session de support, et tente de modifier quelque chose ou d'emporter les données de l'organisation. Ces sessions ne peuvent que lire ; les personnes de l'organisation ne sont pas concernées. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire ; pour permettre au support d'apporter des modifications, autorisez-le dans Aide → Support.

reauth_neededReconnectez-vous avant de changer votre e-mail

Ce que cela signifie. Pour protéger votre compte, un changement d'e-mail doit commencer peu après une connexion avec un code.

Ce qui a pu se passer. Vous vous êtes connecté il y a plus de 30 minutes ; le navigateur est resté connecté depuis un jour précédent.

Comment corriger.

1. Déconnectez-vous.
2. Reconnectez-vous avec votre e-mail et le nouveau code à 6 chiffres.
3. Dans les 30 minutes, ouvrez Mon e-mail et saisissez la nouvelle adresse.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

revokedCet appareil a été révoqué

Ce que cela signifie. Cet appareil a été retiré de votre organisation, le serveur ne l'accepte donc plus.

Ce qui a pu se passer. Le propriétaire ou un responsable l'a retiré dans les paramètres ; notre équipe l'a retiré à votre demande.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire si le retrait était volontaire.
2. Pour utiliser de nouveau cet appareil, reconnectez-vous à l'application sur cet appareil, ou reconnectez-le depuis la page des paramètres où il avait été ajouté.
3. Ce qui a été enregistré avant le retrait reste dans les données de votre organisation ; rien n'est à déplacer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le nom de l'appareil.

su_start_gone"Commencer maintenant" a expiré dans ce navigateur

Ce que cela signifie. Le choix de commencer votre essai maintenant et de confirmer votre e-mail plus tard n'est conservé que dans le navigateur utilisé pour l'inscription, et seulement pendant un certain temps. Il n'est plus disponible ici.

Ce qui a pu se passer. La page du code est restée ouverte longtemps ; vous l'avez ouverte dans un autre navigateur ou sur un autre appareil ; les données du navigateur ont été effacées.

Comment corriger.

1. Appuyez sur Envoyer un autre code et saisissez le nouveau code reçu par e-mail.
2. Ou connectez-vous avec votre e-mail : nous vous envoyons un code de connexion.
3. Si l'adresse est erronée, utilisez une autre adresse e-mail sur la page du code.

Toujours bloqué ? Écrivez-nous sur WhatsApp depuis la page du code, ou contactez le support depuis notre site web avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et votre e-mail.

support_admin_nameSaisissez votre nom

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe, lorsqu'un membre de l'équipe ouvre une session de support sans saisir son nom. Le nom, de 2 à 40 caractères, figure dans le journal d'activité de l'organisation. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

support_blockedCette zone est fermée au support

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît lorsque notre équipe, dans une session de support, ouvre une zone toujours fermée au support : facturation et paiement, comptes et mots de passe, exports et suppression, secrets fiscaux. Le propriétaire de l'organisation ou un responsable s'en charge lui-même. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire, sauf si le support leur demande d'effectuer une telle tâche.

support_busyUne autre session de support est ouverte

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe : l'organisation a déjà une session de support ouverte, avec un autre membre de l'équipe ou avec un code. Attendez qu'elle se termine, ou demandez un code de support à l'organisation. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

support_code_usedCode de support déjà utilisé

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe : le code de support ne fonctionne qu'une fois et a déjà servi. Demandez à l'organisation d'autoriser de nouveau le support dans Aide → Support pour obtenir un nouveau code. Les propriétaires d'organisation n'ont à le faire que lorsque notre équipe le demande.

support_code_wrongCode de support incorrect

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe, lorsque le code de support saisi ne correspond pas à celui de l'organisation. Après 5 codes erronés, l'autorisation est annulée et l'organisation doit de nouveau autoriser le support dans Aide → Support. Les propriétaires d'organisation n'ont qu'à relire le code lorsque notre équipe le demande.

support_endedSession de support terminée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît à notre équipe lorsque la session de support a expiré (au plus une heure après l'autorisation de l'organisation) ou que l'organisation y a mis fin. Pour continuer, demandez à l'organisation d'autoriser de nouveau le support dans Aide → Support. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

support_no_consentL'organisation n'a pas autorisé le support à modifier

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe : l'organisation n'a pas autorisé le support à apporter des modifications en ce moment, ou l'autorisation a expiré. Le propriétaire ou un responsable peut l'autoriser pour une heure dans Aide → Support. Les propriétaires d'organisation n'ont à le faire que lorsqu'ils veulent notre aide.

support_nocode_offL'aide sans code est désactivée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message n'apparaît que sur les pages de notre propre équipe : l'organisation a désactivé l'aide sans code (Aide → Support ou Settings → Organisation). Demandez plutôt un code de support à l'organisation. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

support_scopeNe fait pas partie des tâches simples

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît à notre équipe dans une session d'aide sans code, qui ne peut effectuer que des tâches simples : produits, prix, stock, mise en page de la vente imprimée, paramètres d'imprimante et de taxe, tables et menu. Pour les travaux plus importants, l'équipe demande un code de support à l'organisation. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire, sauf si on leur demande un code.

totp_requiredCode de vérification en deux étapes requis

Ce que cela signifie. Votre compte utilise la connexion en deux étapes, le serveur a donc aussi besoin du code de votre application d'authentification.

Ce qui a pu se passer. La connexion s'est arrêtée après le code e-mail ; la page de vérification en deux étapes a été fermée ou laissée ouverte trop longtemps.

Comment corriger.

1. Ouvrez votre application d'authentification et trouvez le compte de cette organisation.
2. Saisissez le code actuel à 6 chiffres sur la page de vérification en deux étapes, ou l'un de vos codes de récupération.
3. Si la page a disparu ou a expiré, recommencez la connexion depuis le début.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #). Si vous avez perdu le téléphone et les codes de récupération, dites-le-nous.

unauthorizedVeuillez vous reconnecter

Ce que cela signifie. Le serveur n'a pas pu savoir qui fait la demande, il l'a donc refusée. Vous devez vous reconnecter.

Ce qui a pu se passer. Votre session de navigateur a pris fin (elle dure 30 jours, ou vous vous êtes déconnecté partout) ; un responsable a déconnecté cet appareil ; l'horloge de l'appareil est décalée de plus de 2 minutes ; l'appareil a été retiré de votre organisation ; un lien libre-service du personnel n'est plus valide.

Comment corriger.

1. Dans l'application, reconnectez-vous avec votre code e-mail.
2. Si quelqu'un d'autre utilise cet appareil, cette personne se reconnecte avec son propre compte.
3. Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire de l'appareil en automatique.
4. Si cela se reproduit, demandez au propriétaire ou à un responsable si votre accès a été retiré (Équipe → la personne).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #), la page et l'heure.

wiz_pin_4Le code PIN comporte 4 chiffres

Ce que cela signifie. Le code PIN du nouveau serveur dans la configuration de la commande à table doit comporter exactement 4 chiffres.

Ce qui a pu se passer. Moins ou plus de 4 chiffres ; une lettre, une espace ou un symbole dans le code PIN.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Commande à table, étape Personnel.
2. Saisissez un code PIN de 4 chiffres uniquement, comme 4821.
3. Continuez. Le serveur utilise ce code PIN pour se connecter.
4. Si vous n'avez pas besoin de serveur, laissez le nom du serveur vide.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

afx_bad_numberUn prix n'est pas un nombre

Ce que cela signifie. L'une des cases de montant du formulaire produit (prix, coût, prix soldé ou prix de gros) contient quelque chose que l'application ne peut pas lire comme un nombre. Le message indique la case.

Ce qui a pu se passer. Des lettres ou un symbole monétaire saisis dans la case ; deux séparateurs décimaux ; une espace ou un caractère parasite au milieu du nombre.

Comment corriger.

1. Regardez la case indiquée par le message.
2. Saisissez uniquement des chiffres, avec au plus un point décimal, comme 1250 ou 1250.50.
3. Laissez la case vide si vous n'avez pas de valeur pour elle.
4. Enregistrez de nouveau le produit.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et le nom du produit.

already_voidDéjà annulée

Ce que cela signifie. La vente que vous voulez annuler, ou sur laquelle vous voulez faire un retour, a déjà été annulée. Il n'y reste rien à défaire.

Ce qui a pu se passer. Un autre membre de l'équipe ou un responsable l'a annulée il y a un instant ; Annuler a été pressé deux fois ; la vente était ouverte sur votre écran depuis avant l'annulation.

Comment corriger.

1. Ouvrez Ventes et recherchez de nouveau la vente : une vente annulée affiche sa ligne d'annulation.
2. Si l'argent a déjà été rendu au client avec cette annulation, il n'y a rien de plus à faire.
3. Si l'annulation était une erreur, enregistrez de nouveau la vente comme une nouvelle vente.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le numéro de la vente et l'heure.

bad_numberCe n'est pas un nombre

Ce que cela signifie. Lorsque vous comptez un lot sur la page Lots (Stock), la quantité comptée est vide, n'est pas un nombre, ou est inférieure à zéro.

Ce qui a pu se passer. La case a été laissée vide ; des lettres ou une unité (comme "kg" ou "pcs") ont été saisies avec le nombre ; un signe moins s'est glissé.

Comment corriger.

1. Comptez ce qui reste réellement de ce lot en rayon.
2. Saisissez la quantité en chiffres uniquement, comme 12 ou 12.5 pour les produits pesés.
3. Saisissez 0 s'il ne reste rien.
4. Enregistrez de nouveau le comptage.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #), le produit et le lot.

charges_mismatchLa TVA ou les frais de service ne sont pas ceux de votre organisation

Ce que cela signifie. La TVA ou les frais de service de cette vente ne correspondent pas à ce qu'indiquent maintenant les paramètres de votre organisation. Le serveur a refusé la vente ; la page a déjà pris les paramètres actuels.

Ce qui a pu se passer. Un responsable a modifié la TVA ou les frais de service dans Settings → Vente pendant que le panier était ouvert ; la page était ouverte depuis longtemps avec des paramètres plus anciens.

Comment corriger.

1. Recalculez le prix de la vente : la page a maintenant les paramètres actuels de votre organisation.
2. Vérifiez les lignes de TVA et de service avant d'encaisser.
3. Si elles semblent toujours fausses, demandez au propriétaire ou à un responsable de vérifier Settings → Vente.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

conflictConflit, réessayez

Ce que cela signifie. Votre modification est arrivée au serveur au même moment qu'une autre, ou l'élément que vous modifiez n'est pas dans un état qui le permet. Rien n'a été enregistré.

Ce qui a pu se passer. Deux personnes ont enregistré la même chose en même temps ; vous avez déplacé une addition vers une table qui en a déjà une ; l'addition est déjà entièrement payée en plusieurs parts.

Comment corriger.

1. Attendez quelques secondes et réessayez une fois.
2. Rechargez la page pour voir l'état le plus récent.
3. Pour une table : si l'autre table a une addition, fusionnez plutôt les deux ; si toutes les parts sont payées, clôturez l'addition.

Toujours bloqué ? Si cela se reproduit, contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide, la page et l'heure.

countedLe montant compté en espèces manque

Ce que cela signifie. Lorsque vous clôturez un service, la case "Compté" (les espèces en caisse que vous avez comptées) est vide ou n'est pas un nombre, le service ne peut donc pas être clôturé.

Ce qui a pu se passer. La case a été effacée par erreur ; un symbole monétaire, des lettres ou deux séparateurs décimaux y ont été saisis.

Comment corriger.

1. Comptez les espèces en caisse.
2. Sur la page du service (Services → le service), saisissez le montant en chiffres uniquement, comme 1520 ou 1520.50.
3. Saisissez 0 s'il n'y a pas d'espèces.
4. Clôturez de nouveau le service. L'application affiche alors l'écart entre le montant attendu et le montant compté.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec l'heure d'ouverture du service.

cu_nothingCochez d'abord les modifications voulues

Ce que cela signifie. Sur la page Mises à jour du catalogue (Produits), vous avez cliqué sur un bouton pour appliquer ou ignorer des modifications, mais aucune modification n'était cochée.

Ce qui a pu se passer. Les coches ont été effacées au rechargement de la page ; vous vouliez cocher un produit entier mais avez manqué ses cases.

Comment corriger.

1. Cochez la case de chaque modification voulue : un nouveau nom, une description, une image ou un code-barres.
2. Cliquez de nouveau sur le bouton.
3. N'oubliez pas que les prix, le coût et le stock ne sont jamais modifiés par les mises à jour du catalogue : il n'y a donc rien à cocher pour eux.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

customer_existsMême nom, autre téléphone

Ce que cela signifie. Vous ajoutez un client dont le nom est déjà utilisé par un autre client avec un autre numéro de téléphone. Chaque nom appartient à un seul client, l'application n'écrase donc pas le client existant (ni ses points ou son crédit).

Ce qui a pu se passer. Deux personnes différentes portent le même nom ; la même personne est revenue avec un nouveau numéro de téléphone.

Comment corriger.

1. S'il s'agit d'une autre personne, ajoutez quelque chose au nom pour les distinguer. La page Clients propose le nom suivi des quatre derniers chiffres du téléphone.
2. S'il s'agit de la même personne, choisissez le client existant au lieu d'en ajouter un nouveau.
3. Enregistrez de nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec les deux noms et l'heure.

duplicate_numberLe numéro est déjà utilisé

Ce que cela signifie. Le numéro attribué à cette vente, ce retour, cet ordre de travail ou ce document d'acompte est déjà utilisé par un autre document de la même série. Le serveur ne donne jamais le même numéro à deux documents et ne renumérote jamais un document.

Ce qui a pu se passer. Une série de numérotation (comme T2-000123) a pris du retard sur le serveur, par exemple après la restauration de données depuis une copie plus ancienne ; deux appareils utilisent la même série.

Comment corriger.

1. Réessayez : l'application prend d'elle-même le prochain numéro libre et règle en général le problème sans que vous le remarquiez.
2. Si le message revient, rechargez la page et réessayez une fois.
3. Si cela se reproduit, demandez au propriétaire ou à un responsable de vérifier la numérotation dans Settings → Vente.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le numéro affiché et l'heure.

dvt_set_cbe_rateLe taux de la banque centrale n'est pas valide

Ce que cela signifie. Sur Settings → Paramètres des échéances, le taux de crédit et d'escompte de la banque centrale doit être un pourcentage annuel de 0 à 100. Ce que vous avez saisi ne l'est pas.

Ce qui a pu se passer. Un signe % ou des lettres ont été saisis ; une virgule a servi de séparateur décimal ; le nombre dépasse 100.

Comment corriger.

1. Recherchez le taux publié pour le jour de la vente.
2. Saisissez-le comme un nombre simple, comme 22.5.
3. Ou laissez la case vide : la TVA s'applique alors à toute la majoration des échéances.
4. Enregistrez de nouveau.

Toujours bloqué ? Demandez à votre conseiller fiscal quel taux utiliser, ou contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

fx2_ask_waitTrop de questions à la fois

Ce que cela signifie. Sur la page "Interrogez votre entreprise", vous avez envoyé de nombreuses questions en peu de temps, l'application vous demande donc de ralentir. Le message indique combien de secondes attendre.

Ce qui a pu se passer. Plusieurs questions ou boutons ont été pressés rapidement l'un après l'autre ; plusieurs personnes posent des questions en même temps sur le même compte.

Comment corriger.

1. Attendez le nombre de secondes affiché par le message.
2. Posez de nouveau la question.
3. Utilisez les boutons de la réponse (pour une période ou une succursale) au lieu de saisir de nombreuses questions semblables.

Toujours bloqué ? Si ce message apparaît après une seule question, contactez le support depuis Aide → Support avec l'heure.

fx2_mk_ack_needCochez d'abord la confirmation

Ce que cela signifie. Sur Settings → Paramètres des échéances, vous avez choisi de traiter la majoration des échéances comme des frais financiers exonérés, mais la case de confirmation en dessous n'est pas cochée. Sans elle, la majoration reste soumise à la TVA.

Ce qui a pu se passer. La case a été oubliée ; vous avez changé le choix et enregistré tout de suite.

Comment corriger.

1. Lisez le texte de confirmation sous le choix.
2. Parlez-en à votre conseiller fiscal en cas de doute. Appliquer la TVA à la majoration est le choix par défaut sans risque.
3. Si votre conseiller confirme qu'il s'agit de frais financiers exonérés, cochez la case et enregistrez.
4. Sinon, choisissez d'appliquer la TVA à la majoration et enregistrez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

has_balanceLe fournisseur a un solde

Ce que cela signifie. Vous avez tenté de supprimer un fournisseur qui a encore un solde : votre organisation lui doit de l'argent, ou il en doit à votre organisation. Un fournisseur ne peut être supprimé que si le solde est nul.

Ce qui a pu se passer. Une livraison à crédit n'a pas encore été payée ; un paiement ou un retour au fournisseur n'a pas été enregistré.

Comment corriger.

1. Ouvrez Fournisseurs puis le fournisseur pour voir le solde et son historique.
2. Enregistrez le paiement, ou ce qui solde le compte, jusqu'à ce que le solde soit à zéro.
3. Supprimez de nouveau le fournisseur.

L'historique du fournisseur reste dans vos données après la suppression.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le nom du fournisseur et le solde affiché.

has_returnsLa vente a des retours et ne peut pas être annulée

Ce que cela signifie. Une vente qui a déjà un retour ne peut pas être annulée en entier.

Ce qui a pu se passer. Une partie de la vente a été retournée auparavant ; le client veut maintenant rendre le reste.

Comment corriger.

1. Ouvrez Ventes et recherchez la vente : ses lignes de retour montrent ce qui a déjà été repris.
2. Faites un retour de ce qui reste au lieu d'une annulation.
3. Remboursez au client le montant indiqué par le retour.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le numéro de la vente.

held_goneLa commande en attente a été prise par quelqu'un d'autre

Ce que cela signifie. La commande en attente ou l'addition de table sur laquelle vous travaillez n'existe plus : quelqu'un d'autre l'a ouverte, payée, déplacée, fusionnée ou divisée.

Ce qui a pu se passer. Deux membres de l'équipe ont ouvert la même commande en attente ; la table a été payée par quelqu'un d'autre ; une commande en ligne a été modifiée pendant qu'elle était ouverte.

Comment corriger.

1. Actualisez la liste des commandes en attente ou des tables.
2. Regardez dans Ventes si la commande a déjà été vendue.
3. Sinon, ajoutez les articles à une nouvelle vente.
4. Convenez de qui s'occupe de chaque table.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le numéro de la commande en attente et l'heure.

idempotency_mismatchUn formulaire envoyé deux fois avec des contenus différents

Ce que cela signifie. L'application a envoyé quelque chose (une vente, un paiement, un transfert) une seconde fois sous la même étiquette qu'avant, mais avec un contenu différent. Pour vous protéger des ventes en double, le serveur le refuse au lieu de deviner lequel est le bon.

Ce qui a pu se passer. Une page a été renvoyée après un retour en arrière et une modification ; le même formulaire a été envoyé depuis deux onglets du navigateur.

Comment corriger.

1. Rechargez la page et vérifiez (dans Ventes, Stock ou la page du client) si le premier envoi est passé.
2. Seulement s'il n'est pas passé, saisissez-le de nouveau.
3. Fermez les onglets en trop qui affichent le même formulaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

ins_err_amountSaisissez un montant supérieur à zéro

Ce que cela signifie. Sur une page d'échéances (prise d'un acompte, paiement d'un client ou remboursement d'un crédit), le montant est vide, nul, ou n'est pas un nombre.

Ce qui a pu se passer. La case a été laissée vide ; des lettres ou un symbole monétaire ont été saisis avec le montant.

Comment corriger.

1. Saisissez le montant en chiffres uniquement, comme 500 ou 500.25.
2. Vérifiez qu'il est supérieur à zéro.
3. Choisissez espèces ou carte si la page le demande.
4. Cliquez de nouveau sur le bouton.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

ins_err_customerChoisissez d'abord le client

Ce que cela signifie. Un acompte, une vente par échéances ou l'acompte d'un ordre de travail appartient toujours à un client, et aucun n'a été choisi.

Ce qui a pu se passer. La case client a été laissée vide ; le client a été retiré de la vente avant le paiement ; le client est nouveau et n'a pas encore été enregistré.

Comment corriger.

1. Choisissez le client dans la liste, ou recherchez-le par nom ou par téléphone.
2. S'il est nouveau, ajoutez-le d'abord (Clients, ou le bouton client de la vente).
3. Recommencez l'acompte ou la vente.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

ins_invalidLa demande d'échéances a été refusée

Ce que cela signifie. Une vente par échéances, un acompte ou un paiement enfreint l'une des règles d'échéances de votre organisation. La page affiche en général le motif exact, comme "L'échéancier n'est pas complet" ou "C'est plus que ce que l'acompte contient encore".

Ce qui a pu se passer. Plus d'échéances que votre organisation n'en permet ; une première date d'échéance antérieure à la vente ou à plus d'un an ; une majoration que les paramètres ne permettent pas ; plus payé maintenant que le total ; un acompte déjà épuisé.

Comment corriger.

1. Lisez le motif affiché et corrigez ce point.
2. Vérifiez les limites dans Settings → Paramètres des échéances (propriétaire ou responsable).
3. Pour un acompte, vérifiez ce qu'il contient encore sur la page des échéances du client.
4. Réessayez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le nom du client et le motif affiché.

ins_offLes échéances sont désactivées

Ce que cela signifie. Votre organisation n'a pas activé les échéances et les acomptes, l'application ne peut donc ni vendre par échéances ni prendre d'acomptes.

Ce qui a pu se passer. La fonction n'a jamais été activée ; quelqu'un l'a désactivée dans les paramètres.

Comment corriger.

1. En tant que propriétaire ou responsable, ouvrez Settings → Paramètres des échéances.
2. Activez les échéances et les acomptes, puis enregistrez.
3. Rechargez la page pour qu'elle prenne les nouveaux paramètres, puis réessayez.
4. Si le menu n'existe pas du tout, votre formule n'inclut peut-être pas les échéances : consultez la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

ins_w_bad_maxLe nombre maximal d'échéances doit être de 1 à 60

Ce que cela signifie. Sur Settings → Paramètres des échéances, le nombre maximal d'échéances d'une vente doit être un nombre entier de 1 à 60.

Ce qui a pu se passer. La case a été laissée vide ; un nombre décimal, un mot ou un nombre supérieur à 60 a été saisi.

Comment corriger.

1. Saisissez un nombre entier de 1 à 60, comme 12.
2. Enregistrez de nouveau les paramètres.

Les ventes déjà en échéances gardent leurs échéanciers.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

loyalty_offLes points de fidélité sont désactivés

Ce que cela signifie. La vente a tenté de payer une partie de l'addition avec des points, mais les points de fidélité sont désactivés pour cette succursale.

Ce qui a pu se passer. Un responsable a désactivé les points pendant que la vente était ouverte avec les anciens paramètres.

Comment corriger.

1. Retirez les points du paiement et terminez la vente en espèces ou par carte.
2. Si les points doivent être activés, le propriétaire ou un responsable ouvre Settings → Points de fidélité et les active.
3. Si cette page n'existe pas, votre formule n'inclut peut-être pas les points : consultez la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

no_shiftAucun service ouvert

Ce que cela signifie. Cette action fait circuler des espèces, elle demande donc un service ouvert, et il n'y en a aucun. Cela arrive sur les ventes, les retours, les annulations, les entrées et sorties d'espèces, les acomptes et les autres paiements en espèces.

Ce qui a pu se passer. Le service a été clôturé entre-temps depuis la page Services ou par quelqu'un d'autre ; les services viennent d'être activés dans Settings → Fonctionnalités.

Comment corriger.

1. Ouvrez un service et saisissez le fonds de caisse.
2. Recommencez l'action.
3. Consultez la page Services pour voir qui a clôturé le service précédent.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

points_balancePas assez de points

Ce que cela signifie. Le client n'a pas autant de points que vous avez tenté d'en utiliser, ou l'ajustement d'un responsable ferait passer son solde sous zéro.

Ce qui a pu se passer. Le client a dépensé des points sur une autre vente il y a un instant ; des points ont expiré ; le mauvais client est sur la vente.

Comment corriger.

1. Vérifiez que le client de la vente est le bon.
2. N'utilisez pas plus de points que le solde affiché sur la vente.
3. Pour voir pourquoi le solde a changé, ouvrez Clients → le client → historique des points.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

points_capPlus de points que cette addition ne le permet

Ce que cela signifie. Votre organisation permet aux points de payer seulement une part fixée d'une addition. Vous avez tenté d'utiliser plus de points que cette part ne le permet. L'écran de vente affiche la part et le nombre maximal de points utilisables.

Ce qui a pu se passer. L'addition est petite par rapport aux points du client ; une ligne ou une remise a modifié le total après l'ajout des points.

Comment corriger.

1. Utilisez au plus le nombre de points proposé par l'écran de vente.
2. Payez le reste en espèces ou par carte.
3. Pour modifier la part, le propriétaire ou un responsable ouvre Settings → Points de fidélité ("Part maximale d'une addition payable en points").

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

points_creditLes points ne peuvent pas payer une vente à crédit

Ce que cela signifie. Une vente à crédit (à payer plus tard) ne peut pas aussi être payée en partie avec des points.

Ce qui a pu se passer. Le membre de l'équipe a choisi "à crédit" comme paiement puis a ajouté des points, ou l'inverse.

Comment corriger.

1. Pour utiliser des points, encaissez le reste du paiement en espèces ou par carte.
2. Pour vendre à crédit, retirez les points du paiement.
3. Terminez la vente.

Le client garde les points qu'il n'a pas utilisés.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

points_minMoins de points que le minimum

Ce que cela signifie. Votre organisation fixe un nombre minimal de points utilisables en une fois, et vous avez tenté d'en utiliser moins. L'écran de vente affiche le minimum.

Ce qui a pu se passer. Le client n'a que quelques points ; un petit nombre a été saisi pour arrondir l'addition.

Comment corriger.

1. Utilisez au moins le minimum affiché par l'écran de vente, si le client en a assez.
2. Ou retirez les points et laissez le client en accumuler davantage.
3. Pour modifier le minimum, le propriétaire ou un responsable ouvre Settings → Points de fidélité ("Nombre minimal de points par utilisation").

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

points_no_customerChoisissez d'abord le client

Ce que cela signifie. Les points appartiennent à un client, ils ne peuvent donc être utilisés que si un client est choisi sur la vente.

Ce qui a pu se passer. Le client n'a pas été ajouté à la vente ; le client a été retiré après l'ajout des points.

Comment corriger.

1. Ajoutez le client à la vente (recherche par nom ou par téléphone).
2. Vérifiez le solde de points affiché sur la vente.
3. Utilisez de nouveau les points.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

points_valueLa valeur des points ne correspond pas

Ce que cela signifie. Le montant accordé pour les points sur cette vente ne correspond pas à ce que prévoient maintenant les règles de points de votre organisation. Le serveur a refusé la vente plutôt que d'accorder une remise erronée.

Ce qui a pu se passer. Un responsable a modifié la valeur d'un point dans Settings → Points de fidélité pendant que la vente était ouverte avec l'ancienne valeur.

Comment corriger.

1. Rechargez la page Vendre pour qu'elle prenne les paramètres actuels.
2. Ajoutez de nouveau les points et vérifiez le montant.
3. Terminez la vente.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

points_zeroSaisissez le nombre de points

Signification. Sur la page de points d'un client, une correction de responsable nécessite un nombre différent de zéro.

Cause possible. Le champ est vide ou contient 0.

Pour corriger.

1. Saisissez un nombre positif pour ajouter des points, par exemple 50.
2. Saisissez un nombre négatif pour en retirer, par exemple -50.
3. Indiquez le motif.
4. Enregistrez de nouveau.

Une réduction ne peut jamais rendre le solde négatif.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

price_mismatchUn prix diffère du prix du produit

Signification. Une ligne de vente utilise un prix différent de celui de Produits, sans droit de vendre à un autre prix ni approbation d'un responsable.

Causes possibles. Le prix a été modifié manuellement ; le prix du produit a changé pendant que la vente gardait l'ancien.

Pour corriger.

1. Rechargez la page et recalculez la vente.
2. Si le changement est volontaire, demandez l'approbation d'un responsable.
3. Le propriétaire ou un responsable peut attribuer « Vendre à un autre prix » dans Équipe → la personne → Droits.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le produit et l'heure.

promo_mismatchLes promotions ne correspondent pas aux offres

Signification. Les promotions de cette vente ne correspondent plus aux offres autorisées par votre organisation. La page a déjà récupéré les offres actuelles.

Cause possible. Une offre a été modifiée, terminée ou ajoutée dans Paramètres → Promotions pendant que le panier était ouvert.

Pour corriger.

1. Recalculez la vente : la page possède maintenant les offres actuelles.
2. Vérifiez les remises avant d'encaisser.
3. Si une offre semble erronée, demandez au propriétaire ou à un responsable de vérifier Paramètres → Promotions.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom de l'offre et l'heure.

reasonIndiquez le motif de la correction

Signification. Une modification des points par un responsable doit être motivée pour que l'historique l'explique.

Cause possible. Le champ de motif est vide.

Pour corriger.

1. Sur la page de points du client, saisissez un motif bref, comme « transfert d'une ancienne carte » ou « erreur sur la vente T2-000123 ».
2. Vérifiez le nombre de points.
3. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

receipt_not_foundAucune vente avec ce numéro

Signification. Le numéro ouvert ne correspond pas à une vente de votre organisation dans cette agence.

Causes possibles. Faute de saisie, autre agence ou autre série de numéros, par exemple T2-000123.

Pour corriger.

1. Vérifiez le numéro sur l'impression ou la page de vente du client, y compris les lettres avant le tiret, T2-…
2. Choisissez la bonne agence en haut de page.
3. Recherchez plutôt par client ou date dans les ventes.
4. Sans numéro, recherchez dans Ventes par date et total.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le numéro et l'agence.

ref_not_foundVente d'origine introuvable

Signification. Le retour cite une vente d'origine que le serveur ne trouve pas dans cette agence.

Causes possibles. Faute de saisie, vente d'une autre agence ou numéro de retour plutôt que de vente.

Pour corriger.

1. Vérifiez le numéro imprimé ou sur la page client, y compris les lettres avant le tiret, T2-…
2. Faites le retour dans l'agence de la vente.
3. Recherchez plutôt par client ou date dans la liste des ventes.
4. Retrouvez la vente par date et commencez le retour depuis celle-ci.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le numéro de vente et l'agence.

return_exceedsLe retour dépasse la quantité vendue

Signification. Vous retournez plus d'un article que ce qui reste retournable sur la vente, après les retours déjà effectués.

Causes possibles. Retour antérieur, éventuellement par quelqu'un d'autre ; quantité erronée ; articles achetés sur une autre vente.

Pour corriger.

1. Ouvrez la vente dans Ventes : les lignes RETURN montrent ce qui a déjà été repris.
2. Retournez uniquement le reste.
3. Pour les autres articles du client, retrouvez la vente correspondante.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le numéro de vente et l'heure.

review_link_badLe lien d'avis doit être une adresse web

Signification. Le lien d'avis dans Paramètres → Organisation n'est pas une adresse web et n'a pas été enregistré. Le QR d'évaluation s'imprime uniquement avec un lien valide.

Causes possibles. Texte saisi à la place du lien, comme « évaluez-nous sur Google », espace ou saut de ligne dans l'adresse, lien e-mail ou téléphone, ou absence de nom de site.

Pour corriger.

1. Dans Google Business Profile, ouvrez « Demander des avis » et copiez le lien court commençant par https://g.page/ ou https://search.google.com/.
2. Collez le lien entier d'un seul tenant. Vous pouvez omettre « https:// » : l'application l'ajoute.
3. Enregistrez. Pour désactiver le QR, videz le champ et enregistrez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le lien que vous vouliez enregistrer.

rreq_offCette demande n'est pas acceptée depuis la vente

Signification. La page client propose « Demander un retour » et « Poser une question », mais l'entreprise a désactivé cette action ou les retours.

Causes possibles. Demandes désactivées dans Paramètres → Organisation, retours désactivés dans Paramètres → Fonctionnalités, ou page ouverte avant le changement.

Pour corriger.

1. Client : contactez l'entreprise par téléphone ou WhatsApp, ou apportez la vente imprimée.
2. Propriétaire : dans Paramètres → Organisation → « Page de vente du client », cochez « Les clients peuvent demander un retour depuis leur page de vente » ou « Les clients peuvent poser une question depuis leur page de vente ». Les retours doivent aussi être activés dans Paramètres → Fonctionnalités.
3. Rechargez la page après modification.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide et le numéro de vente.

rreq_windowLe délai de retour est dépassé

Signification. Une demande de retour depuis la page est possible seulement pendant le délai fixé par l'entreprise, 14 jours après la vente par défaut. Cette vente est plus ancienne.

Causes possibles. Vente hors délai ou délai raccourci depuis.

Pour corriger.

1. Client : utilisez encore « Poser une question » sur la même page ou contactez l'entreprise avec le numéro de vente.
2. Propriétaire : le délai est dans Paramètres → Organisation → « Délai de retour (jours) », de 1 à 365. Un membre de l'équipe peut toujours effectuer un retour depuis la vente comme auparavant.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide et le numéro de vente.

rreq_openUne demande reste ouverte sur cette vente

Signification. Une vente accepte à la fois une demande de retour ouverte et une question ouverte. L'entreprise n'a pas encore répondu à celle déjà envoyée.

Causes possibles. Double envoi, demande encore en attente, ou demande acceptée en attente des articles.

Pour corriger.

1. Client : consultez l'état sous « Vos demandes » sur la page de vente. L'entreprise répond ici. Après réponse ou refus, vous pouvez en envoyer une nouvelle.
2. Propriétaire : ouvrez « Demandes clients » depuis Vendre, puis acceptez, refusez ou répondez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide et le numéro de vente.

rreq_stateCette demande est déjà clôturée

Signification. La demande a déjà reçu une réponse, été refusée ou donné lieu à un retour par un autre membre. Cette action ne s'applique plus.

Causes possibles. Réponses simultanées, liste ancienne ou retrait de la demande par le client.

Pour corriger.

1. Fermez et rouvrez les demandes clients pour voir celles qui attendent encore.
2. Pour effectuer un retour toujours souhaité, ouvrez la vente dans Ventes et utilisez son formulaire de retour.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide et le numéro de vente.

same_branchChoisissez deux agences différentes

Signification. Un transfert déplace les marchandises entre agences : origine et destination doivent différer.

Causes possibles. Même agence dans les deux champs ou une seule agence existante.

Pour corriger.

1. Dans Stock → Transferts, choisissez une agence de départ et une autre d'arrivée.
2. Si vous n'en avez qu'une, le propriétaire doit d'abord ajouter la seconde dans Paramètres → Agences.
3. Envoyez de nouveau le transfert.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support en indiquant le code après # du lien d'aide.

shift_openUn service est déjà ouvert

Signification. Vous avez déjà un service ouvert ; un second ne peut pas être ouvert.

Causes possibles. Service antérieur non clôturé ou double clic sur l'ouverture.

Pour corriger.

1. Consultez Services : la page liste les services ouverts et leurs auteurs.
2. Continuez à vendre dans celui-ci, ou clôturez-le en comptant les espèces puis ouvrez-en un autre.
3. Clôturez l'ancien depuis Services s'il aurait dû se terminer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la page et l'heure.

split_bad_amounts · split_bad_partsLes parts ne totalisent pas l'addition

Signification. Une addition partagée doit comporter 2 à 50 parts positives dont la somme est exactement le total. La dernière part prend tout le reste dû.

Causes possibles. Somme trop grande ou trop petite, part nulle, une seule part choisie ou dernière part différente du reste.

Pour corriger.

1. Vérifiez le total et les sommes déjà payées.
2. Choisissez des parts égales ou des montants totalisant exactement l'addition.
3. Pour la dernière part, prenez le reste dû affiché.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la table, le numéro d'addition et l'heure.

split_bad_qty · split_bad_lineLa quantité dépasse ce qui reste sur l'addition

Signification. Lors d'un partage par articles, vous demandez une quantité supérieure au reste impayé, une quantité nulle ou une ligne absente de l'addition.

Causes possibles. Une partie est déjà payée ou déplacée, quantité erronée, ou modification par quelqu'un pendant l'ouverture de la fenêtre.

Pour corriger.

1. Consultez le reste indiqué sur chaque ligne.
2. Choisissez une quantité positive ne dépassant pas ce reste.
3. Partagez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la table, le numéro d'addition et l'heure.

split_everythingVous avez choisi toute l'addition

Signification. Déplacer tous les articles dans une nouvelle addition n'est pas un partage ; l'application le refuse.

Causes possibles. Toutes les quantités cochées par erreur ou addition d'un seul convive.

Pour corriger.

1. Pour tout payer, payez l'addition telle quelle.
2. Pour tout transférer à une autre table, utilisez Déplacer.
3. Pour partager, laissez au moins une partie d'un article sur l'addition d'origine.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la table, le numéro d'addition et l'heure.

split_no_linesChoisissez les quantités à déplacer

Signification. Vous demandez un partage par articles sans choisir quoi déplacer.

Causes possibles. Aucune quantité choisie ou quantités effacées avant de sélectionner Partager.

Pour corriger.

1. Choisissez les articles et quantités de la nouvelle addition.
2. Laissez le reste sur l'originale.
3. Sélectionnez de nouveau Partager.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la table, le numéro d'addition et l'heure.

split_same_billC'est la même table ou addition

Signification. Vous tentez de déplacer une addition vers sa table actuelle ou de la fusionner avec elle-même.

Cause possible. Même table ou addition choisie deux fois.

Pour corriger.

1. Pour déplacer, choisissez une autre table.
2. Pour fusionner, choisissez l'autre addition à réunir à celle-ci.
3. Réessayez.

Si l'autre table possède déjà une addition, fusionnez plutôt que de déplacer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les tables, numéros d'addition et l'heure.

staleModifié ailleurs : rechargez

Signification. Quelqu'un a modifié le même produit, promotion ou addition depuis son ouverture. Le serveur refuse votre modification pour ne pas écraser la sienne.

Causes possibles. Modification simultanée d'un produit, offre changée sur un autre appareil, addition déplacée ou modifiée par quelqu'un.

Pour corriger.

1. Rechargez la page.
2. Examinez les données actuelles : le changement souhaité est peut-être déjà fait.
3. Refaites votre modification sur cette version et enregistrez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide, la page et l'heure.

stock_shortStock insuffisant

Signification. Le stock enregistré est inférieur à la quantité vendue ou envoyée. Une vente n'est refusée que si l'agence bloque le stock négatif ; un transfert est refusé si le stock de départ manque.

Causes possibles. Marchandises arrivées non réceptionnées, dernières unités vendues par quelqu'un ou dernier inventaire incorrect.

Pour corriger.

1. Vérifiez l'article dans Stock.
2. Enregistrez les arrivages dans Stock → Réceptionner ou corrigez par inventaire.
3. Vendez ou envoyez de nouveau.
4. Pour autoriser un stock négatif, le propriétaire décoche « Bloquer le stock négatif » dans Paramètres → Agences.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec l'article et l'agence.

stp_err_no_cardAucune carte à tampons avec ce code

Signification. Le code saisi ou scanné ne correspond pas à une carte de votre organisation, ou le lien client ne correspond à aucune carte.

Causes possibles. Faute de saisie, carte d'une autre entreprise ou lien copié partiellement.

Pour corriger.

1. Ressaisissez soigneusement le code ou scannez-le sur le téléphone du client.
2. Recherchez plutôt le client par nom ou téléphone.
3. Sans carte, laissez-le s'inscrire via votre lien ou QR de carte à tampons.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code affiché et l'heure.

stp_err_not_fullLa carte n'est pas encore pleine

Signification. Le client n'a pas assez de tampons pour la récompense, ou une correction rendrait la carte négative.

Causes possibles. Tampons expirés, repris lors d'un retour ou d'une annulation, ou récompense utilisée à l'instant par quelqu'un d'autre.

Pour corriger.

1. Consultez le nombre de tampons présents et nécessaires sur la carte.
2. Accordez la récompense seulement lorsque la carte est pleine.
3. Pour une correction, ne retirez pas plus de tampons qu'elle n'en contient.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

stp_err_offLa carte à tampons est désactivée

Signification. La carte n'est pas activée pour l'organisation : les ventes ne peuvent ni tamponner ni accorder des récompenses, et les clients ne peuvent pas s'inscrire.

Causes possibles. Jamais activée, désactivée par un responsable ou absente de la formule.

Pour corriger.

1. Comme propriétaire ou responsable, ouvrez Paramètres → Carte à tampons.
2. Choisissez « Activer la carte à tampons » et enregistrez.
3. Rechargez la page pour appliquer les réglages.
4. Si la page manque, consultez Facturation pour une formule qui l'inclut.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide.

stp_err_phoneSaisissez un mobile valide

Signification. Le numéro saisi sur la page de carte n'est pas reconnu comme mobile du pays de l'entreprise.

Causes possibles. Chiffre manquant ou supplémentaire, ligne fixe ou numéro étranger.

Pour corriger.

1. Ressaisissez le mobile en chiffres uniquement, sans espaces.
2. Utilisez le format composé localement.
3. Sélectionnez de nouveau S'inscrire.

Après trop d'essais, la page demande d'attendre avant de recommencer.

Le problème persiste ? Demandez au personnel de vous ajouter comme client ou contactez l'entreprise.

stp_err_reasonIndiquez le motif

Signification. La correction d'une carte par un responsable doit être motivée pour l'historique.

Cause possible. Champ de motif vide.

Pour corriger.

1. Écrivez un motif bref, comme « tampons transférés d'une carte papier » ou « tampon ajouté deux fois par erreur ».
2. Vérifiez le nombre à ajouter ou retirer.
3. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

stp_err_undoCette récompense ne peut plus être reprise

Signification. Vous tentez de reprendre une récompense déjà liée à une vente ou déjà reprise.

Causes possibles. Vente avec récompense déjà terminée ou récompense reprise à l'instant par quelqu'un d'autre.

Pour corriger.

1. Consultez l'historique de la carte pour voir l'utilisation de la récompense.
2. Si la vente ne devait pas l'avoir, traitez cela sur la vente par retour ou annulation.
3. Si les tampons sont à corriger, un responsable fait une correction motivée. Un membre peut reprendre sa propre récompense seulement peu après l'avoir accordée ; ensuite, un responsable est nécessaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

stp_err_usedCette récompense est déjà utilisée

Signification. La récompense à lier est déjà liée à une autre vente ou a été reprise.

Causes possibles. Même récompense accordée deux fois, par une ou deux personnes, ou annulée avant la fin de la vente.

Pour corriger.

1. Consultez l'historique de la carte pour trouver la vente liée.
2. Si la carte est de nouveau pleine, utilisez une nouvelle récompense.
3. Sinon, terminez sans la remise de récompense.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et les numéros de vente.

stp_err_walletLes cartes Wallet ne sont pas disponibles

Signification. Le client demande l'ajout à Apple Wallet ou Google Wallet, mais aucune clé Wallet n'est configurée sur ce serveur. Aucun pass ne peut être créé. La page de carte fonctionne et les tampons restent inchangés.

Causes possibles. Ancien lien ou favori sur un serveur jamais configuré ; clés Apple ou Google retirées ou illisibles au démarrage.

Pour corriger.

1. Client : continuez d'utiliser la page de carte ; le personnel scanne son code comme auparavant.
2. Propriétaire : aucun réglage de l'organisation n'active cela. Les pass sont configurés une fois sur le serveur pour toutes les organisations, selon le guide wallet-passes-setup.
3. Si les boutons fonctionnaient auparavant, prévenez le support : une clé peut avoir expiré.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide.

too_oldModifications trop anciennes : rechargez

Signification. L'application demande les changements depuis sa dernière lecture, mais le serveur ne conserve plus individuellement des changements aussi anciens. Elle doit tout recharger.

Causes possibles. Onglet ouvert depuis plusieurs jours ou appareil longtemps hors ligne.

Pour corriger.

1. Rechargez la page.
2. Laissez-la recharger les données de l'organisation ; cela se fait généralement automatiquement.
3. Vérifiez prix et produits avant de vendre.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la page et sa dernière ouverture.

totals_mismatchLes totaux de la vente ne correspondent pas

Signification. Le total calculé sur la page diffère de celui calculé par le serveur avec les mêmes lignes. Le refus évite une divergence entre vente et comptes.

Causes possibles. Anciens prix ou réglages sur la page, ou changement après calcul.

Pour corriger.

1. Rechargez Vendre et recalculez la vente.
2. Vérifiez le total avant d'encaisser.
3. Si l'erreur revient, fermez l'onglet, rouvrez l'application et réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le total affiché et l'heure.

transfer_shortStock insuffisant dans l'agence de départ

Signification. L'agence de départ manque d'un ou plusieurs articles listés dans le message.

Causes possibles. Arrivages non réceptionnés, ventes effectuées entre-temps ou quantité saisie trop élevée.

Pour corriger.

1. Vérifiez ces articles dans le stock de départ.
2. Réduisez les quantités ou retirez les articles manquants du transfert.
3. Si les marchandises sont physiquement présentes, enregistrez-les d'abord dans Stock → Réceptionner ou par inventaire.
4. Envoyez de nouveau le transfert.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les articles et les deux agences.

bad_modifierSupplément inconnu : …

Signification. La vente ou commande contient un supplément ou une option absent du produit ; l'application ne peut pas le tarifer.

Causes possibles. Supplément retiré ou renommé pendant ce temps, ancienne liste sur la page, commande en attente ou panier enregistré avant le changement.

Pour corriger.

1. Rechargez pour obtenir les produits actuels.
2. Retirez l'article et ajoutez-le de nouveau avec ses options actuelles.
3. Vérifiez les options dans Produits si l'une semble manquer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le produit et le supplément cité.

ins_err_countNombre d'échéances non autorisé

Signification. Le plan dépasse le nombre d'échéances autorisé ou utilise un nombre négatif.

Causes possibles. Faute de saisie ou maximum réduit dans les paramètres.

Pour corriger.

1. Choisissez entre 1 et le maximum de l'organisation.
2. Pour en autoriser davantage, le propriétaire ou un responsable augmente le maximum dans Paramètres → Paramètres des échéances.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nombre choisi et l'heure.

ins_err_everyChoisissez hebdomadaire ou mensuel

Signification. Les échéances doivent revenir chaque semaine ou chaque mois, et aucun choix n'a été fait.

Causes possibles. Choix laissé vide ou perdu au rechargement.

Pour corriger.

1. Choisissez hebdomadaire ou mensuel.
2. Enregistrez le plan de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

ins_err_firstLa première échéance doit suivre la vente dans l'année

Signification. La première échéance précède la vente ou la suit de plus d'un an. Lors d'une modification ultérieure, elle dépasse un mois dans le passé ou deux ans dans le futur.

Causes possibles. Année mal saisie, date de l'appareil incorrecte ou date passée choisie.

Pour corriger.

1. Choisissez une première échéance à partir d'aujourd'hui et dans l'année.
2. Vérifiez date et heure de l'ordinateur ou du téléphone.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les dates choisies.

ins_err_markupLa majoration n'est pas autorisée

Signification. Le plan ajoute des frais fixes ou un pourcentage interdit par les paramètres, négatif ou trop élevé. Un plan payé intégralement maintenant ne peut pas non plus avoir de majoration.

Causes possibles. Majoration saisie par habitude, réglage désactivé ou nombre d'échéances égal à 0.

Pour corriger.

1. Retirez la majoration, ou
2. demandez au propriétaire de l'autoriser dans Paramètres → Paramètres des échéances.
3. Gardez une valeur nulle ou positive.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les montants du plan.

ins_err_nothing_leftIl ne reste rien à échelonner

Signification. Le paiement immédiat et les acomptes couvrent toute la vente, ou le plan modifié n'a plus de solde.

Causes possibles. Versement initial égal au total ou plan soldé entre-temps.

Pour corriger.

1. Enregistrez une vente normale sans plan, ou
2. réduisez le versement initial pour laisser un solde à échelonner.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et la vente.

ins_err_planLe plan de paiement est incomplet

Signification. La vente est indiquée comme échelonnée mais les détails manquent ou le plan a été annulé.

Causes possibles. Fenêtre fermée avant la fin, page rechargée ou plan annulé par quelqu'un d'autre.

Pour corriger.

1. Rouvrez la fenêtre des échéances et complétez le plan.
2. Encaissez ensuite.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du client et l'heure.

ins_err_tenderChoisissez espèces ou carte

Signification. Un acompte, versement initial ou échéance doit être payé en espèces ou par carte, ou à crédit si la page le permet. Aucun mode reconnu n'a été choisi.

Causes possibles. Aucun mode choisi ou mode non utilisé par l'organisation.

Pour corriger.

1. Choisissez espèces ou carte.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la page et l'heure.

ins_err_too_muchLe paiement immédiat dépasse le total

Signification. Versement initial et acomptes utilisés dépassent le total de vente.

Causes possibles. Faute de saisie ou acompte appliqué supérieur à la vente.

Pour corriger.

1. Réduisez le versement initial ou l'acompte utilisé.
2. Si le client paie tout maintenant, enregistrez sans plan.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les montants affichés.

ins_err_totalRien à payer en plusieurs fois

Signification. Le total de vente est nul : rien ne peut être réparti sur des échéances.

Causes possibles. Vente vide ou remises réduisant le total à zéro.

Pour corriger.

1. Ajoutez d'abord les articles.
2. Vérifiez les remises.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la page et l'heure.

one_choiceUn seul choix dans …

Signification. Le groupe d'options du produit n'autorise qu'un choix, par exemple une taille, mais deux ont été choisis.

Causes possibles. Deux options touchées ou groupe limité à un choix entre-temps.

Pour corriger.

1. Gardez une seule option dans le groupe cité.
2. Ajoutez l'article de nouveau si nécessaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le nom du produit.

pay_err_record_amountLe paiement enregistré dépasse la part carte

Signification. Les paiements du terminal enregistrés avec la vente dépassent sa part payée par carte.

Causes possibles. Mode changé en espèces + carte après débit ou total réduit après paiement par carte.

Pour corriger.

1. Gardez la part carte égale au montant débité par le terminal.
2. Si le débit est trop élevé, terminez la vente puis remboursez la différence sur le terminal ou par retour.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le reçu du terminal et l'heure.

pay_err_record_tenderLe paiement enregistré nécessite une part carte

Signification. La vente contient un paiement de terminal mais n'est pas indiquée comme payée par carte.

Cause possible. Passage aux espèces après approbation de la carte par le terminal.

Pour corriger.

1. Choisissez de nouveau carte ou espèces + carte.
2. Terminez la vente.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le reçu du terminal et l'heure.

scale_not_weighedCet article n'est pas vendu au poids

Signification. Une étiquette de balance a été scannée pour un produit non marqué comme vendu au poids ; elle ne peut pas être vendue.

Causes possibles. Option « Vendu au poids » absente ou numéro d'article de la balance correspondant à un autre produit.

Pour corriger.

1. Cochez « Vendu au poids » dans Produits, ou
2. scannez le code-barres propre au produit plutôt que l'étiquette de balance.
3. Vérifiez les numéros de la balance par rapport aux produits.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code de l'étiquette et le produit.

stp_err_offlineLa carte à tampons nécessite une connexion

Signification. Les cartes sont conservées sur le serveur. Leur recherche et l'utilisation d'une récompense nécessitent une connexion.

Causes possibles. Internet coupé ou instable, serveur momentanément injoignable.

Pour corriger.

1. Terminez la vente sans consulter la carte maintenant.
2. Recherchez la carte ou utilisez la récompense après rétablissement de la connexion.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la page et l'heure.

variant_requiredChoisissez d'abord la variante

Signification. Le produit existe en variantes, tailles ou couleurs, mais la vente contient le produit principal plutôt qu'une variante.

Causes possibles. Code du produit principal scanné ou variante non choisie.

Pour corriger.

1. Choisissez la variante dans la liste ou scannez son propre code-barres.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le produit.

amountSaisissez un montant

Signification. Le montant est vide, nul, négatif ou non numérique. Rien n'a été enregistré.

Causes possibles. Aucun client choisi pour enregistrer un paiement ; lettre ou symbole monétaire dans le montant ; montant nul ou négatif dans un paiement, une dépense ou Factures et paiements d'un fournisseur.

Pour corriger.

1. Saisissez un nombre simple, comme 150 ou 75.50, sans symbole ni mot.
2. Pour un paiement, choisissez d'abord le client dans la liste.
3. Sélectionnez de nouveau Enregistrer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien, la page et le montant saisi.

axis_valuesSaisissez les valeurs des variantes

Signification. Sur Variantes, les deux champs de valeurs étaient vides lors de la création : rien à combiner.

Causes possibles. Valeurs saisies dans le nom, « Couleur » ou « Taille », plutôt que dans les valeurs, ou champ contenant seulement virgules ou espaces.

Pour corriger.

1. Dans « Valeurs de l'axe 1 », saisissez les choix séparés par des virgules, par exemple Rouge, Bleu, Vert.
2. Pour un second choix, remplissez le second champ, par exemple S, M, L.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton. Une variante est créée pour chaque paire.
4. Pour ajouter une seule variante manuellement, utilisez plutôt le formulaire d'ajout individuel sur la même page.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien et le produit.

barcode_prefix_blockedLe préfixe de balance bloque les nouveaux codes

Signification. Les codes générés commencent par un préfixe interne, 29, 28 … 20 ou 04. Les étiquettes de balance utilisent tous ces préfixes, sans en laisser de libre.

Cause possible. Un préfixe à un chiffre, comme 2, couvre 20 à 29, et une autre agence utilise 0 ou 04.

Pour corriger.

1. Ouvrez Paramètres → Poids et volume, où le préfixe de balance est défini.
2. Utilisez deux chiffres, par exemple 21 ou 27, identiques dans toutes les agences.
3. Enregistrez puis sélectionnez de nouveau Générer sur la fiche ou la liste des produits.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le préfixe de chaque agence.

cancel_sub_confirmCochez la case pour résilier

Signification. Dans Facturation → Paiement, vous avez demandé la résiliation sans cocher « Je comprends que la vente s'arrête après le dernier jour payé ». Rien n'a été résilié.

Causes possibles. Case oubliée ou coche perdue après rechargement.

Pour corriger.

1. Lisez la note : après le dernier jour payé, l'organisation devient accessible en lecture seule jusqu'au prochain paiement.
2. Si vous souhaitez toujours résilier, cochez et appuyez de nouveau sur le bouton.
3. Sinon, quittez la page. L'abonnement reste inchangé.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #. Seul le propriétaire peut résilier.

delete_confirmCochez la case pour supprimer le compte

Signification. Dans Paramètres → Données, vous avez demandé la suppression du compte sans cocher « Je comprends que le compte sera supprimé ». Aucune demande n'a été faite.

Causes possibles. Case oubliée ou coche perdue après rechargement.

Pour corriger.

1. Avant de continuer, téléchargez les données sur cette page si vous pouvez en avoir besoin.
2. Cochez la case et appuyez de nouveau sur la suppression.
3. Si vous changez ensuite d'avis, annulez la demande sur cette page tant qu'elle attend.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #. Seul le propriétaire peut demander la suppression.

duplicate_barcodeCe code-barres appartient à un autre produit

Signification. Un code appartient à un seul produit. Le code saisi, scanné, de variante ou de carton est déjà utilisé ; le produit n'a pas été enregistré.

Causes possibles. Article ajouté deux fois, variante utilisant le code principal, carton utilisant celui d'une pièce, ou import/connexion envoyant un code existant, alors omis.

Pour corriger.

1. Lisez le nom entre parenthèses : ce produit possède déjà le code.
2. Ouvrez-le dans la liste et déterminez lequel des deux est correct.
3. Changez le code du mauvais produit, puis enregistrez l'autre.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le code-barres.

duplicate_nameUn produit porte déjà ce nom

Signification. Deux produits ne peuvent pas porter le même nom. Majuscules, espaces supplémentaires et certaines formes de lettres ne les distinguent pas : « Cola 1L » et « cola 1l » sont identiques.

Causes possibles. Produit déjà présent, nom de variante identique à un autre produit ou ajout simultané. Le même contrôle empêche deux fournisseurs ou membres de l'équipe de porter le même nom.

Pour corriger.

1. Recherchez le nom et ouvrez le produit existant au lieu d'en ajouter un.
2. S'il s'agit de produits distincts, différenciez les noms avec taille ou saveur, par exemple.
3. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le nom saisi.

modifiers_badTailles et suppléments illisibles

Signification. Sur Tailles et suppléments, aucun groupe ne contenait d'option lisible ; rien n'a été enregistré.

Causes possibles. Prix seul comme =5 sans nom, uniquement | ou espaces, ou groupe nommé sans options.

Pour corriger.

1. Nommez chaque groupe, par exemple Taille.
2. Séparez les options par | et ajoutez le supplément après = : Petit | Moyen=5 | Grand=10.
3. Cochez « choix multiples » uniquement si plusieurs options sont autorisées.
4. Enregistrez et vérifiez l'aperçu sous le formulaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien et votre saisie.

name_requiredLe nom est obligatoire

Signification. Le champ de nom est vide. Un produit ne peut être enregistré ni une organisation configurée sans nom.

Causes possibles. Nom vide ou composé d'espaces dans Nouveau produit ou Modifier le produit ; nom d'organisation absent lors de la configuration.

Pour corriger.

1. Saisissez le nom du produit tel qu'il doit apparaître sur les documents et l'écran de vente.
2. Pour la configuration, saisissez le nom de l'organisation à afficher en haut des documents.
3. Enregistrez de nouveau ; le reste de la saisie demeure dans le formulaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

no_linesAucune ligne

Signification. Dans Réceptionner ou Transferts, tous les champs produit étaient vides à l'enregistrement : aucun mouvement à enregistrer.

Causes possibles. Produits saisis dans la note, lignes perdues au rechargement ou scanner ayant écrit ailleurs.

Pour corriger.

1. Cliquez sur le premier champ produit et saisissez ou scannez le produit.
2. Sur la même ligne, indiquez la quantité reçue ou déplacée.
3. Ajoutez les autres produits sur les lignes suivantes et enregistrez une fois.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

notfound_textLien incorrect ou page déplacée

Signification. La page concerne un produit ou une commande fournisseur introuvable dans l'organisation.

Causes possibles. Élément supprimé, lien d'une autre organisation ou agence, adresse erronée, ou recette ouverte sur un produit principal à variantes alors qu'elle s'applique aux variantes elles-mêmes.

Pour corriger.

1. Revenez à la liste des produits ou aux commandes fournisseur et ouvrez l'élément depuis cette liste.
2. Vérifiez l'agence sélectionnée en haut.
3. Pour un produit à variantes, ouvrez la variante puis sa recette.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'adresse de la page.

online_logo_bigLe logo est trop volumineux

Signification. Le logo des pages en ligne doit peser au plus 64 Ko. Le fichier plus lourd n'a pas été téléversé.

Cause possible. Photo directe du téléphone ou grande image choisie.

Pour corriger.

1. Réduisez le logo : environ 300 pixels de large suffisent.
2. Enregistrez en PNG, JPEG ou WEBP ; un compresseur d'images en ligne gratuit peut l'alléger.
3. Dans Paramètres → En ligne, choisissez et téléversez le nouveau fichier.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la taille du fichier.

percentSaisissez le pourcentage sous forme de nombre

Signification. Dans Niveaux de prix, le pourcentage servant à remplir le prix de gros depuis le prix de détail était vide ou non numérique. Aucun prix n'a changé.

Causes possibles. Symbole % ou mot ajouté, ou champ vide.

Pour corriger.

1. Saisissez uniquement le nombre : 10 pour 10 % au-dessus du détail, -5 pour 5 % en dessous.
2. Utilisez un point décimal, comme 7.5. La virgule est lue comme séparateur de milliers : 7,5 devient 75.
3. Choisissez l'arrondi et sélectionnez de nouveau Remplir. Le prix de gros de tous les produits change.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et votre saisie.

po_csv_nothingAucun de vos produits trouvé dans la liste

Signification. Aucun produit de la liste fournisseur collée dans les commandes ne correspond aux vôtres ; le formulaire n'a pas été rempli.

Causes possibles. Codes ou noms propres au fournisseur, codes-barres différents, ordre de colonnes différent ou uniquement un en-tête collé.

Pour corriger.

1. Chaque ligne doit contenir code-barres, identifiant ou nom exact ; quantité ; coût. Par exemple : code-barres, 12, 9.50.
2. Préférez le code-barres ; les noms doivent correspondre exactement à la liste des produits.
3. Écrivez 3p pour trois colis.
4. Collez de nouveau et sélectionnez Lire la liste.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et deux lignes de la liste.

po_err_no_linesRien à réceptionner

Signification. Vous avez sélectionné Réceptionner la livraison sans quantité dans la colonne Maintenant.

Causes possibles. Quantités vides ou nulles, saisies dans coût ou péremption, ou perdues au rechargement.

Pour corriger.

1. Dans Maintenant, saisissez la quantité de chaque produit reçue lors de cette livraison.
2. Laissez vide si un produit n'est pas arrivé : il reste attendu.
3. Sélectionnez de nouveau Réceptionner la livraison.
4. Si plus rien n'arrivera, utilisez plutôt Clôturer la commande.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro de commande.

po_link_goneCe lien de commande ne fonctionne plus

Signification. Le lien de commande fournisseur n'est plus valide ; il ne permet plus de consulter ni de répondre.

Causes possibles. Commande clôturée, annulée, entièrement reçue ou refusée ; lien retiré ou remplacé ; durée expirée ou copie partielle.

Pour corriger.

1. Fournisseur : demandez à l'entreprise de renvoyer la commande. Le nouveau lien fonctionne immédiatement.
2. Acheteur : ouvrez la commande, vérifiez qu'elle reste ouverte puis sélectionnez de nouveau Envoyer au fournisseur, par WhatsApp, e-mail ou Afficher le lien.
3. Copiez tout le lien, y compris tout ce qui suit /po/.

Le problème persiste ? Le fournisseur contacte l'entreprise expéditrice. Celle-ci contacte Aide → Support avec po_link_gone et le numéro de commande.

po_link_no_contactAucun WhatsApp ni e-mail pour le fournisseur

Signification. Vous souhaitez envoyer la commande par WhatsApp ou e-mail mais le fournisseur n'a pas le numéro ou l'adresse nécessaire.

Causes possibles. Fournisseur créé avec son nom seul, téléphone illisible, ou e-mail absent ou erroné dans ses conditions.

Pour corriger.

1. Dans Fournisseurs → le fournisseur, saisissez le téléphone, ou son WhatsApp et son e-mail dans ses conditions sous Paramètres → Réapprovisionnement et péremption.
2. Vous pouvez aussi choisir Afficher le lien et l'envoyer vous-même par messagerie ou e-mail.
3. Sélectionnez de nouveau Envoyer au fournisseur.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec po_link_no_contact et le fournisseur.

po_link_repliedUne réponse à cette commande attend déjà

Signification. Le fournisseur a répondu et l'entreprise n'a pas encore traité cette réponse. Une seule réponse ouverte est permise à la fois.

Causes possibles. Double envoi, collègue ayant répondu d'abord ou première réponse non examinée.

Pour corriger.

1. Fournisseur : attendez le traitement, après lequel la page permet de répondre de nouveau, ou appelez l'entreprise.
2. Acheteur : ouvrez la commande, acceptez la réponse, conservez la commande ou marquez le refus comme vu.
3. Le fournisseur pourra ensuite répondre par le même lien.

Le problème persiste ? Le fournisseur contacte l'entreprise expéditrice. Celle-ci contacte Aide → Support avec po_link_replied et le numéro de commande.

po_no_linesAjoutez au moins un produit

Signification. La commande n'a aucun produit avec quantité et n'a pas été enregistrée.

Causes possibles. Champs produit vides ou toutes les suggestions de réapprovisionnement supprimées ou mises à 0 sans autre article.

Pour corriger.

1. Saisissez ou scannez un produit et sa quantité ou son nombre de colis.
2. Dans Réapprovisionnement, gardez une quantité positive sur les lignes voulues ou ajoutez un article en bas.
3. Sélectionnez de nouveau Enregistrer la commande.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le fournisseur.

po_reply_stateLa réponse fournisseur est déjà traitée

Signification. Accepter, Conserver ma commande ou OK, vu ne s'applique plus : réponse déjà traitée ou bouton inadapté à son type.

Causes possibles. Traitement sur un autre écran, page ancienne, ou refus seulement marquable comme vu alors qu'une confirmation ou modification doit être acceptée ou conservée.

Pour corriger.

1. Rechargez la commande pour voir l'état actuel et la personne ayant traité la réponse.
2. Le fournisseur peut répondre de nouveau par le même lien une fois cette réponse traitée.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec po_reply_state et le numéro de commande.

po_supplier_requiredChoisissez d'abord le fournisseur

Signification. Une commande fournisseur doit avoir un fournisseur, mais aucun n'a été choisi.

Causes possibles. Liste restée sur le choix initial, nouveau fournisseur absent ou groupe de réapprovisionnement sans fournisseur.

Pour corriger.

1. Choisissez le fournisseur en haut du formulaire.
2. S'il est nouveau, saisissez nom et téléphone dans les champs prévus ; l'application l'ajoute.
3. Dans Réapprovisionnement, attribuez un fournisseur aux produits ou choisissez-en un pour la commande.
4. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien.

bpa_termsVérifiez les lignes de produits de l'accord

Signification. Dans Achats → Accords-cadres d’achat → Nouvel accord, l'accord n'a pas été créé, car une ligne de produit est inutilisable : son produit ne fait pas partie de vos produits, sa quantité est vide ou nulle, ou son Coût unitaire est vide ou inférieur à zéro. Rien n'a été enregistré.

Causes possibles. Un nom de produit ou un code-barres saisi ne correspond à aucun produit ; une ligne a un produit mais pas de quantité ou pas de coût unitaire ; une quantité ou un coût a été saisi avec des lettres.

Pour corriger.

1. Dans chaque ligne utilisée, choisissez le produit dans la liste Produit ou code-barres.
2. Saisissez une quantité supérieure à zéro et un coût unitaire égal ou supérieur à zéro, en chiffres seulement.
3. Laissez les lignes inutilisées entièrement vides, et remplissez Nom de l’accord, Valide à partir du, Valide jusqu’au et Plafond de dépenses.
4. Appuyez de nouveau sur Créer l’accord.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du produit.

priceSaisissez le prix sous forme de nombre

Signification. Dans Niveaux de prix, le prix de gros enregistré était vide ou non numérique et n'a pas changé.

Causes possibles. Champ effacé, symbole monétaire ou mot ajouté, ou deux points décimaux.

Pour corriger.

1. Saisissez un nombre simple, comme 45 ou 44.75.
2. Sélectionnez de nouveau Enregistrer sur la ligne du produit.
3. Pour plusieurs produits, utilisez le remplissage par pourcentage en haut.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le produit.

proc_not_approverVous ne pouvez pas donner cette approbation

Signification. La demande d'achat attend une approbation pour laquelle vous n'êtes pas autorisé.

Causes possibles. Vous avez créé la demande, déjà donné la première approbation alors que la seconde exige quelqu'un d'autre, d'autres personnes sont désignées dans Paramètres → Achats, ou vous n'avez pas le droit d'approuver les demandes d'achat.

Pour corriger.

1. Ouvrez Achats → Approbations : seules les demandes actuellement approuvables par vous y figurent.
2. Demandez à la personne désignée, au propriétaire ou à un responsable d'approuver.
3. Si ce rôle vous revient, demandez au propriétaire de vous cocher dans Paramètres → Achats → Qui approuve, ou à un responsable de donner le droit dans Équipe → la personne → Droits.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec proc_not_approver et le numéro PR-….

proc_offAchats n'est pas activée

Signification. Votre formule inclut Achats mais l'application n'est pas activée : demandes, approbations, devis, bons de livraison et rapprochement de factures sont indisponibles.

Causes possibles. Jamais activée ou désactivée par un responsable.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ou un responsable ouvre Paramètres → Achats.
2. Cochez l'activation et enregistrez. Achats apparaît dans les menus de toutes les agences.
3. Rechargez votre page.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec proc_off.

proc_stateCet élément a changé entre-temps

Signification. La demande d'achat, demande de devis, livraison ou facture fournisseur ne permet plus l'action : décision, commande, comptabilisation ou annulation déjà effectuée.

Causes possibles. Action par quelqu'un d'autre, deux onglets ouverts, numéro de facture déjà enregistré pour ce fournisseur, livraison déjà facturée par une autre facture ou commande clôturée.

Pour corriger.

1. Rechargez pour voir l'état actuel.
2. Si la décision est déjà prise, cette étape ne demande plus rien.
3. Pour une facture déjà enregistrée, ouvrez-la dans Achats → Factures au lieu de la recréer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec proc_state et le numéro PR-…, RFQ-…, GRN-… ou SI-… affiché.

product_limitLe plafond de produits est atteint

Signification. L'ajout dépasserait le nombre de produits de la formule. Le message indique le plafond et votre nombre actuel. Rien n'a été ajouté.

Causes possibles. Ajouts manuels, import, catalogue ou synchronisation ; les variantes comptent aussi ; un import a rempli la limite et ignoré le reste.

Pour corriger.

1. Supprimez les produits que vous ne vendez plus : ils ne comptent plus.
2. Ou le propriétaire ou un responsable choisit une formule supérieure dans Facturation.
3. Ajoutez de nouveau les produits ou importez seulement les lignes ignorées.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et les nombres du message.

product_unknownProduit inconnu

Signification. La saisie d'un champ produit ne correspond à aucun de vos produits. Le message montre cette saisie.

Causes possibles. Faute, nom partiel ambigu, produit principal à variantes, code absent ou produit supprimé.

Pour corriger.

1. Choisissez le produit dans la liste de suggestions ou scannez son code.
2. Saisissez le nom exact ou assez de texte pour identifier un seul produit.
3. Pour les variantes, choisissez par exemple la chemise rouge M, pas la chemise principale.
4. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et votre saisie.

qtySaisissez une quantité

Signification. Un champ quantité est vide, non numérique ou nul alors qu'une quantité est nécessaire. Le message nomme le produit si possible.

Causes possibles. Produit sans pièces ni colis à réceptionner ou commander, transfert à 0, nouveau stock non numérique, retour sans quantité sur aucune ligne ou article ajouté au réapprovisionnement sans quantité.

Pour corriger.

1. Saisissez la quantité du produit cité sous forme de nombre, comme 12 ou 2.5.
2. Pour un retour, indiquez la quantité reprise sur chaque ligne concernée.
3. Effacez les lignes inutiles et enregistrez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

qty_madeIndiquez le nombre d'unités produites

Signification. Dans Préparer, le lot n'a pas été enregistré : aucun article préparé choisi ou quantité vide, nulle ou non numérique.

Causes possibles. Liste vide, champ contenant un mot ou nombre négatif.

Pour corriger.

1. Choisissez l'article préparé ayant une recette.
2. Dans « Unités produites », indiquez le résultat du lot, comme 20 ou 2.5.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton ; les ingrédients sont retirés du stock.
4. Pour retirer des articles avariés, utilisez plutôt Pertes.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'article.

recipe_qtyIndiquez la quantité de l'ingrédient

Signification. Sur Recette, une ligne a une quantité absente, nulle ou non numérique. L'ingrédient est nommé et la recette n'a pas été enregistrée.

Causes possibles. Quantité oubliée après choix de l'ingrédient, unité dans le nombre comme 200g ou mot saisi.

Pour corriger.

1. Trouvez l'ingrédient cité.
2. Saisissez seulement le nombre, comme 200 ou 0.25.
3. Choisissez l'unité, g, kg, ml, pièce, dans le champ voisin.
4. Effacez les lignes inutiles et enregistrez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le produit.

recipe_unknownIngrédient introuvable

Signification. Un ingrédient de la recette est introuvable ; la recette n'a pas été enregistrée.

Causes possibles. Faute dans le nom, ingrédient pas encore créé ou supprimé, ou taille/supplément modifiant un ingrédient absent de la recette principale.

Pour corriger.

1. Choisissez chaque ingrédient dans les suggestions ou scannez son code.
2. S'il manque, créez-le d'abord dans Produits puis revenez.
3. Pour une taille ou un supplément, ajoutez d'abord l'ingrédient à la recette principale.
4. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'ingrédient.

selectSélectionnez au moins un produit

Signification. Vous demandez un ajout ou une impression sans produit choisi.

Causes possibles. Rien coché dans le catalogue, quantités d'étiquettes vides ou nulles, ou nouvelle recherche ayant effacé les coches.

Pour corriger.

1. Dans le catalogue, cochez les produits voulus puis ajoutez-les.
2. Dans Étiquettes, indiquez le nombre d'étiquettes à côté de chaque produit.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

stocktake_openUn inventaire est ouvert

Signification. Une agence ne peut avoir qu'un inventaire ouvert. Il en existe déjà un ; aucun nouveau n'a commencé.

Causes possibles. Inventaire antérieur non appliqué ni annulé, ouvert sur un autre appareil ou onglet, ou autre agence sélectionnée.

Pour corriger.

1. Ouvrez Inventaire : l'inventaire ouvert indique son auteur et sa date.
2. Continuez le comptage puis appliquez-le.
3. S'il a été ouvert par erreur, annulez-le puis démarrez-en un nouveau.
4. Vérifiez l'agence en haut de page.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'agence.

waste_qtyIndiquez la quantité passée en perte

Signification. Dans Pertes, la quantité est vide, nulle ou non numérique. Le produit est nommé ; aucune perte n'a été enregistrée.

Causes possibles. Champ vide, unité ou mot avec le nombre, ou valeur négative.

Pour corriger.

1. Saisissez la quantité jetée sous forme de nombre, comme 3 ou 0.5.
2. Choisissez le motif, avarié, tombé, périmé ou autre, et ajoutez une note utile.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton.
4. Pour corriger un mauvais comptage, utilisez plutôt Stock actuel ou un inventaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le produit.

wh_err_offEntrepôts est désactivée

Signification. L'organisation n'a pas activé Entrepôts : emplacements, transferts en transit, comptages et réapprovisionnement sont indisponibles. Rien n'a changé.

Causes possibles. Jamais activée, désactivée par un propriétaire ou responsable, ou ancienne page ouverte par lien ou favori.

Pour corriger.

1. Demandez au propriétaire ou responsable d'ouvrir Paramètres → Entrepôts.
2. Cochez « Utiliser les entrepôts » et enregistrez.
3. Si la formule ne l'inclut pas, le propriétaire ou responsable peut la faire évoluer dans Facturation.
4. Rouvrez Stock → Entrepôts.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # du lien d'aide.

wh_err_serialUn numéro de série est inutilisable

Signification. Un numéro reçu ou scanné est refusé : déjà en stock dans l'organisation, saisi deux fois ou lots désactivés dans l'agence de l'emplacement. Rien n'a été reçu ni compté pour lui.

Causes possibles. Même téléphone ou appareil déjà reçu, numéro doublé dans la liste ou lors du prélèvement/réception, ou lots jamais activés.

Pour corriger.

1. Lisez les numéros cités et retirez-les de la liste ou cessez de les rescanner.
2. Retrouvez un numéro dans Stock → Entrepôts → Recherche de lots et de numéros de série.
3. Si les lots sont désactivés, demandez à un responsable de les activer dans Paramètres → Fonctionnalités.
4. Réceptionnez ou scannez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro de série.

wh_err_stateLe transfert ou comptage a changé d'étape

Signification. L'action de prélèvement, expédition, réception, règlement ou approbation concerne un élément déjà envoyé, reçu, réglé, approuvé ou annulé. Cette tentative n'a rien modifié.

Causes possibles. Étape déjà effectuée à l'autre bout ou sur un autre appareil, page ancienne, double clic ou ancien lien.

Pour corriger.

1. Rechargez pour voir l'état actuel.
2. En cas d'écarts à la réception, un responsable les règle sur la page du transfert.
3. Si le comptage est approuvé, ouvrez-en un autre pour ce qui reste à compter.
4. Après annulation erronée, créez un nouveau transfert ou comptage.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro de transfert.

prj_stateLe projet a changé d'étape

Signification. Le projet, la tâche, le temps ou la facture a avancé : projet terminé ou annulé, temps approuvé ou facturé, jalon facturé ou modification ailleurs. Cette tentative n'a rien changé.

Causes possibles. Temps approuvé avant votre modification, projet suspendu, terminé ou annulé, double clic, pointage déjà actif sur un projet ou page ancienne.

Pour corriger.

1. Rechargez le projet.
2. Si un temps approuvé est faux, demandez au responsable une écriture de correction ; le temps approuvé est verrouillé.
3. Si vous êtes pointé sur un autre projet, terminez d'abord ce pointage puis recommencez ici.
4. Si le projet a été terminé ou annulé par erreur, un responsable peut rouvrir un projet terminé depuis sa page avec Démarrer / reprendre.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro du projet.

prj_amountCe montant ne peut pas être facturé

Ce que cela signifie. La facture demandée n'a rien à facturer, ou dépasse ce que le projet autorise : une facture de jalon ou d'avancement supérieure au reste de la valeur du contrat, un pourcentage d'avancement qui ne dépasse pas celui déjà facturé, une facture en régie sans temps ni coûts facturables approuvés, une libération de retenue alors que rien n'est retenu, ou un paiement supérieur au reste dû sur la facture. Rien n'a été facturé.

Ce qui a pu se passer. La valeur du contrat est inférieure au travail facturé jusqu'ici ; le pourcentage saisi est celui déjà facturé ; le temps de la semaine n'est pas encore approuvé ; les coûts ne sont pas marqués comme facturables ; la retenue a déjà été libérée.

Comment corriger.

1. Appuyez sur Aperçu sur la page du projet : il montre ce que la facture facturerait et ce qui reste.
2. Pour une facture d'avancement, saisissez le pourcentage d'achèvement atteint à ce jour (cumulé), supérieur à celui déjà facturé.
3. Pour la régie, demandez au responsable d'approuver la feuille de temps (Projets → Temps) et marquez les coûts comme facturables.
4. Si la valeur du contrat a changé, un responsable la corrige sous "Modifier les détails" sur le projet.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le numéro du projet.

exp_stateLa note de frais ou la caisse a changé d'étape

Ce que cela signifie. Vous avez tenté une action sur une note de frais ou une petite caisse qui n'est plus à cette étape : la note a déjà été soumise, approuvée, payée, renvoyée ou rejetée, elle attend le passage de la paie, c'est le tour d'une autre étape, ou quelqu'un l'a modifiée dans un autre onglet ou sur un autre téléphone. Cette tentative n'a rien modifié.

Ce qui a pu se passer. L'approbateur a décidé avant votre modification ; la note a été payée depuis une autre page ; le même bouton a été pressé deux fois ; la paie n'est pas activée, donc la note ne peut pas attendre le passage de la paie ; la page était ouverte depuis longtemps.

Comment corriger.

1. Rechargez la page pour voir la note ou la caisse dans son état actuel.
2. Une note soumise ne peut plus être modifiée par vous : demandez à l'approbateur de vous la renvoyer avec un commentaire.
3. Pour être remboursé avec la paie, la paie de RH doit être activée ; sinon, payez depuis la petite caisse ou par virement bancaire.
4. Une note qui attend l'étape du propriétaire est décidée par le propriétaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le numéro de la note.

exp_policyLa politique de dépenses ne le permet pas encore

Ce que cela signifie. La politique de dépenses de votre organisation (Settings → Notes de frais) a refusé l'action : la note n'a encore aucune ligne, une ligne n'a pas de montant, un reçu supérieur au montant de la politique n'a pas de photo, aucun taux kilométrique n'est défini, ou vous avez tenté d'approuver votre propre note. Rien n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. Un reçu a été saisi sans sa photo ; une photo a été gardée mais ses montants n'ont pas été saisis (le lecteur de factures n'est pas activé pour votre organisation, ou n'a pas pu la lire) ; un responsable a ouvert sa propre note depuis la page des approbations.

Comment corriger.

1. Ouvrez la note : l'encadré "Contrôle de la politique" liste ce qui manque, ligne par ligne.
2. Ajoutez la photo du reçu à la ligne (Modifier → Joindre la photo), ou saisissez son total.
3. La note d'un responsable est approuvée par un autre approbateur ou par le propriétaire.
4. Un responsable définit le taux kilométrique et le montant des reçus dans Settings → Notes de frais.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le numéro de la note.

exp_duplicateLe même reçu figure déjà dans une autre note

Ce que cela signifie. Un reçu avec le même commerçant, la même date et le même total figure déjà dans une autre note qui a été soumise (ou approuvée, ou payée). La note n'a pas été soumise, afin que le reçu ne soit pas remboursé deux fois.

Ce qui a pu se passer. Le reçu a été photographié deux fois ; il a aussi été ajouté à la note d'un collègue ; une note renvoyée a été copiée dans une nouvelle note au lieu d'être soumise à nouveau.

Comment corriger.

1. La ligne affiche "Aussi dans EXP-…" : ouvrez cette note pour vérifier.
2. S'il s'agit du même reçu, retirez la ligne de cette note (Retirer) et soumettez à nouveau.
3. S'il s'agit vraiment de deux reçus (deux achats identiques le même jour), corrigez le nom du commerçant ou le total pour qu'ils diffèrent, ou contactez l'approbateur de l'autre note.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et les numéros des deux notes.

exp_boxLa petite caisse ne peut pas faire cela

Ce que cela signifie. La petite caisse a refusé le mouvement : elle ne contient pas assez d'espèces pour cette dépense ou cette note, la caisse est clôturée, elle appartient à une autre succursale que la note, ou son solde a changé pendant votre comptage. Rien n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. La caisse n'a pas encore été réapprovisionnée ; un autre paiement vient d'en sortir ; un responsable l'a clôturée ; le comptage a été saisi sur une page ancienne.

Comment corriger.

1. Ouvrez Notes de frais → Petite caisse et vérifiez le solde de la caisse.
2. Réapprovisionnez-la d'abord (depuis la banque ou les espèces disponibles), puis dépensez ou payez à nouveau.
3. Payez une note depuis une caisse de la succursale de la note, ou par virement bancaire.
4. Rechargez la page de la caisse et comptez à nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom de la caisse.

bad_qtyLa quantité doit être supérieure à zéro

Ce que cela signifie. Une quantité sur la page est égale à zéro ou inférieure, il n'y a donc rien à enregistrer : un lot d'un article préparé à produire, une saisie de perte, ou une ligne de marchandises reçues sur un bon de commande (une quantité reçue ne peut pas être inférieure à zéro).

Ce qui a pu se passer. Un champ de quantité a été vidé ou mis à 0 ; un signe moins a été saisi ; une ligne est restée sur la page après la suppression de sa quantité.

Comment corriger.

1. Saisissez la quantité sous forme de nombre supérieur à zéro (pour les marchandises reçues : zéro ou plus).
2. Retirez les lignes inutiles.
3. Enregistrez à nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la page, l'article et l'heure.

crm_stateLa campagne, le parcours ou l'affaire a changé d'étape

Ce que cela signifie. Vous avez tenté une action sur une campagne, un parcours ou une affaire qui n'est plus à cette étape : la campagne a déjà été lancée, terminée ou annulée, elle a été mise en pause ou reprise dans un autre onglet, une affaire a été déplacée par quelqu'un d'autre, ou la page affichait des chiffres anciens. Cette tentative n'a rien modifié.

Ce qui a pu se passer. Le bouton Lancer a été pressé deux fois ; un collègue a modifié la même campagne ou la même affaire ; la campagne a fini son envoi pendant que la page était ouverte ; vous avez tenté de modifier une campagne déjà en cours d'envoi.

Comment corriger.

1. Rechargez la page pour voir la campagne ou l'affaire dans son état actuel.
2. Une campagne lancée ne peut pas être modifiée : annulez-la et créez-en une nouvelle si le message doit changer.
3. Si une affaire est dans la mauvaise colonne, déplacez-la à nouveau avec ses boutons.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom de la campagne.

crm_channelLe message ne peut pas partir

Ce que cela signifie. La campagne ou le parcours ne peut pas envoyer sur le canal choisi, ou il n'y a personne à qui l'envoyer : WhatsApp n'est pas connecté (le module complémentaire Réception et son numéro), les SMS ne sont pas encore disponibles, personne dans le segment n'a accepté les messages sur ce canal tout en ayant un numéro ou un e-mail, ou le texte utilise une variable que le CRM ne connaît pas.

Ce qui a pu se passer. La Réception n'a jamais été connectée ou a été déconnectée ; les clients du segment n'ont pas encore été sollicités pour leur consentement ; une variable a été saisie avec une faute de frappe, comme {nmae}.

Comment corriger.

1. Pour WhatsApp, connectez la Réception dans Settings → Réception (elle nécessite le module complémentaire).
2. Enregistrez le consentement des clients sur leur page CRM (uniquement avec leur accord), ou choisissez l'e-mail.
3. Utilisez uniquement {name}, {points}, {stamps}, {balance}, {coupon}, {shop} et {link} dans le texte.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom de la campagne.

sub_stateL'abonnement n'est plus à cette étape

Ce que cela signifie. Vous avez tenté une action sur un abonnement, une formule ou une facture d'abonnement qui a changé d'étape : l'abonnement a été annulé, mis en pause ou repris, la facture a été payée ou annulée, la formule n'est plus en vente, la formule familiale n'a plus de place pour un autre membre, ou quelqu'un l'a modifié dans un autre onglet. Cette tentative n'a rien modifié.

Ce qui a pu se passer. Le client a annulé ou mis en pause depuis sa propre page ; le calendrier de relance a suspendu ou annulé l'abonnement pour une facture impayée ; la facture a été payée lors d'une vente, par lien de paiement ou sur le compte du client ; la pause demandée est plus longue que ce que votre organisation autorise ; le même bouton a été pressé deux fois ; la page était ouverte depuis longtemps.

Comment corriger.

1. Rechargez la page pour voir l'abonnement dans son état actuel.
2. S'il a été suspendu pour une facture impayée, encaissez le paiement : il redevient actif immédiatement.
3. Si la pause est trop longue, choisissez une date de fin dans la limite de la pause la plus longue autorisée par votre organisation (Settings → Abonnements).
4. Si la formule n'est plus en vente, choisissez-en une autre ou réactivez "En vente" dans la formule.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le numéro de l'abonnement.

sub_amountRien à facturer, ou plus que le montant dû

Ce que cela signifie. Vous avez demandé de facturer un abonnement qui n'a encore rien d'exigible, ou d'enregistrer un paiement supérieur au reste dû sur la facture. Rien n'a été facturé ni enregistré.

Ce qui a pu se passer. La prochaine facture tombe un jour ultérieur (les abonnements sont facturés automatiquement, chacun à son propre jour de facturation) ; la facture a déjà été payée en partie ; le montant a été saisi avec un zéro en trop.

Comment corriger.

1. Regardez "Prochaine facture" sur l'abonnement : la facture est créée automatiquement ce jour-là.
2. Pour un paiement, saisissez au plus le montant "Restant" de la facture, ou laissez le montant proposé.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le numéro de la facture.

sub_used_upIl ne reste rien de cet article pour cette période

Ce que cela signifie. L'abonné a déjà utilisé tout ce que cet article comprend pour la période en cours (par exemple les huit visites du mois). Rien n'a été utilisé.

Ce qui a pu se passer. Les unités ont été utilisées plus tôt dans la période, lors d'une autre vente ou par une commande de livraison ; un membre de la famille les a utilisées ; plus d'unités ont été demandées qu'il n'en reste.

Comment corriger.

1. Recherchez à nouveau l'abonné sur la vente pour voir ce qui reste de chaque article.
2. Vendez l'unité supplémentaire comme une vente ordinaire, ou attendez la période suivante : les compteurs repartent à la prochaine facture.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le numéro de l'abonnement.

bad_pictureCe fichier n'est pas une image

Ce que cela signifie. Le serveur n'a pas pu lire le fichier envoyé comme image. Il accepte uniquement les images JPEG, PNG et WebP.

Ce qui a pu se passer. Le fichier est d'un autre type, comme une photo HEIC de téléphone, un GIF ou un PDF ; le fichier est endommagé ou son téléchargement ne s'est pas terminé ; l'image est extrêmement grande en pixels (plus de 40 mégapixels environ).

Comment corriger.

1. Enregistrez ou exportez l'image en JPEG ou PNG. Sur un iPhone, partagez-la avec l'option "Le plus compatible" ou faites-en une capture d'écran.
2. Recadrez ou réduisez une image très large ou très grande.
3. Téléversez-la à nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide, la page et le type du fichier.

bulk_preview_failedL'aperçu n'a pas pu être calculé

Ce que cela signifie. Sur Produits → Modification groupée et changement de prix, l'application n'a pas pu calculer les nouveaux prix à vous montrer. Rien n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. Le nombre saisi ne peut correspondre à aucun prix (un nombre énorme, ou −100 % ou moins sans cocher la case qui autorise des prix à zéro) ; la connexion a été coupée ; vous avez été déconnecté.

Comment corriger.

1. Lisez le texte après le tiret dans la ligne rouge : il indique ce qui s'est mal passé.
2. Saisissez un pourcentage raisonnable (comme 10 ou −5) ou un montant.
3. Vérifiez votre connexion, actualisez et appuyez à nouveau sur "Afficher l'aperçu".

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et les nombres saisis.

cadd_bad_barcodeCe code-barres ne peut pas entrer dans le catalogue partagé

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes, où notre équipe ajoute des produits au catalogue partagé. Il signifie que le code-barres saisi ou scanné n'est pas un code-barres produit valide (une clé de contrôle erronée, un code interne ou un code trop court). Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

cadd_barcode_changeLe code-barres d'un ajout ne peut pas changer

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes pour les ajouts au catalogue partagé. Un produit déjà ajouté garde son code-barres ; pour le corriger, notre équipe masque cet ajout et ajoute à nouveau le produit avec le bon code-barres. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

cadd_barcode_or_noneScannez le code-barres, ou choisissez «sans code-barres»

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes lorsque notre équipe ajoute un produit au catalogue partagé sans code-barres et sans cocher «sans code-barres». Il faut soit le code-barres, soit ce choix. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

cadd_name_requiredSaisissez le nom du produit

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes lorsque notre équipe ajoute un produit au catalogue partagé. Le nom manque, est trop court, ou n'est qu'un prix ou un nombre ; il doit se lire marque + produit + taille. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

cadd_no_barcode_foundAucun code-barres trouvé sur la photo

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes lorsque notre équipe photographie un code-barres pour ajouter un produit au catalogue partagé. Le serveur n'a pas pu lire de code-barres sur la photo ; une photo plus proche, plus nette et plus droite, ou la saisie des chiffres, règle le problème. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

cadd_picture_missingL'image manque

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes pour les ajouts au catalogue partagé. L'image prise pour le produit n'a pas été trouvée sur le serveur au moment de l'enregistrement, elle doit donc être reprise. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

data_is_productsCe fichier est une liste de produits, pas une copie complète

Ce que cela signifie. Sur Settings → Données, vous avez choisi un fichier qui est une liste de produits (une feuille CSV ou Excel), pas une copie complète de vos données. Cette page n'importe que des copies complètes.

Ce qui a pu se passer. Vous avez choisi le mauvais fichier dans le dossier ; vous vouliez importer uniquement vos produits.

Comment corriger.

1. Pour importer une liste de produits, ouvrez Produits → Importer et exporter et téléversez-y le même fichier.
2. Pour tout importer, utilisez une copie complète (sauvegarde) de vos données et téléversez plutôt ce fichier sur Settings → Données.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom du fichier choisi.

imp_e_emptyLe fichier est vide

Ce que cela signifie. Sur Settings → Importer vos données, le fichier envoyé ne contient rien, ou aucun fichier n'a été choisi avant d'appuyer sur le bouton.

Ce qui a pu se passer. Vous avez appuyé sur le bouton avant de choisir un fichier ; le fichier a été enregistré vide ; il était encore en cours de téléchargement ou de copie quand vous l'avez choisi ; un dossier en ligne (comme un lecteur synchronisé) n'avait pas fini de rapatrier le fichier sur cet ordinateur.

Comment corriger.

1. Ouvrez le fichier sur votre ordinateur pour vérifier qu'il contient bien vos lignes.
2. S'il est vide, enregistrez-le ou exportez-le à nouveau depuis le programme d'origine.
3. Choisissez à nouveau le fichier et appuyez une seule fois sur le bouton.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom du fichier.

imp_paste_invalidRien n'a été collé, ou le collage est trop volumineux

Signification. Dans Paramètres → Importer vos données → Coller depuis Google Sheets ou Excel, la zone était vide (ou ne contenait que des espaces) ou contenait plus de 1 Mo de texte : rien n'a été envoyé pour vérification.

Causes possibles. Le bouton a été pressé avant le collage ; la copie n'a pas atteint le presse-papiers ; une feuille entière, très volumineuse, a été copiée.

Pour corriger.

1. Copiez de nouveau les cellules, ligne d'en-tête comprise, et collez-les dans Cellules du tableau (1 Mo maximum).
2. Si le tableau dépasse 1 Mo, exportez-le en fichier CSV ou Excel et importez plutôt ce fichier.
3. Appuyez une seule fois sur le bouton.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

import_againVeuillez téléverser à nouveau le fichier

Ce que cela signifie. On vous a demandé s'il fallait importer uniquement les produits d'un fichier de sauvegarde, et l'application ne détenait plus ce fichier quand vous avez répondu oui. Rien n'a été importé.

Ce qui a pu se passer. Plus de 15 minutes se sont écoulées entre la question et votre réponse ; le bouton a été pressé deux fois ; le serveur a redémarré entre-temps ; plusieurs grosses importations attendaient au même moment.

Comment corriger.

1. Sur Produits → Importer et exporter, choisissez à nouveau le même fichier.
2. Appuyez sur «Importer».
3. Quand la question apparaît, répondez-y immédiatement.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide, le nom du fichier et le moment de votre essai.

import_csv_too_bigLe fichier de produits dépasse 6 MB

Ce que cela signifie. Sur Produits → Importer et exporter, une liste de produits (CSV, texte ou Excel) peut faire au plus 6 MB. Un fichier de sauvegarde complet peut être plus gros, une simple liste non.

Ce qui a pu se passer. La liste a un très grand nombre de lignes ou de colonnes ; elle a été exportée avec des colonnes inutiles ; c'est un CSV, bien plus gros que la même feuille enregistrée au format Excel.

Comment corriger.

1. Retirez les colonnes inutiles.
2. Enregistrez-la en classeur Excel (.xlsx), généralement bien plus petit.
3. S'il est encore trop gros, divisez-le en plusieurs fichiers (une importation prend jusqu'à 5,000 lignes) et importez-les l'un après l'autre.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et la taille du fichier.

import_emptyChoisissez d'abord le fichier

Ce que cela signifie. Sur Settings → Données ou Produits → Importer et exporter, aucun fichier n'a été choisi, le fichier est vide, ou il ne contient aucune ligne de produit exploitable par l'application.

Ce qui a pu se passer. Le bouton a été pressé avant de choisir un fichier ; le fichier a été enregistré vide ou était encore en cours de téléchargement ; la feuille a des en-têtes mais aucune ligne, ou aucune colonne pour le nom du produit.

Comment corriger.

1. Appuyez sur le bouton de fichier, choisissez le fichier, puis appuyez sur le bouton d'importation.
2. Ouvrez le fichier sur votre ordinateur pour vérifier qu'il contient des lignes.
3. Pour une liste de produits, vérifiez qu'une colonne contient les noms des produits. Settings → Importer vos données propose un modèle vide.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom du fichier.

import_failedÉchec de l'importation

Ce que cela signifie. Sur Produits → Importer et exporter, l'application n'a pas du tout pu ouvrir le fichier. Rien n'a été importé. Le texte après "Échec de l'importation :" en dit plus.

Ce qui a pu se passer. Le fichier est endommagé ou a été tronqué pendant le téléchargement ; il est protégé par un mot de passe ; c'est un fichier compressé que l'application n'a pas pu décompresser.

Comment corriger.

1. Ouvrez le fichier sur votre ordinateur pour vérifier qu'il s'ouvre et affiche vos produits.
2. Retirez-en tout mot de passe.
3. Enregistrez-le à nouveau en classeur Excel (.xlsx) ou en "CSV UTF-8".
4. Importez le nouveau fichier.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et les mots qui suivent "Échec de l'importation :".

import_runningUne importation est en cours

Ce que cela signifie. Une autre importation pour votre organisation est encore en cours. Une seule importation, ou annulation d'importation, peut s'exécuter à la fois.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un a lancé une copie complète sur Settings → Données, ou une importation ou son annulation sur Settings → Importer vos données, et elle n'est pas terminée.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Données ou Settings → Importer vos données et regardez l'état de la dernière importation.
2. Attendez qu'elle soit indiquée comme terminée, puis réessayez. Un gros fichier peut prendre plusieurs minutes.
3. Si l'état n'a pas bougé depuis plus de 15 minutes, actualisez la page et réessayez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et l'heure de début de la première importation.

import_too_bigLe fichier dépasse 48 MB

Ce que cela signifie. Sur Settings → Données, la copie complète choisie dépasse les 48 MB que l'application accepte en un seul téléversement. Rien n'a été importé.

Ce qui a pu se passer. La copie contient de nombreuses années de ventes ou de nombreuses images ; vous avez choisi par erreur un autre fichier, plus gros (par exemple tout un dossier compressé).

Comment corriger.

1. Vérifiez que le fichier est bien la copie complète (sauvegarde) elle-même et non un dossier ou une archive plus gros.
2. Si vous n'avez besoin que de vos produits, importez-les plutôt sur Produits → Importer et exporter.
3. Si la bonne copie est simplement trop grosse, contactez le support : nous pouvons vous aider à l'importer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et la taille du fichier.

media_quotaL'espace images de votre formule est plein

Ce que cela signifie. Chaque organisation dispose d'un espace pour une certaine quantité d'images, fixé par sa formule. Cette image dépasserait cet espace, elle n'a donc pas été enregistrée.

Ce qui a pu se passer. De nombreux produits, ou des offres sur les écrans du restaurant, ont déjà des images ; les images de produits que vous ne vendez plus sont toujours conservées.

Comment corriger.

1. La page d'un produit affiche "Espace images" : l'espace utilisé sur l'espace total.
2. Retirez les images inutiles. Une image partagée par plusieurs produits ne libère de l'espace que lorsqu'aucun d'eux ne l'affiche plus.
3. Réutilisez un même fichier image pour des produits similaires : la même image n'est stockée qu'une fois.
4. Pour plus d'espace, le propriétaire ou un responsable peut passer à une formule supérieure sur la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide.

pic_err_bad_pictureCe fichier n'est pas une image ; le produit a été enregistré

Ce que cela signifie. Vos modifications du produit ont été enregistrées, mais l'image a été refusée car le serveur n'a pas pu la lire. Il accepte uniquement les images JPEG, PNG et WebP.

Ce qui a pu se passer. Le fichier est d'un autre type, comme une photo HEIC de téléphone, un GIF ou un PDF ; le fichier est endommagé ; l'image est extrêmement grande en pixels (plus de 40 mégapixels environ).

Comment corriger.

1. Enregistrez ou exportez l'image en JPEG ou PNG (sur un iPhone, partagez-la avec l'option "Le plus compatible" ou faites une capture d'écran).
2. Recadrez ou réduisez une image très grande.
3. Ouvrez à nouveau le produit et choisissez la nouvelle image.
4. Appuyez sur Enregistrer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide, le nom du produit et le type du fichier.

pic_err_media_quotaL'espace images est plein ; le produit a été enregistré

Ce que cela signifie. Vos modifications du produit ont été enregistrées, mais pas l'image, car l'espace images de votre formule est plein.

Ce qui a pu se passer. De nombreux produits, ou des offres sur les écrans du restaurant, ont déjà des images ; les images de produits que vous ne vendez plus sont toujours conservées.

Comment corriger.

1. Regardez "Espace images" sur la page du produit pour voir l'espace utilisé.
2. Retirez des autres produits les images inutiles. Une image partagée par plusieurs produits ne libère de l'espace que lorsqu'aucun d'eux ne l'affiche plus.
3. Ouvrez à nouveau ce produit et choisissez l'image.
4. Pour plus d'espace, le propriétaire ou un responsable peut passer à une formule supérieure sur la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et l'espace images affiché.

pic_err_otherL'image n'a pas été enregistrée ; le produit a été enregistré

Ce que cela signifie. Vos modifications du produit ont été enregistrées, mais l'envoi de son image a échoué pour une raison autre que le fichier ou l'espace.

Ce qui a pu se passer. La connexion a été coupée pendant le téléversement de l'image ; le serveur était occupé un instant ; quelqu'un a modifié le même produit au même moment ; vos droits de modification des produits ont changé ; votre organisation est en lecture seule car l'abonnement n'est pas payé.

Comment corriger.

1. Vérifiez votre connexion.
2. Ouvrez à nouveau le produit ; il affiche vos modifications enregistrées.
3. Choisissez à nouveau l'image et appuyez sur Enregistrer.
4. Si la page indique que votre organisation est en lecture seule, le propriétaire peut payer sur la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide, le nom du produit et le moment où c'est arrivé.

pic_err_picture_too_largeL'image dépasse 5 MB ; le produit a été enregistré

Ce que cela signifie. Vos modifications du produit ont été enregistrées, mais le fichier image dépasse les 5 MB que l'application accepte, il n'a donc pas été envoyé.

Ce qui a pu se passer. C'est une photo en pleine taille prise avec un bon appareil photo ou téléphone ; une numérisation enregistrée en très haute qualité ; une photo enregistrée en PNG, souvent bien plus gros que le JPEG.

Comment corriger.

1. Réduisez l'image avec votre application photo, ou envoyez-la-vous par une application de messagerie. Un grand côté de 1200 pixels suffit largement : l'application la réduit de toute façon à cette taille.
2. Enregistrez les photos en JPEG plutôt qu'en PNG.
3. Ouvrez à nouveau le produit, choisissez l'image plus petite et appuyez sur Enregistrer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et la taille du fichier.

picture_too_largeL'image est trop grande

Ce que cela signifie. Le fichier image dépasse les 5 MB que le serveur accepte, il n'a donc pas été enregistré.

Ce qui a pu se passer. C'est une photo en pleine taille sortie directement d'un appareil photo ou d'un téléphone ; une numérisation enregistrée en très haute qualité ; une photo enregistrée en PNG, souvent bien plus gros que le JPEG.

Comment corriger.

1. Réduisez l'image avec l'application photo de votre téléphone ou ordinateur, ou envoyez-la-vous par une application de messagerie, qui la réduit.
2. Un grand côté de 1200 pixels suffit largement : l'application réduit de toute façon chaque image à cette taille.
3. Enregistrez les photos en JPEG plutôt qu'en PNG.
4. Téléversez à nouveau l'image plus petite.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide, la page et la taille du fichier.

rst_d_no_phoneCe fournisseur n'a ni numéro WhatsApp ni téléphone

Ce que cela signifie. Sur Stocks → Réassort, vous avez appuyé sur "Envoyer sur WhatsApp", mais l'application n'a aucun numéro auquel envoyer la commande de ce fournisseur.

Ce qui a pu se passer. Les conditions du fournisseur n'ont pas de numéro WhatsApp et la fiche du fournisseur n'a pas de téléphone ; le numéro enregistré est trop court ou incomplet.

Comment corriger.

1. Saisissez le numéro WhatsApp complet du fournisseur dans Settings → Réassort et péremption → Conditions fournisseurs, ou un numéro de téléphone sur la fiche du fournisseur sous Fournisseurs.
2. Revenez à Stocks → Réassort et appuyez à nouveau sur "Envoyer sur WhatsApp".
3. En attendant, vous pouvez imprimer la commande, l'enregistrer dans un fichier ou l'envoyer par e-mail.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom du fournisseur.

rst_err_expired_lotUn stock périmé ne peut pas être vendu

Ce que cela signifie. La vente prélève du stock dans un lot dont la date de péremption est passée, et votre organisation est configurée pour bloquer ces ventes. La vente n'a pas été effectuée.

Ce qui a pu se passer. Le paquet est réellement périmé ; le paquet est frais, mais les enregistrements contiennent encore un lot plus ancien et périmé (les ventes prélèvent d'abord le lot qui périme le plus tôt).

Comment corriger.

1. Vérifiez la date sur le paquet. S'il est périmé, retirez-le du rayon.
2. Si le paquet est frais, passez en perte ou retournez le lot périmé sur Stocks → Contrôle des péremptions, puis vendez à nouveau.
3. Un responsable peut modifier "Un lot périmé sur une vente" dans Settings → Réassort et péremption.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom du produit.

rst_err_needs_lotsLe contrôle des péremptions nécessite d'abord l'activation des lots

Ce que cela signifie. Le contrôle des péremptions suit la date de péremption propre à chaque livraison, ce qui nécessite les lots. Les lots sont désactivés pour votre organisation, le contrôle des péremptions ne peut donc pas être activé.

Ce qui a pu se passer. Les lots n'ont jamais été activés ; quelqu'un les a désactivés ; votre formule n'inclut pas les lots.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire d'ouvrir Settings → Fonctionnalités et d'activer les lots (chaque livraison devient un lot avec sa propre date de péremption).
2. Si les lots ne peuvent pas être cochés à cause de la formule, le propriétaire ou un responsable peut passer à une formule supérieure sur la page Facturation.
3. Revenez à Settings → Réassort et péremption et activez le contrôle des péremptions.
4. Réceptionnez les nouvelles livraisons avec leurs dates de péremption pour que les lots commencent à se remplir.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide.

rst_err_no_emailCe fournisseur n'a pas encore d'adresse e-mail

Ce que cela signifie. Vous avez appuyé sur "E-mail" pour envoyer une commande à un fournisseur sur Stocks → Réassort, mais aucune adresse e-mail n'est enregistrée pour ce fournisseur.

Ce qui a pu se passer. Les conditions du fournisseur n'ont jamais été remplies ; l'adresse a été effacée ; la commande concerne un autre fournisseur que celui que vous avez configuré.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Réassort et péremption → Conditions fournisseurs.
2. Saisissez l'adresse e-mail du fournisseur et enregistrez.
3. Revenez à Stocks → Réassort et appuyez à nouveau sur "E-mail".
4. En attendant, vous pouvez imprimer la commande, l'enregistrer dans un fichier ou l'envoyer sur WhatsApp.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et le nom du fournisseur.

rst_err_nothingRien à comptabiliser : aucun lot avec du stock n'a été choisi

Ce que cela signifie. Sur Stocks → Contrôle des péremptions, vous avez demandé de passer en perte ou de retourner des lots, mais aucun des lots choisis n'a encore de stock. Rien n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. Aucun lot n'a été coché ; les lots ont déjà été passés en perte ou retournés, par quelqu'un d'autre ou par un second appui sur le bouton ; le stock a été vendu entre-temps ; ces lots ne font pas partie de ceux que ce fournisseur reprend.

Comment corriger.

1. Actualisez la page pour que la liste affiche le stock dans son état actuel.
2. Cochez les lots voulus, ou utilisez "Passer en perte les lots périmés" pour tous les lots périmés.
3. Pour un retour, choisissez d'abord le fournisseur, puis les lots affichés pour lui.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide et les produits concernés.

rst_err_offDésactivé

Ce que cela signifie. Le réassort intelligent ou le contrôle des péremptions est désactivé pour votre organisation, sa page n'a donc rien à afficher et ne peut pas agir.

Ce qui a pu se passer. Il n'a jamais été activé ; un propriétaire ou un responsable l'a désactivé.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire ou à un responsable d'ouvrir Settings → Réassort et péremption.
2. Cochez "Réassort intelligent" ou "Contrôle des péremptions" et enregistrez. Le contrôle des péremptions nécessite aussi les lots (Settings → Fonctionnalités).
3. Si la page des paramètres indique que votre formule ne l'inclut pas, le propriétaire ou un responsable peut passer à une formule supérieure sur la page Facturation.
4. Ouvrez à nouveau Stocks → Réassort ou Stocks → Contrôle des péremptions.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide.

sharing_offLe catalogue partagé est réservé aux organisations qui partagent

Ce que cela signifie. Le catalogue partagé, et les mises à jour qu'il propose pour vos produits, sont réservés aux organisations qui partagent leur propre liste de produits avec lui. Votre organisation a désactivé le partage.

Ce qui a pu se passer. Le propriétaire a décoché le partage dans Settings → Intégrations ; vous avez ensuite ouvert Produits → Sélecteur de catalogue ou Mises à jour du catalogue.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire d'ouvrir Settings → Intégrations.
2. Cochez "Partager mes produits dans le catalogue partagé" et enregistrez. Seuls les noms, codes-barres et catégories sont partagés, jamais les prix.
3. Ouvrez à nouveau le catalogue.
4. Si vous préférez ne pas partager, ajoutez les produits à la main ou sur Produits → Importer et exporter.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide.

wgt_w_bad_prefixLe préfixe ne correspond pas à ce format

Ce que cela signifie. Sur Settings → Poids et volume, le préfixe saisi pour un format d'étiquette de balance ne peut pas être utilisé. Un préfixe ne contient que des chiffres.

Ce qui a pu se passer. Une lettre, une espace ou un signe a été saisi dans le champ du préfixe. (Un préfixe dont le nombre de chiffres diffère de celui du format n'est pas utilisé : le format garde le sien.)

Comment corriger.

1. Regardez une étiquette de votre balance : ses premiers chiffres sont le préfixe (les étiquettes de balance utilisent 20 à 29).
2. Saisissez le préfixe uniquement en chiffres, avec exactement autant de chiffres que le format en affiche.
3. Enregistrez à nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide, le format et le préfixe.

wgt_w_pick_templateChoisissez d'abord un modèle

Ce que cela signifie. Sur Settings → Poids et volume, vous avez appuyé sur "Appliquer le modèle" sans choisir de modèle d'activité.

Ce qui a pu se passer. La liste des modèles est restée sur son premier choix vide ; la page a été rechargée et le choix a été perdu.

Comment corriger.

1. Dans "Type d'activité", choisissez celui qui se rapproche le plus de votre métier.
2. Appuyez sur "Appliquer le modèle". Il renseigne les contenants et unités habituels et active la pesée.
3. Modifiez ensuite ce que vous voulez et enregistrez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code après # dans le lien d'aide.

backupC'est une sauvegarde complète, pas une liste

Ce que cela signifie. Le fichier envoyé dans Importer vos données (l'importation de produits, clients, fournisseurs ou stock) est une copie de sauvegarde complète des données d'une organisation, pas une feuille de produits ou de clients. Une sauvegarde se restaure, elle ne s'importe pas.

Ce qui a pu se passer. Le fichier de sauvegarde a été choisi par erreur ; le fichier portait un nom de liste de produits.

Comment corriger.

1. Pour restaurer toute la sauvegarde, utilisez Settings → Données dans l'application.
2. Pour importer uniquement des produits ou des clients, exportez-les d'abord dans une feuille Excel ou CSV et envoyez ce fichier.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support (ou par les coordonnées indiquées sur ce site) en indiquant le nom du fichier et ce que vous voulez importer.

damagedLe classeur est endommagé et ne peut pas être lu

Ce que cela signifie. Le fichier Excel (.xlsx) n'a pas pu être ouvert : son contenu interne est cassé ou incomplet.

Ce qui a pu se passer. Le téléchargement ou la copie ne s'est pas terminé ; le fichier vient d'un programme qui écrit mal les fichiers Excel ; c'est un autre type de fichier renommé en .xlsx.

Comment corriger.

1. Ouvrez le fichier dans Excel (ou un autre tableur) et enregistrez-le à nouveau en .xlsx.
2. Ou enregistrez-le en CSV et envoyez ce fichier.
3. S'il ne s'ouvre pas non plus dans Excel, récupérez à nouveau le fichier à sa source.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en joignant le fichier, s'il ne contient aucune donnée privée.

empty · rf_emptyLe fichier est vide

Ce que cela signifie. Le fichier choisi ne contient rien (0 octet), qu'il s'agisse d'une feuille ou d'une copie de sauvegarde que vous importez (Importer vos données).

Ce qui a pu se passer. Le téléchargement a échoué ; la copie ne s'est pas terminée ; un nouveau fichier vide a été choisi par erreur.

Comment corriger.

1. Vérifiez la taille du fichier dans le dossier : un fichier vide affiche 0 Ko.
2. Téléchargez ou copiez à nouveau le fichier, et attendez la fin de l'opération.
3. Choisissez le fichier complet.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du fichier et sa provenance.

not_tableCe fichier ne contient aucun tableau

Ce que cela signifie. Importer vos données lit des tableaux (Excel ou CSV), et ce fichier est autre chose.

Ce qui a pu se passer. Une image, un PDF, un fichier Word ou un programme a été choisi ; le nom du fichier se termine par .csv ou .xlsx mais ce n'en est pas un.

Comment corriger.

1. Ouvrez la liste dans Excel (ou dans le programme qui l'a créée) et enregistrez-la en .xlsx ou CSV.
2. Envoyez ce fichier.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du fichier et le programme qui l'a créé.

odsC'est une feuille OpenDocument (.ods)

Ce que cela signifie. Le fichier est une feuille LibreOffice ou OpenOffice ; Importer vos données lit les fichiers Excel (.xlsx) et CSV.

Ce qui a pu se passer. La liste a été créée dans LibreOffice ou OpenOffice.

Comment corriger.

1. Ouvrez-la dans ce programme et choisissez Enregistrer sous → Excel 2007-365 (.xlsx), ou CSV.
2. Envoyez le fichier enregistré.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du fichier.

old_excelC'est un ancien fichier Excel (.xls)

Ce que cela signifie. Le fichier utilise l'ancien format Excel, que l'importation ne lit pas.

Ce qui a pu se passer. La liste a été enregistrée par une ancienne version d'Excel ou par un autre programme dans l'ancien format.

Comment corriger.

1. Ouvrez le fichier dans Excel et choisissez Enregistrer sous → Classeur Excel (.xlsx), ou CSV.
2. Envoyez le fichier enregistré.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du fichier.

rf_bad_entryLe fichier est endommagé : une ligne ne peut pas être lue (…)

Ce que cela signifie. Importer vos données a trouvé dans le fichier de sauvegarde une ligne qui n'est pas au format propre de la sauvegarde, et n'a donc pas ouvert le fichier. Rien n'a changé dans vos données.

Ce qui a pu se passer. Le fichier a été ouvert et enregistré dans un éditeur de texte (comme le Bloc-notes) ou un tableur ; le fichier a été tronqué ou mélangé avec un autre pendant une copie.

Comment corriger.

1. Utilisez le fichier d'origine tel qu'il a été téléchargé, sans l'ouvrir d'abord dans un autre programme.
2. Si vous n'avez que cette copie, téléchargez-en une nouvelle (Settings → Données → Télécharger une copie).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom et la taille du fichier ; conservez le fichier.

rf_bad_nameLe fichier contient une partie dont le nom n'est pas autorisé (…), il n'a donc pas été ouvert

Ce que cela signifie. Une partie du fichier de sauvegarde porte un nom qui pourrait écrire en dehors de son propre dossier. Par sécurité, l'application a refusé tout le fichier.

Ce qui a pu se passer. Le fichier a été modifié par un autre programme ; ce n'est pas une sauvegarde créée par l'application.

Comment corriger.

1. Utilisez un fichier de sauvegarde téléchargé depuis l'application (Settings → Données).
2. N'ouvrez pas et ne modifiez pas les fichiers de sauvegarde avec d'autres programmes.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la provenance du fichier.

rf_cannot_readImpossible de lire le fichier : …

Ce que cela signifie. Le fichier n'a pas pu être lu. Le message ajoute la raison indiquée.

Ce qui a pu se passer. Le fichier est encore en cours de téléchargement ou ouvert dans un autre programme ; le lecteur sur lequel il se trouvait a été retiré ; le téléversement s'est interrompu.

Comment corriger.

1. Attendez la fin du téléchargement et fermez les autres programmes qui pourraient avoir ouvert le fichier.
2. Copiez le fichier dans votre dossier Documents (ou dans le stockage interne de votre téléphone) et choisissez-le à partir de là.
3. Réessayez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la raison affichée.

rf_cutLe fichier est tronqué : la partie «…» est incomplète

Ce que cela signifie. Le fichier de sauvegarde s'arrête au milieu de l'une de ses parties : il n'a pas été entièrement téléchargé ou copié.

Ce qui a pu se passer. Le téléchargement s'est arrêté ; la copie a été interrompue ; le disque était plein pendant la copie.

Comment corriger.

1. Téléchargez à nouveau la copie (Settings → Données → Télécharger une copie), ou copiez à nouveau le fichier et attendez la fin de l'opération.
2. Choisissez le nouveau fichier.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom et la taille du fichier.

rf_damagedLe fichier est endommagé près de la partie «…»

Ce que cela signifie. Le contenu du fichier de sauvegarde est cassé près de la partie indiquée, l'application ne l'a donc pas ouvert. Rien n'a changé dans vos données.

Ce qui a pu se passer. Le fichier a été ouvert et enregistré dans un éditeur de texte comme le Bloc-notes (cela le casse) ; la copie a été endommagée en cours de route.

Comment corriger.

1. Utilisez le fichier d'origine, jamais un fichier réenregistré par un autre programme.
2. Ou téléchargez une nouvelle copie (Settings → Données → Télécharger une copie).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du fichier ; conservez le fichier.

rf_no_dataLe fichier ne contient aucune donnée (ni produits, ni clients, ni paramètres, ni ventes)

Ce que cela signifie. Le fichier de sauvegarde est valide mais ne contient aucune donnée de votre organisation, il n'y a donc rien à importer.

Ce qui a pu se passer. La sauvegarde a été créée à partir d'une organisation nouvelle et vide ; le mauvais fichier a été choisi.

Comment corriger.

1. Vérifiez la date et la taille du fichier ; choisissez la sauvegarde créée à partir de l'organisation qui contient les données.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom et la date du fichier.

rf_not_backupCe n'est pas un fichier de sauvegarde de l'application

Ce que cela signifie. Le fichier choisi n'est pas une copie de sauvegarde créée par l'application.

Ce qui a pu se passer. Un autre fichier a été choisi (une feuille, une image, un PDF) ; la sauvegarde provient d'un autre programme.

Comment corriger.

1. Choisissez le fichier téléchargé depuis Settings → Données (Télécharger une copie), ou un fichier de transfert (.pmbak).
2. Pour importer une liste de produits, choisissez la feuille elle-même (Excel ou CSV) dans Importer vos données.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du fichier.

too_bigLe fichier dépasse … MB

Ce que cela signifie. Importer vos données accepte des fichiers jusqu'à la taille indiquée (20 MB sauf réglage contraire) et jusqu'à 50,000 lignes.

Ce qui a pu se passer. La feuille contient des images ou de nombreuses lignes et colonnes inutilisées ; plusieurs listes sont dans un même fichier.

Comment corriger.

1. Divisez la liste en fichiers plus petits (par exemple par catégorie) et importez-les l'un après l'autre.
2. Retirez du fichier les images et les feuilles vides, ou enregistrez-le en CSV, bien plus petit.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la taille du fichier et le nombre de lignes.

zip_bombLe classeur se décompresse en bien plus que sa taille — il a été refusé par sécurité

Ce que cela signifie. Un fichier Excel est compressé ; celui-ci se décompresserait en bien plus qu'il ne devrait, ce qui est la façon dont on fabrique des fichiers malveillants, l'application l'a donc refusé avant de l'ouvrir.

Ce qui a pu se passer. Le fichier a été créé par un programme inhabituel ; il contient une immense zone de cellules vides ; plus rarement, c'est un fichier malveillant.

Comment corriger.

1. Ouvrez le fichier dans Excel, supprimez les lignes et colonnes vides après vos données, et enregistrez-le à nouveau.
2. Ou enregistrez-le en CSV et envoyez ce fichier.
3. Si le fichier vient d'une personne que vous ne connaissez pas, ne l'ouvrez pas.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la provenance du fichier.

archivedCette période est archivée

Ce que cela signifie. Vous avez demandé quelque chose d'une période qui n'est plus gardée prête à consulter dans l'application, car elle est plus ancienne que ce que l'application garde à portée de main.

Ce qui a pu se passer. Vous avez ouvert un rapport ou une vente d'il y a longtemps ; une plage de dates dans un rapport remonte trop loin.

Comment corriger.

1. Choisissez une période plus récente, ou raccourcissez la plage de dates pour qu'elle commence plus tard.
2. Si vous avez besoin des anciens chiffres (pour votre comptable, par exemple), contactez le support et indiquez-nous les mois concernés.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support. Indiquez le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #), la page et les dates demandées.

coupon_alreadyVotre organisation a déjà un code promo

Ce que cela signifie. Une organisation ne peut détenir qu'un code de réduction à la fois, et la vôtre en a déjà un.

Ce qui a pu se passer. Un code a été saisi plus tôt ou ajouté pour vous à l'inscription ; votre compte bénéficie déjà de la réduction de première année.

Comment corriger.

1. Ouvrez Facturation → Changer de formule ou Facturation → Paiement et regardez l'encadré "Vous avez un code ?" : il affiche le code dont vous disposez.
2. Si aucun paiement ne l'a encore utilisé, appuyez sur "Retirer le code" et saisissez le nouveau.
3. Si un paiement l'a déjà utilisé, il reste jusqu'à la fin de ses mois ; vous pourrez saisir un nouveau code ensuite.
4. Un code d'invitation d'une autre organisation est différent : vous pouvez quand même le saisir à côté de votre code de réduction.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant les deux codes.

coupon_existsCe code existe déjà

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes, lorsqu'un nouveau code de réduction ou un code partenaire est créé avec un nom déjà utilisé par un autre code. Chaque nom de code doit être unique. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

coupon_expiredCe code promo a expiré

Ce que cela signifie. Le code existe, mais son dernier jour est passé.

Ce qui a pu se passer. L'offre est terminée ; le dernier jour du code a pris fin dans notre fuseau horaire, ce qui peut être quelques heures avant ou après la fin de la journée chez vous ; vous utilisez un ancien prospectus, lien ou message.

Comment corriger.

1. Vérifiez la date sur l'offre où vous avez trouvé le code.
2. Regardez Facturation → Changer de formule ou Facturation → Paiement : l'encadré "Vous avez un code ?" peut afficher l'offre en cours.
3. Demandez à la personne qui vous a donné le code s'il en existe un plus récent.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code et l'endroit où vous l'avez obtenu.

coupon_invalidCe code promo n'est pas valide

Ce que cela signifie. Le serveur ne connaît pas ce code, ou il a été désactivé.

Ce qui a pu se passer. Une faute de frappe (une lettre à la place d'un chiffre, un caractère manquant) ; des espaces ou des caractères en trop ont été collés avec ; le code a été désactivé ; c'est un code d'invitation d'une organisation qui n'a plus de compte.

Comment corriger.

1. Saisissez à nouveau le code avec soin, lettres et chiffres exactement comme indiqué, sans espaces.
2. Si vous l'avez reçu sous forme de lien, ouvrez le lien lui-même : le code se remplit automatiquement sur la page d'inscription.
3. Demandez à la personne qui vous a donné le code de le vérifier.
4. Saisissez le code sur Facturation → Changer de formule ou Facturation → Paiement (propriétaire uniquement).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code et l'endroit où vous l'avez obtenu.

coupon_lockedCe code est déjà utilisé et ne peut pas être retiré

Ce que cela signifie. Vous avez tenté de retirer votre code de réduction, mais un paiement l'a déjà utilisé.

Ce qui a pu se passer. Vous avez payé au moins une facture avec la réduction ; un paiement par carte a démarré la réduction sur votre abonnement.

Comment corriger.

1. Tout est normal : la réduction continue pendant les mois que le code accorde.
2. Ouvrez Facturation → Changer de formule pour voir combien de mois restent et jusqu'à quand.
3. Une fois ces mois écoulés, vous pourrez saisir un autre code.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support si vous pensez que le code a été utilisé par erreur.

coupon_new_onlyCe code promo est réservé aux nouveaux abonnements

Ce que cela signifie. Ce code est réservé au premier abonnement payant d'une organisation, et la vôtre a déjà payé.

Ce qui a pu se passer. Votre organisation a déjà payé au moins une facture avec de l'argent ; un code de réduction a déjà été appliqué auparavant.

Comment corriger.

1. Vérifiez Facturation → Factures : une facture payée à cet endroit signifie que votre organisation n'est plus nouvelle.
2. Demandez à la personne qui vous a donné le code s'il existe une offre pour les clients existants.
3. Une organisation qui a seulement reçu un mois gratuit grâce à une invitation compte toujours comme nouvelle ; si c'est votre cas, contactez le support.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code.

coupon_not_startedCe code promo n'est pas encore actif

Ce que cela signifie. Le code existe, mais son offre n'a pas encore commencé.

Ce qui a pu se passer. L'offre commence un jour ou à une heure ultérieurs ; vous avez reçu le code avant son début ; une autre offre est encore en cours et ce code lui succède.

Comment corriger.

1. Vérifiez la date de début là où vous avez trouvé le code.
2. Saisissez-le à nouveau une fois l'offre commencée.
3. Si vous payez avant, le code ne peut pas être ajouté à ce paiement.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code et l'endroit où vous l'avez obtenu.

coupon_redeemedVotre organisation a déjà utilisé ce code

Ce que cela signifie. Chaque organisation peut utiliser un code une seule fois, et la vôtre a déjà utilisé celui-ci.

Ce qui a pu se passer. Le code a été saisi plus tôt et figure toujours sur le compte ; il a été appliqué à un abonnement antérieur ; une autre personne sur le compte du propriétaire l'a saisi.

Comment corriger.

1. Ouvrez Facturation → Changer de formule ou Facturation → Paiement et vérifiez l'encadré "Vous avez un code ?".
2. Cherchez dans Facturation → Factures une facture antérieure avec cette réduction.
3. Demandez à la personne qui vous a donné le code s'il en existe un autre pour vous.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code.

coupon_used_upCe code promo est épuisé

Ce que cela signifie. Le code ne peut être utilisé qu'un nombre de fois déterminé, et ce nombre est atteint.

Ce qui a pu se passer. L'offre était réservée à un nombre limité d'organisations et elles l'ont toutes obtenue ; beaucoup de personnes ont utilisé le même code au même moment.

Comment corriger.

1. Demandez à la personne qui vous a donné le code s'il en existe un nouveau.
2. Regardez Facturation → Changer de formule ou Facturation → Paiement : l'encadré "Vous avez un code ?" peut afficher l'offre en cours.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code.

coupon_wrong_planCe code promo ne s'applique pas à cette formule

Ce que cela signifie. Le code ne couvre que certaines formules, et celle que vous payez n'en fait pas partie. Le message liste les formules couvertes.

Ce qui a pu se passer. Vous avez choisi une autre formule que celle visée par l'offre ; une montée de formule que vous avez lancée attend d'être payée et c'est sa formule qui est vérifiée.

Comment corriger.

1. Lisez les formules listées dans le message.
2. Si l'une d'elles vous convient, choisissez-la sur Facturation → Changer de formule, puis saisissez à nouveau le code.
3. Si vous voulez garder votre formule, demandez à la personne qui vous a donné le code un code qui la couvre.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le code et la formule souhaitée.

lead_not_foundCe contact n'existe pas

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos propres pages internes pour les contacts commerciaux. Il signifie que le contact ouvert ou modifié n'existe plus, souvent parce qu'il a été fusionné ou supprimé dans une autre fenêtre. Les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

addon_not_pricedCe module complémentaire n'a pas encore de prix

Ce que cela signifie. L'application que vous avez tenté d'acheter sur Facturation → Changer de formule est vendue comme module complémentaire mensuel, mais son prix n'a pas encore été annoncé, elle ne peut donc pas être achetée pour l'instant.

Ce qui a pu se passer. L'application est nouvelle et son prix est encore en cours de fixation ; la page était ouverte depuis avant et le prix a été retiré depuis ; le formulaire a été envoyé depuis un ancien lien.

Comment corriger.

1. Ouvrez à nouveau Facturation → Changer de formule : une application dont la carte affiche un prix peut y être achetée.
2. Si la carte indique "prix à annoncer", attendez le prix, ou ouvrez Settings → Modules et choisissez "Demandez-nous de l'activer".
3. Rien n'a été débité et rien n'a changé sur votre compte.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom de l'application.

module_offCette application est désactivée pour cette succursale

Ce que cela signifie. La page ou l'action appartient à une application (par exemple Stocks, Clients ou une application complémentaire) qui est désactivée pour la succursale dans laquelle vous travaillez.

Ce qui a pu se passer. Un responsable a désactivé l'application dans Settings → Modules ; vous travaillez dans une autre succursale que d'habitude, et cette succursale a ses propres réglages ; l'application n'a jamais été activée dans cette succursale.

Comment corriger.

1. Demandez à un responsable d'ouvrir Settings → Modules dans cette succursale.
2. Trouvez la carte de l'application et choisissez Activer.
3. Ouvrez à nouveau la page. Désactiver ou activer une application ne supprime jamais rien de ce que vous avez saisi auparavant.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom de l'application et la succursale.

module_requiresCette application nécessite une autre application, ou une autre application en dépend

Ce que cela signifie. Les applications peuvent dépendre les unes des autres : une application ne peut pas être activée avant celle dont elle a besoin, et une application ne peut pas être désactivée tant qu'une autre application activée en a besoin (par exemple, les ordres de travail nécessitent Clients).

Ce qui a pu se passer. Vous avez activé une application dont l'application requise est désactivée dans cette succursale ; vous avez désactivé une application qu'une autre application utilise encore ; l'application requise ne fait pas partie de votre formule.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Modules. Chaque carte liste ce dont l'application a besoin.
2. Pour activer une application, activez d'abord ce dont elle a besoin, puis l'application.
3. Pour désactiver une application, désactivez d'abord les applications qui en ont besoin.
4. Si l'application requise affiche un bouton Mettre à niveau, le propriétaire peut changer de formule sur la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom des deux applications.

over_limitAvant de passer à une formule inférieure, désactivez les comptes ou succursales en trop

Ce que cela signifie. La formule plus petite que vous avez choisie ne peut pas contenir ce que votre organisation utilise actuellement, le changement est donc refusé.

Ce qui a pu se passer. Vous avez plus d'utilisateurs (y compris les invitations pas encore acceptées), de succursales ou de produits qu'elle n'en autorise ; des fonctionnalités que vous avez activées n'en font pas partie ; la formule choisie sur notre site est plus petite que celle de votre essai.

Comment corriger.

1. Lisez le message : il indique ce qui dépasse la limite.
2. Désactivez les personnes en trop dans Équipe ou les succursales en trop dans Settings → Succursales ; retirez les produits que vous ne vendez plus.
3. Désactivez les fonctionnalités que la formule plus petite n'inclut pas, ou confirmez que vous les perdrez.
4. Ou choisissez une formule plus grande sur Facturation → Changer de formule.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support.

pay_busyUne autre action sur ce paiement est encore en cours

Ce que cela signifie. Une opération est déjà en cours sur le paiement de cette vente, le serveur a donc demandé à cette action d'attendre, et le délai d'attente a expiré.

Ce qui a pu se passer. Le bouton de paiement a été pressé deux fois ; deux appareils ont travaillé sur la même vente au même moment ; le prestataire de paiement a tardé à répondre.

Comment corriger.

1. Attendez quelques secondes et regardez l'état du paiement sur la vente avant d'appuyer à nouveau.
2. N'encaissez pas une seconde fois tant que vous ne savez pas si le premier paiement est passé.
3. Réessayez l'action.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant l'heure, la page et le montant.

pay_not_configuredLe paiement QR en direct n'est pas configuré

Ce que cela signifie. Une vente (ou votre boutique en ligne) a tenté de créer une demande de paiement QR en direct, mais aucun prestataire de paiement n'est entièrement configuré pour cela.

Ce qui a pu se passer. Le QR en direct a été choisi mais les informations du prestataire n'ont jamais été saisies ; une partie des informations manque ; les informations ont été définies pour une autre succursale uniquement.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Paiements dans la succursale qui a affiché le message.
2. Vérifiez le prestataire et renseignez toutes les informations qu'il demande (seul le propriétaire peut saisir les identifiants du prestataire).
3. En attendant, encaissez le paiement d'une autre manière sur la vente.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la succursale et le nom du prestataire.

pay_owner_onlySeul le propriétaire peut modifier les identifiants de paiement

Ce que cela signifie. Les identifiants du prestataire de paiement (les informations secrètes de votre compte chez le prestataire) ne peuvent être saisis ou modifiés que par le propriétaire de votre organisation.

Ce qui a pu se passer. Un responsable a tenté d'enregistrer ou d'effacer les identifiants du prestataire dans Settings → Paiements.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire de se connecter et de saisir les identifiants dans Settings → Paiements.
2. Un responsable peut toujours enregistrer les autres paramètres de paiement : laissez les champs d'identifiants vides et enregistrez à nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support.

pay_provider_not_releasedCe prestataire de paiement n'est pas encore disponible

Ce que cela signifie. Le prestataire de paiement choisi n'est pas encore activé pour votre organisation, ses paramètres n'ont donc pas été enregistrés et aucun paiement n'est effectué avec lui.

Ce qui a pu se passer. Le prestataire est encore en cours de lancement et n'est ouvert qu'à quelques organisations ; il a été suspendu pour un temps.

Comment corriger.

1. Choisissez un autre moyen d'encaisser les paiements pour l'instant.
2. Consultez à nouveau Settings → Paiements plus tard.
3. Si l'on vous a dit que le prestataire est prêt pour votre organisation, contactez le support.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom du prestataire.

pay_refusedCe remboursement ne peut pas être effectué ici

Ce que cela signifie. Le remboursement demandé sur Rapports → Paiements à vérifier a été refusé avant tout envoi.

Ce qui a pu se passer. Le paiement a déjà été remboursé ou rapproché d'une vente (par exemple sur un autre écran) ; le prestataire qui l'a encaissé ne peut pas rembourser depuis l'application.

Comment corriger.

1. Rechargez Rapports → Paiements à vérifier et vérifiez si le paiement est passé dans la liste des remboursements.
2. Si le prestataire ne peut pas rembourser depuis l'application, remboursez sur le terminal de paiement ou dans l'application propre au prestataire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le montant, l'heure et le prestataire du paiement.

pay_unmatchedCe paiement n'a pas pu être rapproché de la vente

Ce que cela signifie. Une vente avec un paiement QR était en cours d'enregistrement, mais le serveur n'a pas pu confirmer ce paiement pour cette vente.

Ce qui a pu se passer. Le client n'a pas terminé le paiement ; le montant payé diffère du total de la vente ; le paiement a déjà servi pour une autre vente ; la demande QR a expiré avant d'être payée.

Comment corriger.

1. Demandez au client de montrer le paiement sur son téléphone.
2. Vérifiez Rapports → Paiements à vérifier : l'argent arrivé sans vente y apparaît, et peut être remboursé.
3. N'encaissez à nouveau qu'une fois sûr que le premier paiement n'est pas passé.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant l'heure, la page et le montant.

payw_refund_failedLe remboursement n'a pas abouti

Ce que cela signifie. Vous avez appuyé sur Rembourser sur Rapports → Paiements à vérifier, et le remboursement n'a pas réussi. La raison suit le message.

Ce qui a pu se passer. Le prestataire de paiement l'a refusé ou n'a pas répondu à temps ; le prestataire ne peut pas rembourser depuis l'application ; le paiement avait déjà été remboursé ou rapproché.

Comment corriger.

1. Lisez la raison après les deux-points.
2. Rechargez la page et vérifiez si le paiement figure maintenant dans la liste des remboursements avant de réessayer.
3. Si le prestataire ne peut pas rembourser depuis l'application, remboursez sur le terminal de paiement ou dans l'application propre au prestataire.
4. Vérifiez votre compte chez le prestataire pour voir si l'argent a été restitué.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le montant, l'heure et le prestataire.

plan_limitLimite de la formule atteinte

Ce que cela signifie. Votre formule autorise un nombre déterminé d'utilisateurs et de succursales, et cette action le dépasserait.

Ce qui a pu se passer. Vous avez ajouté ou invité une personne, ou réactivé quelqu'un ; vous avez ajouté ou activé une succursale.

Comment corriger.

1. Désactivez une personne ou une succursale que vous n'utilisez plus (Équipe, Settings → Succursales), puis réessayez.
2. Ou demandez au propriétaire de passer à une formule supérieure sur Facturation → Changer de formule.
3. Facturation → Formule et utilisation montre ce que votre formule autorise et ce que vous utilisez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support.

plan_requiredCela nécessite une formule supérieure

Ce que cela signifie. La fonctionnalité que vous avez tenté d'utiliser ne fait pas partie de votre formule actuelle.

Ce qui a pu se passer. La fonctionnalité appartient à une formule supérieure ; c'est un module complémentaire que votre organisation n'a pas acheté ; votre organisation est passée à une formule plus petite et la fonctionnalité est restée activée.

Comment corriger.

1. Ouvrez Facturation → Formule et utilisation pour voir ce que votre formule inclut.
2. Demandez au propriétaire de passer à une formule supérieure sur Facturation → Changer de formule, ou d'ajouter le module complémentaire sur la page Facturation.
3. Si vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité, désactivez-la et continuez.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant le nom de la fonctionnalité.

readonlyAbonnement inactif, payez pour continuer à vendre

Ce que cela signifie. Votre organisation est en lecture seule : vous pouvez toujours tout consulter, mais vous ne pouvez ni vendre, ni déplacer du stock, ni comptabiliser de l'argent tant que l'abonnement n'est pas de nouveau actif.

Ce qui a pu se passer. L'essai est terminé ; une facture n'a pas été payée à temps ; l'abonnement a été annulé ; une sauvegarde est en cours de chargement dans votre organisation en ce moment.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire d'ouvrir Facturation → Paiement et de payer la facture en attente.
2. Un paiement par carte rouvre immédiatement votre organisation ; si vous avez convenu du paiement avec nous (Aide → Support), elle rouvre dès que nous le confirmons.
3. Si une sauvegarde est en cours de chargement, attendez qu'elle se termine.
4. Rien n'est perdu : vos données restent telles quelles et pourront de nouveau être modifiées une fois votre organisation active.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant la date et votre mode de paiement.

referral_alreadyVotre organisation est déjà venue par une invitation

Ce que cela signifie. Une organisation ne peut être invitée qu'une seule fois, et la vôtre est déjà liée à l'invitation d'une autre organisation ou d'un partenaire.

Ce qui a pu se passer. Vous vous êtes inscrit par un lien d'invitation ; vous avez saisi le code d'un partenaire plus tôt ; une autre personne sur le compte du propriétaire a saisi un code d'invitation.

Comment corriger.

1. Ouvrez Facturation → Changer de formule ou Facturation → Paiement : l'encadré "Vous avez un code ?" affiche l'invitation par laquelle votre organisation est venue.
2. Rien d'autre n'est nécessaire : l'invitation précédente conserve sa récompense.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support en indiquant les deux codes.

referral_selfCe code d'invitation appartient à votre organisation

Signification. Une organisation ne peut pas utiliser son propre code d'invitation.

Causes possibles. Code de Facturation → Inviter une entreprise saisi pour soi-même, ou organisation invitante utilisant le même e-mail ou téléphone que votre compte.

Pour corriger.

1. Partagez votre code avec d'autres entreprises : elles reçoivent leur avantage et vous gagnez le vôtre à leur paiement.
2. Si une autre organisation vous a invité, vérifiez que les deux comptes n'utilisent pas les mêmes coordonnées.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code et le nom de l'organisation invitante.

refund_exceedsLe montant dépasse ce qui a été payé

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos pages internes lors de l'enregistrement d'un remboursement de facture d'abonnement. Ajouté aux remboursements antérieurs, le montant dépasserait le paiement de la facture. Les propriétaires d'organisations n'ont aucune action à effectuer.

refund_not_paidCette facture n'est pas payée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce message apparaît sur nos pages internes lors de l'enregistrement d'un remboursement pour une facture d'abonnement non payée. Il n'y a donc rien à rembourser. Les propriétaires d'organisations n'ont aucune action à effectuer.

too_largeLa notification envoyée au serveur était trop volumineuse

Signification. Une notification automatique, par exemple d'un prestataire de paiement, dépasse la taille acceptée et a été refusée. Ce message n'apparaît normalement pas dans l'application.

Causes possibles. Notification inhabituelle du prestataire ou envoi provenant d'un autre expéditeur.

Pour corriger.

1. Généralement, vous n'avez rien à faire.
2. Si un paiement QR semble bloqué, consultez son état sur la vente et demandez au client de montrer le paiement.
3. Dans Rapports → Paiements, recherchez un encaissement arrivé sans vente.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec l'heure et le montant du paiement.

trial_mail_capLes e-mails aux clients du jour sont épuisés pendant l'essai

Ce que cela signifie. Pendant l'essai gratuit, l'application envoie jusqu'à 50 e-mails par jour à vos clients — factures, relances, invitations au portail, e-mails CRM, réponses de la boîte de réception, avis d'intervention et liens de bons de commande. Ceux du jour sont épuisés : cet e-mail n'a pas été envoyé.

Ce qui a pu se passer. Vous avez envoyé beaucoup de documents ou de messages aujourd'hui ; les relances automatiques ont utilisé une partie des e-mails du jour.

Comment corriger.

1. Renvoyez-le demain : le compteur repart chaque jour.
2. Ou abonnez-vous sur la page Facturation : la limite quotidienne disparaît dès le paiement.
3. La carte Votre essai gratuit de la page Facturation indique combien d'e-mails ont été envoyés aujourd'hui.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

trial_paid_featureDisponible après l'abonnement

Ce que cela signifie. Ce service passe par les comptes de l'application chez des prestataires externes et nous coûte de l'argent : il s'ouvre donc avec l'abonnement. La synchronisation bancaire et la facturation électronique via le compte de l'application en font partie.

Ce qui a pu se passer. Vous avez essayé de connecter une synchronisation bancaire, ou d'envoyer des factures électroniques via le compte de l'application, pendant l'essai gratuit.

Comment corriger.

1. Abonnez-vous sur la page Facturation ; le service s'ouvre dès que le paiement est passé.
2. Pour la facturation électronique pendant l'essai, connectez plutôt la propre clé de prestataire de facturation électronique de votre organisation (Flick).
3. Toutes les autres applications et fonctions restent ouvertes pendant l'essai.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #).

upgrade_requiredMettez l'application à jour

Signification. La version de l'application sur cet appareil, installée ou restée ouverte depuis une mise à jour, est trop ancienne pour le serveur.

Causes possibles. Mises à jour manquées ou automatiques désactivées, page ouverte depuis plusieurs jours ou appareil longtemps inutilisé.

Pour corriger.

1. Rechargez la page ; l'application installée propose « Installer maintenant » à l'ouverture.
2. Ou fermez et rouvrez l'application pour charger la dernière version. Vos données restent sur le serveur.
3. Reconnectez-vous si demandé.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec l'appareil et la version affichée.

again_bad_linkCe lien ne correspond pas à une vente de cette entreprise

Signification. Le lien de vente ou code « commander de nouveau » ne correspond pas à cette entreprise, ou a été altéré.

Causes possibles. Caractère manquant, code d'une autre entreprise, ancienne adresse publique conservée ou lien de retour plutôt que de vente.

Pour corriger.

1. Rouvrez le lien du message d'origine ou rescanner le code sans couper l'image.
2. Vérifiez qu'il concerne bien une vente de cette entreprise : retours et ventes annulées n'ont pas leur propre page.
3. Demandez le lien de nouveau : dans l'application, la vente → « Lien client ».

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro de vente.

again_noneAucun article de cette vente n'est commandable actuellement

Signification. « Commander de nouveau » n'a trouvé aucun article actuellement vendu en ligne et n'a créé aucun panier.

Causes possibles. Produits supprimés, désactivés ou masqués depuis ; tous épuisés et stock nul masqué ; articles jamais vendus en ligne.

Pour corriger.

1. Ouvrez la boutique depuis la page de vente et choisissez les articles disponibles aujourd'hui.
2. Revenez plus tard s'ils sont seulement en rupture.
3. Propriétaire : vérifiez l'activation, la visibilité en ligne des produits et le stock ; « afficher les articles épuisés » se règle dans Paramètres → En ligne.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro de vente.

bad_phoneLe numéro de téléphone n'est pas valide

Signification. Le numéro n'est pas un mobile ou fixe accepté pour le pays de l'organisation.

Causes possibles. Chiffre en trop ou manquant, fixe sans indicatif régional, faute ou numéro étranger non accepté. Ce contrôle apparaît au paiement, aux commandes de table, au scan et à la demande de codes de table imprimés.

Pour corriger.

1. Saisissez le numéro complet au format local avec son 0 initial, ou avec l'indicatif national. Espaces et tirets sont acceptés.
2. Vérifiez les chiffres et renvoyez.
3. Un client ayant un numéro étranger peut fournir un numéro local ou commander par téléphone.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

cart_fullLe panier est plein

Signification. Le panier contient déjà le maximum d'articles différents autorisé par commande.

Causes possibles. Très grosse commande, même produit avec options différentes occupant plusieurs lignes, ou ancien panier encore rempli.

Pour corriger.

1. Ouvrez le panier et retirez les lignes inutiles.
2. Augmentez une quantité existante plutôt que d'ajouter une nouvelle ligne identique.
3. Passez cette commande puis une seconde pour le reste.
4. Pour une très grosse commande, appelez l'entreprise.

Le problème persiste ? Le client contacte l'entreprise. Le propriétaire contacte Aide → Support avec le code après # et l'adresse publique.

dlv_driverCe livreur n'est pas dans la liste

Signification. Le livreur choisi n'existe pas dans votre liste ou est désactivé.

Causes possibles. Retrait ou désactivation dans Paramètres → Livraison pendant l'ouverture de la file, modification par un responsable ou page ancienne.

Pour corriger.

1. Rechargez la file de livraison et choisissez de nouveau.
2. Un propriétaire ou responsable vérifie la présence et l'activation du livreur dans les paramètres de Livraison.
3. En attendant, choisissez quelqu'un d'autre ou laissez la commande sans livreur.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, la commande et le livreur.

dlv_nothingRien à solder pour ce livreur

Signification. Le livreur n'a aucune commande livrée non soldée dans la période examinée.

Causes possibles. Solde déjà effectué ailleurs, commandes encore en livraison ou non enregistrées comme ventes, ou datant d'avant la période affichée, jusqu'à 14 jours. Une commande est livrée lorsqu'elle est enregistrée comme vente.

Pour corriger.

1. Rechargez le règlement des livreurs et consultez les règlements récents en bas.
2. Enregistrez ses commandes livrées comme ventes, puis soldez.
3. Rechargez pour obtenir les dernières ventes, puis réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le livreur.

dlv_statusCette commande ne peut pas passer à cette étape

Signification. L'étape choisie dans la file ne suit pas l'état actuel.

Causes possibles. Les commandes avancent de nouvelle à préparation puis sortie. Le seul retour est de sortie à préparation. Une commande terminée ne bouge plus. Livrée résulte de l'enregistrement comme vente, pas de la file. Quelqu'un a aussi pu la déplacer ailleurs.

Pour corriger.

1. Rechargez la file pour voir l'état réel.
2. Pour terminer la livraison, enregistrez la commande comme vente.
3. Si le livreur n'est finalement pas parti, revenez de sortie à préparation.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la commande.

dlv_tenderL'encaissement par l'application passe sur son compte

Signification. Cette commande vient d'une application de livraison qui encaisse elle-même ; la vente doit passer sur son compte, pas en espèces ni par carte.

Causes possibles. Mauvais paiement choisi, mauvais canal ou canal marqué à tort « L'application encaisse » dans Paramètres → Livraison.

Pour corriger.

1. Choisissez le paiement sur compte : le compte « … (compte application) » est rempli automatiquement.
2. Si la commande vient réellement du téléphone ou sur place, changez son canal.
3. Si l'application n'encaisse pas, le propriétaire ou responsable désactive cette option pour elle.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la commande.

dlv_w_bad_amountSaisissez les montants sous forme de nombres

Signification. Dans le règlement des livreurs, le fonds emporté ou les espèces remises est vide, non numérique ou négatif.

Causes possibles. Champ vide, lettre, symbole monétaire, deuxième point décimal ou signe moins.

Pour corriger.

1. Saisissez des chiffres avec au plus un point décimal, comme 150.00.
2. Mettez 0 si aucun fonds n'a été pris ou aucune espèce remise.
3. Sélectionnez de nouveau Solder.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, le livreur et les montants.

job_err_closedCe travail est déjà clôturé

Signification. Le travail a été retiré ou annulé ; il ne peut plus être modifié, changer d'étape ou être retiré de nouveau.

Causes possibles. Clôture sur un autre écran, page ancienne ou ancien ticket scanné.

Pour corriger.

1. Retrouvez le travail par numéro dans Ordres de travail et lisez qui l'a clôturé et quand.
2. Pour du travail supplémentaire, créez un nouvel ordre.
3. Pour rendre de l'argent après retrait, effectuez un retour sur sa vente.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro du travail.

job_err_linesAjoutez au moins un article au travail

Signification. Le travail n'a pas d'articles, ou l'article à retirer n'y figure pas, ou manque sur la vente au prix et à la quantité convenus.

Causes possibles. Travail vide, autorisé seulement pour réparation et couture au départ ; modification ailleurs ; article retiré ou prix/quantité changés sur la vente avant paiement.

Pour corriger.

1. Ajoutez un article avant d'enregistrer.
2. Au retrait, gardez les articles sur la vente au prix convenu.
3. Rouvrez le travail depuis la liste et recommencez le retrait.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro du travail.

job_err_not_foundAucun travail trouvé

Signification. Aucun travail ne correspond au ticket, numéro, téléphone, nom recherché ou lien de suivi.

Causes possibles. Faute, recherche par nom/téléphone limitée aux travaux ouverts, travail supprimé ou lien incomplet.

Pour corriger.

1. Scannez le ticket ou saisissez exactement son numéro imprimé.
2. Pour le téléphone, saisissez au moins six chiffres.
3. Cherchez par numéro dans Ordres de travail, y compris les clôturés.
4. Le client peut demander à l'entreprise de renvoyer son lien.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la recherche.

job_err_qtyLa quantité n'est pas correcte

Signification. Une quantité est nulle, négative ou beaucoup trop élevée, ou le retrait dépasse le reste du travail.

Causes possibles. 0 saisi ou partie déjà retirée, éventuellement à l'instant par quelqu'un d'autre.

Pour corriger.

1. Saisissez une quantité positive pour chaque article.
2. Pour un retrait partiel, ne dépassez pas le reste affiché.
3. Rechargez et réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, le travail et l'article.

job_offLes ordres de travail sont désactivés

Signification. Les pages, retraits et liens de suivi sont fermés car les ordres de travail ne sont pas activés.

Causes possibles. Jamais activés, désactivés par un responsable, ou seul le suivi client désactivé.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ou responsable ouvre Paramètres → Ordres de travail, active et choisit blanchisserie, couture, réparation ou général.
2. Si seuls les liens échouent, activez le suivi client sur cette page.
3. Si le menu est absent, la formule peut ne pas l'inclure : consultez Facturation.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

job_w_mail_not_sentL'e-mail du travail n'a pas été envoyé

Signification. L'e-mail « votre travail est prêt » n'est pas parti. Le motif figure entre parenthèses.

Causes possibles. E-mail absent ou erroné (no_email), adresse ayant rejeté ou signalé les messages comme indésirables et donc exclue, ou service temporairement muet (send_failed).

Pour corriger.

1. Vérifiez et corrigez l'e-mail via Modifier sur le travail.
2. Après rejet antérieur, demandez une autre adresse ou utilisez WhatsApp.
3. Pour send_failed, réessayez dans quelques minutes.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, le travail et le motif entre parenthèses.

job_w_no_phoneAucun numéro utilisable par WhatsApp

Signification. Le téléphone du travail est trop court ou non composable par WhatsApp ; l'application ne peut pas ouvrir le message.

Causes possibles. Chiffres manquants, fixe, numéro court ou nom/note dans le champ.

Pour corriger.

1. Vérifiez le téléphone sur le travail et la fiche client.
2. Appelez pour obtenir le mobile complet et utilisez-le pour les prochains travaux.
3. En attendant, envoyez un e-mail ou appelez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le travail.

mail_failedL'e-mail n'a pas été envoyé

Signification. Un test ou rapport quotidien n'a pas pu partir avec les réglages e-mail de l'organisation. La réponse du serveur figure sous « Dernière erreur ». Le message peut aussi apparaître sur nos pages internes, où vous n'avez rien à faire.

Causes possibles. Hôte, port, utilisateur ou mot de passe SMTP erroné, SSL/TLS incompatible avec le port, mot de passe d'application exigé ou adresse d'expédition interdite.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ouvre Paramètres → E-mail et compare chaque champ aux instructions du fournisseur.
2. Si des mots de passe d'application sont proposés, créez-en un et utilisez-le.
3. Enregistrez, sélectionnez « Envoyer un test » et lisez « Dernière erreur ».

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le texte de la dernière erreur.

min_orderLa commande est inférieure au minimum

Signification. Le panier est sous le minimum de l'entreprise, affiché au client avec une demande d'ajouter des articles.

Causes possibles. Petit panier, minimum de zone supérieur au général, auquel cas le plus élevé s'applique, ou frais de livraison exclus du total comparé.

Pour corriger.

1. Client : ajoutez jusqu'au minimum ou choisissez le retrait si proposé.
2. Propriétaire ou responsable : vérifiez le minimum général et ceux des zones dans Paramètres → En ligne → Boutique et réduisez ceux non souhaités.

Le problème persiste ? Le client contacte l'entreprise. Le propriétaire contacte Aide → Support avec le code après # et la zone de livraison.

no_smtpAucun réglage e-mail pour l'organisation

Signification. L'application veut envoyer depuis votre adresse mais aucun réglage SMTP n'est enregistré. Cela concerne le rapport quotidien, ses tests et envois immédiats, et les commandes fournisseur par e-mail.

Causes possibles. Réglages jamais remplis ou enregistrés dans une autre agence ; une commande fournisseur utilise ceux de l'agence principale.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ouvre Paramètres → E-mail.
2. Renseignez hôte SMTP, port, utilisateur, mot de passe et expéditeur selon votre fournisseur, avec SSL/TLS si demandé.
3. Enregistrez, envoyez un test puis réessayez votre e-mail.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page d'envoi.

not_onlineCette page n'est pas disponible actuellement

Signification. La page publique de boutique, menu, commande à table ou scan n'est pas ouverte à cette adresse.

Causes possibles. Adresse erronée ou changée, les anciens liens redirigeant 90 jours ; fonction désactivée ou absente de la formule ; abonnement impayé fermant les pages publiques ; table supprimée ou code imprimé avant renouvellement.

Pour corriger.

1. Client : vérifiez l'adresse ou demandez le lien à l'entreprise.
2. Propriétaire ou responsable : vérifiez adresse et activations dans Paramètres → En ligne.
3. Vérifiez formule et paiement dans Facturation.
4. Réimprimez les codes après modification des tables.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'adresse.

order_not_on_tillsLa commande n'a pas atteint l'écran de vente

Signification. Une commande en ligne acceptée n'a pas pu être transmise comme commande en attente à l'écran de vente. Rien n'y est arrivé : elle redevient nouvelle dans Commandes en ligne et l'alerte sonore a retenti de nouveau.

Cause possible. Bref problème de serveur ou de connexion au clic sur Accepter.

Pour corriger.

1. Rouvrez la commande en ligne et acceptez-la de nouveau.
2. Vérifiez sa présence comme commande en attente sur l'écran de vente.
3. Si cela échoue, attendez une minute et réessayez.
4. Si l'échec continue, enregistrez manuellement la vente pour ne pas faire attendre le client et prévenez le support.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, la commande et l'heure.

order_soldLa commande est déjà enregistrée comme vente

Signification. La commande en ligne à annuler a déjà été enregistrée comme vente. Une vente ne s'annule pas depuis la page de commande.

Causes possibles. Enregistrement par un membre pendant votre annulation ou page restée ouverte auparavant.

Pour corriger.

1. Retrouvez la vente par numéro dans la liste.
2. Faites un retour pour corriger argent et stock.
3. Informez le client de l'annulation et du remboursement.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et les numéros de commande et de vente.

order_stateLa commande n'est plus dans cet état

Signification. La commande ou addition a avancé depuis le chargement ; l'étape ne s'applique plus.

Causes possibles. Acceptation, rejet, annulation ou clôture par quelqu'un ; demande de livraison avant enregistrement de la vente ; addition déjà payée, fusionnée ou clôturée. Une commande ou addition de test ne peut jamais devenir une vente.

Pour corriger.

1. Rechargez et consultez l'état actuel.
2. Pour marquer livré, enregistrez d'abord la commande en attente comme vente.
3. Annulez les commandes et additions de test au lieu de les payer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le numéro concerné.

rejectedLa demande a été refusée

Signification. Un champ invisible réservé aux robots était rempli sur la commande en ligne, de table ou de scan. Le serveur refuse les fausses commandes ainsi détectées.

Causes possibles. Remplissage automatique, gestionnaire de mots de passe, extension ou outil automatique ayant rempli le champ.

Pour corriger.

1. Rechargez et commandez sans remplissage automatique.
2. Essayez un autre navigateur ou une fenêtre privée sans extensions.
3. Si cela continue, commandez par téléphone ou sur place.

Le problème persiste ? Le client contacte l'entreprise ; le propriétaire contacte Aide → Support avec le code après #, l'heure et le navigateur.

rem_invalidCette valeur n'est pas acceptée

Signification. Une valeur du carnet de crédit est hors des limites acceptées.

Causes possibles. Promesse passée ou à plus de 180 jours, report de plus de 90 jours, plafond/délai/montant non numérique, e-mail erroné, note vide ou de plus de 1 000 caractères, client refusant les rappels ou sans WhatsApp, rapport de plus de 400 jours ou rappel déjà traité.

Pour corriger.

1. Vérifiez et corrigez le dernier champ rempli.
2. Rechargez si le rappel est déjà traité.
3. Réduisez la période du rapport.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et votre saisie.

rem_no_linkChoisissez d'abord l'adresse publique

Signification. Les relevés utilisent l'adresse publique de l'organisation, encore absente ; aucun lien ne peut être créé. Les rappels WhatsApp fonctionnent sans lien en attendant.

Causes possibles. Menu ou boutique en ligne jamais configurés, adresse jamais choisie.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ou responsable ouvre Paramètres → En ligne, ou l'adresse publique dans Paramètres → Carnet de crédit.
2. Choisissez 3 à 40 caractères, minuscules, chiffres et tirets.
3. Revenez au client dans le carnet et sélectionnez « Créer un lien de relevé ».

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'adresse essayée.

rem_not_foundIntrouvable

Signification. Le lien de relevé, client ou rappel ouvert n'est pas dans le carnet de crédit.

Causes possibles. Lien arrêté, copié partiellement, rappel déjà traité ou retiré de la liste.

Pour corriger.

1. Client : demandez un nouveau lien à l'entreprise.
2. Entreprise : ouvrez le client, créez un nouveau lien de relevé et envoyez-le.
3. Rechargez « Rappels à envoyer » pour voir la liste actuelle.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le client.

rem_offLe carnet de crédit est désactivé

Signification. Ses pages n'affichent rien, les rappels ne partent pas et les liens de relevé ne s'ouvrent pas tant qu'il est désactivé.

Causes possibles. Jamais activé ou désactivé par un responsable.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ou responsable ouvre Paramètres → Carnet de crédit.
2. Activez « Carnet de crédit et rappels » et enregistrez.
3. Rouvrez le carnet. Les anciens liens fonctionnent de nouveau, sauf ceux explicitement arrêtés.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la page.

rem_over_limitLa vente dépasserait le plafond de crédit

Signification. La vente à crédit ferait dépasser le plafond du client et votre organisation refuse ces ventes.

Cause possible. Plafond propre au client ou général inférieur au solde plus cette vente.

Pour corriger.

1. Encaissez une partie en espèces ou par carte pour garder le reste sous le plafond.
2. Demandez un paiement de la dette existante : Carnet de crédit → le client → Encaisser un paiement.
3. Un responsable peut relever le plafond dans Plafond et conditions, ou choisir « Avertir le membre de l'équipe » pour le dépassement dans Paramètres → Carnet de crédit.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le client.

rem_quietCe sont les heures de silence

Signification. Pendant les heures de silence définies pour le carnet, aucun envoi, les boutons WhatsApp attendent et les rappels ne peuvent pas être marqués envoyés.

Cause possible. Tentative tard le soir ou tôt le matin pendant la plage définie dans les paramètres du carnet.

Pour corriger.

1. Attendez la fin ; le rappel reste dans « Rappels à envoyer ».
2. Si les horaires ne conviennent pas, un responsable les modifie dans Paramètres → Carnet de crédit.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'heure de l'appareil.

rem_w_bad_amountSaisissez un montant

Signification. Un montant du carnet n'est pas numérique ou autorisé à cet endroit.

Causes possibles. Paiement vide, nul ou contenant des lettres ; plafond général ou seuil de rappel contenant lettres ou signe moins.

Pour corriger.

1. Saisissez des chiffres et au plus un point décimal, par exemple 150.00.
2. Un paiement doit être positif.
3. Dans les paramètres du carnet, laissez le plafond vide pour aucune limite et indiquez 0 ou plus pour le seuil de rappel.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le montant.

scr_codeLe code d'écran n'est pas correct

Signification. Le code saisi sur le téléviseur ne correspond à aucun code en attente. L'écran indique qu'il est incorrect ou expiré.

Causes possibles. Chiffre erroné, code de plus de 15 minutes, déjà utilisé ou remplacé par un nouveau code du même écran.

Pour corriger.

1. Dans Paramètres → Écrans, ouvrez l'écran et sélectionnez « Obtenir un code ».
2. Saisissez immédiatement les 8 chiffres sur le téléviseur.
3. Après trop d'erreurs, attendez les quelques minutes demandées puis utilisez un nouveau code.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le nom de l'écran. N'envoyez jamais le code d'association lui-même.

scr_limitLe maximum d'écrans ou d'offres est atteint

Signification. Le nombre d'écrans ou de diapositives d'offres atteint la limite fixe de l'application, indépendante de la formule.

Cause possible. Anciens écrans ou anciennes promotions encore listés.

Pour corriger.

1. Dans Paramètres → Écrans, retirez ceux inutilisés.
2. Retirez les anciennes diapositives.
3. Pour remplacer le téléviseur d'un écran existant, obtenez un nouveau code sur cet écran ; l'ancien est déconnecté à la connexion du nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le nombre d'écrans et diapositives nécessaire.

scr_not_foundÉcran introuvable

Signification. L'écran ou diapositive ouvert n'existe plus.

Causes possibles. Suppression par un autre responsable, ancien favori ou lien, page ancienne.

Pour corriger.

1. Revenez dans Paramètres → Écrans et rechargez la liste.
2. Ajoutez l'écran ou la diapositive de nouveau si nécessaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le nom de l'écran.

scr_offLes écrans sont désactivés

Signification. Les écrans restaurant, menus, statuts de commandes et tableau des commandes n'affichent rien car ils sont désactivés pour l'organisation.

Causes possibles. Désactivation par un responsable ou jamais activés. Le réglage couvre toute l'organisation.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ou responsable les active dans Paramètres → Écrans.
2. Rechargez le téléviseur ou tableau des commandes s'il reste vide.
3. Si le menu manque, vérifiez dans Facturation que la formule l'inclut.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'écran.

scr_tokenL'écran a été déconnecté

Signification. Le téléviseur n'est plus connecté à l'organisation et affiche cette déconnexion.

Causes possibles. Écran déconnecté ou supprimé dans les paramètres, ou associé à un autre téléviseur qui remplace l'ancien.

Pour corriger.

1. Ouvrez l'écran dans Paramètres → Écrans, recréez-le si supprimé, puis obtenez un code.
2. Ouvrez la page d'écran sur le téléviseur et saisissez ce code.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'écran.

shop_closedLa boutique en ligne est fermée

Signification. La commande est arrivée hors des horaires acceptés.

Causes possibles. Commandes interdites pendant la fermeture, paiement immédiat choisi alors que seules les heures ouvertes l'autorisent, ou commande de table hors horaires.

Pour corriger.

1. Client : commandez aux heures ouvertes ou choisissez le paiement à la livraison si les commandes pour l'ouverture sont acceptées.
2. Propriétaire ou responsable : vérifiez horaires et « Commande pendant la fermeture » dans Paramètres → En ligne → Boutique.
3. Vérifiez aussi les horaires de commande à table dans Paramètres → En ligne → Commande à table.

Le problème persiste ? Le client contacte l'entreprise ; le propriétaire contacte Aide → Support avec le code après # et l'heure de commande.

slug_invalidCette adresse n'est pas autorisée

Signification. L'adresse publique doit contenir 3 à 40 caractères : minuscules a à z, chiffres et tirets seulement entre eux. Certains mots, shop, menu, admin ou help, sont réservés. Le message apparaît aussi si vous activez une page ou demandez des codes imprimés avant de choisir l'adresse.

Causes possibles. Espace, point, accent ou autre lettre, doubles tirets, tiret initial/final, mot réservé ou adresse absente.

Pour corriger.

1. Dans Paramètres → En ligne, saisissez une adresse comme my-cafe-2.
2. Enregistrez-la avant d'activer menu ou boutique.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'adresse essayée.

slug_takenCette adresse appartient à une autre organisation

Signification. Une autre organisation utilise l'adresse ou l'a quittée depuis moins de 90 jours. Elle reste réservée pendant ces 90 jours pour rediriger ses codes imprimés.

Cause possible. Nom courant, type d'activité ou ville déjà utilisé.

Pour corriger.

1. Ajoutez votre quartier, agence ou un nombre, comme my-cafe-downtown.
2. Enregistrez de nouveau dans Paramètres → En ligne.
3. Si l'adresse appartient à votre ancien compte, contactez le support.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'adresse souhaitée.

front_desk_offLa réception WhatsApp n'est pas connectée

Signification. Le numéro WhatsApp de l'organisation n'est pas connecté à Réception : aucun envoi client depuis la boîte de réception ni vérification de connexion n'est possible.

Causes possibles. Jamais connecté, déconnecté dans les paramètres, jeton d'accès ou secret d'application effacé.

Pour corriger.

1. Le propriétaire ouvre Paramètres → Réception.
2. Sous « Connecter WhatsApp », collez l'identifiant du numéro, le jeton et le secret de votre application Meta, puis « Enregistrer et connecter ».
3. Dans Meta, vérifiez que l'URL webhook et le jeton de vérification correspondent à ceux affichés.
4. Sélectionnez « Vérifier la connexion » puis réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #. Ne transmettez jamais le jeton d'accès ni le secret.

front_desk_windowLe dernier message client date de plus de 24 heures

Signification. WhatsApp autorise une réponse libre pendant 24 heures après le dernier message client. Cette conversation a dépassé ce délai.

Causes possibles. Client silencieux depuis plus d'un jour, ancienne conversation ou refus de nouveaux messages.

Pour corriger.

1. Attendez un nouveau message du client : le champ de réponse se rouvre immédiatement.
2. Pour un statut de commande, configurez un modèle approuvé de mise à jour dans Paramètres → Réception ; il permet l'envoi après 24 heures.
3. En cas d'urgence, appelez le numéro indiqué dans la conversation.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la conversation ouverte.

telegram_failedTelegram n'a pas répondu

Signification. Telegram a refusé le test, le résumé ou la recherche de discussion, ou n'a pas répondu. Son motif apparaît après le message.

Causes possibles. Jeton incorrect ou modifié dans @BotFather, identifiant de discussion erroné, bot bloqué ou retiré du groupe, ou Telegram momentanément injoignable.

Pour corriger.

1. Le propriétaire recolle le jeton de @BotFather dans Paramètres → Intégrations.
2. Envoyez un message au bot puis sélectionnez « Trouver l'identifiant de discussion depuis le bot ».
3. Sélectionnez « Envoyer un message de test ».
4. En cas d'indisponibilité temporaire, attendez quelques minutes et réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le motif affiché. N'envoyez jamais le jeton du bot.

telegram_no_chatLe bot n'a encore aucun message

Signification. Telegram ne trouve aucune discussion ayant écrit à votre bot ; l'application ne peut donc pas obtenir l'identifiant.

Causes possibles. Bot neuf sans message ou message envoyé à un autre bot.

Pour corriger.

1. Recherchez votre bot dans Telegram et sélectionnez Start ou envoyez un message.
2. Pour un groupe, ajoutez le bot puis publiez un message dans le groupe.
3. Dans Paramètres → Intégrations, relancez la recherche de l'identifiant depuis le bot.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #. N'envoyez jamais le jeton du bot.

telegram_not_setDéfinissez d'abord jeton et discussion

Signification. Le bot Telegram de l'organisation n'est pas configuré ; aucun envoi n'est possible.

Causes possibles. Jeton ou identifiant vide dans les intégrations, bouton Telegram utilisé ou alertes propriétaire connectées avant configuration.

Pour corriger.

1. Créez un bot via @BotFather et copiez son jeton.
2. Le propriétaire le colle sous « Jeton du bot » dans Paramètres → Intégrations et enregistre.
3. Envoyez un message au bot puis recherchez l'identifiant de discussion depuis le bot.
4. Réessayez le bouton Telegram ou les alertes propriétaire.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le bouton utilisé. N'envoyez jamais le jeton.

unavailableUn article n'est pas disponible

Signification. Un article du panier ne peut pas être vendu maintenant. En cas de stock insuffisant, la quantité restante est affichée.

Causes possibles. Article épuisé, retiré du menu, interdit à table, options modifiées ou stock insuffisant. Avec le scan : code inconnu, article au poids ou nécessitant le personnel.

Pour corriger.

1. Client : retirez l'article ou réduisez sa quantité puis recommandez.
2. Avec le scan, demandez au personnel de vendre l'article.
3. Propriétaire ou responsable : vérifiez les réglages en ligne du produit et son stock.

Le problème persiste ? Le client contacte l'entreprise ; le propriétaire contacte Aide → Support avec le code après # et le produit.

addressUne livraison nécessite une adresse

Signification. La commande est à livrer mais n'a ni adresse ni zone : le livreur ne saurait pas où aller.

Causes possibles. Champ vide, client sans adresse enregistrée ou passage en livraison après choix du client.

Pour corriger.

1. Saisissez l'adresse ou choisissez la zone du client.
2. Si une adresse est enregistrée, choisissez-la parmi celles du client.
3. Si ce n'est pas une livraison, repassez en retrait.
4. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la commande et l'heure.

job_err_customerChoisissez ou ajoutez le client

Signification. Un ordre de travail doit appartenir à un client, mais aucun n'a été choisi ni saisi.

Causes possibles. Champ vide ou client retiré de la vente.

Pour corriger.

1. Choisissez le client ou saisissez son nom et son téléphone sur le travail.
2. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les détails du travail et l'heure.

job_err_depositL'acompte ne peut pas dépasser le travail

Signification. L'acompte est négatif ou supérieur au coût du travail.

Causes possibles. Faute de saisie ou prix réduit après saisie de l'acompte.

Pour corriger.

1. Saisissez un acompte entre zéro et le total du travail.
2. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec total et acompte.

job_err_dueL'échéance n'est pas correcte

Signification. La date d'échéance du travail est illisible.

Causes possibles. Ordre des éléments de date différent ou partie manquante.

Pour corriger.

1. Choisissez dans le calendrier ou videz le champ s'il n'y a pas d'échéance.
2. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la date saisie.

job_err_emailL'adresse e-mail n'est pas correcte

Signification. L'e-mail du client sur le travail est incomplet et ne peut recevoir les mises à jour.

Causes possibles. Faute, partie après @ manquante ou espace.

Pour corriger.

1. Corrigez l'adresse ou videz le champ.
2. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le numéro du travail.

job_err_nothingPlus rien à retirer

Signification. Aucun article n'est choisi pour le retrait, ou tout a déjà été retiré.

Causes possibles. Toutes les quantités à zéro ou travail retiré par quelqu'un d'autre.

Pour corriger.

1. Choisissez les articles et quantités que le client prend maintenant.
2. Si tout a été retiré, consultez le travail dans la liste.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le numéro du travail.

job_err_part_repairUne réparation se retire en totalité

Signification. Une réparation ne peut pas être retirée article par article ; le client la prend en une fois.

Cause possible. Seulement certaines lignes choisies.

Pour corriger.

1. Choisissez tous les articles et effectuez le retrait complet.
2. Si une partie reste à faire, terminez ou modifiez d'abord le travail.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le numéro du travail.

job_err_phoneLe téléphone du client est nécessaire

Signification. Un ordre de travail nécessite au moins 6 chiffres de téléphone pour appeler lorsque le travail est prêt.

Cause possible. Champ vide ou trop court.

Pour corriger.

1. Saisissez le téléphone du client.
2. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les détails du travail.

job_err_priceLe prix n'est pas correct

Signification. Une ligne a un prix négatif ou beaucoup trop élevé.

Causes possibles. Faute, zéros supplémentaires ou signe moins.

Pour corriger.

1. Corrigez le prix de la ligne.
2. Enregistrez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la ligne et le prix.

job_err_too_manyTrop de lignes sur un travail

Signification. Le travail dépasse sa limite de 80 lignes.

Cause possible. Beaucoup d'articles ajoutés à un seul travail.

Pour corriger.

1. Répartissez le travail sur deux ordres pour le même client.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec les détails.

bad_answerRéponse inattendue

Signification. Réception a demandé un élément à un service externe, image, note vocale ou transcription, mais la réponse était illisible. Cet élément a été ignoré.

Causes possibles. Connexion interrompue pendant la réponse, service occupé ou en évolution, fichier retiré côté client.

Pour corriger.

1. Attendez un instant et rouvrez la conversation.
2. Demandez au client de renvoyer l'image ou note vocale manquante.
3. Si tous les messages sont concernés, vérifiez la connexion du canal dans les paramètres de Réception.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec la conversation et l'heure.

bad_bundleLe fichier n'est pas une sauvegarde

Signification. Le fichier téléversé dans Paramètres → Données n'est pas une sauvegarde complète. Rien n'a été importé.

Causes possibles. Mauvais fichier, image, reçu ou tableur, sauvegarde ouverte et réenregistrée ailleurs, copie ou téléchargement tronqué.

Pour corriger.

1. Obtenez une nouvelle copie complète dans l'organisation d'origine : Paramètres → Données → Télécharger une copie.
2. Copiez-la telle quelle sans l'ouvrir, changer l'extension ni la décompresser.
3. Téléversez-la de nouveau dans Données et sélectionnez Importer.
4. Pour transférer seulement les produits, utilisez Produits → Importer et exporter.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec bad_bundle, le nom et la taille du fichier.

bad_requestLa demande n'a pas pu être lue

Signification. Le serveur n'a pas compris l'envoi de la page ; rien n'a été enregistré. Un texte entre parenthèses peut nommer le champ incorrect.

Causes possibles. Valeur incompatible, lettres dans un nombre ou choix vide, page ancienne, ou option de langue ou d'apparence désormais absente.

Pour corriger.

1. Lisez les parenthèses et corrigez le champ indiqué.
2. Rechargez et remplissez le formulaire de nouveau.
3. Réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec bad_request, la page et le texte entre parenthèses.

demo_blockedCette fonction est disponible dans la version réelle

Signification. Dans l'organisation de démonstration, impression, e-mail, paiements, import/export, ajout d'utilisateurs, grandes images et certains paramètres sont désactivés.

Cause possible. Rien ne dysfonctionne : la démonstration est partagée et réinitialisée périodiquement, ces actions restent donc désactivées.

Pour corriger.

1. Continuez d'essayer les autres parties de la démonstration.
2. Pour utiliser cette fonction, démarrez l'essai gratuit depuis son bouton : tout y fonctionne.

Le problème persiste ? Si ce message apparaît hors démonstration, contactez Aide → Support avec demo_blocked et la page.

eta_busyUn envoi est en cours

Signification. Les reçus électroniques de cette agence sont déjà en cours d'envoi à l'administration fiscale. « Envoyer maintenant » n'a pas démarré un second envoi.

Causes possibles. Envoi automatique, exécuté chaque minute, déjà actif, autre personne ayant cliqué ou double clic.

Pour corriger.

1. Attendez une minute.
2. Rechargez Rapports → Reçus électroniques et vérifiez les compteurs : les reçus ont peut-être déjà été envoyés.
3. Relancez seulement s'il reste des reçus en file.

Le problème persiste ? Après plusieurs minutes, contactez Aide → Support avec eta_busy et l'agence.

eta_failedL'administration fiscale a répondu par une erreur

Signification. Le test dans Paramètres → Reçus électroniques a tenté une connexion avec vos données enregistrées et a été refusé.

Causes possibles. Client ID ou secret erroné ou renouvelé, numéro de série POS différent de celui enregistré, environnement préproduction/production incompatible ou service fiscal indisponible.

Pour corriger.

1. Lisez le motif après « Échec de connexion ».
2. Recopiez Client ID, secret et série POS depuis le portail fiscal.
3. Vérifiez l'environnement, enregistrez et relancez le test.
4. Si le service est indisponible, attendez et réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec eta_failed et le motif.

eta_not_readyLes reçus électroniques ne sont pas configurés

Signification. L'agence ne peut pas envoyer : fonction désactivée, numéro fiscal RIN absent ou identifiants incomplets. La page précise généralement lequel.

Causes possibles. Configuration jamais faite pour cette agence, autre agence sélectionnée ou sauvegarde importée sans secrets.

Pour corriger.

1. Vérifiez l'agence en haut.
2. Le propriétaire active les reçus dans Paramètres → Reçus électroniques.
3. Saisissez RIN, Client ID, secret et série POS puis enregistrez.
4. Testez la connexion.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec eta_not_ready et l'agence.

eta_run_errorErreur d'envoi

Signification. L'envoi manuel dans Rapports → Reçus électroniques s'est arrêté avec le motif affiché. Les reçus non envoyés restent en file.

Causes possibles. Service fiscal muet ou occupé, connexion refusée ou liaison entre serveurs interrompue.

Pour corriger.

1. Lisez le motif après « Erreur d'envoi ».
2. Pour une erreur de connexion, testez dans les paramètres et corrigez les données.
3. Sinon, attendez : les échecs sont réessayés automatiquement chaque minute.
4. Pour les reçus rejetés, corrigez le motif puis Réessayer.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec eta_run_error et le motif.

has_salesLe compte contient déjà des ventes

Signification. Une sauvegarde complète ne peut pas être importée dans une organisation ayant déjà des ventes sans choix explicite. Rien n'a été importé pour éviter de mélanger deux historiques.

Causes possibles. Ventes déjà enregistrées, import déjà effectué ou connexion à une autre organisation.

Pour corriger.

1. Vérifiez le nom de l'organisation en haut.
2. Avant un remplacement complet, téléchargez une copie de cette organisation dans Paramètres → Données.
3. Cochez ensuite « Effacer d'abord les données présentes (ventes, produits, clients) et repartir de la copie », puis importez.
4. Pour conserver les ventes actuelles, ne cochez pas et demandez au support.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec has_sales et l'organisation.

http_500 · http_502 · http_503 · http_504Le serveur n'a pas répondu correctement

Signification. « Le serveur a répondu » suivi de 500, 502, 503 ou 504 indique une réponse sans message correct. L'action n'a peut-être pas été enregistrée.

Causes possibles. Incident temporaire, redémarrage ou surcharge serveur, obstacle entre navigateur et serveur, connexion, filtre réseau ou routeur, ou délai trop long.

Pour corriger.

1. Attendez une minute puis rechargez.
2. Vérifiez l'enregistrement avant de recommencer.
3. Essayez une autre connexion, par exemple celle du téléphone.
4. Les éléments déjà enregistrés restent conservés ; répétez seulement la dernière action.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code, par exemple http_502, l'heure et la page.

internalErreur du serveur

Signification. Notre serveur a rencontré un problème en traitant la demande. L'erreur vient de notre côté, pas du vôtre, et l'action n'a peut-être pas été enregistrée.

Causes possibles. Défaut du programme ou partie du serveur momentanément indisponible.

Pour corriger.

1. Attendez une minute, vérifiez l'enregistrement puis réessayez une fois.
2. Rechargez et vérifiez la dernière modification avant de la répéter.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec internal, l'heure, la page et le bouton utilisé.

ivp_err_busyLe service de lecture est occupé

Signification. Le lecteur de factures est surchargé ou n'a pas répondu à temps. La photo n'a pas été lue.

Causes possibles. Nombreuses lectures simultanées, lenteur du service ou liaison temporairement interrompue.

Pour corriger.

1. Attendez une minute.
2. Renvoyez la même photo.
3. Si cela continue, réceptionnez manuellement dans Stock → Réceptionner.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_busy et l'heure.

ivp_err_consentUn responsable doit d'abord donner son accord

Signification. Les photos sont envoyées à un lecteur externe. Aucun responsable n'a encore accepté cela pour l'organisation ; la photo n'a pas été envoyée.

Causes possibles. Première photo ou accord jamais enregistré.

Pour corriger.

1. Un responsable ou propriétaire ouvre Paramètres → Photos de factures.
2. Lisez ce qui est transmis et conservé, cochez l'accord et enregistrez.
3. Revenez à Stock → Facture depuis une photo et renvoyez-la.
4. Si vous n'êtes pas responsable, demandez-lui les deux premières étapes.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_consent.

ivp_err_duplicateCette facture a déjà été enregistrée

Signification. La même photo ou le même numéro chez le même fournisseur a déjà été réceptionné. L'opération est arrêtée pour éviter de doubler le stock.

Causes possibles. Réception par quelqu'un d'autre ou manuelle, double envoi de photo, ou numéro réellement réutilisé par le fournisseur.

Pour corriger.

1. Ouvrez la facture précédente liée sur la page et comparez.
2. Si c'est la même livraison, mettez celle-ci de côté : rien de plus à réceptionner.
3. Si c'est réellement une autre facture au même numéro, cochez « Enregistrer quand même (ce n'est pas un doublon) » et confirmez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_duplicate, le fournisseur et le numéro.

ivp_err_fileFichier invalide ou trop volumineux

Signification. Le fichier n'est pas une image ou un PDF utilisable : mauvais type, vide, endommagé ou au-dessus de la limite affichée sous « Choisir un fichier ».

Causes possibles. Document ou tableur choisi, photo haute résolution très lourde ou copie inachevée.

Pour corriger.

1. Utilisez JPEG, PNG, WebP ou PDF.
2. Vérifiez la limite indiquée.
3. Si la photo est trop lourde, reprenez-la en taille normale ou utilisez « Prendre une photo » sur téléphone.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_file, le type et la taille.

ivp_err_linesCertaines lignes ne sont pas prêtes

Signification. La réception est impossible car au moins une ligne est incomplète ; la page la nomme.

Causes possibles. Produit ou quantité absent, montant négatif ou toutes les lignes ignorées.

Pour corriger.

1. Allez à la ligne indiquée.
2. Choisissez ou créez un produit, ou ignorez la ligne.
3. Renseignez la quantité et vérifiez le montant.
4. Confirmez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_lines et le numéro de ligne.

ivp_err_not_draftLa facture est déjà reçue ou mise de côté

Signification. La facture à modifier ou confirmer n'est plus ouverte : elle a été reçue ou mise de côté.

Causes possibles. Traitement sur un autre appareil ou onglet, ou double confirmation.

Pour corriger.

1. Consultez les factures récentes dans Stock → Facture depuis une photo.
2. Si elle est reçue, vérifiez le stock : rien de plus à faire.
3. Si elle a été mise de côté par erreur, renvoyez la photo pour en créer une nouvelle.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_not_draft et le numéro.

ivp_err_offLa lecture de factures n'est pas activée

Signification. Votre organisation ne peut pas lire une facture depuis une photo car la fonction n'est pas activée.

Causes possibles. Fonction pas encore disponible, formule ne l'incluant pas ou formule récemment changée.

Pour corriger.

1. Réceptionnez normalement dans Stock → Réceptionner.
2. Si vous attendiez cette fonction, le propriétaire ou responsable vérifie Facturation : une formule supérieure peut l'inclure.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_off pour connaître sa disponibilité pour votre organisation.

ivp_err_pagesTrop de pages pour une facture

Signification. La facture ou le PDF dépasse le nombre de pages autorisé indiqué sous « Choisir un fichier ».

Causes possibles. Plusieurs factures dans un PDF ou pages ajoutées au-delà de la limite.

Pour corriger.

1. Séparez les pages pour envoyer chaque facture indépendamment.
2. Pour un long PDF, créez-en un contenant seulement les pages de la facture.
3. Si une facture dépasse réellement la limite, réceptionnez le reste manuellement.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_pages et le nombre de pages.

ivp_err_providerLe service de lecture est indisponible

Signification. Le lecteur externe ne fonctionne pas pour nous actuellement ; la photo n'a pas été lue.

Causes possibles. Problème du service ou configuration absente de notre serveur.

Pour corriger.

1. Réessayez plus tard.
2. En attendant, réceptionnez manuellement dans Stock → Réceptionner.

Le problème persiste ? Après plusieurs heures, contactez Aide → Support avec ivp_err_provider et l'heure.

ivp_err_quotaLes pages de factures du mois sont épuisées

Signification. L'organisation a utilisé toutes les pages permises ce mois-ci. Le message indique l'utilisation et le plafond mensuel.

Causes possibles. Plus de factures ou factures longues, chaque page comptant.

Pour corriger.

1. Réceptionnez cette facture manuellement dans Stock → Réceptionner.
2. Le compteur repart au début du mois suivant de votre organisation.
3. Pour un besoin mensuel supérieur, le propriétaire ou responsable consulte Facturation ou nous demande davantage.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_quota.

ivp_err_refusedCe document n'a pas pu être lu

Signification. Le service a refusé le document ; rien n'a été rempli.

Causes possibles. Photo autre qu'une facture ou un bon de livraison, personnes ou papiers personnels également visibles, ou contenu semblant interdit à la lecture.

Pour corriger.

1. Vérifiez que seule la facture fournisseur apparaît.
2. Reprenez la photo sans autre élément.
3. Si cela échoue encore, réceptionnez manuellement dans Stock → Réceptionner.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_refused.

ivp_err_trialLes lectures de l'essai gratuit sont épuisées

Signification. L'essai permet quelques lectures de factures et vous les avez utilisées. La lecture est incluse dans les formules payantes.

Cause possible. Vous avez essayé la fonction pendant l'essai.

Pour corriger.

1. Réceptionnez cette facture manuellement dans Stock → Réceptionner.
2. Pour poursuivre les lectures, le propriétaire ou responsable choisit une formule dans Facturation.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_trial.

ivp_err_unreadableAucune facture lisible dans cette photo

Signification. Le service a reçu la photo mais n'y a trouvé aucune facture lisible.

Causes possibles. Photo floue, sombre ou oblique, page coupée, papier plié ou froissé, ombre ou reflet important.

Pour corriger.

1. Posez la facture à plat, bien éclairée.
2. Tenez le téléphone juste au-dessus pour cadrer toute la page.
3. Reprenez et envoyez la photo.
4. Si cela échoue encore, réceptionnez manuellement dans Stock → Réceptionner.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_err_unreadable.

ivp_no_fileChoisissez d'abord une photo ou un fichier

Signification. Vous avez demandé la lecture sans joindre de photo ni fichier.

Causes possibles. Choix annulé, photo non transmise par l'appareil au navigateur ou fichier perdu au rechargement.

Pour corriger.

1. Utilisez « Prendre une photo » ou « Choisir un fichier » pour sélectionner la facture.
2. Attendez l'affichage du nom puis sélectionnez « Lire la facture ».
3. Si l'appareil photo ne transmet rien, prenez d'abord la photo puis choisissez le fichier.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_no_file et votre téléphone ou navigateur.

ivp_sup_name_neededSaisissez le nom du fournisseur

Signification. Vous créez un fournisseur mais son nom est vide et la facture n'en a pas fourni.

Causes possibles. Nom mal imprimé ou champ vide.

Pour corriger.

1. Saisissez le nom dans le champ du nouveau fournisseur.
2. Ou choisissez un fournisseur existant.
3. Enregistrez ou confirmez de nouveau.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec ivp_sup_name_needed.

maintenanceMaintenance de courte durée

Signification. Notre serveur ou un service nécessaire est temporairement indisponible. Le problème est de notre côté.

Causes possibles. Mise à jour, démarrage avec un défaut en attente de correction ou paiements par carte de Facturation momentanément muets.

Pour corriger.

1. Attendez quelques minutes et réessayez.
2. Les données déjà enregistrées restent conservées ; reprenez la dernière action au retour du serveur.
3. Pour un paiement ou changement de formule, réessayez plus tard : le changement n'a pas été effectué.

Le problème persiste ? Après une demi-heure, contactez Aide → Support ou les coordonnées de notre site avec maintenance et l'heure.

not_foundIntrouvable

Ce que cela signifie. Ce que vous avez demandé n'existe pas sur le serveur : un produit, un client, une vente, un appareil ou une page auquel l'action fait référence.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un d'autre l'a supprimé ; le lien ou le favori est ancien ; il appartient à une autre succursale ; la page est restée ouverte longtemps et la liste a changé.

Comment corriger.

1. Vérifiez le sélecteur de succursale en haut de la page.
2. Rechargez la liste et rouvrez l'élément depuis celle-ci.
3. S'il a été supprimé, recréez-le si vous en avez encore besoin.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code not_found, la page et le nom ou le numéro que vous cherchiez.

retention_busyUne suppression de cette organisation est déjà en cours

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce que cela signifie. Sur nos pages réservées à notre équipe, "Supprimer maintenant" a été pressé pour une organisation dont la suppression est déjà en cours.

Ce qui a pu se passer. Le bouton a été pressé deux fois, ou par deux membres de notre équipe.

Comment corriger.

1. Patientez quelques minutes et rechargez la liste des suppressions.

Toujours bloqué ? Ce message n'apparaît que sur nos pages internes ; les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

retention_confirmCochez la case et indiquez d'abord votre nom

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce que cela signifie. Sur nos pages réservées à notre équipe, la suppression d'une organisation exige de cocher "Je comprends que cette action est irréversible" et le nom de la personne qui supprime ; l'un des deux manquait.

Ce qui a pu se passer. La case n'était pas cochée ou le nom était vide.

Comment corriger.

1. Cochez la case, saisissez votre nom et pressez de nouveau "Supprimer maintenant".

Toujours bloqué ? Ce message n'apparaît que sur nos pages internes ; les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

retention_nameLe nom de l'organisation ne correspond pas exactement

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce que cela signifie. Sur nos pages réservées à notre équipe, le nom saisi pour confirmer une suppression n'est pas exactement celui de l'organisation ; rien n'a donc été supprimé.

Ce qui a pu se passer. Une faute de frappe, des espaces en trop ou la mauvaise organisation ouverte.

Comment corriger.

1. Vérifiez qu'il s'agit de la bonne organisation, saisissez son nom exactement comme affiché et réessayez.

Toujours bloqué ? Ce message n'apparaît que sur nos pages internes ; les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

retention_not_dueCette organisation n'est pas à supprimer

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce que cela signifie. Sur nos pages réservées à notre équipe, une action a été tentée sur une organisation absente de la liste des organisations en attente de suppression.

Ce qui a pu se passer. Elle a déjà été reportée ou retirée de la liste ; la page n'était pas à jour.

Comment corriger.

1. Rechargez la liste des suppressions.

Toujours bloqué ? Ce message n'apparaît que sur nos pages internes ; les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

retention_not_eligibleCette organisation ne peut plus être supprimée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce que cela signifie. Sur nos pages réservées à notre équipe, une suppression a été refusée car l'organisation a payé, est revenue ou a retiré sa demande de suppression depuis son inscription sur la liste. Rien n'a été supprimé.

Ce qui a pu se passer. L'organisation est de nouveau active.

Comment corriger.

1. Retirez-la de la liste ("le propriétaire est revenu") et consultez la page de l'organisation.

Toujours bloqué ? Ce message n'apparaît que sur nos pages internes ; les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

retention_offLa suppression est désactivée

Affiché uniquement sur les pages de notre propre équipe.

Ce que cela signifie. Sur nos pages réservées à notre équipe, "Supprimer maintenant" a été refusé car la suppression d'organisations est désactivée sur le serveur. Rien n'a été supprimé.

Ce qui a pu se passer. L'interrupteur de suppression est désactivé volontairement.

Comment corriger.

1. Demandez à la personne chargée des paramètres du serveur avant de l'activer.

Toujours bloqué ? Ce message n'apparaît que sur nos pages internes ; les propriétaires d'organisation n'ont rien à faire.

sample_busyLes données d'exemple sont en cours de chargement ou de suppression

Ce que cela signifie. Un autre clic sur "Charger des données d'exemple" ou "Supprimer les données d'exemple" est encore en cours, et une seule de ces opérations peut s'exécuter à la fois. Rien d'autre n'a été modifié.

Ce qui a pu se passer. Le bouton a été pressé deux fois ; une autre personne connectée en tant que propriétaire l'a pressé dans un autre navigateur ; un chargement lancé il y a quelques minutes se termine encore.

Comment corriger.

1. Patientez un instant, puis rechargez la page : la carte indique si les données d'exemple sont présentes ou non.
2. Si la page indique encore une opération en cours au bout de dix minutes, rechargez-la une fois de plus et pressez de nouveau le bouton : un chargement interrompu à mi-chemin est effacé par le suivant.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code sample_busy et le nom de l'organisation.

sample_has_salesL'organisation a déjà de vraies ventes

Ce que cela signifie. Les données d'exemple ne peuvent être chargées que dans une organisation qui n'a encore rien vendu, afin qu'un historique réel ne soit jamais mélangé à un historique fictif. Rien n'a été chargé.

Ce qui a pu se passer. Une vente a déjà été enregistrée ; une sauvegarde contenant des ventes a été importée ; vous êtes connecté à une autre organisation.

Comment corriger.

1. Vérifiez le nom de l'organisation en haut de la page.
2. Pour découvrir l'application avec des données d'exemple, créez une nouvelle organisation d'essai et chargez-y les données d'exemple.
3. Si les seules ventes sont des tests que vous avez faits, il est impossible de les effacer ici ; demandez au support.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code sample_has_sales et le nom de l'organisation.

spl_err_not_draftCette liste de prix a déjà été appliquée ou écartée

Ce que cela signifie. Vous avez essayé de modifier ou d'appliquer une liste de prix fournisseur qui n'est plus ouverte : elle a déjà été appliquée, ou écartée.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un d'autre l'a appliquée sur un autre appareil ; vous l'avez appliquée dans un autre onglet ; vous avez pressé Appliquer deux fois.

Comment corriger.

1. Allez dans Fournisseurs, ouvrez le fournisseur, puis Liste de prix par photo.
2. Regardez la dernière liste de prix : si elle affiche la date et la version de cette liste, les nouveaux coûts sont déjà enregistrés et il n'y a rien d'autre à faire.
3. Si elle a été écartée par erreur, envoyez de nouveau la photo pour lancer une nouvelle vérification.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code spl_err_not_draft et le nom du fournisseur.

spl_err_price_rightFixer les prix de vente exige le droit sur les produits

Ce que cela signifie. Au moins une ligne cochée de la liste de prix fixe aussi le prix de vente du produit, et votre compte peut modifier les coûts mais pas les prix de vente.

Ce qui a pu se passer. Vous avez coché "Fixer aussi le prix" sur une ligne ; votre compte a le droit sur le stock mais pas sur les produits, et vous n'êtes pas responsable.

Comment corriger.

1. Décochez "Fixer aussi le prix" sur les lignes et pressez de nouveau Appliquer : les nouveaux coûts sont enregistrés, les prix restent inchangés.
2. Ou demandez à un responsable d'ouvrir la même liste de prix et de l'appliquer avec les prix.
3. Ou demandez au propriétaire de vous donner le droit sur les produits dans Équipe → l'utilisateur → Droits.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code spl_err_price_right.

spl_err_rowsAucune ligne cochée avec un produit et un prix

Ce que cela signifie. Appliquer enregistre les coûts des lignes cochées qui comportent l'un de vos produits et un prix, et cette liste de prix n'en a aucune.

Ce qui a pu se passer. Toutes les lignes sont décochées ; aucun produit n'est encore choisi sur les lignes ; les prix n'ont pas pu être lus et aucun n'a été saisi.

Comment corriger.

1. Sur chaque ligne voulue, choisissez le produit (ou pressez "En faire un nouveau produit").
2. Saisissez le prix de la liste là où la ligne n'en affiche aucun.
3. Cochez les lignes et pressez de nouveau Appliquer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code spl_err_rows.

spl_err_supplierChoisissez le fournisseur de cette liste de prix

Ce que cela signifie. Une liste de prix est enregistrée pour l'un de vos fournisseurs, afin que les bons de commande à ce fournisseur puissent partir de ses prix, et celle-ci n'est encore rattachée à aucun fournisseur.

Ce qui a pu se passer. Le nom du fournisseur imprimé sur la liste ne correspondait à aucun de vos fournisseurs ; la liste a été lue sans choisir d'abord un fournisseur.

Comment corriger.

1. En haut de la vérification, choisissez le fournisseur dans la liste.
2. S'il s'agit d'un nouveau fournisseur, choisissez l'option qui ajoute le nom imprimé comme nouveau fournisseur.
3. Pressez de nouveau Appliquer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code spl_err_supplier.

tax_cancelledCe règlement est annulé

Ce que cela signifie. Vous avez essayé de modifier ou d'annuler une période fiscale marquée comme payée, mais ce règlement avait déjà été annulé. Il reste dans la liste, marqué "Annulé".

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un d'autre l'a annulé juste avant ; vous l'avez fait dans un autre onglet ou sur un autre appareil ; la page n'était pas à jour.

Comment corriger.

1. Rechargez Rapports → Taxes collectées.
2. Si la période a réellement été payée, marquez-la de nouveau comme payée avec "Marquer comme payé" et le bon montant.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code tax_cancelled et la période.

tax_not_foundCe règlement n'existe pas

Ce que cela signifie. La période fiscale marquée comme payée que vous avez essayé d'ouvrir, de modifier ou d'annuler n'existe pas sur le serveur.

Ce qui a pu se passer. Le lien ou le favori est ancien ou incomplet ; vous êtes connecté à une autre organisation que celle à laquelle il appartient.

Comment corriger.

1. Vérifiez le nom de l'organisation en haut de la page.
2. Ouvrez Rapports → Taxes collectées et choisissez la période dans "Périodes réglées".

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code tax_not_found et la période.

bad_args · bad_json · bad_message · no_op · unknown_opL'application n'a pas compris la demande de la page

Ce que cela signifie. Une page a demandé quelque chose à la fenêtre de l'application (ouvrir un lien, imprimer) d'une manière qu'elle ne comprend pas ; rien n'a donc été fait.

Ce qui a pu se passer. La fenêtre de l'application est plus ancienne que la page (la page a été mise à jour, pas la fenêtre) ; la page est plus ancienne et n'a pas été rechargée ; un champ de la page contenait une valeur inattendue pour l'application.

Comment corriger.

1. Rechargez la page.
2. Si le message revient, fermez l'application et rouvrez-la pour que les deux soient à la dernière version.
3. Refaites la même action ; dans un navigateur ordinaire, la page le fait d'elle-même.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code figurant dans l'adresse du lien d'aide (la partie après #) et ce sur quoi vous avez appuyé.

failedUne erreur s'est produite

Ce que cela signifie. L'application ou un service connecté a rencontré une erreur inattendue en exécutant votre demande et a arrêté cette action. Le message affiche les détails fournis.

Ce qui a pu se passer. Un service connecté (un logiciel comptable, une place de marché, un prestataire de paiement) a refusé ou échoué ; une étape de paiement par carte ou QR n'a pas pu démarrer ; la page a été fermée à ce moment-là.

Comment corriger.

1. Refaites l'action une fois.
2. Pour un paiement par carte ou QR, vérifiez l'écran de paiement : un paiement approuvé n'est jamais encaissé deux fois ; en cas de doute, consultez le ticket du terminal avant de débiter de nouveau.
3. Pour une connexion, ouvrez Settings → Connexions et consultez sa dernière erreur.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec les mots affichés, la page et l'heure.

timeoutLe serveur n'a pas répondu à temps

Ce que cela signifie. L'application ou un service connecté a été joint, mais la réponse n'est pas arrivée à temps.

Ce qui a pu se passer. Une connexion lente ou instable ; le serveur ou l'autre service était très sollicité.

Comment corriger.

1. Réessayez.
2. Vérifiez le débit internet.
3. Une vente ou un paiement n'est jamais enregistré deux fois : il est envoyé avec son propre numéro, et le serveur n'en garde qu'un exemplaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la page et l'heure.

bks_account_mergedCe compte a été fusionné

Ce que cela signifie. Le compte choisi a été fusionné dans un autre compte. Il est conservé pour l'historique, mais les nouvelles écritures et les modifications doivent utiliser le compte dans lequel il a été fusionné.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un a fusionné deux comptes dans Comptabilité → Plan comptable ; un formulaire enregistré, une facture récurrente, un journal planifié ou une règle bancaire pointe encore vers l'ancien compte ; vous avez essayé de modifier le compte fusionné lui-même.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Plan comptable. Un compte fusionné affiche "Compte fusionné" ; ouvrez-le pour voir où il a été fusionné.
2. Choisissez plutôt le compte de destination sur votre écriture ou votre document.
3. Mettez à jour toute facture récurrente, tout journal planifié ou toute règle bancaire qui utilise encore l'ancien compte.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le code du compte.

bks_amount_too_largeLe montant est trop élevé

Ce que cela signifie. Un nombre dépasse ce que Comptabilité peut stocker en toute sécurité, ou son ajout ferait dépasser cette limite à un total.

Ce qui a pu se passer. Un chiffre en trop ou un nombre collé sans sa virgule décimale ; une quantité et un prix dont le produit donne un montant énorme ; une ligne de relevé bancaire avec un montant erroné (l'aperçu de l'import indique la ligne).

Comment corriger.

1. Vérifiez chaque montant, quantité et prix du formulaire : zéros en trop ou séparateur décimal manquant.
2. Pour un relevé bancaire, corrigez la ligne indiquée dans votre fichier ou vérifiez le séparateur décimal (. ou ,), puis relancez l'aperçu.
3. Si les montants sont vraiment corrects, contactez le support avant de réessayer.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, la page et le montant saisi.

bks_approval_rejectedLa demande d'approbation a été rejetée

Ce que cela signifie. Cette écriture dépasse le montant d'approbation défini pour votre entreprise, et un approbateur l'a rejetée. Comptabilité ne comptabilisera pas cette même écriture.

Ce qui a pu se passer. L'approbateur a relevé un montant, un compte, une date ou un client erroné ; l'écriture n'était pas attendue ; l'écriture était un doublon.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Approbations et lisez le motif de l'approbateur.
2. Corrigez l'écriture et renvoyez-la. Une écriture modifiée devient une nouvelle demande, qu'un approbateur peut approuver.
3. Si vous pensez que le rejet est une erreur, parlez-en à l'approbateur avant de la renvoyer.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la date de la demande.

bks_approval_requiredEn attente d'approbation

Ce que cela signifie. L'écriture dépasse le montant d'approbation défini pour votre entreprise : une autre personne doit donc l'approuver avant sa comptabilisation. Une demande a été créée ; rien n'est encore comptabilisé.

Ce qui a pu se passer. C'est normal quand la règle d'approbation est activée. Le message apparaît aussi quand une écriture automatique (issue des ventes ou d'une autre partie de l'application) n'a qu'une approbation : celles-ci exigent deux approbateurs différents.

Comment corriger.

1. Demandez à un collègue disposant du droit "Comptabiliser et contrepasser les journaux" de l'approuver dans Comptabilité → Approbations.
2. Après l'approbation, refaites la même action avec les mêmes informations. Comptabilité la vérifie de nouveau et la comptabilise.
3. Vous ne pouvez pas approuver votre propre demande.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et ce que vous comptabilisiez.

bks_approval_selfUne autre personne doit examiner cette demande

Ce que cela signifie. Vous avez essayé d'approuver ou de rejeter une demande que vous avez faite vous-même, ou que vous avez déjà approuvée. Chaque approbation doit venir d'une personne différente.

Ce qui a pu se passer. Vous avez créé l'écriture ; vous avez donné la première des deux approbations qu'exige une écriture automatique ; plusieurs personnes partagent un même identifiant.

Comment corriger.

1. Demandez à une autre personne disposant du droit "Comptabiliser et contrepasser les journaux" de l'examiner dans Comptabilité → Approbations.
2. Si personne d'autre n'a ce droit, le propriétaire peut le donner dans Équipe → la personne → Droits.
3. Donnez à chaque personne son propre identifiant, pour que chaque approbation indique qui a décidé.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_bank_duplicate_changedUne transaction bancaire a déjà été importée avec d'autres informations

Ce que cela signifie. Une ligne de relevé a le même ID de transaction bancaire qu'une ligne importée auparavant, mais une date, un montant ou un libellé différent. L'import s'arrête pour qu'une transaction ne soit pas comptée deux fois.

Ce qui a pu se passer. La banque a corrigé une transaction ; la mauvaise colonne a été choisie comme "ID de transaction bancaire" ; le fichier a été modifié à la main.

Comment corriger.

1. Dans l'aperçu de l'import, regardez les lignes marquées avec ce message.
2. Choisissez "ID de transaction bancaire" uniquement pour la colonne d'identifiant unique propre à la banque, ou ne la choisissez pas.
3. Comparez avec l'import précédent dans Comptabilité → Banque et caisse. S'il était erroné, ouvrez-le, utilisez "Annuler les lignes inutilisées", puis importez le nouveau fichier.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la période couverte par le fichier.

bks_bank_file_invalidLe relevé bancaire n'a pas pu être lu

Ce que cela signifie. Comptabilité n'a pas pu lire de façon sûre le fichier, ou les dates ou montants qu'il contient.

Ce qui a pu se passer. Le fichier est vide, dépasse 20 MB ou compte plus d'environ 50 000 lignes ; l'ordre des dates ou le séparateur décimal est incorrect ; un même champ a été attribué à deux colonnes ; une cellule de montant contient du texte ; une ligne a à la fois un débit et un crédit.

Comment corriger.

1. Lisez l'aperçu : les lignes posant problème sont listées avec leur numéro.
2. Vérifiez la ligne d'en-tête, l'ordre des dates et le séparateur décimal, puis cliquez de nouveau sur Aperçu.
3. Exportez de nouveau un relevé complet depuis votre banque au format CSV ou Excel (OFX et MT940 fonctionnent aussi) et téléversez ce fichier.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le nom de la banque pour le format du fichier.

bks_bank_mapping_requiredChoisissez les colonnes de date et de montant

Ce que cela signifie. Comptabilité doit savoir quelle colonne de votre relevé contient la date et laquelle contient l'argent.

Ce qui a pu se passer. Les colonnes n'ont pas pu être devinées d'après les en-têtes du fichier ; la mauvaise ligne d'en-tête a été choisie ; une colonne de montant et des colonnes de débit ou de crédit ont été choisies ensemble.

Comment corriger.

1. Dans l'aperçu de l'import, vérifiez le numéro de la ligne d'en-tête, pour que les noms de colonnes s'affichent correctement.
2. Choisissez la colonne de date.
3. Choisissez soit une colonne de montant, soit une colonne de débit et une colonne de crédit. Ne choisissez pas les deux types.
4. Cliquez sur Aperçu, vérifiez les premières lignes, puis importez.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_close_incompleteTerminez d'abord la liste de contrôle de clôture mensuelle

Ce que cela signifie. Vous avez essayé de clôturer un mois, ou d'enregistrer une déclaration fiscale comme déposée, alors que la liste de contrôle de clôture mensuelle comporte encore des points ouverts.

Ce qui a pu se passer. Le mois n'est pas terminé ; les ventes de certains jours ne sont pas vérifiées ou comptabilisées ; le compte d'attente n'est pas à zéro dans une succursale ; l'amortissement n'est pas comptabilisé ; le récapitulatif fiscal doit être revu ; un compte bancaire n'est pas rapproché.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Verrouillage des périodes → Liste de contrôle de clôture mensuelle pour ce mois.
2. Traitez chaque point non terminé. Utilisez "Vérifier les journées de vente suivantes" pour les ventes.
3. Clôturez le mois peu après la vérification : une vente ou un document daté de ce mois et enregistré plus tard rend de nouveau la vérification obsolète.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le mois.

bks_close_pendingUne clôture de l'exercice est en cours

Ce que cela signifie. Une clôture de l'exercice a été lancée et n'est pas terminée. Pendant son exécution, Comptabilité suspend la comptabilisation et les rapports de soldes pour que les chiffres restent cohérents.

Ce qui a pu se passer. L'exécution s'est arrêtée en cours de route parce que la page a été fermée ou la connexion coupée ; quelqu'un d'autre l'a lancée et elle est toujours en cours.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Verrouillage des périodes → Clôture de l'exercice.
2. Cliquez sur "Poursuivre la clôture" et attendez le message "Clôture de l'exercice terminée".
3. Refaites ensuite ce que vous faisiez.
4. Seule une personne disposant du droit "Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes" peut la poursuivre ; demandez-lui si vous ne le pouvez pas.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et l'exercice en cours de clôture.

bks_conversion_invalidCe document ne peut pas être converti ainsi

Ce que cela signifie. Le devis, la commande client ou le bon de livraison ne peut pas devenir le document choisi, ou les quantités ne correspondent pas à ce qui reste.

Ce qui a pu se passer. Le devis n'est pas accepté, ou a été refusé ou a expiré ; la source est un brouillon ou est clôturée ; vous avez demandé plus que ce qui reste ; la date est antérieure à celle de la source ; vous avez modifié les lignes d'un brouillon lié ; une facture avec des articles stockés ne provient pas d'un bon de livraison livré.

Comment corriger.

1. Vérifiez le statut de la source.
2. Conversions possibles : devis → commande client ou facture ; commande client → bon de livraison ou facture ; bon de livraison → facture.
3. Ne convertissez que les quantités restantes, avec une date égale ou postérieure à celle de la source.
4. Pour modifier des lignes liées, annulez le brouillon pour les libérer, puis convertissez de nouveau.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et les numéros des documents.

bks_cost_centre_duplicateUn centre de coûts porte déjà ce nom

Ce que cela signifie. Chaque centre de coûts doit avoir son propre nom, et un autre centre utilise déjà celui-ci.

Ce qui a pu se passer. Le centre a déjà été créé ; quelqu'un d'autre l'a ajouté au même moment ; le nom ne diffère que par des espaces invisibles ; un centre inactif porte encore ce nom.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Centres de coûts et cherchez le nom, y compris parmi les centres inactifs.
2. Utilisez ou réactivez le centre existant au lieu d'en ajouter un nouveau.
3. Si vous avez vraiment besoin d'un second centre, donnez-lui un nom nettement différent (par exemple en ajoutant la succursale ou l'année).

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le nom.

bks_cost_centre_limitLa limite de 500 centres de coûts est atteinte

Ce que cela signifie. Une entreprise peut avoir jusqu'à 500 centres de coûts, et la vôtre a atteint ce nombre.

Ce qui a pu se passer. Des centres ont été créés pour chaque petit travail ou chaque mois ; des centres ont été importés ou créés automatiquement en grand nombre.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Centres de coûts et cherchez les centres que vous n'utilisez plus.
2. Renommez un centre inutilisé et utilisez-le pour le nouvel usage, au lieu d'en ajouter un autre.
3. Utilisez des centres moins nombreux et plus larges (par équipe ou par projet) et gardez le détail dans le libellé de l'écriture.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_duplicate_billCe numéro de facture fournisseur est déjà enregistré

Ce que cela signifie. Une facture fournisseur portant le même numéro de facture existe déjà dans Comptabilité pour ce fournisseur. Comptabilité la bloque pour que la même facture ne soit pas payée ni comptée deux fois.

Ce qui a pu se passer. La facture a déjà été saisie, peut-être par un collègue ; elle a été créée depuis une réception de marchandises ou une photo de facture, puis saisie de nouveau à la main ; le numéro a été mal saisi.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Facture fournisseur et cherchez ce fournisseur et ce numéro.
2. S'il s'agit de la même facture, utilisez la facture existante.
3. Si le fournisseur a vraiment réutilisé le numéro pour une autre facture, ajoutez la date de la facture au numéro pour distinguer les deux.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le fournisseur et le numéro.

bks_duplicate_codeCe code de compte est déjà utilisé

Ce que cela signifie. Chaque compte du plan comptable doit avoir son propre code, et un autre compte a déjà celui-ci.

Ce qui a pu se passer. Le compte existe déjà ; le code a été saisi avec un nombre de chiffres différent de ce que vous pensez ; quelqu'un a ajouté un compte avec ce code au même moment.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Plan comptable et cherchez le code.
2. Si le compte dont vous avez besoin existe déjà, utilisez-le, ou modifiez-le.
3. Sinon, choisissez un code libre : jusqu'à 10 lettres, chiffres, tirets ou traits de soulignement, généralement à côté des comptes apparentés.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le code du compte.

bks_entry_too_largeL'écriture est trop volumineuse pour être enregistrée en une fois

Ce que cela signifie. Comptabilité enregistre chaque écriture ou document en une seule étape sûre, et celui-ci compte trop de lignes ou d'éléments pour y tenir.

Ce qui a pu se passer. Une écriture comptable ou un document avec un très grand nombre de lignes ; une planification ou un élément récurrent qui créerait des milliers d'écritures ; trop d'éléments dans une prévision de trésorerie ; trop de documents rapprochés dans un seul paiement.

Comment corriger.

1. Divisez l'écriture en deux écritures plus petites ou davantage, chacune avec des débits et des crédits égaux.
2. Divisez une longue facture ou facture fournisseur en plusieurs documents.
3. Raccourcissez une planification (moins de répétitions ou une date de fin) ou retirez les éléments de prévision inutiles.
4. Affectez un paiement à moins de documents à la fois.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et ce que vous enregistriez.

bks_feed_mismatchLes ventes et le rapport fiscal ne concordent pas

Ce que cela signifie. Comptabilité comptabilise les ventes de chaque journée. Pour cette journée, les chiffres des ventes et des taxes ne correspondent pas au rapport fiscal du même jour : Comptabilité ne les comptabilisera donc pas.

Ce qui a pu se passer. Des ventes de cette journée sont encore en cours d'enregistrement ; une vente ou un remboursement a changé pendant la vérification de la journée ; un paramètre fiscal a changé au cours de la journée.

Comment corriger.

1. Assurez-vous qu'aucune vente de cette journée n'est encore en cours d'enregistrement dans cette succursale.
2. Patientez quelques minutes, puis ouvrez Comptabilité → Flux des ventes et cliquez sur "Vérifier et comptabiliser cette journée" pour cette journée.
3. Si la même journée échoue encore, ne la comptabilisez pas à la main.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, la succursale et la journée.

bks_feed_pendingLa comptabilisation des ventes n'est pas terminée

Ce que cela signifie. La comptabilisation des ventes d'une journée, ou l'enregistrement des soldes d'ouverture, a commencé et n'est pas terminé. Comptabilité ne clôturera pas de période et n'exécutera pas certains rapports avant la fin.

Ce qui a pu se passer. La comptabilisation a été interrompue par une perte de connexion ou une page fermée ; Comptabilité comptabilise encore une journée chargée ; l'enregistrement des soldes d'ouverture s'est arrêté en cours de route.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Flux des ventes. Les journées marquées "Comptabilisation en attente" doivent être terminées.
2. Cliquez sur "Vérifier et comptabiliser cette journée" pour chacune de ces journées.
3. Si vous enregistriez des soldes d'ouverture, ouvrez Configurer la comptabilité → Soldes d'ouverture et enregistrez-les de nouveau.
4. Refaites ensuite ce que vous faisiez.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et les journées en attente.

bks_file_expiredLe téléversement a expiré

Ce que cela signifie. Le téléversement du fichier a été réservé mais pas terminé à temps ; il a donc été annulé. Rien n'a été joint.

Ce qui a pu se passer. Le téléversement a été interrompu par une connexion lente ou coupée ; la page est restée ouverte longtemps avant l'envoi du fichier ; le même téléversement a été relancé beaucoup plus tard.

Comment corriger.

1. Rechargez la page des pièces jointes.
2. Choisissez de nouveau le fichier et téléversez-le comme un nouveau téléversement.
3. Sur une connexion lente, essayez un fichier plus petit (un PDF ou une photo plus légère).

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le numéro du document et la taille du fichier.

bks_file_invalidChoisissez un PDF ou une image dans la limite de taille

Ce que cela signifie. Les pièces jointes doivent être un fichier PDF, JPEG, PNG ou WebP et ne pas dépasser la taille maximale de fichier indiquée sur la page des pièces jointes.

Ce qui a pu se passer. Le fichier est un document Word, Excel, HEIC ou d'un autre type ; la photo est trop lourde ; le fichier est vide ou endommagé ; le nom du fichier se termine par ".pdf" mais le fichier est d'un autre type.

Comment corriger.

1. Vérifiez la ligne "Taille maximale du fichier" sur la page des pièces jointes.
2. Enregistrez ou exportez le document en PDF, ou la photo en JPEG.
3. Réduisez une photo lourde (la plupart des téléphones peuvent partager une copie plus petite) et réessayez.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le type et la taille du fichier.

bks_file_quotaL'espace de stockage des pièces jointes est plein

Ce que cela signifie. Votre entreprise a utilisé tout l'espace de stockage des pièces jointes dont elle dispose. La page des pièces jointes indique l'espace utilisé.

Ce qui a pu se passer. De nombreuses photos lourdes ou PDF numérisés ont été joints ; le même fichier a été joint plusieurs fois.

Comment corriger.

1. Ouvrez les pièces jointes de quelques documents et retirez celles dont vous n'avez pas besoin (un motif est demandé). L'espace est libéré.
2. Joignez des fichiers plus petits : compressez les photos, ou numérisez en noir et blanc.
3. L'espace de stockage dépend de votre formule ; le propriétaire ou un responsable peut passer à une formule supérieure sur la page Facturation.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_file_unavailableLe fichier n'est pas disponible pour le moment

Ce que cela signifie. Comptabilité n'a pas pu enregistrer ou ouvrir cette pièce jointe de façon sûre pour le moment. Les fichiers sont contrôlés à l'ouverture, et Comptabilité n'affiche pas un fichier qui échoue au contrôle.

Ce qui a pu se passer. Un problème passager sur le stockage de fichiers du serveur ; la connexion a été coupée pendant l'enregistrement.

Comment corriger.

1. Patientez quelques minutes et réessayez.
2. Si vous téléversiez un fichier, rechargez la page et vérifiez s'il est listé avant de le téléverser de nouveau.
3. Gardez votre propre copie du fichier jusqu'à ce qu'il s'ouvre correctement.

Toujours bloqué ? Si le problème se répète pour le même fichier, contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le numéro du document et le nom du fichier.

bks_forbiddenVous n'avez pas le droit Comptabilité nécessaire

Ce que cela signifie. Cette action de Comptabilité exige un droit que votre identifiant n'a pas, ou l'entreprise ne peut pas être modifiée pour le moment.

Ce qui a pu se passer. Les responsables ne reçoivent pas automatiquement de droits Comptabilité ; votre droit couvre la consultation mais pas cette action ; votre identifiant est limité à certaines succursales, et cette page couvre toutes les succursales ; l'abonnement n'est pas payé, votre organisation est donc en lecture seule.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire de vous donner le droit Comptabilité nécessaire dans Équipe → vous → Droits (par exemple "Gérer les achats et les paiements").
2. Si toute votre organisation est en lecture seule, le propriétaire ou un responsable paie sur la page Facturation.
3. Utilisez un identifiant qui couvre toutes les succursales pour les pages de Comptabilité.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la page.

bks_fx_pendingUne réévaluation des devises est en cours

Ce que cela signifie. Une réévaluation des soldes en devises étrangères a été lancée et n'est pas terminée. D'ici là, Comptabilité suspend la comptabilisation et les rapports financiers pour que les chiffres restent cohérents.

Ce qui a pu se passer. La réévaluation s'est arrêtée en cours de route parce que la page a été fermée ou la connexion coupée ; quelqu'un d'autre l'a lancée et elle est toujours en cours.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Réévaluation des devises (Currency).
2. Cliquez sur "Poursuivre la réévaluation" et attendez qu'elle se termine.
3. Refaites ensuite ce que vous faisiez.
4. Si vous ne pouvez pas la poursuivre, demandez à la personne qui l'a lancée, ou à une personne disposant du droit "Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes".

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le mois.

bks_idempotency_mismatchLe formulaire a été envoyé deux fois avec des informations différentes

Ce que cela signifie. L'application a reçu deux fois le même formulaire, mais la seconde fois les informations étaient différentes. Par sécurité, elle n'a pas enregistré le second.

Ce qui a pu se passer. Vous êtes revenu en arrière dans le navigateur, avez modifié quelque chose et renvoyé l'ancien formulaire ; vous avez double-cliqué tout en modifiant ; la page a été rechargée pendant l'envoi.

Comment corriger.

1. Rechargez la page et vérifiez si la première version a été enregistrée (regardez dans la liste ou dans le journal).
2. Si elle a été enregistrée et doit changer, modifiez-la ou contrepassez-la de la manière habituelle.
3. Si rien n'a été enregistré, ouvrez un nouveau formulaire et saisissez-le de nouveau. Évitez le bouton Retour du navigateur pour renvoyer des formulaires.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et l'heure.

bks_insufficient_stockStock insuffisant pour cette livraison

Ce que cela signifie. Le bon de livraison sort du stock une quantité d'un article supérieure à celle dont la succursale dispose.

Ce qui a pu se passer. Le stock est plus bas que vous ne le pensiez ; des ventes ont consommé le stock ; des marchandises ont été reçues mais pas encore saisies ; la livraison est rattachée à la mauvaise succursale.

Comment corriger.

1. Vérifiez la quantité de l'article dans Stock pour cette succursale.
2. Si des marchandises sont arrivées, saisissez d'abord la réception.
3. Livrez ce que vous avez maintenant et le reste plus tard : ne convertissez qu'une partie de la quantité de la commande.
4. Vérifiez la succursale sur le bon de livraison.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, l'article et la succursale.

bks_invalid_accountVérifiez le compte

Ce que cela signifie. Le compte choisi n'est pas actif, n'existe plus ou n'est pas du bon type pour cette ligne, ou les informations du compte ne sont pas valides.

Ce qui a pu se passer. Le compte a été rendu inactif ; les lignes de vente exigent un compte de produits, les lignes de facture fournisseur un compte de charges ou d'immobilisation, les paiements un compte de caisse ou de banque ; le code contient des espaces ou des symboles ; le nom est vide ou dépasse 120 caractères.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Plan comptable et vérifiez que le compte est actif et du bon type.
2. Choisissez un autre compte actif du bon type.
3. Les codes comportent jusqu'à 10 lettres, chiffres, tirets ou traits de soulignement.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le compte.

bks_invalid_cost_centreVérifiez le centre de coûts

Ce que cela signifie. Le centre de coûts choisi n'est pas actif ou n'existe plus, ou le nom du centre n'est pas valide.

Ce qui a pu se passer. Le centre a été rendu inactif après l'ouverture du formulaire ; une ancienne écriture enregistrée ou un élément récurrent l'utilise encore ; le nom est vide ou dépasse 120 caractères.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Centres de coûts et vérifiez que le centre est actif.
2. Rechargez votre formulaire et choisissez un centre actif, ou laissez la ligne sans affectation.
3. Gardez des noms courts, de moins de 120 caractères.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le nom du centre.

bks_base_currency_lockedLa devise de base ne peut plus changer

Ce que cela signifie. Comptabilité tient ses comptes dans une seule devise de base. Le propriétaire ne peut la changer que tant que Comptabilité n'a aucune écriture, aucun document de vente et aucune facture fournisseur (dans Comptabilité → Configurer la comptabilité, ou dans Settings → Organisation, "Devise de base de la comptabilité") ; dès qu'un élément est enregistré, la devise de base est fixée et le champ l'affiche en lecture seule.

Ce qui a pu se passer. Une écriture, une facture, un devis ou une facture fournisseur a déjà été enregistré (un brouillon compte aussi) ; une application comme Événements, Abonnements ou Projets a déjà créé une facture dans Comptabilité.

Comment corriger.

1. Conservez la devise de base : un document dans une autre devise fonctionne quand même ; choisissez sa devise et saisissez le taux de change du jour.
2. Si l'organisation est nouvelle et que tout ce qui est dans Comptabilité était un test, contactez le support avant de vous fier à Comptabilité : la devise de base ne peut plus être changée depuis une page une fois que des écritures existent.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la devise dont vous avez besoin.

bks_invalid_currencyVérifiez la devise et le taux de change

Ce que cela signifie. Un document en devise étrangère exige un taux de change valide à sa propre date, et les taux de réévaluation doivent être des nombres valides pour des devises prises en charge.

Ce qui a pu se passer. Une devise étrangère a été choisie sans taux de change ; la date du document a été modifiée après la saisie du taux ; un taux est nul, négatif ou beaucoup trop élevé.

Comment corriger.

1. Ouvrez le brouillon et saisissez le taux de change à la date du document.
2. Si vous avez modifié la date, enregistrez de nouveau le brouillon pour que le taux corresponde à la nouvelle date.
3. Dans Comptabilité → Réévaluation des devises (Currency), saisissez un taux positif pour chaque devise.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, la devise et la date.

bks_invalid_dateChoisissez une date valide

Ce que cela signifie. Une date manque, n'est pas une date réelle ou n'est pas autorisée ici.

Ce qui a pu se passer. La date est dans le futur (les immobilisations, les lignes de relevé bancaire et les journées de vente doivent être datées d'aujourd'hui ou d'avant) ; un rapprochement est daté d'avant la ligne de relevé ; une clôture de l'exercice a été lancée avant la fin de l'exercice ; la date a été saisie dans un autre format.

Comment corriger.

1. Choisissez la date dans le calendrier au lieu de la saisir.
2. Utilisez la date du jour ou une date antérieure.
3. Pour un relevé bancaire, vérifiez l'ordre des dates (jour d'abord ou mois d'abord) dans l'aperçu de l'import.
4. Ne lancez une clôture de l'exercice qu'une fois le dernier mois de l'exercice terminé.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la date utilisée.

bks_invalid_entryVérifiez l'écriture et ses lignes

Ce que cela signifie. Un élément de l'écriture ou du formulaire est incohérent pour Comptabilité ; rien n'a donc été enregistré.

Ce qui a pu se passer. Une ligne a à la fois un débit et un crédit, ou aucun des deux ; moins de deux lignes ou plus de 200 ; un libellé plus long que permis ; un nombre saisi avec des lettres ou des symboles en trop ; un brouillon déjà émis ; un ancien lien ou une page "Suivant" qui ne correspond plus.

Comment corriger.

1. Rechargez la page.
2. Donnez à chaque ligne un compte et soit un débit, soit un crédit, pas les deux.
3. Saisissez les montants avec des chiffres et un seul séparateur décimal.
4. Gardez des libellés courts et utilisez au plus 200 lignes ; divisez une écriture plus grande.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la page.

bks_invalid_parentChoisissez un compte parent valide

Ce que cela signifie. Dans le plan comptable, le parent d'un compte doit être actif et de même nature (actif, passif, capitaux propres, produits ou charges), et un compte ne peut pas être placé sous lui-même.

Ce qui a pu se passer. Le parent choisi est d'une autre nature ou inactif ; ce choix placerait un compte sous son propre enfant ; vous avez essayé de rendre inactif un compte qui a encore des comptes enfants actifs.

Comment corriger.

1. Choisissez un parent actif de même nature, ou "Aucun".
2. Pour rendre un parent inactif, déplacez ou désactivez d'abord ses comptes enfants.
3. Vérifiez l'arborescence du plan dans Comptabilité → Plan comptable.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et les codes des comptes.

bks_merge_futureLe compte a une écriture datée d'après aujourd'hui

Ce que cela signifie. Les comptes sont fusionnés à la date du jour. Ce compte a déjà une écriture datée d'après aujourd'hui ; il ne peut donc pas encore être fusionné.

Ce qui a pu se passer. Une écriture, une facture fournisseur ou une facture a été datée dans le futur par erreur ; un élément planifié a été comptabilisé avec une date future.

Comment corriger.

1. Consultez le compte dans Comptabilité → Plan comptable pour trouver l'écriture postérieure.
2. Si la date était une erreur, contrepassez cette écriture et comptabilisez-la de nouveau avec la bonne date.
3. Sinon, attendez et fusionnez à la date de cette écriture ou après.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le code du compte.

bks_merge_invalidCes comptes ne peuvent pas être fusionnés

Ce que cela signifie. Seuls deux de vos propres comptes de même nature et de même type, dans votre devise principale, peuvent être fusionnés.

Ce qui a pu se passer. L'un des comptes est un compte système, un compte de banque ou de caisse, ou est déjà fusionné ; les deux comptes sont de natures ou de types différents ; le compte à fusionner a des comptes enfants ; le compte à conserver est inactif ; l'un des comptes est en devise étrangère.

Comment corriger.

1. Vérifiez les deux comptes dans Comptabilité → Plan comptable.
2. Déplacez d'abord les comptes enfants hors du compte que vous voulez fusionner.
3. Rendez actif le compte que vous conservez.
4. Choisissez une autre paire si l'un est un compte système, de banque ou de caisse.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et les codes des deux comptes.

bks_merge_mappedLe compte est utilisé par la comptabilisation des ventes

Ce que cela signifie. Votre entreprise a une configuration personnalisée qui comptabilise les ventes dans ce compte. Le fusionner casserait cette comptabilisation.

Ce qui a pu se passer. Une configuration personnalisée de comptabilisation des ventes a été créée pour votre entreprise et désigne ce compte.

Comment corriger.

1. Choisissez un autre compte à fusionner, et conservez celui-ci.
2. Si vous devez vraiment le fusionner, la configuration des ventes doit d'abord pointer vers un autre compte. Aucune page de l'application ne permet de modifier cette configuration : contactez donc le support.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le code du compte et le compte que vous voulez conserver.

bks_not_foundL'enregistrement de Comptabilité est introuvable

Ce que cela signifie. Le document, le compte, la facture fournisseur, le fichier ou autre enregistrement de Comptabilité demandé n'existe pas.

Ce qui a pu se passer. Il a été retiré ou annulé ; le lien est ancien ou provient d'une autre entreprise ; l'enregistrement appartient à un autre mois que celui affiché ; une succursale ou un client qu'il utilisait a été retiré.

Comment corriger.

1. Revenez à la liste dans Comptabilité et rechargez-la.
2. Changez le mois en haut de la liste et cherchez de nouveau.
3. Cherchez dans le journal avec Comptabilité → Rechercher dans le journal à l'aide du numéro ou du montant.
4. Si vous avez utilisé un lien reçu par e-mail ou un favori, ouvrez plutôt l'enregistrement depuis la liste.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le numéro que vous cherchez.

bks_notify_unavailableCe canal d'envoi n'est pas disponible

Ce que cela signifie. Le document n'a pas pu être envoyé par ce canal ; rien n'a donc été envoyé.

Ce qui a pu se passer. L'adresse e-mail du client manque ou n'est pas valide ; des e-mails précédents à cette adresse ont été rejetés ou signalés comme spam, nous n'y envoyons donc plus rien ; le client n'a pas de numéro de mobile utilisable pour un message ; l'envoi n'est pas configuré pour votre entreprise.

Comment corriger.

1. Vérifiez l'adresse e-mail sur le document et sur la fiche client : une seule adresse, sans espaces.
2. Ajoutez le numéro de mobile complet du client pour envoyer plutôt un message.
3. Si l'adresse a déjà été rejetée, demandez une autre adresse au client.
4. Vous pouvez toujours copier le lien client et l'envoyer vous-même.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le numéro du document.

bks_notify_uncertainLa remise n'a pas pu être confirmée

Ce que cela signifie. L'application a commencé à envoyer le document mais n'a pas pu confirmer qu'il est parti. Pour éviter un double envoi, elle ne le renverra pas d'elle-même.

Ce qui a pu se passer. Un problème passager avec le service de messagerie ou la connexion pendant l'envoi ; le même envoi est encore en cours de finalisation.

Comment corriger.

1. Demandez au client si le document est arrivé.
2. Le propriétaire peut voir ces envois dans Comptabilité → Messages, marqués comme non confirmés.
3. S'il n'est pas arrivé, vérifiez les coordonnées du destinataire et renvoyez-le comme un nouvel envoi.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le numéro du document et l'heure.

bks_offComptabilité est désactivée

Ce que cela signifie. Comptabilité est désactivée pour cette entreprise ; ses pages et actions ne sont donc pas disponibles.

Ce qui a pu se passer. Comptabilité n'a jamais été activée ; quelqu'un l'a désactivée dans Settings → Fonctionnalités ; votre formule n'inclut plus Comptabilité ; l'abonnement a été annulé.

Comment corriger.

1. Le propriétaire ouvre Settings → Fonctionnalités et active Comptabilité.
2. Si Comptabilité n'y est pas proposée, le propriétaire ou un responsable peut passer à une formule supérieure sur la page Facturation.
3. Désactiver puis réactiver Comptabilité ne supprime rien de ce qui a déjà été enregistré.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_period_closedCette période est verrouillée

Ce que cela signifie. La date utilisée tombe dans un mois verrouillé ; rien ne peut donc y être ajouté ni modifié.

Ce qui a pu se passer. Le mois a été verrouillé dans Comptabilité → Verrouillage des périodes ; pour un compte bancaire, la date est égale ou antérieure à son dernier rapprochement terminé ; les soldes d'ouverture ne peuvent plus changer dès qu'un mois a été clôturé ; des ventes sont arrivées en retard pour un mois verrouillé.

Comment corriger.

1. Utilisez une date dans un mois ouvert, si elle convient à l'écriture.
2. Si la modification concerne le mois verrouillé, une personne disposant du droit "Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes" le rouvre dans Comptabilité → Verrouillage des périodes (avec un motif), effectue la modification, puis le verrouille de nouveau.
3. Pour les lignes bancaires, utilisez des dates postérieures au dernier rapprochement.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le mois.

bks_price_unit_changedL'unité de l'article a changé

Ce que cela signifie. Ce client a un prix spécial pour l'article, enregistré pour son ancienne unité (par exemple à la pièce). L'unité de l'article dans Produits a changé depuis ; l'ancien prix est donc peut-être faux.

Ce qui a pu se passer. Quelqu'un a changé l'unité de l'article dans Produits, par exemple de la pièce au carton ou au kilo.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Listes de prix clients et choisissez le client.
2. Regardez l'article : la page affiche son unité actuelle.
3. Enregistrez de nouveau le prix du client pour l'unité actuelle, ou choisissez plutôt un niveau de prix produit (détail, gros ou promotion).
4. Créez ensuite de nouveau le document.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le client et l'article.

bks_prior_year_openClôturez d'abord les exercices précédents

Ce que cela signifie. Les exercices doivent être clôturés dans l'ordre. Un exercice précédent a encore des soldes de produits et de charges qui n'ont pas été soldés en report à nouveau.

Ce qui a pu se passer. La clôture de l'exercice n'a jamais été exécutée pour un exercice précédent ; des écritures ont été comptabilisées dans un exercice précédent après sa clôture.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Verrouillage des périodes → Clôture de l'exercice.
2. Commencez par le plus ancien exercice non clôturé, et clôturez-le.
3. Clôturez ensuite les exercices suivants un par un.
4. Si un exercice précédent a changé après sa clôture, clôturez-le de nouveau pour actualiser ses chiffres.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et les exercices.

bks_product_unavailableCet article ne peut pas être utilisé ici

Ce que cela signifie. L'article ne peut pas être utilisé sur ce document de Comptabilité.

Ce qui a pu se passer. L'article est inactif ou supprimé dans Produits ; il est fabriqué selon une recette au moment de la vente et n'a donc pas de stock à livrer ; vous avez ajouté un article stocké à un avoir (les avoirs n'acceptent que des lignes de texte).

Comment corriger.

1. Vérifiez l'article dans Produits : il doit être actif.
2. Pour un article à recette, utilisez un article tenu en stock, ou une ligne de texte avec une description et un prix.
3. Sur un avoir, décrivez l'article dans une ligne de texte au lieu de choisir le produit.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le nom de l'article.

bks_public_setupConfigurez d'abord le lien client

Ce que cela signifie. L'envoi d'un document à un client utilise un lien client sur l'adresse publique de votre organisation, et celui-ci n'est pas prêt.

Ce qui a pu se passer. Votre organisation n'a pas encore d'adresse publique ; le document est encore un brouillon ; aucun lien client n'a été créé pour le document, ou il a été retiré ; le lien a expiré (les liens sont valables un an).

Comment corriger.

1. Un responsable ou le propriétaire définit l'adresse publique de votre organisation dans Settings → En ligne.
2. Émettez le document pour qu'il ne soit plus un brouillon.
3. Créez le lien client du document, puis renvoyez-le.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le numéro du document.

bks_reason_requiredSaisissez un motif

Ce que cela signifie. Cette action est enregistrée dans l'historique et exige un court motif.

Ce qui a pu se passer. Le champ du motif était vide ou ne contenait que des espaces, ou dépassait 500 caractères. Un motif est demandé pour contrepasser une écriture, verrouiller ou rouvrir un mois, approuver ou rejeter une demande, retirer une pièce jointe, fusionner des comptes, modifier le montant d'approbation et écarter une ligne bancaire.

Comment corriger.

1. Saisissez un motif court et clair, par exemple "Mauvais client" ou "Facture fournisseur en double".
2. Restez sous 500 caractères.
3. Renvoyez le formulaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_reconcile_differenceLe rapprochement n'est pas terminé

Ce que cela signifie. Un rapprochement bancaire ne peut être terminé que lorsque l'écart est nul et que chaque ligne de relevé a été examinée.

Ce qui a pu se passer. Le solde de clôture saisi ne correspond pas au relevé bancaire ; certaines lignes de relevé ne sont ni rapprochées ni écartées ; une écriture manque dans Comptabilité ou a été comptabilisée avec un mauvais montant.

Comment corriger.

1. Comparez le solde de clôture saisi avec le relevé bancaire à cette date.
2. Examinez chaque nouvelle ligne de relevé : rapprochez-la d'une écriture, créez-en une, ou écartez-la avec un motif.
3. Cherchez les écritures manquantes ou erronées si l'écart persiste.
4. Cliquez sur "Terminer le rapprochement" lorsque l'écart est nul.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code, le compte bancaire et la date.

bks_retryLes données ont changé, rechargez et réessayez

Ce que cela signifie. Pendant que vous travailliez, le même enregistrement ou la comptabilité a changé ; votre version n'est donc plus à jour. Pour que les chiffres restent justes, rien n'a été enregistré.

Ce qui a pu se passer. Un collègue a modifié le même document ; des ventes ont été comptabilisées au même moment ; la page était ouverte dans deux onglets ; des paramètres ont changé.

Comment corriger.

1. Rechargez la page.
2. Vérifiez ce qui s'y trouve maintenant ; la modification de votre collègue couvre peut-être déjà la vôtre.
3. Refaites votre modification et enregistrez.

Toujours bloqué ? Si cela se produit à chaque fois sur la même page, contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la page.

bks_search_invalidVérifiez les filtres de recherche

Ce que cela signifie. La recherche dans le journal n'a pas pu s'exécuter avec ces filtres.

Ce qui a pu se passer. La plage de dates dépasse 36 mois ou la fin précède le début ; le montant n'est pas un nombre positif ; le texte compte plus de huit mots ou 200 caractères ; le numéro, la succursale, le client ou le fournisseur n'est pas valide ; vous avez utilisé une page "Suivant" d'une recherche plus ancienne.

Comment corriger.

1. Utilisez une plage de dates de 36 mois au plus.
2. Saisissez le montant comme un simple nombre positif.
3. Utilisez des mots moins nombreux et plus courts.
4. Relancez la recherche depuis le début au lieu d'utiliser un ancien lien "Suivant".

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et vos filtres.

bks_setup_requiredConfigurez d'abord Comptabilité

Ce que cela signifie. Comptabilité n'a pas encore de plan comptable ; rien ne peut donc être comptabilisé ni faire l'objet d'un rapport.

Ce qui a pu se passer. Comptabilité vient d'être activée ; la configuration a été commencée mais pas terminée.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Configurer la comptabilité.
2. Suivez les étapes et cliquez sur "Enregistrer et créer le plan".
3. Revenez ensuite et réessayez.
4. Seul le propriétaire ou une personne disposant du droit "Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes" peut effectuer la configuration.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code.

bks_source_unavailableLa source d'achat ne peut pas être utilisée

Ce que cela signifie. La réception de marchandises, la photo de facture ou l'avoir fournisseur choisi pour cette facture fournisseur ne peut pas être utilisé pour le moment.

Ce qui a pu se passer. Il a déjà été transformé en facture fournisseur ; il a changé après son chargement ; la photo de facture n'est pas encore confirmée ; il appartient à un autre fournisseur ou à une autre succursale ; la facture fournisseur est en devise étrangère, datée d'avant la source, ou ses produits ou quantités diffèrent ; les photos de facture ne font pas partie de votre formule.

Comment corriger.

1. Rechargez la facture fournisseur et choisissez de nouveau la source.
2. Confirmez d'abord la photo de facture.
3. Conservez les produits et quantités de la source ; des lignes de texte supplémentaires sont acceptées.
4. Cherchez dans Facture fournisseur une facture qui l'utilise déjà.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le fournisseur.

bks_system_lockedUn compte système ne peut pas être modifié ainsi

Ce que cela signifie. Certains comptes sont créés par Comptabilité et utilisés automatiquement par elle (marqués "Système" dans le plan). Ils doivent rester actifs et garder leur code et leur type.

Ce qui a pu se passer. Vous avez essayé de rendre un compte système inactif, de changer son code ou sa nature ; vous avez essayé de faire d'un nouveau compte un compte système.

Comment corriger.

1. Laissez le code, la nature et la case Actif du compte système tels quels. Vous pouvez toujours changer son nom.
2. Si vous voulez une autre structure, ajoutez vos propres comptes sous celui-ci.
3. Pour ne plus utiliser un compte système, ne passez simplement pas d'écritures manuelles dessus.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et le code du compte.

bks_tax_review_requiredVérifiez la déclaration fiscale avant de la déposer

Ce que cela signifie. Une déclaration fiscale ne peut être enregistrée comme déposée que lorsque tous ses chiffres ont été vérifiés et concordent avec la comptabilité.

Ce qui a pu se passer. Certaines lignes fiscales sont marquées à vérifier ; des écritures plus anciennes sont encore en cours d'indexation ; le récapitulatif fiscal ne concorde pas avec les comptes de taxes ; un document source a changé après sa comptabilisation.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Déclaration de TVA pour cette période.
2. Vérifiez les lignes marquées à vérifier et choisissez le bon code de taxe.
3. Patientez quelques minutes si des écritures plus anciennes sont encore en cours d'indexation, puis rechargez.
4. Enregistrez la déclaration comme déposée lorsqu'il ne reste plus rien à vérifier.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et la période.

bks_unbalancedLes débits et les crédits doivent être égaux

Ce que cela signifie. Chaque écriture doit avoir le même total au débit qu'au crédit, et ce total doit être supérieur à zéro.

Ce qui a pu se passer. Une ligne manque ; un montant a été saisi du mauvais côté ; un écart d'arrondi ; tous les montants sont à zéro ; lors d'un rapprochement bancaire, les écritures choisies ne totalisent pas la ligne de relevé.

Comment corriger.

1. Additionnez les colonnes de débit et de crédit et trouvez l'écart.
2. Ajoutez la ligne manquante ou déplacez un montant de l'autre côté.
3. Lors d'un rapprochement bancaire, choisissez des écritures dont le total est exactement égal à la ligne de relevé.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et les totaux.

bks_credit_reference_invalidChoisissez une facture comptabilisée pour ce client, cette succursale et cette devise, datée au plus tard du jour de l'avoir, et saisissez un motif

Ce que cela signifie. Un avoir doit désigner la facture qu'il corrige, et cette facture doit lui correspondre.

Ce qui a pu se passer. La facture choisie est encore un brouillon ; elle appartient à un autre client, à une autre succursale ou à une autre devise ; elle est datée d'après l'avoir ; le motif est vide ; le numéro d'origine ou le motif dépasse la longueur permise (40 et 800 caractères) ; ou une référence a été saisie sur un document qui n'est pas un avoir.

Comment corriger.

1. Ouvrez l'avoir et choisissez la facture dans la liste proposée par le sélecteur (il ne liste que les factures comptabilisées du même client, de la même succursale et de la même devise).
2. Datez l'avoir du jour de la facture ou d'après.
3. Rédigez un court motif (un retour, une correction de prix, des marchandises endommagées).

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec les numéros des deux documents.

bks_daily_balances_pendingPréparez les soldes quotidiens de ce mois passé avant d'utiliser un rapprochement qui se termine en cours de mois

Ce que cela signifie. Un rapprochement bancaire qui se termine au milieu d'un mois passé exige les soldes jour par jour de ce mois, et ils ne sont pas encore préparés.

Ce qui a pu se passer. Le mois est plus ancien que l'index des soldes quotidiens tenu par Comptabilité (il est constitué pour les mois récents, et sur demande pour les plus anciens) ; la préparation a été interrompue ; ou elle est encore en cours.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Banque → le compte → Rapprocher, et pressez "Préparer les soldes quotidiens" pour ce mois (la préparation reprend là où elle s'est arrêtée).
2. Attendez que le bandeau indique que le mois est prêt, puis relancez le rapprochement.
3. Si vous n'avez besoin que d'un rapprochement sur le mois entier, terminez-le le dernier jour du mois : aucun solde quotidien n'est alors nécessaire.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le compte et le mois.

bks_document_logo_invalidRemplacez le logo de l'entreprise par une image PNG, JPEG ou WebP plus petite, ou désactivez le logo sur les documents

Ce que cela signifie. Le logo défini pour les factures et autres documents ne peut pas être utilisé.

Ce qui a pu se passer. Le fichier n'est pas au format PNG, JPEG ou WebP ; il est corrompu ; ou il est trop grand (plus de 8 millions de pixels, par exemple 4000 × 2000).

Comment corriger.

1. Exportez de nouveau le logo en PNG ou JPEG, d'environ 600 pixels de large.
2. Téléversez-le dans Comptabilité → Settings → Documents → Logo.
3. Ou désactivez le logo sur les documents depuis la même page : le nom de l'entreprise est alors imprimé à la place.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support et joignez le fichier.

bks_year_periods_openVerrouillez d'abord chaque mois de l'exercice

Ce que cela signifie. Un exercice ne peut être clôturé qu'une fois ses douze mois verrouillés.

Ce qui a pu se passer. Un ou plusieurs mois de l'exercice sont encore ouverts, ou ont été rouverts pour une modification.

Comment corriger.

1. Ouvrez Comptabilité → Verrouillage des périodes.
2. Pour chaque mois ouvert de cet exercice, terminez sa liste de contrôle de clôture mensuelle et verrouillez-le.
3. Ouvrez ensuite Clôture de l'exercice et recommencez.
4. Seule une personne disposant du droit "Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes" peut verrouiller des mois.

Toujours bloqué ? Contactez le support (Aide → Support) en indiquant ce code et l'exercice.

hm_invalidLe fichier de migration ou l'une de ses écritures est inutilisable

Signification. Comptabilité → Migration comptable historique a refusé le fichier, le choix des colonnes ou l'une de ses écritures. Aucune écriture n'a été comptabilisée.

Causes possibles. L'identifiant du système source est vide, dépasse 64 caractères ou contient d'autres caractères que des lettres, des chiffres, - et _ ; le fichier n'est pas un CSV, TSV ou Excel, dépasse 250 KB, ou compte plus de 500 lignes, 30 colonnes ou 10 feuilles ; aucune colonne n'a été choisie pour un champ obligatoire (référence d'origine, type, date comptable, compte, débit, crédit, devise) ; un type n'est ni journal, ni opening, ni invoice, ni bill ; une devise n'est pas la devise de base de l'organisation ; une date n'est pas valide, ou la date de comptabilisation est dans le futur ou antérieure à la date comptable ; un montant contient une virgule, un signe moins ou plus de deux décimales ; une ligne a à la fois un débit et un crédit, ou aucun des deux ; les lignes d'une même écriture ont des dates, un tiers, des totaux ou une description différents ; une facture ou une facture fournisseur n'a pas d'identifiant client ou fournisseur, a un total nul, un montant payé supérieur à son total, ou une échéance antérieure à sa date ; une ligne de journal ou d'ouverture porte un tiers, un total, un montant payé ou une taxe ; il y a plus de 100 écritures, ou plus de 100 lignes dans une écriture ; une ligne porterait un code de taxe.

Pour corriger.

1. Appuyez sur Télécharger le modèle CSV et comparez-y vos en-têtes et vos valeurs.
2. Utilisez le même identifiant court du système source (lettres, chiffres, - et _) pour chaque export.
3. Écrivez les montants avec un point et deux décimales dans la devise de base, une ligne par ligne de journal, avec la même référence, le même type et les mêmes dates sur chaque ligne d'une écriture.
4. Découpez un export volumineux en lots de 100 écritures et 500 lignes au plus, importez de nouveau et appuyez sur Valider et prévisualiser.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et la référence d'origine de l'écriture.

hm_control_accountLes lignes clients ou fournisseurs ne correspondent pas à la facture

Signification. Les comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) ne peuvent être repris que par une écriture de facture ou de facture fournisseur, et sa ligne de compte collectif doit être égale au total d'origine moins le montant déjà payé. Une écriture enfreint cette règle : rien n'a été comptabilisé.

Causes possibles. Une écriture de journal ou d'ouverture a une ligne sur le compte clients ou fournisseurs ; une facture a une ligne fournisseurs, ou une facture fournisseur une ligne clients ; la ligne collective porte le total complet au lieu du solde restant dû ; une facture entièrement payée a encore une ligne collective ; le même solde figure aussi dans les soldes d'ouverture.

Pour corriger.

1. Retirez les lignes clients et fournisseurs des écritures de journal et d'ouverture, et reprenez ces soldes sous forme de factures ou de factures fournisseurs.
2. Donnez à chaque facture une ligne clients, et à chaque facture fournisseur une ligne fournisseurs, égale à son total moins le montant payé.
3. Omettez la ligne collective lorsque la facture est entièrement payée.
4. Appuyez de nouveau sur Valider et prévisualiser.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et la référence d'origine de l'écriture.

hm_confirmConfirmez l'aperçu actuel avant de comptabiliser

Signification. La comptabilisation ne démarre que si la confirmation est cochée et que l'aperçu affiché à l'écran est celui que conserve l'application. La case n'a pas été cochée, il n'y a pas encore d'aperçu, ou l'aperçu a changé après le chargement de votre page. Rien n'a été comptabilisé.

Causes possibles. Confirmer et comptabiliser / reprendre a été pressé sans cocher la phrase au-dessus ; le lot a été prévisualisé de nouveau dans un autre onglet ou par une autre personne ; le choix des colonnes a changé sans nouvel aperçu.

Pour corriger.

1. Rechargez le lot et appuyez sur Valider et prévisualiser.
2. Vérifiez chaque écriture, sa date et les totaux au débit et au crédit.
3. Cochez la confirmation et appuyez sur Confirmer et comptabiliser / reprendre.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du fichier du lot.

ai_offL'accès IA est désactivé - activez-le dans Paramètres → Accès IA

Ce que cela signifie. L'interrupteur d'accès IA de votre organisation est désactivé ; aucune clé ne fonctionne donc, même valide.

Ce qui a pu se passer. Le propriétaire ne l'a jamais activé ; il a été désactivé volontairement ; la formule a changé pour une formule sans accès IA.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Accès IA et activez-le (propriétaire uniquement). Lisez la phrase de consentement : l'IA voit ce que les périmètres de la clé autorisent.
2. Vérifiez la formule : l'accès IA est inclus dans les formules Business / Restaurant et Chain.
3. Demandez à votre IA de réessayer.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support et indiquez le client IA que vous utilisez.

ai_scopeLes périmètres de cette clé ne le permettent pas

Ce que cela signifie. L'IA a demandé quelque chose que cette clé n'a pas le droit de voir (par exemple les clients, alors que la clé n'a accès qu'aux rapports).

Ce qui a pu se passer. La clé a été créée avec moins de périmètres que n'en exige la question ; l'IA a essayé un outil de sa propre initiative ; une consigne reçue par l'IA lui a demandé de sonder d'autres données.

Comment corriger.

1. Dans Settings → Accès IA, ouvrez la clé et regardez ses périmètres.
2. Créez une nouvelle clé avec le périmètre nécessaire (les clés ne sont affichées qu'une fois), ou posez à l'IA une question qui reste dans les périmètres de la clé.
3. Si vous ne vous attendiez pas à ce que l'IA essaie cela, révoquez la clé : après 20 appels refusés en une heure, elle se suspend d'elle-même.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support et indiquez le client IA que vous utilisez.

ai_pausedCette clé a été suspendue après trop d'appels refusés - le propriétaire peut la réactiver dans Paramètres → Accès IA

Ce que cela signifie. La clé a fait 20 appels refusés en une heure (mauvais périmètres ou outils inconnus) et a été suspendue par précaution ; le propriétaire a reçu l'alerte "Clé IA suspendue".

Ce qui a pu se passer. L'IA a continué d'essayer des outils hors des périmètres de la clé ; une automatisation a tourné en boucle ; quelqu'un a sondé la clé.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Accès IA → la clé : lisez les derniers appels dans son journal.
2. Si l'utilisation venait de vous, pressez Réactiver ; sinon, Révoquez-la et créez-en une nouvelle.
3. Donnez à l'IA une clé dont les périmètres couvrent ce que vous lui demandez, pour qu'elle cesse de se heurter à des refus.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support et indiquez le client IA que vous utilisez.

ai_day_limitCette clé a atteint sa limite d'appels du jour - réessayez demain

Ce que cela signifie. Une clé peut faire 2 000 appels par jour (et 60 par minute) ; celle-ci les a épuisés.

Ce qui a pu se passer. Un agent ou une automatisation appelle votre organisation en boucle ; plusieurs personnes partagent une même clé ; un rapport a été construit ligne par ligne.

Comment corriger.

1. Attendez le jour suivant (fuseau horaire de votre organisation) ou utilisez une autre clé.
2. Donnez à chaque personne ou automatisation sa propre clé, pour qu'une boucle incontrôlée ne bloque pas les autres.
3. Demandez des récapitulatifs (sales_report par jour) plutôt que ligne par ligne.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support et indiquez le client IA que vous utilisez.

ai_key_nameDonnez un nom à la clé

Ce que cela signifie. Une nouvelle clé doit avoir un nom que vous reconnaîtrez plus tard dans la liste et dans le journal.

Ce qui a pu se passer. Le champ du nom a été laissé vide.

Comment corriger.

1. Saisissez un nom comme "Mon ChatGPT" ou "Claude du comptable" et enregistrez de nouveau.

Toujours bloqué ? —

ai_key_scopesChoisissez au moins un élément que la clé peut voir

Ce que cela signifie. Une clé sans périmètre ne pourrait rien voir ; elle n'est donc pas créée.

Ce qui a pu se passer. Aucune case de périmètre n'a été cochée.

Comment corriger.

1. Cochez au moins un périmètre (rapports, stock, produits, ventes, clients, réservations, RH) et enregistrez.

Toujours bloqué ? —

ai_key_maxVous avez atteint le nombre maximal de clés - révoquez d'abord une ancienne clé

Ce que cela signifie. Une organisation peut détenir un nombre fixe de clés IA à la fois.

Ce qui a pu se passer. D'anciennes clés n'ont jamais été révoquées ; des clés ont été créées pour des tests puis oubliées.

Comment corriger.

1. Dans Settings → Accès IA, révoquez les clés que vous n'utilisez plus (leur dernière utilisation est affichée).
2. Créez la nouvelle clé.

Toujours bloqué ? —

ai_key_branchCette succursale n'existe pas

Ce que cela signifie. La clé a été limitée à une succursale que votre organisation n'a pas.

Ce qui a pu se passer. Une faute de frappe dans la succursale ; la succursale a été retirée après l'ouverture du formulaire.

Comment corriger.

1. Choisissez la succursale dans la liste, ou laissez la succursale vide pour toute l'organisation.

Toujours bloqué ? —

ai_key_expiresLe dernier jour doit être aujourd'hui ou plus tard

Ce que cela signifie. La date d'expiration de la clé est dans le passé.

Ce qui a pu se passer. Une date saisie à la main avec la mauvaise année ou le mauvais mois.

Comment corriger.

1. Fixez le dernier jour à aujourd'hui ou plus tard, ou laissez-le vide pour une clé qui n'expire pas.

Toujours bloqué ? —

ai_rightLes clés IA sont réservées au propriétaire

Ce que cela signifie. Seul le propriétaire (ou un responsable à qui le droit ai_keys a été explicitement donné via l'API) peut créer, révoquer, suspendre ou réactiver des clés.

Ce qui a pu se passer. Un responsable ou un membre de l'équipe a ouvert Settings → Accès IA.

Comment corriger.

1. Demandez au propriétaire de créer la clé et de vous la remettre.
2. Ce droit ne peut être donné aux responsables que via l'API, volontairement : les clés atteignent tout ce que leurs périmètres autorisent.

Toujours bloqué ? —

ai_consent_requiredL'IA exige d'abord le consentement du propriétaire

Signification. La fonction utilisée envoie des données, du texte ou des fichiers à un fournisseur d'IA, et le propriétaire de l'organisation n'a pas accepté les conditions actuelles d'IA et de partage des données. Rien n'a été envoyé à un fournisseur et rien n'a été facturé.

Causes possibles. L'IA n'a jamais été activée ; le propriétaire a appuyé sur Désactiver toute l’IA ; le texte du consentement a changé et l'acceptation précédente ne compte plus ; le propriétaire a appuyé sur Accepter et activer l’IA sans cocher la phrase au-dessus.

Pour corriger.

1. Demandez au propriétaire d'ouvrir Paramètres → Accès IA (seul le propriétaire peut activer l'IA).
2. Sous IA et partage des données, lisez les conditions et la liste des fournisseurs, cochez la phrase et appuyez sur Accepter et activer l’IA.
3. Réessayez. Sans IA, les règles, le travail manuel et les imports standard continuent de fonctionner.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et la fonction utilisée.

ai_budget_exhaustedLes crédits IA sont épuisés

Signification. Les crédits IA inclus de l'organisation (les crédits de la période de la formule, l'allocation IA mensuelle, les 100 crédits d'un essai ou les 150 crédits uniques d'une formule de départ gratuite) et son solde acheté ne suffisent pas pour cette demande. L'application le vérifie avant l'envoi : rien n'a été envoyé et rien n'a été facturé.

Causes possibles. Un mois chargé a consommé les crédits inclus ; les crédits achetés sont épuisés ; d'autres demandes retiennent encore des crédits réservés (chaque demande réserve d'abord une estimation haute et rend ensuite la part inutilisée) ; un long document ou une longue question demande plus que ce qui reste.

Pour corriger.

1. Demandez au propriétaire d'ouvrir Facturation → Crédits IA pour voir le solde, les crédits réservés et l'utilisation.
2. Achetez-y une recharge : 1 000, 5 000 ou 10 000 crédits (1 000 crédits coûtent 10 USD, 39 AED, 39 SAR ou 249 EGP, TVA ajoutée lorsqu'elle s'applique). Les crédits arrivent après confirmation du paiement et n'expirent jamais.
3. Ou enregistrez la clé Anthropic ou OpenAI propre à l'organisation sous Paramètres → Accès IA → Votre fournisseur IA : ce fournisseur facture lui-même son utilisation, qui ne consomme aucun crédit Kluvan.
4. Ou attendez l'allocation IA du mois suivant ou la prochaine période de facturation, puis réessayez.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide. La Réception puise dans le même solde : voir fd_credit_exhausted.

ai_credits_movedLes crédits IA s'achètent dans Facturation

Signification. L'ancien bouton Acheter des crédits IA de Paramètres → Accès IA a été retiré. Un seul solde de crédits IA sert à toutes les fonctions d'IA, et il se recharge dans Facturation → Crédits IA. Rien n'a été acheté.

Causes possibles. Un ancien onglet du navigateur ou un favori utilisait encore le bouton retiré.

Pour corriger.

1. Ouvrez Facturation → Crédits IA (/billing/credits).
2. Choisissez-y une recharge.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

ai_daily_limitLa limite quotidienne de demandes IA est atteinte

Signification. La formule de l'organisation autorise un nombre fixe de demandes IA par jour, et celles d'aujourd'hui sont épuisées. Interrogez votre entreprise, l'Atelier IA et Transformez vos mots en tâches comptent dans ce même nombre, y compris avec votre propre clé de fournisseur. Rien n'a été envoyé.

Causes possibles. De nombreux brouillons ou questions ont été préparés aujourd'hui ; l'organisation est en période d'essai, qui a son propre nombre quotidien.

Pour corriger.

1. Réessayez demain : le compteur repart au début de la journée de l'organisation.
2. Rouvrez un brouillon déjà préparé aujourd'hui avec les mêmes dossiers et notes : un résultat inchangé est réutilisé et ne compte pas.
3. Le nombre quotidien dépend de la formule ; le propriétaire peut comparer les formules sur la page Facturation.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

ai_rate_limitedTrop de demandes IA en une minute

Signification. Chaque personne ne peut envoyer que quelques demandes IA par minute. Votre dernière demande est arrivée trop vite après les autres : elle n'a pas été envoyée et rien n'a été facturé.

Causes possibles. Le bouton a été pressé plusieurs fois ; plusieurs brouillons ou suggestions de colonnes ont été lancés à la suite, peut-être dans plusieurs onglets.

Pour corriger.

1. Attendez environ une minute.
2. Appuyez une seule fois sur le bouton et attendez la réponse.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

ai_invalid_outputLa réponse de l'IA n'a pas passé les contrôles

Signification. Le fournisseur d'IA a répondu, mais la réponse n'a pas passé les contrôles de l'application : forme et longueur attendues, une source pour chaque action proposée dans l'Atelier IA, ou uniquement des champs autorisés pour les suggestions de colonnes par IA. Elle a été écartée et aucun dossier n'a été modifié. La demande a atteint le fournisseur : elle a peut-être consommé des crédits.

Causes possibles. Le modèle a répondu sous une autre forme ; il a cité un dossier qui ne figurait pas parmi les sources ; le contenu était inhabituel ou très long.

Pour corriger.

1. Dans l'Atelier IA, changez quelque chose avant de réessayer (ajoutez une courte note, ou choisissez un autre dossier ou un autre mois) : après un échec, exactement la même demande reste réservée jusqu'à la fin de la journée.
2. Pour les suggestions de colonnes par IA, attendez cinq minutes et appuyez de nouveau sur Suggérer les colonnes avec l’IA, ou choisissez vous-même les colonnes.
3. Si l'échec se répète, travaillez sans IA : rédigez le brouillon vous-même ou associez les colonnes à la main.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du flux de travail.

ai_no_sourcesCe brouillon n'a rien sur quoi s'appuyer

Signification. L'Atelier IA n'a trouvé, pour ce flux de travail, aucun dossier que vous pouvez voir dans l'agence, le mois ou le dossier choisi, et aucune note n'a été fournie : il n'y a rien à envoyer. Rien n'a été envoyé et rien n'a été facturé.

Causes possibles. L'agence n'a aucun dossier correspondant (par exemple aucune facture impayée pour l'assistant de recouvrement) ; l'identifiant du dossier est erroné ou appartient à une autre agence ; le mois n'a aucune activité ; vos droits ne couvrent pas ces dossiers.

Pour corriger.

1. Choisissez un dossier sous Dossier et périmètre du rapport, ou saisissez son identifiant dans Identifiant ou numéro du dossier.
2. Changez l'agence ou le Mois du rapport.
3. Indiquez dans Notes et instructions ce sur quoi le brouillon doit s'appuyer.
4. Si les dossiers existent mais que vous ne les voyez pas, demandez le droit à un responsable.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du flux de travail.

ai_sources_too_largeTrop de contenu pour un seul brouillon

Signification. Les dossiers trouvés pour ce brouillon de l'Atelier IA dépassent ce qu'un brouillon peut contenir (environ 48,000 caractères de données sources) : rien n'a été envoyé et rien n'a été facturé.

Causes possibles. Une vue d'ensemble a été demandée pour une agence ou un mois chargé ; aucun dossier précis n'a été choisi.

Pour corriger.

1. Choisissez un seul dossier sous Dossier et périmètre du rapport au lieu d'une vue d'ensemble.
2. Choisissez un autre Mois du rapport ou une agence plus petite.
3. Appuyez de nouveau sur Préparer le brouillon.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du flux de travail.

ai_operation_pendingCe brouillon IA est encore en préparation

Signification. La même demande est déjà en cours, ou une tentative précédente d'exactement la même demande a échoué, et l'application ne l'envoie pas deux fois. Dans l'Atelier IA, une demande inchangée qui a échoué reste réservée jusqu'à la fin de la journée ; pour les suggestions de colonnes par IA, une seule demande par import s'exécute à la fois et une tentative échouée bloque pendant cinq minutes.

Causes possibles. Le bouton a été pressé deux fois ; la page a été rechargée pendant la préparation du brouillon ; un autre onglet a demandé le même brouillon ; la tentative précédente a échoué.

Pour corriger.

1. Patientez un instant et relancez la préparation : un brouillon terminé revient sous la mention Résultat réutilisé.
2. Si le message persiste, modifiez légèrement la demande (ajoutez une note, ou choisissez un autre dossier ou un autre mois) et relancez la préparation.
3. Pour les suggestions de colonnes par IA, attendez cinq minutes et réessayez.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du flux de travail.

ai_provider_unavailableAucun fournisseur d'IA ne peut traiter la demande

Signification. L'application n'a pour l'instant aucun fournisseur d'IA opérationnel pour votre organisation : l'IA incluse n'est pas disponible, ou la clé de fournisseur propre à l'organisation est inutilisable. Rien n'a été envoyé et rien n'a été facturé.

Causes possibles. Le service d'IA inclus est suspendu ou en maintenance ; la clé enregistrée ne peut plus être lue et doit être enregistrée de nouveau ; le fournisseur choisi sous Votre fournisseur IA n'est pas pris en charge par l'application.

Pour corriger.

1. Réessayez plus tard.
2. Le propriétaire peut ouvrir Paramètres → Accès IA et consulter Votre fournisseur IA : enregistrer de nouveau la clé avec Enregistrer la clé chiffrée, ou appuyer sur Supprimer la clé et utiliser l’IA incluse.
3. En attendant, continuez à la main : les imports standard, les saisies manuelles et les règles n'ont pas besoin d'IA.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide (n'envoyez jamais la clé).

ai_unavailableLa demande IA n'a pas abouti

Signification. Dans Transformez vos mots en tâches d'un projet, le fournisseur d'IA n'a pas renvoyé de tâches : il était occupé, n'a pas répondu en 45 secondes, a refusé la demande ou était injoignable. Aucune tâche n'a été créée.

Causes possibles. Le fournisseur était brièvement surchargé ; la clé de fournisseur propre à l'organisation est erronée, révoquée ou sans crédit chez le fournisseur ; la connexion a été coupée.

Pour corriger.

1. Attendez une minute, puis appuyez de nouveau sur Préparer une proposition de tâches.
2. Si l'organisation utilise sa propre clé, le propriétaire vérifie la clé et son solde chez le fournisseur et, si nécessaire, l'enregistre de nouveau dans Paramètres → Accès IA → Votre fournisseur IA.
3. Vous pouvez toujours ajouter les tâches à la main.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide (n'envoyez jamais la clé).

aops_chooseChoisissez un flux de travail dans la liste

Signification. Dans l'Atelier IA, le flux de travail envoyé avec Préparer le brouillon n'est pas l'un de ceux que cette page prépare : rien n'a été envoyé et rien n'a été facturé.

Causes possibles. La page a été ouverte depuis un ancien lien ou un favori ; un flux de travail qui a sa propre page (Synthèse quotidienne, Factures et reçus en comptabilité, Des notes aux tâches, Devis et factures, Interrogez votre entreprise) a été envoyé ; la liste n'a pas pu se charger ou a changé après l'ouverture de la page.

Pour corriger.

1. Rechargez l'Atelier IA.
2. Choisissez un flux de travail dans la liste de la page ; pour un flux qui a sa propre page, suivez son lien.
3. Appuyez de nouveau sur Préparer le brouillon.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide.

conn_not_configuredCette connexion n'est pas encore disponible

Ce que cela signifie. Le logiciel comptable demandé n'est pas encore proposé à votre organisation ; il ne peut donc être ni connecté ni utilisé.

Ce qui a pu se passer. Le logiciel n'est pas encore activé pour l'application ; un ancien lien ou favori a été ouvert ; le logiciel n'est pas proposé dans le pays de votre organisation.

Comment corriger.

1. Ouvrez Settings → Connexions : seuls les logiciels que vous pouvez connecter y sont listés.
2. Si celui dont vous avez besoin n'est pas listé, utilisez en attendant l'export comptable (Rapports → Export comptable) : il produit un fichier que votre comptable peut importer.
3. Demandez au support quand il sera disponible.

Toujours bloqué ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code situé après # dans le lien d'aide et le nom de votre logiciel comptable.

conn_not_connectedLe logiciel comptable n'est pas connecté

Signification. La connexion doit exister avant de la tester, synchroniser ou configurer.

Causes possibles. Jamais connecté ou déconnecté dans les paramètres, éventuellement à l'instant par un autre responsable.

Pour corriger.

1. Ouvrez Paramètres → Connexions et Connecter sur la carte du logiciel.
2. Connectez-vous avec un compte autorisé à ajouter des documents et autorisez la liaison.
3. Choisissez l'organisation si demandé, puis les comptes, et réessayez.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #. Ne transmettez jamais le mot de passe comptable.

conn_stateLe lien de connexion a expiré ou a déjà servi

Signification. Le retour du logiciel comptable utilise un lien de plus de 15 minutes, déjà utilisé ou commencé par un autre utilisateur.

Causes possibles. Page laissée ouverte, retour arrière ou actualisation répétant l'étape, autre navigateur ou utilisateur au départ.

Pour corriger.

1. Rouvrez Paramètres → Connexions.
2. Sélectionnez Connecter et terminez en quelques minutes dans le même navigateur avec votre propre compte.
3. Ne rechargez pas la page de retour et n'utilisez pas Retour.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et l'heure.

conn_providerLe logiciel comptable a refusé la demande

Signification. Le logiciel a répondu par une erreur ou n'a pas répondu. Son motif apparaît près du message ou du document non envoyé.

Causes possibles. Compte supprimé, archivé ou de type modifié, compte interdit dans un journal, numéro de document déjà utilisé ou service occupé/indisponible.

Pour corriger.

1. Lisez son motif dans Connexions.
2. Si un compte est nommé, choisissez-en un autre sous Comptes ou réactivez-le dans le logiciel, puis enregistrez.
3. Sélectionnez « Renvoyer » près du document, ou attendez : les indisponibilités sont réessayées automatiquement avec des pauses croissantes.
4. Vérifiez la connexion pour confirmer que le logiciel répond.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le motif exact.

conn_reauthLe logiciel comptable a retiré l'autorisation

Signification. L'autorisation n'est plus acceptée ; reconnectez pour reprendre les envois. Rien n'est perdu : les documents en attente partiront chacun une fois.

Causes possibles. Liaison supprimée côté logiciel, utilisateur sans accès ou parti, autorisation expirée après inactivité, mot de passe ou vérification en deux étapes réinitialisé.

Pour corriger.

1. Dans Paramètres → Connexions, sélectionnez « Reconnecter ».
2. Connectez un utilisateur de la même organisation autorisé à ajouter des documents et acceptez la liaison.
3. Choisissez la même organisation pour conserver comptes et historique des envois.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, jamais le mot de passe.

conn_mappingCertains comptes ne sont pas encore choisis

Signification. Une TVA, dépense ou méthode de paiement n'a pas de compte correspondant dans le logiciel. Les documents concernés attendent ; aucun envoi partiellement associé n'est effectué.

Causes possibles. Nouvelle connexion, nouveau taux de TVA, dépense, catégorie ou agence, ou compte effacé de la configuration.

Pour corriger.

1. Dans Paramètres → Connexions, configurez la carte du logiciel.
2. Sous Comptes, choisissez chaque compte marqué manquant ou acceptez les suggestions puis vérifiez-les.
3. Enregistrez : les documents partent à la prochaine synchronisation ou via Synchroniser maintenant.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #. Votre comptable peut indiquer le compte de chaque montant.

conn_day_capLe plafond quotidien de documents est atteint

Signification. Le maximum quotidien est envoyé ; le reste attend et repart automatiquement dès demain, dans l'ordre, sans perte ni doublon.

Causes possibles. Date initiale très ancienne, nombreuses ventes à crédit ou pièces Comptabilité dans la journée, ou plusieurs logiciels connectés.

Pour corriger.

1. Aucune action nécessaire : les synchronisations des prochains jours envoient le reste.
2. Pour terminer plus tôt, choisissez une date « Envoyer à partir de ce jour » plus récente sous Contenu à envoyer ; les journées antérieures restent telles quelles dans le logiciel comptable.
3. Suivez le compteur en attente sur la carte.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le nombre en attente.

conn_home_currencyLa devise de base de la société est différente

Signification. La société choisie tient ses comptes dans une autre devise ; la connexion n'a pas été créée. L'application envoie les montants dans votre devise, que le logiciel interpréterait dans la sienne.

Causes possibles. Société créée avec une autre devise, souvent USD après inscription aux États-Unis, mauvaise société ou société de test choisie.

Pour corriger.

1. Vérifiez la devise dans le logiciel : QuickBooks Online, Settings → Account and settings → Advanced → Currency. Elle n'est généralement plus modifiable après des transactions.
2. Reconnectez une société ayant votre devise depuis Paramètres → Connexions, ou créez-en une avec le bon pays et la bonne devise.
3. Rien n'a été envoyé ni conservé : l'autorisation du logiciel a été immédiatement restituée.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et les deux devises.

einv_not_readyLa facturation électronique n'est pas prête

Signification. Le prestataire est connecté mais des éléments requis manquent. Aucune facture n'est envoyée ; elles attendent sans perte jusqu'à ce que la liste soit complète.

Causes possibles. TRN de l'agence absent, inscription auprès de l'administration et du réseau non terminée, TRN du prestataire différent des documents ou Comptabilité désactivée.

Pour corriger.

1. Dans Paramètres → Connexions, consultez les éléments ✗ de la carte du prestataire.
2. Saisissez TRN et adresse dans Paramètres → Agences exactement comme sur l'attestation fiscale.
3. Demandez au prestataire de terminer ou corriger son inscription puis vérifiez de nouveau.
4. Activez Comptabilité : les e-factures proviennent de ses factures fiscales.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et une capture de la liste.

einv_invalidDes détails manquent sur l'e-facture

Signification. Le contrôle avant envoi constate un champ obligatoire absent. La facture n'est pas envoyée et sa page indique ce qui manque.

Causes possibles. TRN client absent ou différent de 15 chiffres, rue/ville/émirat manquant, avoir sans motif ou facture corrigée, ligne exonérée sans motif ou TRN d'émission différent de celui enregistré par le prestataire.

Pour corriger.

1. Ouvrez la facture Comptabilité et la liste des champs manquants.
2. Complétez rue, ville, émirat ou motif d'avoir dans le formulaire et enregistrez ; le prochain cycle renvoie automatiquement.
3. Pour un TRN client faux ou absent, corrigez la fiche puis émettez un avoir et une nouvelle facture : une facture émise n'est jamais modifiée.
4. Choisissez le motif d'exonération une fois dans la page du prestataire sous Connexions.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la facture.

einv_rejectedLe prestataire a refusé l'e-facture

Signification. Le prestataire, l'administration fiscale ou le prestataire acheteur a refusé la facture. Le motif exact figure sur sa page.

Causes possibles. Champ rejeté avant dépôt, acheteur non inscrit au réseau sous ce TRN, déclaration refusée ou numéro déjà utilisé.

Pour corriger.

1. Lisez le motif dans la zone e-facture de Comptabilité.
2. Si le formulaire de correction est proposé, aucun dépôt n'a eu lieu : corrigez et enregistrez pour renvoi automatique.
3. Après dépôt puis refus définitif, émettez un avoir et une nouvelle facture corrigée ; une e-facture n'est jamais modifiée.
4. Pour un acheteur introuvable, vérifiez son TRN avec lui.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, le numéro et le motif.

einv_supplier_unknownE-facture d'un fournisseur encore inconnu

Signification. Une e-facture fournisseur est arrivée mais aucun fournisseur ne correspond à son nom ou numéro fiscal. Elle ne peut devenir un brouillon et reste conservée en attente.

Causes possibles. Fournisseur jamais ajouté, nouveau ou connu sous un autre nom.

Pour corriger.

1. Dans Connexions → prestataire, « Reçu des fournisseurs » indique nom et TRN.
2. Ajoutez le fournisseur avec exactement ce nom dans Achats → Fournisseurs.
3. Attendez la synchronisation ou lancez-la : la facture devient un brouillon Comptabilité à vérifier et comptabiliser.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et le fournisseur.

paymob_regionCes clés appartiennent à une autre région Paymob

Signification. Les clés viennent d'un autre pays et ne peuvent pas encaisser dans la devise de l'organisation.

Causes possibles. Compte d'une autre région, indiquée par egy_, are_…, compte de test du mauvais pays ou clés de deux comptes mélangées.

Pour corriger.

1. Connectez-vous au tableau de bord Paymob du pays de votre organisation.
2. Recopiez les clés dans Settings → API keys et l'identifiant carte dans Payment integrations.
3. Collez-les dans Paramètres → Paiements → Paymob → Connecter Paymob ou Gérer la connexion.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, jamais les clés.

paymob_not_connectedPaymob n'est pas connecté

Signification. L'action nécessite la connexion Paymob de l'organisation, absente ou dont les clés ont été retirées.

Causes possibles. Jamais connecté, déconnecté, clés supprimées ou modifiées chez Paymob, ou formule sans connexions.

Pour corriger.

1. Ouvrez la carte Paymob dans Paramètres → Paiements.
2. Le propriétaire connecte ou gère la connexion et colle les clés du tableau de bord Paymob.
3. Vérifiez la connexion : le nom de votre compte doit apparaître.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #.

paymob_refund_stateCe paiement ne peut pas être remboursé ici

Signification. Le paiement est encore lié à la commande ou déjà remboursé ; la page ne peut pas le rendre maintenant. Rien n'a été envoyé à Paymob.

Causes possibles. Commande acceptée ou en route à annuler d'abord, commande livrée et enregistrée comme vente à retourner comme une vente, paiement déjà remboursé ou commande jamais payée.

Pour corriger.

1. Si la commande ne sera pas livrée, annulez puis choisissez Rembourser via Paymob.
2. Pour une commande livrée, faites un retour de vente.
3. Consultez Rapports → Paiements ou la transaction Paymob pour suivre l'argent.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après # et la commande.

paymob_link_goneLe lien de paiement a expiré ou été annulé

Signification. Le lien est annulé, déjà payé ou expiré ; aucun nouveau paiement n'est possible.

Causes possibles. Lien annulé ou remplacé, déjà utilisé, ou plus ancien que sa durée, 30 jours par défaut.

Pour corriger.

1. Sur le client dans le carnet de crédit, consultez les liens Paymob : payé, annulé ou ouvert.
2. Créez et envoyez un nouveau lien pour le solde actuel.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #.

paymob_amountLe montant doit être positif et ne pas dépasser la dette

Signification. Un lien demande au plus le solde du carnet ou le reste d'une vente à crédit, jamais davantage ni zéro.

Causes possibles. Montant supérieur au solde, paiement intervenu entre-temps, vente déjà payée ou montant nul.

Pour corriger.

1. Consultez le solde actuel sur la fiche du carnet.
2. Gardez le montant suggéré ou réduisez-le puis recréez le lien.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #.

mkt_regionCe compte appartient à un autre pays

Signification. Le compte vendeur, boutique ou restaurant connecté vend dans un autre pays ; commandes, prix et devise ne correspondraient pas.

Causes possibles. Compte d'une autre place de marché nationale, clés d'une autre boutique ou mauvais pays de l'organisation dans les paramètres.

Pour corriger.

1. Connectez le compte vendeur du pays de l'organisation, utilisant sa devise.
2. Dans Paramètres → Connexions, reconnectez la place de marché avec ses clés ou codes.
3. Si le pays de l'organisation est faux, contactez le support avant connexion.

Le problème persiste ? Contactez Aide → Support avec le code après #, jamais de clés ni mots de passe.

mkt_feed_rejectedLa place de marché a refusé un produit

Signification. La place de marché n'a pas publié l'un de vos produits. Il reste dans votre catalogue, mais n'y est pas en vente. Le motif apparaît à côté du produit dans « Documents non envoyés ».

Causes possibles. Le produit n'a pas de code-barres reconnu par la place de marché (votre code interne ne suffit pas), de photo ou de prix ; son nom ou sa catégorie n'est pas accepté ; le catalogue de la place de marché exige davantage de détails pour ce type de produit.

Pour corriger.

1. Ouvrez Paramètres → Connexions → la place de marché et lisez le motif à côté du produit.
2. Corrigez le produit dans Produits : ajoutez le code-barres de son emballage, une photo ou un prix. Un produit modifié est automatiquement renvoyé.
3. Si rien ne doit changer, appuyez sur « Renvoyer ». Pour exclure ce produit de cette place de marché, ajoutez-le à « Ne jamais envoyer ces produits ».

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du produit.

mkt_order_stateCette commande a déjà été acceptée, refusée ou annulée

Signification. La commande n'est plus en attente : vous ne pouvez plus l'accepter ni la refuser.

Causes possibles. Elle a été acceptée automatiquement grâce à l'option « Accepter automatiquement les commandes » ; quelqu'un vient de l'accepter ou de la refuser ; la place de marché ou son client l'a annulée.

Pour corriger.

1. Rechargez Paramètres → Connexions → la place de marché et vérifiez l'état de la commande.
2. Une commande acceptée apparaît dans Commandes en ligne et sur le tableau des livraisons : préparez-la et enregistrez-y la vente.
3. Une commande annulée ne demande aucune action : son stock a été rétabli.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le numéro de commande.

mkt_unknown_skuLa commande contient un produit inconnu

Signification. Une ligne de la commande de la place de marché désigne un produit absent de votre catalogue ou qui n'y figure plus. La commande n'a donc pas été acceptée automatiquement.

Causes possibles. Le produit a été supprimé ou fusionné après sa publication ; sa fiche a été créée manuellement sur le portail de la place de marché avec un code différent des nôtres ; la commande concerne un produit d'un autre magasin du même compte vendeur.

Pour corriger.

1. Ouvrez Paramètres → Connexions → la place de marché → Commandes et consultez la commande.
2. Si vous pouvez la préparer, ajoutez ou restaurez le produit, puis acceptez la commande. Sinon, refusez-la en indiquant un motif.
3. Supprimez les fiches créées manuellement sur le portail de la place de marché afin que toutes les fiches proviennent de l'application.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le numéro de commande.

mkt_not_listedCe produit n'est pas publié sur la place de marché

Signification. Le produit n'est pas, ou pas encore, publié sur la place de marché. Son stock et son prix n'y sont donc pas envoyés.

Causes possibles. Le produit ne fait pas partie des éléments envoyés à cette place de marché, selon sa catégorie ou la sélection manuelle ; il a été exclu ou refusé ; la place de marché vérifie encore sa fiche.

Pour corriger.

1. Ouvrez Paramètres → Connexions → la place de marché → Ce qui est envoyé et vérifiez que le produit est inclus.
2. Cherchez un refus dans « Documents non envoyés » et corrigez le produit.
3. Appuyez sur Synchroniser maintenant. La vérification des nouveaux produits peut prendre quelques minutes.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec le code après # dans le lien d'aide et le nom du produit.

no_sessionLa connexion n'est pas authentifiée

Signification. Une connexion à une place de marché n'avait pas de session authentifiée lors de l'envoi de l'état d'une commande. Cette étape reste en attente et sera réessayée plus tard.

Causes possibles. La place de marché a fermé la session ; l'accès a expiré ou a été révoqué ; la connexion vient d'être configurée et n'a pas encore terminé son authentification.

Pour corriger.

1. Ouvrez Paramètres → Connexions et vérifiez la connexion à la place de marché.
2. Reconnectez-la en vous identifiant à nouveau auprès de la place de marché si cela vous est demandé.
3. Les étapes en attente sont envoyées automatiquement une fois la session ouverte.

Le problème persiste ? Contactez le support depuis Aide → Support avec la place de marché, la commande et l'heure.

store_action_requiredFaites-le dans la boutique elle-même

Signification. Pour une commande Shopify ou WooCommerce, l'application se contente d'accepter la commande. Les remboursements, annulations, refus et changements d'expédition se font dans la boutique d'origine, et l'application reprend le changement à la synchronisation suivante. Rien n'a été modifié.