Catat pajak dipotong Mesir

Halaman ini hanya berlaku untuk organisasi yang negaranya Mesir. Tanpa paket ini, Kluvan bekerja sama di mana saja.

Di Mesir, pelanggan dapat membayar kurang dari faktur dan memotong sisanya sebagai pajak; Anda dapat melakukan hal sama kepada pemasok. Pembukuan melunasi faktur atau tagihan dengan jumlah bruto, memindahkan hanya nilai bersih melalui bank, dan menyimpan pajak dipotong dalam daftar tersendiri.

Sebelum memulai

• Negara organisasi harus Mesir.
• Kode pemotongan harus ada di Pembukuan → Kode pajak, dengan akun pajak piutang dan utang tersendiri, tanggal mulai, serta tarif dari akuntan. Tidak ada tarif, ambang, atau pembebasan bawaan. Jika kode belum ada, minta akuntan menyiapkannya dahulu.
• Penerimaan memerlukan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran; pembayaran pemasok memerlukan Kelola pembelian dan pembayaran.

Langkah-langkah

Pajak yang dipotong pelanggan

1. Buka Pembukuan → Penerimaan dan pilih pelanggan.
2. Pada Jumlah, masukkan nilai bruto yang dilunasi: uang diterima ditambah pajak dipotong.
3. Pada Pajak dipotong, pilih kode.
4. Pada Dasar pemotongan, masukkan jumlah yang menjadi dasar pajak.
5. Terapkan ke faktur pada Terapkan ke faktur, lalu pilih Simpan · Penerimaan.

Pembukuan menghitung pajak sekali, mengurangi jumlah bank, dan melunasi faktur dengan nilai bruto. Penerimaan tersimpan menunjukkan Pajak dipotong dan jumlah bersih.

Pajak yang Anda potong dari pemasok

6. Buka Pembukuan → Bayar pemasok dan pilih pemasok.
7. Masukkan bruto yang dilunasi, pilih kode Pajak dipotong dan Dasar pemotongan seperti di atas.
8. Simpan. Bank membayar nilai bersih dan pajak masuk ke akun utang pajak.

Lihat daftar

9. Buka Pembukuan → Pelaporan PPN → Pajak dipotong.
10. Pilih Bulan dan Arah: Uang masuk untuk pajak dipotong pelanggan, Uang keluar untuk yang Anda potong. Pilih Tampilkan.
11. Setiap baris menunjukkan nomor pembayaran, tanggal, kode, Dasar pemotongan, dan Pajak dipotong. Pada Unduh halaman ini, pilih CSV atau Excel untuk akuntan.

Perlu diketahui

• Daftar ini untuk catatan Anda dan akuntan, bukan Formulir 41 otoritas pajak, sertifikat pemotongan, atau pelaporan setoran. Kluvan tidak mengirim apa pun kepada otoritas.
• Pembukuan tidak menentukan apakah pemotongan berlaku, dasarnya, aturan pihak asing, atau perlakuan perjanjian. Akuntan mengonfirmasi tarif, dasar, dan pembebasan.
• Pemotongan yang dimasukkan manual sebagai jurnal tidak masuk daftar.
• Pembayaran yang seluruh jumlahnya dipotong dan pemotongan pada Pembukuan → Pengeluaran tidak didukung.
• Kode pemotongan tidak dapat dipilih pada faktur atau tagihan; hanya pada penerimaan dan pembayaran pemasok.
• Untuk PPN, lihat Siapkan pelaporan PPN Mesir.