Registre retenção de imposto egípcia

Esta página vale apenas para organizações cujo país é o Egito. Sem o pacote, o Kluvan funciona da mesma forma em todo lugar.

No Egito, o cliente pode pagar menos que a fatura e reter o restante como imposto; você pode fazer o mesmo ao pagar fornecedores. A Contabilidade liquida o valor bruto da fatura ou conta, movimenta só o líquido no banco e mantém a retenção em registro próprio.

Antes de começar

• O país da organização deve ser Egito.
• Deve existir um código de retenção em Contabilidade → Códigos de imposto, com contas próprias de imposto a recuperar e a pagar, data inicial e taxa indicada pelo contador. Não há taxa, limite ou isenção padrão de retenção. Se não houver código, peça ao contador para criar antes de continuar.
• Recebimentos exigem Gerenciar documentos de venda e pagamentos; pagamentos a fornecedores exigem Gerenciar compras e pagamentos.

Passos

Imposto retido pelo cliente

1. Abra Contabilidade → Recebimento e escolha o cliente.
2. Em Valor, informe o bruto liquidado: dinheiro recebido mais imposto retido.
3. Em Retenção de imposto, escolha o código.
4. Em Base da retenção, informe o valor sobre o qual incide a retenção.
5. Vincule às faturas em Aplicar às faturas e selecione Salvar · Recebimento.

A Contabilidade calcula a retenção uma vez, reduz o valor bancário e liquida as faturas pelo bruto. O recebimento salvo mostra Imposto retido e valor líquido.

Imposto que você reteve de fornecedor

6. Abra Contabilidade → Pagar fornecedor e escolha o fornecedor.
7. Informe o bruto liquidado, escolha Retenção de imposto e Base da retenção, como acima.
8. Salve. O banco paga o líquido e a retenção vai para a conta de imposto a pagar.

Veja o registro

9. Abra Contabilidade → Declaração de IVA → Retenção de imposto.
10. Escolha Mês e Direção: Entradas para retenções dos clientes, Saídas para suas retenções. Selecione Mostrar.
11. Cada linha mostra número do pagamento, data, código, Base da retenção e Imposto retido. Em Baixar esta página, escolha CSV ou Excel para o contador.

Bom saber

• O registro serve para você e o contador. Não é o Formulário 41 da autoridade, certificado de retenção ou declaração de recolhimento; o Kluvan não envia nada à autoridade.
• A Contabilidade não decide incidência, base, regras de partes estrangeiras ou tratados. O contador confirma taxa, base e isenções.
• Retenção lançada manualmente no diário não entra no registro.
• Não são aceitos pagamentos com retenção integral nem retenção sobre despesa lançada em Contabilidade → Despesa.
• Códigos de retenção não aparecem em faturas ou contas; só em recebimentos e pagamentos a fornecedores.
• Para a declaração de IVA, veja Prepare a declaração de IVA egípcia.