记录埃及预提税

本页仅适用于国家设为埃及的组织。无需此功能包，Kluvan 也能在各地正常使用。

在埃及，客户可能只支付部分发票金额，将其余扣作税款；您支付供应商时也可能如此。账务按总额结清单据，只让净额经过银行，并将扣缴税款单独登记。

开始之前

• 组织国家必须为 Egypt。
• Books → Tax codes 必须已有预提税码，配置独立应收税款和应付税款科目、生效日期及会计指定税率。账务没有默认预提税率、起征点或免税规则。未见税码时，请会计先设置。
• 收款需要 Manage sales documents and payments，供应商付款需要 Manage purchases and payments。

步骤

客户扣缴的税款

1. 打开 Books → Receipt（账务 → 收款），选择客户。
2. Amount 输入此次结清总额，即实收现金加扣缴税款。
3. 在 Withholding tax（预提税）选择税码。
4. 在 Withholding basis（计税基础）输入适用金额。
5. 在 Apply to invoices 分配到发票，选择 Save · Receipt。

账务计算一次扣缴税款，从银行金额扣除，并按总额结清客户发票。保存后显示 Tax withheld（已扣税）和净额。

您从供应商扣缴的税款

6. 打开 Books → Pay supplier，选择供应商。
7. 输入结清总额，再按上文选择 Withholding tax 和 Withholding basis。
8. 保存。银行支付净额，扣税进入应付税款科目。

查看登记簿

9. 打开 Books → VAT return → Withholding tax。
10. 选择 Month 和 Direction：Money in 为客户扣税，Money out 为您扣税，再 Show。
11. 各行显示付款编号、日期、税码、Withholding basis 和 Tax withheld。在 Download this page 选择 CSV 或 Excel 交给会计。

注意事项

• 登记簿供您和会计留档，不是税务局 Form 41、扣税证明或缴款申报，Kluvan 不向税务局发送内容。
• 账务不决定是否适用扣税、计税基础、境外主体规则或税收协定处理；会计需确认税率、基础和豁免。
• 手动会计分录中的预提税不加入登记簿。
• 不支持全额均被扣税的付款，也不支持 Books → Expense 中费用的扣税。
• 预提税码不能用于发票或供应商账单，只出现在收款和供应商付款。
• 增值税申报见准备埃及增值税申报。