Prepare a declaração de IVA egípcia

Esta página vale apenas para organizações cujo país é o Egito. Sem o pacote, o Kluvan funciona da mesma forma em todo lugar.

A Contabilidade reúne o IVA das faturas, notas de crédito, contas de fornecedores e despesas em uma declaração por período, seção por seção. Seu contador verifica os valores e entrega no portal da Autoridade Tributária Egípcia. O Kluvan não envia nada à autoridade.

Antes de começar

• A Contabilidade deve estar ativa, com plano de contas criado em Configurar Contabilidade.
• Alterar configurações e registrar entrega exige Configurar Contabilidade e bloquear períodos. Registrar pagamento exige Gerenciar bancos. Veja Funções e permissões.
• Combine com o contador se entrega mensalmente ou a cada três meses. O aplicativo não presume uma opção.

Passos

Configure a declaração uma vez

1. Abra Contabilidade → Declaração de IVA → Configurações da declaração.
2. Escolha Mensal ou A cada três meses.
3. Em Primeiro mês do período de declaração, informe o primeiro mês de um período. Para trimestres, é o mês em que seus trimestres começam.
4. Selecione Salvar.

Prepare cada período

5. Abra Contabilidade → Declaração de IVA, escolha qualquer Mês do período e Mostrar.
6. Leia IVA de saída, IVA de entrada recuperável, IVA de saída por autoliquidação, IVA de entrada por autoliquidação, Vendas com taxa zero, Vendas isentas, Fora do escopo do IVA e Compras excluídas da recuperação. Cada seção mostra Valor sem IVA, IVA e Ajuste de IVA, se houver. Totais: IVA de saída, IVA de entrada recuperável e Líquido.
7. Para os documentos de uma seção, abra o link Diário do mês.
8. Se uma faixa vermelha pedir revisão, abra os lançamentos listados, selecione Revisar classificação, escolha Tipo, informe Motivo e Salvar. Se faltarem índices antigos, selecione Indexar lançamentos antigos do mês.
9. Em Baixar esta página, escolha CSV ou Excel e envie ao contador.

Depois que o contador entregar

10. Digite a referência do portal tributário em Referência.
11. Marque a confirmação e selecione Registrar entrega externa.
12. Ao pagar o IVA, preencha Registrar pagamento de imposto: Data, Valor, Conta pagadora e Referência. Se o período tiver reembolso, use Registrar reembolso.

Bom saber

• Nada é enviado. São valores preparados para o contador, não uma entrega oficial. Ele deve revisar antes de você entregar.
• Registrar a entrega bloqueia o período. Lança a liquidação de IVA e bloqueia todos os meses. Declaração zerada bloqueia sem lançamento.
• Só é possível registrar após o fim do período, sem revisões pendentes, com IVA conferindo com o razão e a Lista de fechamento mensal completa em cada mês.
• Ainda não há retificações. Depois do registro, os meses ficam bloqueados para impostos mesmo se reabertos para outros lançamentos. Lançamento tardio datado em mês entregue é recusado. Corrija em período posterior com o contador.
• Pagamentos podem ser parciais, com data após o fim do período e nunca futura.
• Reclassificar adiciona linhas corretivas; os documentos originais e seus impostos não mudam.
• O imposto de tabela não é calculado.
• Para retenções em recebimentos e pagamentos a fornecedores, veja Registre retenção egípcia. Para o restante do pacote, veja Egito.