Preparar la declaración egipcia de IVA

Esta página se aplica solo a las organizaciones cuyo país es Egipto. Sin el paquete, Kluvan funciona igual en todas partes.

Contabilidad reúne el IVA de facturas de venta, notas de crédito, facturas de proveedor y gastos en una declaración por período y sección. Su contable revisa las cifras y presenta la declaración en el portal de la Autoridad Tributaria Egipcia. Kluvan no envía nada a la autoridad.

Antes de empezar

• Active Contabilidad y cree el plan de cuentas en Configurar Contabilidad.
• Para cambiar ajustes y registrar la presentación necesita Configurar Contabilidad y bloquear períodos; para registrar el pago, Gestionar bancos. Consulte Roles y derechos.
• Acuerde con el contable si presenta mensualmente o cada tres meses. Contabilidad no presupone ninguna opción.

Pasos

Configurar una vez

1. Abra Contabilidad → Declaración de IVA → Configuración de declaraciones fiscales.
2. Elija Mensual o Cada tres meses.
3. En Primer mes del período de declaración, indique el primer mes de uno de sus períodos. Para trimestres, es el mes de inicio de sus trimestres.
4. Pulse Guardar.

Preparar cada período

5. Abra Contabilidad → Declaración de IVA, elija cualquier Mes del período y pulse Mostrar.
6. Revise IVA repercutido, IVA soportado recuperable, IVA repercutido por inversión del sujeto pasivo, IVA soportado por inversión del sujeto pasivo, Ventas a tipo cero, Ventas exentas, Fuera del ámbito del IVA y Compras excluidas de la recuperación del impuesto soportado. Cada sección muestra Importe sin IVA, IVA y Ajuste de IVA. Los totales son IVA repercutido, IVA soportado recuperable y Neto.
7. Para ver los documentos de una sección, abra su enlace Diario del mes.
8. Si un aviso rojo pide revisión, abra las entradas indicadas, pulse Revisar clasificación, elija Tipo, escriba el Motivo y guarde. Si faltan entradas antiguas por indexar, pulse Indexar asientos anteriores para ese mes.
9. En Descargar esta página, elija CSV o Excel y entregue el archivo al contable.

Después de la presentación por el contable

10. Introduzca en Referencia la referencia del portal tributario.
11. Marque la confirmación y pulse Registrar declaración externa.
12. Al pagar, rellene Registrar pago de impuestos: Fecha, Importe, Cuenta de pago y Referencia. Si corresponde un reembolso, use Registrar el reembolso.

Conviene saber

• No se envía nada. Son cifras preparadas para el contable, no una presentación oficial. Debe revisarlas antes de presentar.
• Registrar la presentación bloquea el período. Contabiliza la liquidación de IVA y bloquea todos sus meses. Una declaración sin importe bloquea los meses sin asiento.
• Solo puede registrarse después de terminar el período, sin revisiones pendientes, con cifras de IVA coincidentes con el mayor y la Lista de comprobación del cierre mensual completa para cada mes.
• Aún no hay rectificaciones. Una vez presentada, los meses siguen bloqueados fiscalmente aunque se reabran para otros asientos. Se rechaza una entrada tardía fechada en un mes presentado. Corrija errores en un período posterior con su contable.
• Se permiten pagos parciales. La fecha debe ser posterior al final del período y no futura.
• Reclasificar añade líneas correctoras; no altera los documentos originales ni el impuesto contabilizado.
• No se calcula el impuesto de tabla.
• Para retenciones sobre cobros y pagos a proveedores, consulte Registrar retenciones egipcias. Para el resto del paquete, Egipto.