Siapkan pelaporan PPN Mesir

Halaman ini hanya berlaku untuk organisasi yang negaranya Mesir. Tanpa paket ini, Kluvan bekerja sama di mana saja.

Pembukuan mengumpulkan PPN faktur, nota kredit, tagihan pemasok, dan pengeluaran per bagian untuk setiap periode. Akuntan memeriksa angka lalu mengajukan laporan pada portal Otoritas Pajak Mesir. Kluvan tidak mengirim apa pun kepada otoritas.

Sebelum memulai

• Pembukuan harus aktif dan bagan akun dibuat melalui Siapkan Pembukuan.
• Mengubah pengaturan dan mencatat pengajuan memerlukan Siapkan Pembukuan dan kunci periode. Pembayaran memerlukan Kelola perbankan. Lihat Peran dan hak akses.
• Sepakati dengan akuntan apakah pelaporan bulanan atau tiga bulanan. Pembukuan tidak mengasumsikan keduanya.

Langkah-langkah

Siapkan laporan sekali

1. Buka Pembukuan → Pelaporan PPN → Pengaturan pelaporan pajak.
2. Pilih Bulanan atau Setiap tiga bulan.
3. Pada Bulan pertama periode pelaporan, masukkan bulan pertama salah satu periode. Untuk triwulan, gunakan bulan awal triwulan Anda.
4. Pilih Simpan.

Siapkan setiap periode

5. Buka Pembukuan → Pelaporan PPN, pilih Bulan mana pun dalam periode, lalu Tampilkan.
6. Baca bagian PPN keluaran, PPN masukan dapat dikreditkan, PPN keluaran pungutan balik, PPN masukan pungutan balik, Penjualan tarif nol, Penjualan dibebaskan, Di luar cakupan PPN, dan Pembelian tidak dapat dikreditkan. Masing-masing menampilkan Jumlah tanpa PPN, PPN, serta Penyesuaian PPN jika ada. Totalnya PPN keluaran, PPN masukan dapat dikreditkan, dan Bersih.
7. Untuk melihat dokumen suatu bagian, buka tautan Jurnal bulan tersebut.
8. Jika pemberitahuan merah meminta tinjauan, buka entri, pilih Tinjau klasifikasi, pilih Jenis, tulis Alasan, lalu Simpan. Jika entri lama perlu diindeks, pilih Indeks entri lama untuk bulan itu.
9. Pada Unduh halaman ini, pilih CSV atau Excel dan berikan kepada akuntan.

Setelah akuntan mengajukan

10. Masukkan referensi pengajuan dari portal pajak pada Referensi.
11. Centang konfirmasi dan pilih Catat pengajuan eksternal.
12. Saat membayar PPN, isi Catat pembayaran pajak: Tanggal, Jumlah, Rekening pembayar, dan Referensi. Jika periode berakhir dengan pengembalian, gunakan Catat pengembalian.

Perlu diketahui

• Tidak ada yang diajukan. Ini angka persiapan untuk akuntan, bukan pelaporan resmi. Akuntan harus meninjaunya sebelum pengajuan.
• Mencatat pengajuan mengunci periode. Ini membukukan penyelesaian PPN dan mengunci semua bulan. Laporan nihil mengunci bulan tanpa jurnal.
• Pengajuan hanya dapat dicatat setelah periode berakhir, tidak ada tinjauan tertunda, angka PPN cocok dengan buku besar, dan Daftar periksa tutup bulan lengkap untuk setiap bulan.
• Belum ada pembetulan. Setelah dicatat diajukan, bulan tetap terkunci untuk pajak meski dibuka lagi untuk entri lain. Entri terlambat bertanggal pada bulan yang telah diajukan ditolak. Perbaiki pada periode berikut bersama akuntan.
• Pembayaran dapat sebagian; tanggal harus setelah akhir periode dan bukan masa depan.
• Reklasifikasi menambahkan baris koreksi; dokumen dan pajak asli tidak berubah.
• Pajak tabel tidak dihitung.
• Untuk pemotongan pada penerimaan dan pembayaran pemasok, lihat Catat pajak dipotong Mesir. Untuk paket lainnya, lihat Mesir.