接受或拒绝经销商订单

经销商通过门户专属视图为自己或下级客户下单。每单都等待您处理：接受后，若启用账务，会生成供交货和开票的销售订单草稿；也可拒绝并填写经销商可见的原因。

开始之前

• 需要 Resellers: manage resellers, orders and leads 权限。
• 账务将已接受订单转为销售订单。未启用账务仍可接受或拒绝，再用自己的方式记录销售。

操作步骤

1. 打开 Resellers → Orders，默认进入 Waiting。Today 也列出待处理订单，超信用额度的排在前面。
2. 查看编号、日期、来源 from its portal 或 by your team、Reseller、For（经销商自身或标为 For a sub-customer 的客户）、Lines 及 Amount。
3. 检查 Over the credit limit 标记，表示该订单使经销商超过额度。
4. 接受时选择 Accept，状态变为 Accepted，并出现 Books order 链接。
5. 拒绝时填写 Reason 并选 Reject，状态变为 Rejected，经销商可看到原因。
6. 使用 Accepted、Rejected 和 All 标签查看历史。

须知

• 下单时锁定价格：自身订单使用等级价，下级客户订单使用标价。之后改价格或等级不会改变已有订单。
• 账务订单是草稿，客户为经销商或代购的下级客户。账务交货和开票照常变动库存及向客户收费，参见订单和交货。
• 无法生成账务订单时，经销商订单仍为已接受，页面会提示，请在账务手动创建销售订单。
• 信用额度只是标记，不阻止下单，比较未结账务发票加待处理订单与等级额度。
• 配额在接受时消耗。经销商不能订购超过本月剩余配额的数量。
• 待处理订单可由经销商 Cancel；暂停经销商不能下单。
• 经销商页也列出最近订单，All orders 可打开完整列表。