Manual de usuario: Proveedores

Compras

Configurar ComprasActive Compras y configure importes y responsables de aprobación, tolerancias de conciliación, presupuestos mensuales, condiciones de pago y alertas.
Crear y aprobar una solicitud de compraSolicite los productos que necesita su equipo, apruebe o rechace en uno o dos pasos y convierta las solicitudes aprobadas en órdenes de compra.
Solicitar cotizaciones a proveedoresEnvíe una solicitud por enlace hasta a ocho proveedores, compare sus precios lado a lado y haga el pedido con la mejor cotización.
Enviar una orden de compra por enlaceEnvíe una orden de compra como enlace privado; el proveedor la confirma, cambia o rechaza desde un teléfono sin iniciar sesión.
Recibir mercancía y conciliar la facturaRegistre un albarán con mercancía dañada y faltante, concilie la factura del proveedor con el pedido y la entrega y contabilícela.
Gestionar las facturas por revisarDecida qué hacer con las facturas de proveedores que no coinciden con el pedido o la entrega: aceptarlas, disputarlas, devolverlas o conciliarlas de nuevo.
Consultar antigüedad de saldos y evaluaciones de proveedoresVea cuánto debe a cada proveedor por días de retraso y su rendimiento en puntualidad, cumplimiento, precio y daños.

¿Le resultó útil esta página?

Escríbanos por WhatsApp. Cuéntenos qué estaba haciendo y, si es un error, el código que sigue a # en el enlace.