用户手册：供应商
Procurement 采购管理
- 设置采购管理启用采购管理，设置审批金额和人员、发票匹配容差、月度预算、付款条件和提醒。
- 提出并批准采购申请申请团队所需产品，通过一人或两人审批，并将批准的申请转为采购订单。
- 向供应商询价通过链接向最多八家供应商询价，并排比较价格，再从选定报价创建订单。
- 通过链接发送采购订单将采购订单作为私人链接发送，供应商无需登录即可在手机上确认、提出修改或拒绝。
- 收货并匹配发票记录收货单的损坏和短缺，再将供应商发票与订单及收货核对并入账。
- 处理待检查发票对与订单或收货不符的供应商发票作出决定：接受、提出争议、退回或重新匹配。
- 查看供应商账龄和评分卡按逾期天数查看各供应商应付款，并评估准时交货、满足率、价格和损坏情况。
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