دليل المستخدم: الموردون
المشتريات
- إعداد المشترياتشغّل المشتريات واضبط مبالغ الاعتماد ومن يعتمد والحدود المسموحة لمطابقة الفواتير والميزانيات الشهرية ومدد السداد والتنبيهات.
- تقديم طلب شراء واعتمادهاطلب الأصناف التي يحتاجها فريقك، واعتمد الطلبات أو ارفضها بخطوة أو خطوتين، وحوّل الطلبات المعتمدة إلى أوامر شراء.
- طلب عروض أسعار من الموردينأرسل طلب عروض أسعار برابط إلى ثمانية موردين كحد أقصى، وقارن أسعارهم جنباً إلى جنب، واطلب من أفضل عرض.
- إرسال أمر شراء برابطأرسل أمر الشراء إلى المورد كرابط خاص؛ فيؤكده المورد أو يعدّله أو يرفضه من هاتفه دون تسجيل دخول.
- استلام البضاعة ومطابقة الفاتورةسجّل إذن استلام بالبضاعة التالفة والناقصة، ثم طابق فاتورة المورد مع الأمر والتوريد ورحّلها.
- التعامل مع الفواتير التي تحتاج إلى مراجعةقرّر بشأن فواتير الموردين التي لم تطابق الأمر أو التوريد: اقبلها أو اعترض عليها أو أعدها أو طابقها مجدداً.
- الاطلاع على أعمار مستحقات الموردين وبطاقات تقييمهماعرف ما تدين به لكل مورد حسب أيام التأخر عن الاستحقاق، وكيف يؤدي كل مورد في موعد التوريد ونسبة التوريد والسعر والتلف.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا لك. إجابتك تساعدنا على تحسين هذه الصفحة.
ما زلت تحتاج إلى مساعدة؟
تحدّث معنا على WhatsApp. أخبرنا بما كنت تفعله، وفي حالة الخطأ، بالكود الذي يلي # في الرابط.