Manuel d'utilisation : Fournisseurs

Achats

Configurer AchatsActivez Achats et fixez les seuils d'approbation, qui approuve, les tolérances de rapprochement des factures, les budgets mensuels, les conditions de paiement et les alertes.
Créer et approuver une demande d'achatDemandez les produits dont votre équipe a besoin, approuvez ou rejetez les demandes en une ou deux étapes, et transformez les demandes approuvées en bons de commande.
Demander des devis aux fournisseursEnvoyez une demande de devis par lien à huit fournisseurs au plus, comparez leurs prix côte à côte et commandez sur la base du meilleur devis.
Envoyer un bon de commande par lienEnvoyez un bon de commande à un fournisseur sous forme de lien privé ; le fournisseur le confirme, le modifie ou le refuse depuis un téléphone, sans se connecter.
Réceptionner la marchandise et rapprocher la factureEnregistrez un bon de livraison avec la marchandise endommagée ou manquante, puis rapprochez la facture du fournisseur de la commande et de la livraison et comptabilisez-la.
Traiter les factures à vérifierDécidez du sort des factures fournisseurs qui ne correspondent pas à la commande ou à la livraison : acceptez-les, contestez-les, renvoyez-les ou rapprochez-les à nouveau.
Consulter la balance âgée et l'évaluation des fournisseursVoyez ce que vous devez à chaque fournisseur par jours de retard, et comment chaque fournisseur se comporte en délai, taux de service, prix et casse.

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