收货并匹配发票

三方匹配将供应商发票与订购数量和实际验收数量核对。匹配的发票立即入账，有差异则等待决定。

开始之前

• 需要一张来自申请、报价或采购订单页面的采购订单。
• 收货需要 Inventory, receiving, stock-take。记录和入账发票需要 Record and match supplier invoices，记入 Books 还需 Books 采购权限。

记录收货单

1. 打开采购订单，选择 Receive with a delivery note / supplier invoice。
2. 在 Receive with a delivery note 下填写 Delivery note no.。
3. 逐行填写 Delivered 和 Damaged，按需修改 Unit cost，填写 Expiry 和 Batch。
4. 选择 Save the delivery note。损坏货物被拒收，不进入库存，其余收货入库。

记录并匹配发票

1. 在同页找到 Record the supplier's invoice。初始行来自最新尚未开票的收货单，采用订单价格。
2. 填写 Invoice no. 和 Invoice date。
3. 选择 VAT：No VAT、VAT added on top 或 VAT included in the prices，并填写 VAT rate %。
4. 按需修改 Payment terms (days)，填写 Invoice total (to check)。
5. 根据纸质发票修正 Billed qty 和 Price each。启用发票识别时，可用 Or from an invoice photo 填充。
6. 选择 Match and save。

注意事项

• 容差内立即入账。启用 Books 时生成关联收货的 Books 账单，按发票税率确定税码，到期日为发票日期加付款天数，并进入应付与资金流报表。未启用 Books 时，供应商账户承担发票差额。
• 没有 Books 记账权限时，发票保持已匹配，等待有权限的人执行 Post to Books。
• 超容差发票进入 Invoices to check，参阅处理待检查发票。
• 一张发票对应一张收货单。分批收货时，每批各记录收货单和发票。
• 同一供应商的相同发票号不能重复记录。
• 阿联酋含 5% 增值税价格按未税金额匹配，供应商页面和报价使用供应商自己的语言，参阅阿联酋。