处理待检查发票

供应商发票与订单或收货单的差异超过容差时不会入账，而是留在 Invoices to check 等待处理。

开始之前

• 争议、退回或入账需要 Record and match supplier invoices。接受差异需要 Approve purchase requests and invoice differences。

进入待检查的原因

• 价格： 发票价格高于或低于允许容差。
• 数量： 开票数量与收货单接受数量的差异超出容差。
• 缺少收货单： 订单尚未收到任何货物。
• 订单中不存在： 发票包含订单没有的产品。

操作步骤

1. 打开 Procurement → Invoices to check。争议和超容差发票优先显示，包含供应商、发票号、订单、问题、总额、Difference 和到期日。
2. 打开发票。匹配表按产品显示订购、接受和开票数量，以及订单价格和发票价格。顶部指出 Outside the tolerances 的内容。
3. 填写备注。接受、争议或退回均需要备注。
4. 选择处理方式：Accept as it is 接受并入账；Dispute with the supplier 表示已向供应商提出问题，发票继续等待；Return to the supplier 退回发票且不入账，之后可用更正发票对该收货开票；缺失收货单补录后用 Match again。
5. 在 History 查看每次决定、操作人和备注。

注意事项

• 每张不匹配发票只触发一次负责人提醒，每日摘要统计待检查数量。
• 审批人员也可在 Procurement → Approvals 看到这些发票。
• Return to the supplier 退回的是发票，不是货物。损坏货物在收货单上拒收，因此从未入库。退回已入库的过期货物参阅追踪批次和有效期。
• 入账方式与匹配发票相同，参阅收货并匹配发票。