Preparar la declaración VAT 201 de Emiratos

Esta página se aplica solo a las organizaciones cuyo país es los Emiratos Árabes Unidos. Sin el paquete, Kluvan funciona igual en todas partes.

Contabilidad reúne el IVA de facturas de venta, notas de crédito, facturas de proveedores y gastos en las casillas de VAT 201, separando las ventas a tipo general por emirato. Su contable revisa y presenta ante la Autoridad Tributaria Federal (FTA). Kluvan no envía nada a la FTA.

Antes de empezar

• Active Contabilidad y cree el plan de cuentas en Configurar Contabilidad.
• Para configurar y registrar presentaciones necesita Configurar Contabilidad y bloquear períodos; para registrar pagos, Gestionar bancos. Consulte Roles y derechos.
• Use los períodos que la FTA asignó a su empresa; Contabilidad no los presupone.

Pasos

Configurar una vez

1. Abra Contabilidad → Declaración de IVA → Configuración de declaraciones fiscales.
2. Elija Mensual o Cada tres meses e indique Primer mes del período de declaración. Para trimestres, es su mes inicial aunque crucen el año natural.
3. Elija el Emirato de cada sucursal. Si permanece en Revisar clasificación, sus ventas van a revisión.
4. Si el contable confirma que cumple los requisitos de comercio electrónico, marque Comercio electrónico cualificado: revise el emirato de entrega. Las ventas esperan revisión en vez de tomar el emirato de la sucursal.
5. Pulse Guardar.

Preparar cada período

6. Abra Contabilidad → Declaración de IVA, elija cualquier Mes del período y pulse Mostrar.
7. Revise las casillas: 1 · Ventas gravadas por emirato, una tarjeta por emirato; 2 · Reembolsos del régimen para turistas; 3 · Compras con inversión del sujeto pasivo; 4 · Ventas gravadas al tipo cero; 5 · Ventas exentas; 6 · Importaciones declaradas por aduanas; 7 · Correcciones de importaciones aduaneras; 9 · Gastos al tipo general; y 10 · Impuesto soportado por inversión del sujeto pasivo. Los totales son 8 / 12 · IVA repercutido, 11 / 13 · IVA soportado recuperable y 14 · Neto.
8. Abra Diario en una casilla para ver sus documentos.
9. Si un aviso rojo exige revisión, abra las entradas y pulse Revisar clasificación. Elija Tipo, es decir, casilla, Emirato, IVA o Ajuste de IVA, escriba el Motivo y guarde.
10. En Descargar esta página, elija CSV o Excel para su contable.

Después de presentar

11. Introduzca la referencia de la FTA en Referencia, marque la confirmación y pulse Registrar declaración externa.
12. Al pagar, rellene Registrar pago de impuestos: Fecha, Importe, Cuenta de pago y Referencia. Para devolución, use Registrar el reembolso.

Conviene saber

• No se envía nada a la FTA. Son cifras preparadas que el contable debe revisar antes de presentar.
• Registrar la presentación contabiliza la liquidación y bloquea cada mes. Solo puede hacerse tras terminar el período, sin revisiones pendientes, con IVA coincidente con el mayor y la Lista de comprobación del cierre mensual completa.
• Aún no hay rectificaciones. Los meses presentados siguen bloqueados fiscalmente y se rechazan entradas tardías fechadas en ellos. Corrija en una declaración posterior con su contable.
• Las importaciones aduaneras de casillas 6 y 7 y reembolsos turísticos de casilla 2 proceden solo de sus asientos; Contabilidad no lee cifras de la FTA ni de aduanas.
• Contabilidad redondea el IVA del documento completo, mientras que la FTA lo hace por línea. Puede haber pequeñas diferencias: revíselas con el contable.
• Los pagos pueden ser parciales, con fecha posterior al período y no futura.
• Consulte también Emiratos Árabes Unidos.