Enviar facturas electrónicas mediante Flick

Esta función está en acceso anticipado: está desarrollada y probada, pero aún no está activada para todas las organizaciones o aún no se ha probado con el proveedor externo. Escríbanos por WhatsApp si desea probarla.

Esta página se aplica solo a las organizaciones cuyo país es los Emiratos Árabes Unidos. Sin el paquete, Kluvan funciona igual en todas partes.

En el programa emiratí de factura electrónica, las facturas entre empresas pasan por un proveedor acreditado. Kluvan se conecta a Flick: envía las facturas fiscales y notas de crédito emitidas en Contabilidad, muestra su estado y convierte las facturas electrónicas de proveedores en borradores de compra.

Antes de empezar

• La función está en acceso anticipado: se ha probado con una simulación del servicio de Flick, todavía no con Flick. Si no aparece su tarjeta en Configuración → Conexiones, aún no está abierta para su organización.
• Flick debe registrar su empresa, con TRN, licencia comercial y dirección, y darle un ID de participante.
• Active Contabilidad e indique TRN y dirección en Configuración → Sucursales exactamente como los registró Flick.

Pasos

1. Abra Configuración → Conexiones y busque Flick.
2. Introduzca su ID de participante y pulse Conectar.
3. Pulse Configurar. En Opciones de facturación electrónica, elija el Motivo de una nota de crédito habitual. Si vende suministros exentos, elija el Motivo de las líneas exentas. Guarde.
4. Revise Facturación electrónica:. Todo debe estar marcado: Contabilidad activado, TRN y dirección, conexión, registro en la FTA y Peppol, mismo TRN y permiso para facturas y notas de crédito. Pulse Volver a comprobar después de corregir algo.
5. Emita facturas a empresas desde Contabilidad como siempre, incluyendo TRN, calle, ciudad y emirato del cliente. Cada factura y nota de crédito emitida se envía automáticamente.

Seguir una factura electrónica

El recuadro Factura electrónica de la factura o nota de crédito muestra su situación:

• Pendiente de envío.
• No enviada: falta algo: consulte Corregir una factura electrónica no enviada o rechazada.
• Enviada a Flick: comunicación y entrega en curso.
• Declarada a la FTA; entrega al comprador en curso.
• Declarada a la FTA y entregada al comprador.
• Rechazada, con el mensaje de Flick.

Facturas electrónicas de proveedores

Aparecen en Recibidas de proveedores en la configuración. Kluvan identifica al proveedor por TRN o, si no coincide, por nombre exacto, y crea una factura de compra en borrador. En espera: añada este proveedor con el mismo nombre indica que no hubo coincidencia. Su contable revisa y contabiliza cada borrador.

Conviene saber

Límites actuales:

• Solo clientes con TRN. El programa también cubre empresas no registradas para IVA, pero una factura sin TRN de cliente no se envía electrónicamente ni aparece como no enviada. Gestione esas facturas de otra manera con su proveedor.
• Las líneas con inversión del sujeto pasivo quedan sin enviar.
• Cada factura se envía como suministro ordinario. No se admiten indicadores de zona franca, exportación, autofacturación, resumen y operaciones similares; no envíe esas facturas mediante Kluvan.
• Las ventas a consumidores quedan fuera del programa y no se envían.
• Una factura de proveedor en moneda extranjera queda para introducción manual.

Funcionamiento:

• Si se interrumpe la conexión al enviar, Kluvan consulta a Flick ese número de factura antes de reintentar para evitar duplicar su presentación.
• Mientras Flick reintenta un fallo, el estado sigue Enviada a Flick y Kluvan no la reenvía.
• Una factura electrónica ya presentada no se modifica: emita una nota de crédito y una nueva factura.
• Sigue siendo responsabilidad suya comunicar fallos del sistema a la FTA en dos días laborables y designar proveedor dentro de su plazo.