Corregir una factura electrónica no enviada o rechazada
Esta función está en acceso anticipado: está desarrollada y probada, pero aún no está activada para todas las organizaciones o aún no se ha probado con el proveedor externo. Escríbanos por WhatsApp si desea probarla.
Esta página se aplica solo a las organizaciones cuyo país es los Emiratos Árabes Unidos. Sin el paquete, Kluvan funciona igual en todas partes.
Kluvan revisa cada factura antes de enviarla a Flick. Si falta algo, queda como No enviada: falta algo. Flick también puede rechazarla. En ambos casos, Factura electrónica explica el motivo y permite corregir allí la mayoría de los problemas.
Antes de empezar
- Necesita el derecho Gestionar documentos de venta y pagos de Contabilidad.
- Configure la factura electrónica; consulte Enviar facturas electrónicas mediante Flick.
Pasos
- Abra la factura o nota de crédito en Contabilidad y vaya a Factura electrónica.
- Lea los problemas y, si fue rechazada, el mensaje de Flick.
- Si faltan calle, ciudad o emirato, rellene Calle, Ciudad y Emirato en Corregir la factura electrónica. Para una nota de crédito, elija el Motivo de una nota de crédito.
- Pulse Guardar y volver a enviar. Guardado: se enviará con la próxima sincronización. confirma el cambio y vuelve a Pendiente de envío.
- Si el formulario no resuelve el problema, corríjalo donde indique la lista inferior. Se reenvía automáticamente cuando desaparece la causa.
- Para consultar todos los documentos retenidos, abra Configuración → Conexiones → Flick → Configurar, sección Documentos no enviados. Pulse Reenviar para uno o Reenviarlos todos después de corregir la causa.
Significado de cada problema
| Problema | Acción |
|---|---|
| Falta el TRN del cliente o no tiene 15 dígitos | Corrija el TRN en el cliente |
| Falta el nombre del cliente | Añádalo en el cliente |
| Falta calle o ciudad del cliente | Rellene Calle y Ciudad en el formulario |
| Se desconoce el emirato del cliente | Elija Emirato en el formulario |
| Falta su propio TRN en la factura | Configúrelo en Configuración → Sucursales |
| El TRN de la factura no coincide con el registrado por el proveedor | Hágalo coincidir con el registro de Flick |
| No se eligió motivo de nota de crédito | Elija Motivo de una nota de crédito en el formulario |
| La nota de crédito no identifica la factura corregida | Vincúlela a la factura original |
| No se eligió motivo para líneas exentas | Elíjalo en Configuración → Conexiones |
| Una línea de tipo general no está al 5 % | Corrija su código fiscal |
| Aún no se pueden enviar líneas de inversión del sujeto pasivo | No se admite actualmente |
| Faltan importes en AED en una factura en moneda extranjera | Revise el tipo de cambio de la factura |
| El IVA de las líneas no suma el de la factura | Revise las líneas con el contable |
Conviene saber
- Rechazada antes de presentarse: aparece Corríjala abajo: se vuelve a enviar automáticamente.. Use el formulario anterior.
- Rechazada después de presentarse: aparece Ya no se puede modificar: emita una nota de crédito y una nueva factura.. Una factura presentada nunca se edita.
- Si Flick sigue reintentando, permanece Enviada a Flick y no hay nada que corregir. Kluvan nunca reenvía un documento cuyo procesamiento en Flick no ha terminado, para evitar duplicados.
- Una factura a un cliente sin TRN no se envía electrónicamente ni aparece en esta lista.
- Para códigos con enlace, consulte la guía de errores.
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