修复未发送或被拒的电子发票

此功能处于抢先体验阶段：已经开发并测试，但尚未向所有组织开放，或尚未与外部服务商进行实际验证。如需试用，请通过 WhatsApp 联系我们。

本页仅适用于国家设为阿拉伯联合酋长国的组织。无需此功能包，Kluvan 也能在各地正常使用。

Kluvan 发送 Flick 前检查每张电子发票。缺资料时状态为 Not sent: something is missing；Flick 也可能拒绝。发票的 E-invoice 框说明原因，多数问题可在那里修正。

开始之前

• 修正需要 Manage sales documents and payments 权限。
• 先设置 Flick 电子发票。

步骤

1. 在账务打开发票或贷项，找到 E-invoice 框。
2. 阅读问题清单及 Flick 的拒绝原文。
3. 地址缺失时，在 Correct the e-invoice 填 Street、City 和 Emirate。贷项还需选择 Reason of a credit note。
4. 选择 Save and send again。提示 Saved: it goes with the next sync. 表示下次同步发送，状态返回 Waiting to be sent。
5. 表单无法修正的问题，到清单指定位置处理（见下表）。问题解决后自动再次发送。
6. 查看全部暂停单据，打开 Settings → Connections → Flick → Set up 的 Documents not sent。修正后逐张 Send again 或 Send them all again。

问题含义

注意事项

• 申报前被拒：框内提示 Correct it below: it is sent again by itself.，使用上述表单修正。
• 申报后被拒：提示 It cannot be changed now: issue a credit note and a new invoice.。已申报发票不编辑。
• Flick 仍重试时保持 Sent to Flick，无需修正。Flick 未处理完的单据 Kluvan 不重发，避免重复申报。
• 无 TRN 客户的发票不作为电子发票发送，也不出现在此列表。
• 带链接的错误码见错误指南。