Perbaiki faktur elektronik tidak terkirim atau ditolak
Fitur ini dalam akses awal: sudah dibuat dan diuji, tetapi belum diaktifkan untuk setiap organisasi atau belum dicoba dengan penyedia luar. Hubungi kami di WhatsApp jika Anda ingin mencobanya.
Halaman ini hanya berlaku untuk organisasi yang negaranya Uni Emirat Arab. Tanpa paket ini, Kluvan bekerja sama di mana saja.
Kluvan memeriksa setiap faktur sebelum dikirim ke Flick. Jika ada yang kurang, faktur ditahan sebagai Tidak terkirim: ada yang kurang. Flick juga dapat menolak faktur. Kotak Faktur elektronik menunjukkan alasannya; kebanyakan masalah dapat diperbaiki di sana.
Sebelum memulai
- Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.
- Faktur elektronik harus disiapkan: lihat Kirim faktur elektronik melalui Flick.
Langkah-langkah
- Buka faktur atau nota kredit di Pembukuan, lalu gulir ke Faktur elektronik.
- Baca daftar masalah dan penjelasan Flick jika ditolak.
- Jika jalan, kota, atau emirat kurang, isi Jalan, Kota, Emirat pada Perbaiki faktur elektronik. Untuk nota kredit, pilih Alasan nota kredit.
- Pilih Simpan dan kirim lagi. Pesan Disimpan: dikirim pada sinkronisasi berikutnya. mengonfirmasi; status kembali Menunggu dikirim.
- Untuk masalah di luar formulir, perbaiki di tempat yang disebut daftar di bawah. Faktur dikirim lagi otomatis setelah masalah selesai.
- Untuk semua dokumen tertahan, buka Pengaturan → Koneksi → Flick → Siapkan, bagian Dokumen tidak terkirim. Pilih Kirim lagi untuk satu atau Kirim ulang semua setelah penyebab diperbaiki.
Arti setiap masalah
| Masalah | Tindakan |
|---|---|
| TRN pelanggan kosong atau bukan 15 digit | Perbaiki TRN pelanggan |
| Nama pelanggan kosong | Tambahkan nama pelanggan |
| Jalan atau kota pelanggan kosong | Isi Jalan dan Kota pada formulir |
| Emirat pelanggan tidak diketahui | Pilih Emirat pada formulir |
| TRN Anda kosong pada faktur | Atur pada Pengaturan → Cabang |
| TRN faktur berbeda dari pendaftaran penyedia | Samakan dengan pendaftaran Flick |
| Alasan nota kredit belum dipilih | Pilih Alasan nota kredit pada formulir |
| Nota kredit tidak menyebut faktur yang dikoreksi | Tautkan ke faktur asli |
| Alasan baris dibebaskan belum dipilih | Pilih pada Pengaturan → Koneksi |
| Baris tarif standar bukan 5% | Perbaiki kode pajak baris |
| Baris pungutan balik belum dapat dikirim | Belum didukung |
| Nilai AED faktur mata uang asing kosong | Periksa kurs faktur |
| Total PPN baris tidak sama dengan PPN faktur | Periksa bersama akuntan |
Perlu diketahui
- Ditolak sebelum pengajuan: kotak menyatakan Perbaiki di bawah: dikirim ulang otomatis. Gunakan formulir.
- Ditolak setelah pengajuan: kotak menyatakan Tidak dapat diubah sekarang: terbitkan nota kredit dan faktur baru. Faktur yang telah diajukan tidak diedit.
- Jika Flick masih mencoba ulang, status tetap Dikirim ke Flick dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Kluvan tidak mengirim ulang dokumen yang belum diselesaikan Flick, sehingga tidak ada pengajuan ganda.
- Faktur pelanggan tanpa TRN tidak dikirim sebagai faktur elektronik dan tidak muncul dalam daftar.
- Untuk kode kesalahan bertautan, lihat panduan kesalahan.
Apakah halaman ini membantu?
Terima kasih. Jawaban Anda membantu kami memperbaiki halaman ini.
Masih perlu bantuan?
Hubungi kami di WhatsApp. Ceritakan apa yang sedang Anda lakukan dan, untuk kesalahan, kode setelah tanda # di tautan.