Corriger une facture électronique non envoyée ou refusée
Cette fonctionnalité est en accès anticipé : elle est développée et testée, mais pas encore activée pour toutes les organisations ou pas encore essayée avec le prestataire externe. Écrivez-nous sur WhatsApp si vous souhaitez l'essayer.
Cette page s'applique uniquement aux organisations dont le pays est : les Émirats arabes unis. Sans ce pack, Kluvan fonctionne de la même manière partout.
Kluvan vérifie chaque facture électronique avant qu'elle parte chez Flick. S'il manque quelque chose, la facture est retenue avec le statut Non envoyée : il manque quelque chose. Flick peut aussi refuser une facture. Dans les deux cas, l'encadré Facture électronique de la facture indique pourquoi, et la plupart des problèmes peuvent y être corrigés.
Avant de commencer
- Vous avez besoin du droit Comptabilité Gérer les documents de vente et les paiements pour corriger une facture électronique.
- La facturation électronique doit être configurée : voir Envoyer des factures électroniques via Flick.
Étapes
- Ouvrez la facture ou l'avoir dans Comptabilité et faites défiler jusqu'à l'encadré Facture électronique.
- Lisez la liste des problèmes et, en cas de refus, le message de Flick.
- Si la rue, la ville ou l'émirat manque, remplissez Rue, Ville et Émirat sous Corriger la facture électronique. Pour un avoir, choisissez le Motif d'un avoir.
- Sélectionnez Enregistrer et renvoyer. Le message Enregistré : elle partira avec la prochaine synchronisation. le confirme ; le statut revient à En attente d'envoi.
- Pour un problème que le formulaire ne peut pas corriger, corrigez-le à l'endroit indiqué par la liste (voir ci-dessous). La facture électronique repart automatiquement une fois le problème réglé.
- Pour voir tous les documents retenus à la fois, ouvrez Paramètres → Connexions → Flick → Configurer et regardez sous Documents non envoyés. Sélectionnez Renvoyer pour un document ou Tout renvoyer après avoir corrigé la cause.
Ce que signifie chaque problème
| Problème affiché | Que faire |
|---|---|
| Le TRN du client manque ou ne compte pas 15 chiffres | Corrigez le TRN dans la fiche du client |
| Le nom du client manque | Ajoutez le nom dans la fiche du client |
| La rue ou la ville du client manque | Remplissez Rue et Ville dans le formulaire |
| L'émirat du client n'est pas connu | Choisissez l'Émirat dans le formulaire |
| Votre propre TRN manque sur la facture | Renseignez votre TRN dans Paramètres → Succursales |
| Le TRN de la facture n'est pas celui que le prestataire a enregistré | Alignez votre TRN sur l'enregistrement de Flick |
| Le motif de l'avoir n'est pas choisi | Choisissez le Motif d'un avoir dans le formulaire |
| L'avoir ne cite pas la facture qu'il corrige | Liez l'avoir à sa facture d'origine |
| Le motif des lignes exonérées n'est pas choisi | Choisissez-le dans Paramètres → Connexions |
| Une ligne au taux normal n'est pas à 5% | Corrigez le code de taxe de la ligne |
| Les lignes en autoliquidation ne peuvent pas encore être envoyées en factures électroniques | Non pris en charge aujourd'hui |
| Les montants en AED d'une facture en devise étrangère manquent | Vérifiez le taux de change sur la facture |
| La TVA des lignes ne correspond pas à la TVA de la facture | Vérifiez les lignes avec votre comptable |
Bon à savoir
- Refusée avant déclaration : l'encadré indique Corrigez-la ci-dessous : elle sera renvoyée automatiquement. Utilisez le formulaire comme ci-dessus.
- Refusée après déclaration : l'encadré indique Elle ne peut plus être modifiée : émettez un avoir et une nouvelle facture. Une facture électronique déclarée n'est jamais modifiée.
- Si Flick réessaie encore, le statut reste Envoyée à Flick et il n'y a rien à corriger. Kluvan ne renvoie jamais un document que Flick n'a pas fini de traiter, donc rien n'est déclaré deux fois.
- Une facture à un client sans TRN n'est pas envoyée en facture électronique et n'apparaît pas dans cette liste.
- Pour les codes d'erreur affichés avec un lien, voir le guide des erreurs.
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