Corrija fatura eletrônica não enviada ou recusada
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Esta página vale apenas para organizações cujo país é os Emirados Árabes Unidos. Sem o pacote, o Kluvan funciona da mesma forma em todo lugar.
O Kluvan verifica cada fatura antes de enviar ao Flick. Se faltar algo, fica como Não enviada: falta algo. O Flick também pode recusar. A caixa Fatura eletrônica informa o motivo, e a maioria dos problemas pode ser corrigida ali.
Antes de começar
- Você precisa de Gerenciar documentos de venda e pagamentos na Contabilidade.
- Configure o faturamento eletrônico: veja Envie faturas eletrônicas pelo Flick.
Passos
- Abra a fatura ou nota de crédito na Contabilidade e encontre Fatura eletrônica.
- Leia os problemas e, em caso de recusa, a mensagem do Flick.
- Se faltarem rua, cidade ou emirado, preencha Rua, Cidade e Emirado em Corrigir a fatura eletrônica. Para nota de crédito, escolha Motivo da nota de crédito.
- Selecione Salvar e enviar novamente. Salvo: será enviado na próxima sincronização. confirma; o estado volta a Aguardando envio.
- Para problemas fora do formulário, corrija onde a lista indica abaixo. A fatura é reenviada automaticamente quando resolvido.
- Para ver todas as retidas, abra Configurações → Conexões → Flick → Configurar, em Documentos não enviados. Escolha Enviar novamente em um documento ou Reenviar todos após corrigir a causa.
O que cada problema significa
| Problema | O que fazer |
|---|---|
| TRN do cliente ausente ou sem 15 dígitos | Corrija o TRN no cliente |
| Nome do cliente ausente | Adicione no cliente |
| Rua ou cidade do cliente ausente | Preencha Rua e Cidade no formulário |
| Emirado do cliente desconhecido | Escolha Emirado no formulário |
| Seu TRN ausente na fatura | Defina em Configurações → Filiais |
| TRN da fatura diferente do cadastrado no provedor | Faça coincidir com o cadastro Flick |
| Motivo da nota de crédito não escolhido | Escolha Motivo da nota de crédito |
| Nota de crédito não identifica a fatura corrigida | Vincule à fatura original |
| Motivo de linhas isentas não escolhido | Escolha em Configurações → Conexões |
| Linha com taxa padrão diferente de 5% | Corrija o código de imposto da linha |
| Linhas de autoliquidação ainda não podem ser enviadas | Não aceito hoje |
| Valores em AED de fatura em moeda estrangeira ausentes | Confira a taxa de câmbio da fatura |
| Soma do IVA das linhas diferente do IVA da fatura | Confira as linhas com o contador |
Bom saber
- Recusada antes do registro: a caixa diz Corrija abaixo: será reenviada automaticamente. Use o formulário.
- Recusada após o registro: aparece Não pode ser alterada agora: emita uma nota de crédito e uma nova fatura. Uma fatura registrada nunca é editada.
- Se o Flick ainda estiver tentando, o estado fica Enviada ao Flick e não há correção necessária. O Kluvan não reenvia documento ainda em processamento no Flick, evitando duplicação.
- Fatura a cliente sem TRN não é enviada eletronicamente nem aparece nesta lista.
- Para códigos com link, veja o guia de erros.
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