Kirim faktur elektronik melalui Flick

Fitur ini dalam akses awal: sudah dibuat dan diuji, tetapi belum diaktifkan untuk setiap organisasi atau belum dicoba dengan penyedia luar. Hubungi kami di WhatsApp jika Anda ingin mencobanya.

Halaman ini hanya berlaku untuk organisasi yang negaranya Uni Emirat Arab. Tanpa paket ini, Kluvan bekerja sama di mana saja.

Dalam program faktur elektronik UEA, faktur antarbisnis melalui penyedia terakreditasi. Kluvan terhubung ke Flick, penyedia faktur elektronik: mengirim faktur pajak dan nota kredit Pembukuan, menampilkan status, dan mengubah faktur pemasok menjadi draf tagihan.

Sebelum memulai

• Fitur masih akses awal: diuji terhadap simulasi layanan Flick, belum Flick sebenarnya. Jika kartu Flick tidak ada di Pengaturan → Koneksi, fitur belum tersedia bagi organisasi.
• Flick harus mendaftarkan bisnis (TRN, izin usaha, alamat) dan memberikan ID peserta.
• Pembukuan harus aktif; TRN dan alamat pada Pengaturan → Cabang harus sama persis dengan pendaftaran Flick.

Langkah-langkah

1. Buka Pengaturan → Koneksi dan cari Flick.
2. Masukkan ID peserta, lalu pilih Hubungkan.
3. Pilih Siapkan. Pada Pilihan faktur elektronik, pilih Alasan nota kredit yang paling sering digunakan. Jika menjual barang dibebaskan pajak, pilih Alasan baris dibebaskan. Simpan.
4. Periksa daftar Faktur elektronik:. Semuanya harus dicentang: Pembukuan aktif, TRN dan alamat, terhubung, terdaftar FTA dan Peppol, TRN sama, faktur dan nota kredit diizinkan. Pilih Periksa lagi setelah memperbaiki.
5. Terbitkan faktur bisnis dari Pembukuan seperti biasa, dengan TRN, jalan, kota, dan emirat pelanggan. Setiap faktur dan nota kredit kemudian dikirim sendiri.

Pantau faktur elektronik

Kotak Faktur elektronik pada faktur atau nota kredit menampilkan:

• Menunggu dikirim
• Tidak terkirim: ada yang kurang: lihat Perbaiki faktur tidak terkirim atau ditolak
• Dikirim ke Flick: pelaporan dan pengiriman berlangsung
• Dilaporkan ke FTA; pengiriman ke pembeli berlangsung
• Dilaporkan ke FTA dan diterima pembeli
• Ditolak, dengan penjelasan Flick

Faktur elektronik pemasok

Faktur muncul pada Diterima dari pemasok di halaman penyiapan. Kluvan mencocokkan pemasok melalui TRN atau nama persis, lalu membuat draf tagihan Pembukuan. Menunggu: tambahkan pemasok ini dengan nama yang sama berarti tidak ada kecocokan. Akuntan memeriksa dan membukukan setiap draf.

Perlu diketahui

Batas saat ini:

• Hanya pelanggan dengan TRN. Program juga mencakup bisnis tanpa pendaftaran PPN, tetapi saat ini faktur pelanggan tanpa TRN tidak dikirim sebagai faktur elektronik dan tidak didaftar sebagai tidak terkirim. Tangani dengan penyedia melalui cara lain.
• Baris pungutan balik ditahan sebagai tidak terkirim.
• Semua faktur dikirim sebagai pasokan biasa. Penanda zona bebas, ekspor, penagihan mandiri, ringkasan, dan transaksi sejenis tidak didukung; jangan kirim faktur demikian melalui Kluvan.
• Penjualan konsumen di luar program dan tidak dikirim.
• Faktur pemasok dalam mata uang asing dibiarkan untuk dimasukkan manual.

Perilaku sistem:

• Jika koneksi terputus saat mengirim, Kluvan menanyakan nomor faktur ke Flick sebelum mencoba lagi agar tidak diajukan dua kali.
• Selama Flick masih mencoba ulang kegagalan, status tetap Dikirim ke Flick; Kluvan tidak mengirim ulang.
• Faktur yang sudah diajukan tidak dapat diubah: buat nota kredit dan faktur baru.
• Melaporkan kegagalan sistem ke FTA dalam dua hari kerja dan menunjuk penyedia sebelum tenggat tetap menjadi tanggung jawab Anda.