خطط الإجراءات التصحيحية وتحقق منها

الإجراء التصحيحي يصلح ما حدث؛ والإجراء الوقائي يمنع تكراره. لكل إجراء مسؤول وموعد، ولا يُغلق إلا بعد أن يراجع شخص آخر العمل: لا يستطيع المسؤول، ولا من سجّله كمنجز، التحقق منه أبدًا.

قبل أن تبدأ

• لتخطيط الإجراءات تحتاج إلى إدارة النماذج وحالات عدم المطابقة والإجراءات، أو أن تكون مسؤول حالة عدم المطابقة.
• للتحقق تحتاج إلى التحقق من الإجراءات التصحيحية وإغلاقها (لا إجراءاته هو).

خطوات تخطيط إجراء

1. افتح حالة عدم المطابقة وانتقل إلى تخطيط إجراء.
2. اختر النوع: تصحيحي أو وقائي.
3. اضبط الموعد، واختر المسؤول، وإذا أردت شخصًا محددًا للمراجعة، المتحقق (أو أبقِ أي شخص لديه صلاحية التحقق).
4. اكتب العنوان، مثل "اطلب من المورّد دفعة مصحّحة"، وما الذي سيُنفّذ.
5. اختر تخطيط إجراء. يُبلَّغ المسؤول.

خطوات الإنهاء والتحقق

1. يفتح المسؤول الإجراء (من صفحة اليوم أو الجودة ← الإجراءات التصحيحية ← إجراءاتي)، ويضيف ملاحظة ويختار تسجيل كمنجز. ينتظر الإجراء التحقق.
2. يفتح المتحقق الجودة ← الإجراءات التصحيحية ← للتحقق، ويراجع العمل، ويختار تحقق وأغلق مع ملاحظة اختيارية.
3. إذا كان شيء ما زال ناقصًا، يكتب المتحقق ما الذي ما زال ناقصًا؟ ويختار إعادة. يعود الإجراء إلى مسؤوله بحالة مطلوب، مع الملاحظة.

معلومات مفيدة

• شخصان دائمًا. يرفض Kluvan تحقق مسؤول الإجراء أو من سجّله كمنجز، حتى لو كان مديرًا: لا يمكنك التحقق من إجراء أنت مسؤول عنه أو أنجزته: يجب أن يقوم بذلك شخص آخر.
• المتحقق المحدد لا يمكن أن يكون المسؤول، ولا يتحقق من ذلك الإجراء غيره.
• مدير الجودة يمكنه تسجيل الإجراء كمنجز نيابة عن المسؤول؛ وتبقى قاعدة الشخصين سارية.
• تُغلق حالة عدم المطابقة من تلقاء نفسها عند التحقق من آخر إجراء قائم فيها.
• الإجراءات المتأخرة تُرسل إلى مسؤولها والمديرين مرة يوميًا، ويمكن لقواعد سير العمل أن تتصرف بشأنها. وتظهر أيضًا في مساحة المالك.
• إلغاء الإجراء يزيل إجراءً لم يعد مطلوبًا؛ ويحتفظ به السجل التاريخي.
• اللوحة تعرض مطلوب ومنجز، بانتظار التحقق وتم التحقق والإغلاق. وتفتح كل بطاقة حالة عدم المطابقة الخاصة بها.
• ذو صلة: تعامل مع حالة عدم مطابقة.