在门户与供应商协作

拥有门户访问权的供应商可在一个页面处理与您的全部业务：您发送的询价、采购订单、要求提供的文档，以及应付账单和已付款。回复直接进入 Procurement 和 Books，无需重新录入。

开始之前

• 询价、采购订单和文档需要启用 Procurement；账单及付款需要 Books。
• 为供应商授予访问权，按需启用 Requests for quotation、Purchase orders、Documents asked of you 和 Bills and payments，并添加人员（参见授予客户或供应商访问权）。
• 报价及回复订单需要 Approver；送货单、文档和消息需要 Requester。

操作步骤

供应商回应询价

1. 在 Requests for quotation 打开标为 Not quoted 的询价。
2. 为各项填写 Unit price 和 Quantity you can send。价格留空表示不能供应。
3. 填写 Delivery date 和可选备注，选择 Send my quote。询价开放期间，可通过 Send the new quote 修改。

供应商回复采购订单

1. 在 Purchase orders 打开订单。首页也会在 Order to confirm 下列出。
2. 在 Your answer 选择：Confirm the order；Propose changes（填写新数量、价格、原因及日期，然后 Send my changes）；或附原因选择 Decline the order。

供应商发送送货单

1. 在开放订单上选择 Send a delivery note。
2. 在 You are sending 填写各项数量、Delivery date 和 Your delivery note number (optional)。
3. 选择 Send the delivery note。您的团队按通常方式收货。

供应商发送文档

1. 在 Documents asked of you 的 Send a document 下选择 Kind of document（例如 Trade licence 或 Tax registration certificate），填写标题及 Expires on (optional)。
2. 选择 File 并点击 Send the document。在团队处理前显示 In review。

团队的操作

1. 报价出现在 Procurement 询价比较中，与其他供应商并列。
2. 订单回复出现在采购订单上，与供应商通过订单链接回复相同。
3. 送货单和文档进入 Portal → Requests。通过 Open the file 打开文档（启用 Documents 时也可在该应用查看），然后选择 Handled。

须知

• 每个订单一次回复。 供应商确认、建议修改或拒绝后，订单会显示其答复。
• 文件支持 PDF、JPEG、PNG 或 WebP，最大 4 MB。启用 Documents 时，文档以待审核状态进入该应用，关联供应商并保留到期日期；否则密封保存在组织私有文档中。
• Bills and payments 列出供应商未付或已付账单。供应商 Statement 显示 Owed to you、Overdue、Open bills 和 Bills paid。
• 每个询价和采购订单有自己的 Messages 消息串（参见回复门户消息）。
• 未经门户发送的采购订单链接继续有效。