Kluvanসাহায্য

Procurement

Procurement ক্রয়াদেশের আশপাশের ধাপগুলো যোগ করে: কে পণ্য চাইতে পারেন ও কে অনুমোদন করেন, একাধিক সরবরাহকারীর দরপ্রস্তাব, পণ্য আসার ডেলিভারি নোট এবং হিসাবে তোলার আগে আদেশ ও ডেলিভারির সঙ্গে সরবরাহকারীর চালান যাচাই।

একাধিক ক্রেতা বা শাখা থাকা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি: অনুরোধকারী, অনুমোদনকারী ব্যবস্থাপক, পণ্য গ্রহণকারী এবং সরবরাহকারীর চালান সামলানো ব্যক্তি। Procurement Inventory-এর সরবরাহকারী ও ক্রয়াদেশের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে এবং মেলানো চালান Books-এ বিল হিসেবে পোস্ট করে।

Procurement সেট আপ করুন দিয়ে শুরু করুন।

সামগ্রিক ক্রয় চুক্তি

ক্রয় বা ক্রয় আদেশ থেকে সামগ্রিক ক্রয় চুক্তি খুলে সরবরাহকারীর নির্দিষ্ট দাম, পরিমাণের সীমা এবং মোট ব্যয়ের সীমা ঠিক করুন। সরবরাহকারী, কার্যকর তারিখ, পণ্য ও পরিমাণ দিন। ব্যয়ের সীমা প্রতিষ্ঠানের মুদ্রায় কর ও পরিবহনের আগে পণ্যের নিট মূল্য।

চুক্তি থেকে একই সরবরাহকারী ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিয়ে আদেশ তৈরি করুন। সম্মত দাম ব্যবহার করতে একক খরচ খালি রাখুন। আদেশ বাকি সীমা ছাড়াতে, আলাদা দাম নিতে বা চুক্তির তারিখের বাইরে হতে পারে না। বিদ্যমান ক্রয় অনুমোদন বহাল থাকে।

খোলা আদেশ সীমা সংরক্ষণ করে। বাতিল করলে তা মুক্ত হয়; আংশিক প্রাপ্ত আদেশ বন্ধ করলে শুধু অপ্রাপ্ত পণ্য মুক্ত হয়। প্রাপ্ত পণ্য সীমা ব্যবহার করে। নতুন আদেশ আটকাতে চুক্তি বন্ধ করুন; পুরোনো আদেশ গ্রহণ করা যায়। দাম ও সীমা বদলানো যায় না; পুনরায় আলোচনার জন্য নতুন চুক্তি করুন।

গ্রহণে সম্মত পরিমাণ ও দাম মানতে হবে। প্রতিটি আদেশ ও গ্রহণের সারির অর্থ ক্ষুদ্রতম মুদ্রা এককে পূর্ণ প্রদেয় অঙ্ক হতে হবে; প্রয়োজনে ছোট ডেলিভারি একত্র করে লিখুন।

গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হলে আদেশ খুলে বাধাগ্রস্ত গ্রহণ আবার শুরু করুন বেছে নিন। সেবা পুনরায় শুরু হলেও সংরক্ষিত অনুরোধ ও পরিমাণ ব্যবহৃত হয়, তাই পণ্য দুবার লেখা হয় না। আদেশ বন্ধ বা নতুন গ্রহণ নথিভুক্ত করার আগে এটি শেষ করুন।

এই পেজটি কি কাজে লেগেছে?

এখনো সাহায্য দরকার?

WhatsApp-এ আমাদের সঙ্গে চ্যাট করুন। আপনি কী করছিলেন তা বলুন, আর ত্রুটি হলে লিংকে # চিহ্নের পরের কোডটি জানান।