Gestionar proveedores

La lista muestra a quién compra, la frecuencia de entregas y cuánto debe. Cada proveedor tiene una cuenta con facturas, pagos y saldo acumulado.

Antes de empezar

• Necesita Clientes y proveedores para mantener la lista y Gastos y facturas de proveedores para abrir cuentas.

Añadir un proveedor

1. Abra Compras → Proveedores.
2. En Agregar un proveedor, introduzca Nombre, Teléfono y una Nota opcional.
3. Seleccione Agregar.

También se añade al introducir Nuevo proveedor al recibir o crear una orden de compra.

Registrar factura o pago

1. En Compras → Proveedores, seleccione Cuenta. Se abre Facturas y pagos con el Saldo adeudado.
2. En Agregar una factura / Agregar un pago, elija Tipo: Factura o Pago.
3. Introduzca Importe y Nota, por ejemplo el número de factura.
4. Seleccione Guardar.
5. Revise los movimientos con el saldo En ejecución tras cada uno. Seleccione Imprimir para un estado de cuenta.

Consultar entregas

1. En Compras → Proveedores, seleccione Entregas en su fila.
2. Consulte fecha, cantidades, costos unitarios, caducidad y quién recibió cada entrega.

Conviene saber

• Recibir una entrega u orden añade su valor a la deuda. Devolver lotes caducados a cambio de crédito la reduce.
• Eliminar retira un proveedor añadido por error, previa confirmación.
• Con Compras activo, la página muestra una Evaluación de los últimos 180 días: A tiempo, Tasa de cumplimiento, Precio frente a pedidos y Dañado. Se calcula desde órdenes, albaranes y facturas; úsela como orientación. Consulte Antigüedad de saldos y evaluación de proveedores.
• Para conservar precios, consulte Leer listas o facturas desde fotos.
• Para pedir, consulte Crear y recibir órdenes de compra.