管理供应商

供应商列表显示采购来源、交货频率及应付款。每个供应商都有账户页，包含发票、您的付款和滚动余额。

开始之前

• 维护列表需要 Customers and suppliers 权限，打开供应商账户需要 Expenses and supplier invoices 权限。

添加供应商

1. 打开 Procurement → Suppliers。
2. 在 Add a supplier 下填写 Name、Phone，以及可选 Note。
3. 选择 Add。

收货或创建采购订单时填写 New supplier，也会添加供应商。

记录发票或付款

1. 在 Procurement → Suppliers 点击供应商行的 Account。Invoices & payments 页面显示应付 Balance。
2. 在 Add an invoice / Add a payment 下选择 Kind：Invoice 或 Payment。
3. 输入 Amount 和 Note，例如供应商发票编号。
4. 选择 Save。
5. 查看条目及每条之后的 Running 余额。选择 Print 打印对账单。

查看交货

1. 在 Procurement → Suppliers 点击供应商行的 Deliveries。
2. 查看每次交货的日期、数量、单位成本、到期日期及收货人。

须知

• 接收交货或采购订单会将交货价值加入供应商应付款。将过期批次退货并取得抵扣会减少应付款。
• Delete 可删除误加的供应商。Kluvan 会先要求确认。
• 启用 Procurement 后，供应商页还显示最近 180 天的 Scorecard：On time、Fill rate、Price vs orders 和 Damaged。评分根据订单、送货单及发票计算，仅供参考。参见查看供应商账龄和评分。
• 保存供应商价目表请参见从照片读取价目表或发票。
• 向供应商订货请参见创建和接收采购订单。