Mengelola pemasok

Daftar pemasok menampilkan semua pihak tempat Anda membeli, seberapa sering mereka mengirim, dan utang Anda kepada mereka. Setiap pemasok memiliki halaman akun dengan faktur, pembayaran Anda, dan saldo berjalan.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pelanggan dan pemasok untuk mengelola daftar, serta Pengeluaran dan faktur pemasok untuk membuka akun pemasok.

Langkah: menambahkan pemasok

1. Buka Pengadaan → Pemasok.
2. Pada Tambahkan pemasok, isi Nama, Telepon, dan Catatan jika diinginkan.
3. Pilih Tambah.

Pemasok juga ditambahkan ketika Anda mengisi Pemasok baru saat menerima barang atau membuat pesanan pembelian.

Langkah: mencatat faktur atau pembayaran

1. Pada Pengadaan → Pemasok, pilih Akun pada baris pemasok. Halaman Faktur & pembayaran terbuka dengan Saldo utang Anda.
2. Pada Tambahkan faktur / Tambahkan pembayaran, pilih Jenis: Faktur atau Pembayaran.
3. Isi Jumlah dan Catatan, misalnya nomor faktur pemasok.
4. Pilih Simpan.
5. Baca daftar entri dengan saldo Berjalan setelah setiap entri. Pilih Cetak untuk laporan akun.

Langkah: melihat pengiriman

1. Pada Pengadaan → Pemasok, pilih Pengiriman pada baris pemasok.
2. Baca setiap pengiriman beserta tanggal, jumlah, biaya satuan, kedaluwarsa, dan penerimanya.

Perlu diketahui

• Menerima pengiriman atau pesanan pembelian menambahkan nilai pengiriman ke utang pemasok Anda. Pengembalian lot kedaluwarsa untuk kredit menguranginya.
• Hapus menghapus pemasok yang tidak sengaja ditambahkan. Kluvan meminta konfirmasi terlebih dahulu.
• Dengan Pengadaan aktif, halaman pemasok juga menampilkan Kartu penilaian untuk 180 hari terakhir: Tepat waktu, Tingkat pemenuhan, Harga dibanding pesanan, dan Rusak. Kartu penilaian dihitung dari pesanan, surat jalan, dan faktur Anda; gunakan sebagai panduan. Lihat Memeriksa umur utang dan kartu penilaian pemasok.
• Untuk menyimpan daftar harga pemasok, lihat Membaca daftar harga atau faktur dari foto.
• Untuk memesan dari pemasok, lihat Membuat dan menerima pesanan pembelian.