Registrar una factura de proveedor

Una factura de proveedor registra lo que debe por bienes o servicios. Emitirla contabiliza el costo y el IVA soportado y añade el importe al saldo del proveedor. Una nota de crédito de proveedor hace lo contrario.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de Contabilidad Gestionar compras y pagos.
• El proveedor debe existir ya.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Factura de proveedor y seleccione + Factura de proveedor. Para un crédito del proveedor, seleccione + Nota de crédito de proveedor.
2. Elija el proveedor.
3. Elija la Cuenta de pago desde la que tiene previsto pagar.
4. Introduzca el Número de factura del proveedor, la Fecha y la Fecha de vencimiento.
5. Compruebe la Dirección, el Correo electrónico y el Número de registro fiscal del proveedor.
6. Marque Los precios incluyen IVA si los precios del proveedor lo incluyen.
7. Introduzca cada línea con su importe, código fiscal y cuenta de gasto o activo correspondiente.
8. Añada un Descuento al documento y Notas si es necesario.
9. Seleccione Guardar · Borrador y después Contabilizar asiento · Factura de proveedor. La factura recibe su número (BILL-…; las notas de crédito de proveedor, SC-…).

Empezar desde mercancía recibida

Si recibe mercancía con Inventario o Compras, seleccione Mercancía recibida · Orden de compra en la lista de facturas, elija el mes y el proveedor y seleccione Crear borrador desde el origen. Contabilidad copia las líneas a un borrador sin volver a mover las existencias. Para mercancía devuelta, use del mismo modo el enlace Nota de crédito de proveedor que aparece al lado.

Conviene saber

• Contabilidad rechaza una segunda factura con el mismo Número de factura del proveedor para el mismo proveedor. Dos borradores pueden compartir número, pero solo uno puede emitirse.
• Una factura de proveedor no puede editarse después de emitirse. Corríjala con una nota de crédito de proveedor y aplique ese crédito a la factura.
• Las líneas con inversión del sujeto pasivo añaden el mismo importe de IVA soportado y repercutido sin cambiar lo que debe al proveedor.
• Una factura a partir de mercancía recibida solo puede emitirse después de que la orden de compra o la foto de factura haya registrado la factura del proveedor. Las órdenes de compra aún no recibidas no pueden facturarse así.
• Si el lector de facturas está activado para su organización, también aparece Borrador desde foto de factura, que rellena una factura a partir de una foto. El lector de facturas está en acceso anticipado.
• Pague desde Pagar a proveedor: consulte Pagar a un proveedor. Adjunte el archivo de su factura: consulte Adjuntar archivos.
• Para facturas en otra moneda, consulte Moneda extranjera.