记录供应商账单

账单记录您因商品或服务欠供应商的款项。开具后，成本和进项增值税过账，金额加入供应商余额。供应商贷项通知单作用相反。

开始之前

• 需要账务权限 Manage purchases and payments。
• 供应商必须已存在。

步骤

1. 打开 Books → Supplier bill，选择 + Supplier bill。供应商给予贷项时，选择 + Supplier credit note。
2. 选择供应商。
3. 选择计划用于付款的 Paying account。
4. 填写 Supplier invoice number、Date 和 Due date。
5. 检查供应商的 Address、Email 和 Tax registration number。
6. 若价格含增值税，勾选 Prices include VAT。
7. 逐行填写金额、税码及所属费用或资产科目。
8. 按需添加单据 Discount 和 Notes。
9. 选择 Save · Draft，然后 Post entry · Supplier bill。账单获得编号 BILL-…，供应商贷项通知单为 SC-…。

从已收货物创建

若使用库存或采购收货，在账单列表选择 Goods received · Purchase order，选择月份及供应商，再选择 Create draft from source。账务将项目复制到草稿账单，不会再次移动库存。退回供应商的货物，可用旁边的 Supplier credit note 链接以同样方式处理。

注意事项

• 同一供应商不能有第二张相同 Supplier invoice number 的已开具账单。两份草稿可使用同一编号，但只能开具其中一份。
• 开具后不能编辑。通过供应商贷项通知单更正，并将贷项抵扣该账单。
• 反向征税项目增加等额进项和销项增值税，不改变应付供应商金额。
• 从收货创建的账单，必须等采购订单或发票照片记录了供应商发票后才能开具。尚未收货的采购订单不能这样开账单。
• 若组织启用发票识别，还会显示 Invoice photo draft，可从照片填充账单。发票识别处于抢先体验阶段。
• 在 Pay supplier 付款，见支付供应商。附上供应商发票文件，见添加附件。
• 其他币种的账单见外币。